Hovedoversigt for budget
|
|
- Frida Gregersen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Hovedoversigt for budget BO BO BO Beløb i mio. kr. BF = indtægter og + = udgifter Driftsresultat (- = overskud) -101,8-91,2-92,7-93,6 Tekniske ændringer efter 1. behandling -5,8-6,4-6,8-7,2 Ny driftsresultat (- = overskud) -107,6-97,6-99,5-100,8 Ændringer: Besparelseskrav indregnet i basisbudget 8,1 12,2 12,2 12,2 Overført fra råderumkataloget -35,6-42,7-41,7-41,7 Likviditetsforbedring ved fremrykning af ejendomsskat -18,0 Investeringsforslag fra Udvalg for Arbejdsmarked og Integration -1,3-1,8-1,8-1,8 Nye (partipolitiske+dir) emner til budget: 1,9 2,8 2,8 2,8 Overført fra nye driftsønsker 20,5 20,5 20,6 20,9 P/L -fremskrivning af ændringer (1,6%) -0,1-0,3-0,4-0,5 Driftsresultat efter ændringer -132,1-106,9-107,9-109,1 Anlægsudgifter (fra budget 2015-) 75,3 66,5 39,5 0,0 Nye anlægsønsker 10,3 24,2 44,5 83,3 P/L-fremskrivning af anlægsudg. (1,6%) til 2016-p 1,4 1,5 1,3 1,3 Lån, afdrag, energibesp. foranstaltn. m.m. 31,5 38,0 47,7 49,7 Kasseforbrug (+) / konsolidering (-) -13,6 23,2 25,1 25,3 Likviditet ultimo året (ultimo 2015 = 186 mio. kr 199,6 176,4 151,2 126,0
2 Samlet oversigt over indarbejdede forslag fra råderumskatalog Effektiviseringsforslag hele kr. Tekst dok. nr Besparelse ved "tvungent" optimering af anvendelse af digital post Samling af kørselsopgaver på Kørselskontoret Reduktion af budgettet på kørselskontoret, Borgerservice Justering af kompensation ved Sygdom Reduktion i gaver/frihed på private mærkedage Forhøjelse af administrationsbidrag for egne plejeboliger Kantinesalg og kaffeordning Garantiprovision - ændres til løbende provison på ,75% PM-aftaler - finansieringsrammer Forøgelse af renteindtægter ved at fremrykke betalingen af ejendomsskatter og dækningsbidrag Gebyr på PM aftaler Besparelser på administrationsbygninger. Samles på 2 matrikler Reduktion af central pulje til udgifter i forbindelse med afskedigelse m.m Reduktion af Pulje - tilpasning aftalestyring Optimering af anvendelse af kopi- og multifunktionsmaskiner Omkostninger til advokat, herunder regres og køb/salg af ejendomme Tilpasning af seniorordning: "Ned i tid - bevare pensionen Nedsætte kontoen til asfaltslidlag Nedlæggelse af materielgården i Oksbøl
3 Tekst Effektiviseringsforslag dok. nr Nedsætte pulje til naturpleje Nødhjæpsposter/Blå Flag Fællesudgifter kollektiv trafik Drift- og vedligeholdelse af gadelys Kystvande - vandkvalitet og badevand Miljøportalen Kommunale Skove - besp. på anlæg i kr Skadedyrsbekæmpelse Undervisningstiden forøges med 30 minutter om ugen pr. lærer Understøttende undervisning ændres til 25/75 fordeling lærer/pædagog Skole IT - reduktion i konsekvens af faldende elevtal Færre indkøb af analoge bogindkøb på skolerne SFO inklusionspulje Reduktion i ressourcerne til ledelse i Børn og Unge (PPR) 5% besparelse på klubtilbuddene incl. tilbud SFO 2 og Reduktion i Ungdomsskolen: Ledelse PPR - reduktion af servicetilbud på dagtilbudsområdet Ændring af tildelingsmodel fra 92% til 93% - alternativ til Konsekvens af forventet ændret struktur i Oksbøl- Billum området (ledelse) Handicappædagogerne - decentralisering af midler Sundhedsplejen Familiekonsulenter Familiebehandling Lysningen
