Råderumskatalog Social og Sundhed

Transkript

1 Råderumskatalog Social og Sundhed

2 Disposition Budget udgangspunkt Afgrænsning Myndighed Social Myndighed Sundhed (marginalt bidrag) Hjemmepleje drift (BTP) Driftsledelse Diverse udgifter (fast forbrug, IT o.l.) Regnskab Demografi (kort) Råderumskatalog ( penge på bordet ) Ældre og Sygepleje Handicap, Senhjerneskade og Psykiatri 83 Rengøringsinterval Sundhedsfremme og Forebyggelse 18 midler Høringssvar fra Fælles MED Social og Sundhed

3 Budget (serviceudgifter) Procentfordeling på Fordeling af korr. Budget Råderumsbeløb afdelingslederniveau 219 på afdelingslederniveau (fratrukket 1,95 % rammereduktion og fratrukket antaget overførselssag 218),15% Fordeling af opr. budget 219 på afdelingsledernive au Chef for Organisation og Strategi Afdelingsleder Børne- og Ungesundhed (Mette Lindkær) Afdelingsleder Ældre og Sundhed (Signe L. Walls) Afdelingsleder Ældre og Hjemmepleje (Dorthea Lysemose) Afdelingsleder Social (Carsten Petterson) Afdelingsleder Myndighed Social (Bente Stokholm) Afdelingsleder Myndighed Sundhed (Signe Plats) Budgetværn Værdighedsmillard Total Fordeling af korr. budgetpuljemidler 219 på afdelingslederniveau (fratrukket 1,95 % rammereduktion SS) ,49% ,85% ,22% ,89% ,83% ,58% %

4 Afgrænsning Myndighed Voksen Handicap: Forbrug > budget 1. driftsopfølgning 219 viser et forventet merforbrug på kr. Området er tildelt kr. i 219, som en konsekvens af genopretningsplanen, hvor der blev omprioriteret budgetmidler inden for fagudvalget. Omprioriteringen skulle sikre det bedste udgangspunkt for budget 219, men som det fremgår af budgetbemærkningerne til budget var omprioriteringen ikke tilstrækkelig til at dække det forventede forbrug i 219. Mængderne viser, at der ikke har været betydelige ændringer i antal helårspersoner og gennemsnitspriser på området. Derimod skyldes en del af merforbruget udgifter til særforanstaltninger til egne borgere i egne tilbud. Der forventes en merudgift på ca. 1.. kr., inden for denne foranstaltning, og der er ikke omprioriteret midler til denne udgift i indeværende år. På 84 er der et forventet merforbrug på ca. 7. kr. som skyldes at vi køber flere aflastningspladser end der er budgetlagt med. Derudover ses der et forventet merforbrug på ca kr. ved køb af 15 befordring, hvilket skyldes en væsentlig højere gennemsnitspris pr. helårsperson. I forhold til 17 tilbud skyldes merforbruget, at der i 219 er flere helårspersoner i forhold til 218. Borgere som er visiteret i efteråret 218 har fået helårsvirkning i 219 og påvirker dermed budgettet negativt. For nuværende er der 4 helårspersoner mere end budgetteret, det betyder, at der forventes en merudgift på ca kr. Genopretningsblokke: Myndighed Social er i færd med at udmønte deres genopretningsblokke. Det drejer sig om re-visitering af alle sager vedr. 96, 1, 13, 14, 17 og 18. Der er til styring af dette udarbejdet værktøj i samarbejde med økonomiafdelingen, så der sikres kontinuitet og opfølgning på de satte mål om udgiftsreduktioner på i alt kr. Der er i driftsopfølgningen indregnet en forventning om, at Myndighedsafdelingen kan reducere udgiftspresset med ca. 6.. kr.

5 Afgrænsning Myndighed Sundhed Aktuel vurdering af visiterede timer, driftsopfølgning 1: mindreforbrug ca. 9 mio. kr. Aktuel vurdering af hjælpemiddelområde, driftsopfølgning 1: merforbrug ca. Udgift 218 Antal +18-årige Udgift pr. +18-årig 5 mio. kr. Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Helsingør Kommune Hjørring Kommune Nordfyns Kommune Svendborg Kommune Odense Kommune Middelfart Kommune Obs udgift til fastholdelse af rengøring og gilvvask (hver 3. uge) er ikke finansieret fra 22 og frem. Obs merudgift til KMF

6 Afgrænsning Hjemmepleje, BTP

7 Planlægning af opgaver i Hjemmeplejen Dagvagt Tidpunkt Opgaver Personlig hygiejne, morgenmad, sundhedsopgaver m.m Rengøring, tøjvask, medicindosering, andre sundhedsopgaver, bad, aflastning, møder m.m. egen frokost Middagsmad, hjælpe borgere til middagshvil, egen frokost Hjælpe borger op fra middagshvil, eftermiddagskaffe, sundhedsopgaver