4 Tekst Effektiviseringsforslag dok. nr Tandplejen Varde STU-center Forebyggende indsats i specialtandplejen Sundhedsplejeklinik i forbindelse med Tandplejen Udligningstilskud til haller Lokaletilskud Bygningsvedligehold - museumsbygninger Medlemstilskud Hallernes udviklingspulje Ændring af biblioteksstruktur Sygeplejeklinikkerne Mindre forbrug af vikarbureauer på sundheds-, specialog ældreområdet
5 Tekst Effektiviseringsforslag dok. nr Sygeplejen - effektivisering Tomgangsleje ældreboliger Reduktion i budgettet på det specialområdets virksomheder med 2% Sosu elever ældreområdet - ophør Central vask af tøj for borgere i eget hjem Tjenestekørsel i køb/leasing af biler Fritvalg Nord/Øst Overgang til kølet madservice til visiterede borgere i eget hjem Nedrivning af servicearealer på Thueslund Nedlægge sundhedspuljen Visitere flere aktivitetersparate uddannelseshjælpsmodtagere som uddannelsesparate Igangsætte flere EGU-forløb for uddannelsesparate Flere flygtninge og indvandrere i uddannelse Flere voksenlærlinge blandt dagpenge- og uddannelseshjælps-modtagere Ansættelse af ledige fleksjobbere i kommunale virksomheder Tidlig tværgående indsats på sygedagpenge Udnytte at vi er over refusionsloftet Øget samarbejde mellem Jobcentret og Varde Kommunes øvrige Råderumskatalog i alt
6 Beløb i kr. - = indtægter og + = udgifter Tekniske ændringer efter 1. behandling i Byrådet Budgetforslaoverslag Budget Budgetoverslag Budgetoverslag 2019 Budget til Beredskab Ændring i h.t. budgetforslag fra Sydtrafik Lov- og cirkulæreprogram Rettelse af fejl vedr. budgetbeløb fra sidste års budget Yderligere 1 modtagerklasse Merudgifter på grund af elevtal pr flere klasser m.v Mindre udgifter på grund af færre flygtninge end budgetteret Merudgifter vedr. kommunal medfinansiering på sundhedsområdet (budget i h.t. KL s tal) Ændring af generelle tilskud efter indgåelse af økonomiaftalen mellem Regeringen og Regionerne (vedr. kommunal medfinansiering) Ændring vedr. betaling til Udbetaling Danmark alt
7 Investeringsforslag fra Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Investeringsforsalg (+ = udgifter, - = indtægter) hele kr. Tekst dok. nr Investering i tidlig indsats for sygemeldte: Investering: Ansættelse af én arbejdsmarkedsrådgiver Besparelse: Forkortet varighed af sygedagpengesager Investering i den virksomhedsrettede indsats for sygemeldte: Investering: Ansættelse af én arbejdsmarkedsrådgiver Besparelse: Forkortet varighed af sygedagpengesager Investering i den virksomhedsrettede indsats for flygtninge og indvandrere: Investering: Konceptet Branchepakker (éngangsbeløb) Besparelse: Resultattilskud I alt
8 Samlet oversigt over forslag fra politiske partier og Direktionen til budget Effektiviseringsforslag hele kr. Tekst dok. nr Konservative: Tilskud til IFV til drift af bowlingbaner fjernes Konservative: Besparelse på konsulentydelser især på det tekniske område Radikale: Samdrift mellem Varde Museum og NaturKulturVarde Enhedslisten - støtte i forbindelse med bassintræning Dansk Folkeparti - Ansættelse af farmaceut Sociademokratiet - Indfangning af vilde katte i Varde Kommune Direktionen - Kørsel Direktionen - Alternative lokaler til Beredskabet ved evt. salg af den gamle Materielgår Direktionen - Ressourcetilførsel til arbejdsmarkedsområdet Direktionen - Visionspulje Forslag i alt
9 Oversigt over ønsker til driftsbudget Dok. nr Driftsudgifter (hele kr. og 2015-priser) + = udgifter Æ'SKIW TV-transmission fra Byrådsmøder, anskaffelse TV-transmission fra Byrådsmøder, afledte årlige udgifter Cykelstier: Driftsudgifter afledt af nye cykelstier 59057/ Etablering af stibroer i parker og grønne områder 64659/ Renovering af Blåvandvej 66797/ Cykelstisystemer til naturområderne 59049/ Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune 73581/ Videreførelse af AKT-projektet til fleksible brug indenfor skoler og dagtilbud Oprettelse af 12 vuggestuepladser i Tistrup Etableringsudgifter vuggestuepladser i Tistrup Startpakke til flygtningebørn i dagtilbud Opnormering af årsværk til to-sprogs-konsulent - 7,5 time pr. uge Foranstaltninger til børn i alderen 0-18 år efter serviceloven i konsekvens af flere flygtninge og familiesammenføringer Boost af skolernes samarbejde med erhvervslivet
10 Oversigt over ønsker til driftsbudget Driftsudgifter (hele kr. og 2015-priser) + = udgifter Dok. nr Understøttelse af musikprofil i Ansager Styrkelse af Museets markedsføring 61457/ Styrkelse af Museets skoletjeneste 61463/ Drift af KulturSpinderiet 74055/ Aktiviteter på KulturSpinderiet 74058/ Social og Handicap: Udvidelse af budgettet grundet øget efterspørgsel på plejeboliger i og udenfor kommunen Social og Handicap: Udvidelse af budgettet til bostøtte jfr. 85 for at reducere ventetiden ved ressourceforløb Social og Handicap: Praktisk og personlig bistand stigning som følge af ældre over 85 år Social og Handicap: Afregning - hidtil finansieret fra ældrepuljen Social og Handicap: Udvidelse af krobsbårnehjælpemidler og hjælpemidler som følge af stigende efterspørgsel Hverdagsrehabilitering på plejecentre og hjemmeplejen Hjælpemidler i rehabiliteringen
11 Oversigt over ønsker til driftsbudget Driftsudgifter (hele kr. og 2015-priser) + = udgifter Dok. nr. Integration - arbejdmarkeds-konsulent - løn 0,4 mio. minus 0,3 mio. refusion og tilskud ekstra ældreområdet Forventet ekstra midler til ældreområdet i Finansloven effektiviseringer på det administrative område I alt
12 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget Beløb i hele kroner (+ = udgifter) Økonomiudvalg Dok. nr Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen" Investering i energibesparende foranstaltninger Nedlæggelse af brandhaner / Grundkapitalindskud (boliger) Grundkapitalindskud ønskes forhøjet Vedligeholdelse af kommunale bygninger Separering af kloak ved kommunale ejedomme. Årre, Agerbæk og Starup-Tofterup i Næsbjerg i 2014 og Nordenskov i Udskiftning af vejafvanding i forbindelse med kloakseparering. Årre, Starup-Tofterup og Agerbæk i 2013, Næsbjerg i 2014, Vrøgum i 2015 og Nordenskov i Værksted til minimurerne Jf. udvalgssag i maj Varde Midtby - byfornyelsesprojekter Landsbyfornyelse
13 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget Beløb i hele kroner (+ = udgifter) Økonomiudvalg Dok. nr Cykelstiprojekter Cykelstier - større pulje (ekstra i forhold de afsatte 3 mio. kr. pr. år) Cykelstier - forhøjelse af pulje 59057/ Cykelstisystemer til naturområderne 59049/ Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune 73581/ Renovering af broer Løbende vedligeholdelse af brokapitalen, jf. BY udvalgssag i maj Beslutning i Byrådet den dok at Tarphagebroen renoveres i 2014 og 13 finansieres delvis med 1,75 mio. kr. fra brovedligeholdelse for 2015 Trafiksikkerhed 2013, handleplan Afledte byforskønnelser i forindelse med kloakseparering i diverse byer. Beslutning i BY den at der til kloakseparering fremrykkes BY kr. til 2015 og finansieres af dok anlægsbevillingen i 2016 på , som reduceres til kr. 0 Nybygning af toiletbygning i Varde Holme Å - genopretning Trafikregulering Ribevej ved Jeppe Skovgaardsvej