8 Afgrænsning Driftsledelse

9 Afgrænsning Forskellige udgiftsposter Fælles udgifter samlet ca. 24 miokr. (Ældre, sundhed, sygepleje) Anskaffelser inventar og IT: computer, telefoner, printer (ikke til mobilomsorg) 498. kr. Udgifter vedr. KMD Nexus 632. kr.: tlf. abonnementer, ipads, telefoner og evt. eksterne kurser Social- og sundhedselever kr. Beklædning kr. Hygiejneartikler: Håndsprit, håndcreme, handsker osv kr. Kontoradministration: Papir, blyanter, printerpatroner osv kr. Personalekaffe 184. kr. Andre udgifter: skærmbriller, stillingsopslag, erstatninger, psykologbistand m.m. 31. kr Nødkald og nøglebokse 72. kr. Medarbejderuddannelse ca. 6..kr. i 219 dog 12. kr. Sygeplejeartikler ca kr. Bildrift i sygepleje og hjemmepleje budget kr. Bildrift fra tildeling hjemmeplejen andel ca kr.

10 Budget (anvendt i råderumskatalog på baggrund af afgrænsning) Chef for Organisation og Strategi Fordeling af opr. Procentfordeling på Rest til fordeling på budget 219 på afdelingslederniveau tilbageværende afdelingsledernivea områder u 789.,28% Råderumsbeløb Råderumsbeløb (ØKU) (SSU) Afdelingsleder Børne- og Ungesundhed (Mette Lindkær) Afdelingsleder Ældre og Sundhed (Signe L. Walls) ,94% 61,7% Afdelingsleder Ældre og Hjemmepleje (Dorthea Lysemose) Afdelingsleder Social (Carsten Petterson) Afdelingsleder Myndighed Social (Bente Stokholm) Afdelingsleder Myndighed Sundhed (Signe Plats) Budgetværn ,% 37,71%,%,% Total %

11 Regnskab 218 Med afsæt i 2. budgetopfølgning og de kendte bevægelser frem mod 3. budgetopfølgning -> omprioritering SSU (1/19) Omprioritering 219 Vederlagsfri fysioterapi 1.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering 6.8 Myndighed handicap Myndighed Social - forsorgshjem 76 Hjælpemidler 3 Færdigbehandlede patienter 1. Samlet omprioriteringssum

12 Genopretning og reduktionskatalog

13 Demografi Sum af antal alder År < Hovedtotal Hovedtotal Nye studier peger på, at den store efterkrigsgeneration i deres sene alderdom vil leve med flere kroniske sygdomme og have behov for mere hjælp. Det vil lægge et voldsomt pres på kommunerne, når antallet af ældre over 8 år fordobles over de næste 2 år. Efter et langt årti på golfbanen er de store årgange så småt på vej mod de 8. De fleste har planlagt en lang og aktiv alderdom med rejser, havkajak og børnebørn. Men den udbredte forestilling om, at fremtidens 8-årige kommer til at springe rundt i hytteskoene, har ikke meget hold i virkeligheden, siger Karen Andersen-Ranberg, der forsker i menneskets aldring. Vi skal ikke forvente, at de kommende store ældreårgange generelt er raskere. De vil have flere livsstilsygdomme og på grund af relativ fysisk inaktivitet i forhold til tidligere generationer, kan vi forvente, at deres fysiske funktionsevne vil være dårligere, siger Karen Andersen-Ranberg, professor ved Dansk Center for Aldersforskning på Syddansk Universitet og overlæge ved Geriatrisk afdeling på Odense Universitetshospital (Danske Kommuner, 13/218) Udviklingen i +8 årige fra i dag over budgetperioden er 9% Udviklingen i +8 årige fra i dag over visionsperiode er 43%

14 Demografi

15 Råderumskatalog Råderumskatalog Social og Sundhed Nr. Emne 1 Reduktion i normering - dagtilbud Social 2 Reduktion i tildelingsmodel Social Assens - Botilbud med døgn 3 Reduktion i tildelingsmodel Social Assens - Botilbud uden døgn 4 Rammereduktion kommunal genoptræning 5 Rammereduktion kommunal sygepleje og akutteam 6 Rammereduktion plejehjem 7 Rammereduktion nattevagter 8 Rammereduktion Center for Rehabilitering og Akutpleje 9 Rengøringsfrekvens ældreplejen 1 Reduktion på almene sundhedsfremme og forebyggelse - forslag 1 11 Reduktion på almene sundhedsfremme og forebyggelse - forslag 2 12 Reduktion af 18 midler - forslag 1 13 Reduktion af 18 midler - forslag 2 Total Social og Sundhed ekskl. Blok nr. 1 og

16 Råderumsblokke Gennemgang Opbygning af blokke

17 Høringssvar F MED Ligger på sagen.