14 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget Beløb i hele kroner (+ = udgifter) Økonomiudvalg Dok. nr Pulje til byfornyelser/byudviklingsplaner i diverse byer Områdefornyelse i Varde Midtby. Forskønnelse af gader, veje, torve og pladser, oplevelsesloop, toiletter ved Minimurernes værksted, juleboder 0 Projektet lånefinansieres ( ) ( ) ( ) 0 Bygning af orangeri i Tambours Have 64259/ Gadetræer i Nr. Nebel 69979/ Renovering af Blåvandvej 66797/ Trafiksikkerhed 59054/ Udviklingsråd Ølgod - lys langs stier 70789/ Afledt byforberedelser i forbindelse med 70483/15 kloakseparering - fortsættelse af pulje Cykelparkering 73578/ Banekrydsning mellem Engdraget og Plantagevej 55162/ Investeringer i sommerhusområder 61081/ Naturpark Vesterhavet 55208/ Nysø 55234/ Oprensning af okkerbassiner 55313/ Pleje af fredninger 55111/ Revideret anlægsbudget til separatkloakering /
15 Økonomiudvalg Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget Dok. nr Beløb i hele kroner (+ = udgifter) Thyrasvejs forlængelse til Yderikvej, Tistrup 55637/ Pulje til landsbyfornyelse - fortsættelse 71313/ Renovering- og anlægspuljen vedr. skoler og dagtilbud Ombygning og renovering af Lykkesgårdskolen Ideoplæg/forprojektering af faciliteter til Agerbæk Skoles behov for lokaler til idræt/aktiviteter Ny børnehave i Årre Årre Børnecenter (tillæg til nr. 4: Ny børnehave i Årre) Samling af børnehavetilbuddene i Oksbøl. Tilbygning til Skovmusen Ølgod Skole, renovering Renovering af Brorsonskolen Starup skole - udskiftning af tag Multisal ved skolen i Agerbæk Stålværks- og trådspinderigrunden Kommunalt tilskud til etablering af Museumscenter Blåvand
16 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget Beløb i hele kroner (+ = udgifter) Økonomiudvalg Dok. nr. Forhøjelse af tilskud til Museumscenter Blåvand (Byrådet den 5. maj 2015) Ny bogbus Janusbygningen - udvidelse af bygningen Områdefornyelse i Varde Midtby - Kulturspinderiet Lånefinansiering af ovennævnte projekt ( ) Implementering af halplan Idrætsfaciliteter ved Lykkesgårdskolen Implementering af halplan - forlængelse 69221/ Varde Museum - Danmarks Flygtningemuseum 61466/ Centerområde Midt: Helle Plejecenter Handicap bo og beskæftigelse: Til og ombygning af / handicapboliger i Ølgod Lunden: Marsterplan, flytning af hovedindgang Lunden: Udskiftning af tag - revideret beløb Hjemmepleje Nord Øst: Udskiftning af tag og ny isolering samt anskaffelse af nyt ventilationsanglæg samt personalefaciliteter på Hjemmepleje Nord Øst: Lånefinansiering vedr. boligdelen på Hybenbo i Årre Hjemmepleje Nord Øst: Renter og afdrag på lånefinansiering vedr. boligdelen på Hybenbo i
17 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget Beløb i hele kroner (+ = udgifter) Økonomiudvalg Dok. nr. Træning og Rehabilitering: Styrkelse af inden- og udendørs træningsfaciliteter på plejecentre med henblik på et øget focus på rehabilitering. Kræver etablering af træningsbaner og små træningsstationer udisponeret anlægspulje Sum I alt EBF Budget Nye ønsker
Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016
Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen". 3.39. 3.39. 3.39. 3.39. Investering i energibesparende foranstaltninger 3.. 3.. 1.. 1.. 54719-14/ Nedlæggelse af brandhaner
Læs mereHovedoversigt for budget 2016-2019
Hovedoversigt for budget 2016-2019 Beløb i mio. kr. BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 - = indtægter og + = udgifter Driftsresultat (- = overskud) -107,6-97,6-99,5-100,8 Ændringer: Besparelseskrav indregnet
Læs mereOversigt over nye tiltag til anlægsprojekter i budget Økonomiudvalg
Oversigt over nye tiltag til anlægsprojekter i budget 2017 - Udvalg 2017 2018 Økonomiudvalg 41.778.820 24.838.040 62.828.420 23.359.620 Udvalg for Plan og teknik 35.853.880 27.271.720 24.782.690 48.170.000
Læs mereOversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000
Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000
Læs mereOversigt over nye tiltag til anlægbudget
Revideret den: 8. august 2016 Oversigt over nye tiltag til anlægbudget 2017-2020 A1 Pulje til nedrivning af kommunale bygninger/ældreboliger 3.087.620 3.087.620 3.087.620 3.087.620 A2 Pulje til investering
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereAnlægsprojekter til budget kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + =
Kassebeholdning, mio. kr. Anlægsprojekter til budget 2019-2022 1.000 kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = 2019 2020 2021 2022 145,7 129,8 126,7 130,7 merudgifter) 2019 2020 2021 2022 Udvalget
Læs mereÅbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse
Varde Kommune Åbent Referat til Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Mødedato: Torsdag den 12. november 2015 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, Bytoften
Læs mereÅbent referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse
Varde Kommune Åbent referat til Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Mødedato: Torsdag den 8. oktober 2015 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, Bytoften
Læs mereÅbent referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse
Varde Kommune Åbent referat til Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Mødedato: Torsdag den 18. september 2014 Mødetidspunkt: 15:00-15:30 Mødested: Deltagere: Næsbjerghus Fra medarbejdersiden: Michael
Læs mereBudgetoverførsler fra 2017 til 2018
Budgetoverførsler 2018 Udvalg: Børn og Undervisning Drift budget 2017 2017 2018 af budget 2017 Dok. nr: + = overskud, - = underskud Indenfor rammen: 201 Dagplejen 511.020 70.727.766 70.204.313 523.453-191.862
Læs mereBudgetopfølgning pr Anlæg
Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet 2018 30.09.18 beløb Regnskab 2018 Økonomiudvalget 12,734,643 10,929,300 1,805,343 10,327,151 Plan og Teknik 94,246,509 41,861,829 52,384,680 61,728,855 Børn og
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)
Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. august DRIFT (beløb i mio. kr.)
Drift: Udvalg for Økonomi og Erhverv 0,7-5,8 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 2,4-3,4 Udvalg for Kultur og Fritid 0,0 0,0 Udvalg for Social og Sundhed 10,0-10,0 Heraf beløb
Læs mereVarde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.
Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende
Læs mereOversigt over tekniske ændringer til driftsbudget efter udvalgsbehandling i juni 2018
Driftsudgifter (hele kroner og i 2018 priser) + = udgifter Udvalg Udvalg for Økonomi og Erhverv 2,325,000 2,325,000 2,325,000 2,325,000 Udvalg for Plan og teknik 0 0 0 0 Udvalg for Børn og Læring -214,560-214,560-214,560-214,560
Læs mereUdvalget for Børn og Læring. Total oversigt
Total oversigt Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever) forudsætningerne mv. (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere) -6.073.000-9.846.000-14.000.000-18.443.000-675.000-675.000-675.000-675.000
Læs mereKorr. Budget Regnskab Uforbrugt. 2015 30.04.2015 beløb
Korr. Budget Regnskab Uforbrugt 2015 30.04.2015 beløb Økonomiudvalget 25.967.850 11.316.350 14.651.500 Plan og Teknik 66.579.806 15.887.830 50.691.976 Børn og Undervisning 74.579.935 23.058.505 51.521.430
Læs mereOversigt over nye udgifter til driftsbudget 2014-2017. 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalg 2.139.000 2.122.000 2.122.000 2.122.000
Dok. nr. 129216-1302-10-2013 sag nr. 13-7653 side 1 Udvalg Økonomiudvalg 2.139.000 2.122.000 2.122.000 2.122.000 Udvalg for Plan og Teknik 754.000 1.204.000 1.204.000 1.054.000 Udvalg for Børn og Undervisning
Læs mereAftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:
Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning
Læs mereBudget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013
Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder
Læs mereBudget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5
Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0
Læs mereNOTAT. 2. budgetprognose Budget
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015
Læs mereResultatopgørelser 2013-2019
Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7
Læs mere1 Driften - oversigter
1 Driften - oversigter 2 Driften De følgende sider viser Direktionens forslag til driftsbudget for 2019. Forslaget er opstillet ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelse om, at Kommunalbestyrelsen
Læs mereØkonomiudvalget Igangværende anlægsprojekter. Økonomiudvalget Afsluttede anlægsprojekter
Økonomiudvalget Igangværende anlægsprojekter Anlæg Økonomiudvalget Korr. Regnskab Uforbrugt Overførsel Statusbeskrivelse Budget 2014 beløb fra 2014 2014 til 2015 005836 Køb af Torvegade 10, Varde - Shell
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.
Læs mereForslag til reduktioner 2016-19
Forslag til reduktioner 2016-19 Nr. Reduktionsforslag 2016 2017 2018 2019 Tværgående R-101 Effektivisering på alle fagområder -8.900-8.900-8.900-8.900 R-102 Reduktion af kompensation i forbindelse med
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner
Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...
Læs mereByrådets 1. behandling den 10. september. Fanø kommunes budget for perioden
Byrådets 1. behandling den 10. september Fanø kommunes budget for perioden 2019 2022 Udgangspunktet i budgetlægningen Fanø Kommune - Budget 2019-22 Spillerumsopstilling nr. 2.0 Budget Overslag Overslag
Læs mereBudget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014
- orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste
Læs mereArbejdsmiljø organisationsdiagram for Varde Kommune
Bilag 2 til lokalaftalen Arbejdsmiljø organisationsdiagram for Varde Kommune 27.06.16 Der er i alt 136 arbejdsmiljøgrupper Hoved MED-udvalg Hoved MED-udvalg: Arbejdsmiljøudvalg Fælles MEDudvalg: Administrationen
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBUDGET I OVER- SIGT
BUDGET 2018-2021 I OVER- SIGT Indledning Om budgettet og oversigten En kommunal budgetproces består af flere dele. I den sidste fase, hvor der er meget offentligt fokus på budgetprocessen ligger der: En
Læs mereBudget Hovedoversigt Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 Overslag
Læs mereBudget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens
Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens oplæg - drift Udvalg Blok Nr. 2018 2019 2020 2021
Læs mereDokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.
Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene
Læs mereBudget i 2018-priser
Byrådet 10. Oktober 2017 Budget 2018-2021 i 2018-priser Økonomiudvalget Basisbudget 248.398 246.341 246.338 246.338 Justering af generelle reserver 523 283 283 Fordeling af budget, -1.506-1.506-1.506-1.506
Læs mereBUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI
BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien
Læs mereBudget Hovedoversigt Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 2020
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mereBudgetoverførsler fra 2017 til 2018
Budgetoverførsler til 2018 Total Drift: Udvalg: Budgetoverførsler 2016 til Budgetoverførsler til 2018 Økonomi og Erhverv 24,334,756 18,017,017 Plan og Teknik 2,546,526 3,045,355 Børn og Læring 24,908,059
Læs mereBudgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.
Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereUdgifter og udvalgenes budgettal
Udgifter og udvalgenes budgettal Servicerammer og anlægsniveau Serviceramme I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 237,4 mia. kr. Odense Kommunes andel
Læs mereSamlet overblik over Reduktionsforslag
DRIFT Økonomiudvalget -9.834-11.427-11.419-11.412 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse -1.047-1.751-1.751-1.751 Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud -19.932-28.663-28.687-28.693 Udvalget for Kultur,
Læs mereBudgetforslag behandling
Drift - ændringer 7.253.207 5.440.390 4.592.090 4.567.090 Serviceudgifter - ændringer 8.249.585 6.775.410 5.927.110 5.902.110 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 4.211.941 3.344.766 2.496.466
Læs mereHandleplan for økonomisk genopretning, 2016
Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. august 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)
Drift: Økonomiudvalg 5,1-1,8 Udvalg for Plan og Teknik 1,1-1,1 Udvalg for Børn og Undervisning 1,8-4,5 Udvalg for Kultur og Fritid 0,0 0,0 Udvalg for Social og Sundhed 11,8-11,0 Udvalg for Arbejdsmarked
Læs mereENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter
Læs mereUdvikling i normeringer på konto 6
Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59
Læs mereSeneste ændringer (er markeret med rød kursiv) 4.10.2010 ændringsforslag
Seneste ændringer (er markeret med rød kursiv) 4.10.2010 ændringsforslag BEMÆRK: "+" betyder besparelse Koalition BUDGETFORLIG Sonja Rasmussen, O, P, V, C Børn- og skole: Driftsbesparelse mindre reduktion
Læs merePOLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum
Afstemningsbilag til politisk behandling af budget Redskab til prioritering af ændringsforslag Resultat (kassetræk) -43.402.456-15.958.085-12.949.647-7.194.586 Forvaltningens tekniske korrektioner samt
Læs mereBudget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016
Læs mereUdgifter og udvalgenes budgettal
Udgifter og udvalgenes budgettal Serviceramme og anlægsniveau Serviceudgift I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 234,7 mia. kr. Odense Kommunes andel
Læs mere4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730
4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 Samlet overførsel! ovf begrundelse 04001 00.25 Faste ejendomme og 1.977.847 1.944.142 33.705 fritidsfaciliteter 13 Andre faste ejendomme
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle
Læs mereBorgermøde om BUDGET 2015-2018
Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering
Læs mereTildelingsmodel for Dagtilbud - gældende fra 1. august 2018.
Tildelingsmodel for Dagtilbud - gældende fra 1. august 2018. Prognose 100% omregnet til enheder Prognose 17/18 pr. 1.8.17-100% - antal børn Grundtildeli ng Løntildeling udregnet pr. enhed Socio-økonomi
Læs mereBilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst
Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt
Læs mereResultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.
Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128
Læs mere(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer
Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område
Læs mereHovedoversigt Budget Alle beløb i kr.
Ændringsforslag stillet af: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet Negative beløb = indtægt Regnskab 2016 Hovedoversigt Budget 2018-2021 Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig
Læs mereBudget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)
Budget 2016-2019 - statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Finansiering (ved statsgaranti) Skatter
Læs mereBudgetforlig
Budgetforlig 2020-2023 Resultatopgørelse (minus = indtægter) (mio. kr.) Regnskab 2018 Oprindeligt budget 2019 Foreløbigt regnskab 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultatopgørelse
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017
Politikområde Politikere 1 Fælles formål 535 220 740 205 2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 9.416 3.932 9.472 56 3 Kommissioner, råd og nævn 293 138 293 0 4 Valg m.v. 1.701 9 2.001 300 5 Sekretariat og forvaltninger
Læs merePrioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser
Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-11-01 PAU - niveautilpasning BSU N D BSU-11-02 Reduktion af pulje til små børnehuse BSU N D BSU-11-03 Tosprogede børn (30 timers tilbud) - reduktion af pulje BSU N D
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Læs mereBudgetaftale Det har været en overordnet målsætning for Byrådet, at:
Budgetaftale 2019-22 Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance har den 14. september 2018 indgået forlig om Varde Kommunes budget for årene 2019-2022. Varde Kommune
Læs mereBudgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2017, ultimo marts 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 5 Indtægter... 8 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 12 Likviditet... 13 2 Samlet oversigt
Læs mereForligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten.
Forligstekst i forbindelse med aftale om budget for perioden 2015-2018 Indledning Baggrunden for denne forligstekst er forligspartiernes ønske om at ledsage budgetaftalen med en tekst, der beskriver vilkår
Læs mereStruer Kommune - budget
Struer Kommune - budget 2017-2020 Budgetændringer indarbejdet efter budgetseminariet den 25.-26. august 2016 - indgår i budgetforslag 2017-2020 Positive beløb er udgifter og negative beløb er Drift: Besparelser:
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter budget 3.003.897 2.851.754 2.784.181 2.594.787 Forskel 219.716 256.967 Overført til kommende budgetår 270.064
Læs mereOverordnet mål for aftale
Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til
Læs mereBudget Budgetforlig
Budget 2015-2018 - Budgetforlig (Finansielle poster i årets priser, drift og a Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1.508,6 1.521,8 1.549,4 1.569,0
Læs mereBudget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater. Byrådets temamøde d. 22. juni 2016
Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater Byrådets temamøde d. 22. juni 2016 Dagsorden: 13.30 Introduktion: Økonomiaftalen for 2017 og budgetanalysernes afsæt 13.45 Ældre- og sundhedsområdet v. Ingelise
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereVejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013
Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt
Læs mereÅbent referat til. Ældrerådet
Varde Kommune Åbent referat til Ældrerådet Mødedato: Torsdag den 28. april 2016 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard,
Læs mereUnderbilag A til Budgetbilag III Det administrative budgetforslag Administrative korrektioner
Underbilag A til Budgetbilag III Det administrative budgetforslag Administrative korrektioner 1 - Drift Service Tilrettet demografi for Ungdommens Uddannelsesvejledning 160 32 73 114 i alt 160 32 73 114
Læs mereOversigt over tekniske ændringer i alt efter ØK
BF 2017 BF 2018 BF 2019 BF 2020 Skattefinansierede område Serviceområder -1,350 1,518 1,869 2,414 Udvalget for teknik og miljø -4,731-931 -931-931 Beskæftigelsesudvalget 9 9 9 9 Udvalget for skoler og
Læs mereSpecifikation budget Udvalget for Børn og Læring
Specifikation budget 2018 - Udvalget for Børn og Læring Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2018 Skoleområdet: 516.741.390 Folkeskolen m.m: 487.207.270
Læs mereRadikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016
Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre har fremsendt 34 ændringsforslag til budget 2016 under følgende overskrifter: Skatteforhøjelse på 0,4 % (indkomstskatten) og en
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereBudget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker
Budget 2018-2021 Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2018 2019 2020 Udmeldt 2021 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -581.000-581.000-581.000-581.000
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereBørne- og Ungdomsudvalget
Børne- og Ungdomsudvalget Oplæg om budgetforslag 2019-22 Byrådets budgettemamøde den 18. juni 2018 Fra haver til maver Læringslokomotivet KLC Børnehaver Arnbjerg Ørum Skals Familieområdet Overført underskud
Læs mereIntegration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge
Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at
Læs mere3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8
Ændringsforslag fra: I mio.kr. 2018 2019 2020 2021 ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Økonomiudvalget 12,5 7,5 7,5 7,5 Omprioritering som følge af decentralisering -5,0-10 -10-10 Rammesparelse på midler til erhvervsfremme
Læs mereSparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT
Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.
Læs mereFagudvalgets bemærkninger:
Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs
Læs mere