Økonomiudvalget. - Forslag til budget
|
|
- Sebastian Jørgensen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Økonomiudvalget - Forslag til budget
2 1 OPSUMMERING AF FORSLAG 3 2 FINANSIERINGSFORSLAG 6 3 DRIFTSØNSKER 29 4 ANLÆGSØNSKER 31 5 INVESTERINGSFORSLAG 32 [2]
3 1 Opsummering af forslag 1.1 Finansieringsforslag og prioritering Byrådet har udarbejdet to puljer af forslag til besparelser. Den ene pulje skal dække det forventede behov på besparelser for omkring 18 mio. kr., som svarer til 1,5 % af serviceudgiftsrammen. Den anden pulje rummer forslag for yderligere 2,0 % af serviceudgiftsrammen og giver sammen med 18 mio. kr. en samlet besparelse på omkring 50 mio. kr., og skal altså kun i spil, såfremt Ringsted Kommune ikke modtager det ekstraordinære finansieringstilskud fra Staten i. Økonomisk konsekvens Prioritering Nr. Titel ,5%- puljen 2,00%- puljen ØK1 APV hvert tredje år i stedet for hvert andet år ØK2 Brug af Konsulenter i Koncerncentret ØK3 Reduktion af budget til Redningsberedskab på 1 % ØK4 Førstehjælpskurser hvert andet år ØK5 Reducering af madspild i forbindelse med møder ØK6 Ophøre med medieovervågning ØK7 Reduceret budget til annoncering med 33 % ØK8 Reduceret budget til markedsføring med 10% ØK9 Reduktion af antal elever ØK10 Tjenestemandspensioner ØK11 Tryk af regnskaber og budgetter ØK12 Nedlæggelse af Centerchefstilling for Koncerncentret ØK13 Tilpasning af pulje til fælles ITsystemer ØK14 Besparelse på abonnementer på faglige netværk og brugerklubber ØK15 Besparelse på posthåndtering ØK16 Effektivisering af samarbejdssystemet [3]
4 ØK17 Reduktion af Investerings- og effektiviseringspulje med 49 % ØK18 Reduktion af Social Investeringsfond med 50 % ØK19 Reduktion af lønudgifter i Koncerncentret ØK20 Reduktion af vederlag til viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer ØK21 Reducering i markedsføringsaftale med TMS Ringsted* *Nyt forslag. Forslaget er endnu ikke prioriteret. I alt [4]
5 1.2 Driftsønsker Økonomiudvalget Økonomisk konsekvenser Nr. Titel Bemærkninger ØK31 Finansiering af tværkommunalt erhvervshus I alt Anlægsforslag Ingen anlægsforslag. 1.4 Investeringsforslag Økonomiudvalget Økonomisk konsekvenser Nr. Titel Bemærkninger ØK32 Risikostyring og effektivisering af sikringsområdet I alt [5]
6 2 Finansieringsforslag Titel: ØK 1 - APV hvert tredje år i stedet for hvert andet år I dag gennemføres APV hvert andet år i Ringsted Kommune. Forslaget indebærer at der gennemføres APV hvert 3 år i stedet. Hermed spares udgifter til systemunderstøttelse og den arbejdstid, der anvendes på den dialogbaserede APV. Ved ændring til APV hvert 3 år vurderes at kunne spares 30 t. kr. årligt på udgifter til systemunderstøttelse i koncerncentret. Herudover skal lægges den tid, som medarbejdere bruger på den dialogbaserede APV. Gennemgang af APV tager omkring 2 timer, hvilket svarer til timer i alt. Hertil kommer den tid der bruges i LMU, CMU og HMU, samt den tid HR bruger til at forberede den dialogbaserede APV samt udførelse af de handleplaner, der besluttes. Ved ændring til APV hvert 3 år vurderes at kunne spares 200 t. kr. årligt på udgifter til medarbejdernes deltagelse i APV. Hvis der er dårlig trivsel eller mobning vil dette først komme frem på senere APV. Dette kan implementeres fra 1/1. Men en eventuel besparelse vil først kunne være der i 2021, da der er afholdt APV i Hvis det besluttes vil næste APV være i Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Systemunderstøttelse Lønudgifter I alt ,5-0,5-0,5-0,5 Center: Koncerncentret Bevilling: Administration - centre / Tværgående [6]
7 Titel: ØK 2 - Reduktion af brug af Konsulenter i Koncerncentret I koncerncenteret er der en central konsulentpulje til finansiering af større analyser, udviklingsprojekter o.lign. til at understøtte den politiske beslutningsproces. Puljen har ikke været anvendt i Puljen er i på 270 t.kr. Med forslaget reduceres puljen med 150 t.kr. til 120 t.kr. Forslaget vil betyde at der er færre midler til rådighed til eventuel udarbejdelse af analyser o.lign. med hjælp fra eksterne konsulenter fra og frem. Dette kan implementeres fra 1/1. Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Konsulentydelser I alt Center: Koncerncentret Bevilling: Administration fælleskonti - Koncerncenter [7]
8 Titel: ØK 3 - Reduktion af budget til beredskab på 1 % Budgettet reduceres med 1 % jf. ejerstrategien for beredskabet. Budgetreduktionen har ikke konsekvenser for det vedtagne serviceniveau for beredskabet og er i overensstemmelse med den vedtagne ejerstrategi for beredskabet. Pr. 1. januar. Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Beredskab I alt Center: Koncerncentret Bevilling: Beredskab [8]
9 Titel: ØK 4 - Førstehjælpskurser hvert andet år Ved budgetvedtagelsen for budget 2018 blev der afsat 2 mio. kr. over 4 år til førstehjælpskurser for kommunens medarbejdere. Der er således afsat 500 t.kr. til årlige førstehjælpskurser for kommunens medarbejdere i både og Ved at ændre ordningen så der kun gennemføres førstehjælpskurser hvert andet år vil der kunne spares 500 t.kr. Der er ikke afsat midler i overslagsårene 2022 og 2023, hvorfor der ikke er indregnet besparelse. Der skal i forbindelse med udarbejdelsen af budget for 2022 tages stilling til om ordningen skal fortsætte. Det vil betyde en forringelse i forhold til det oprindelige forslag, hvor det blev besluttet at de medarbejdere, der har borgerkontakt skal deltage på et årligt førstehjælpskursus. Dette kan implementeres fra 1/1. Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Førstehjælpskurser I alt Center: Koncerncentret Bevilling: Administration fælleskonti - Koncerncenter [9]
10 Titel: ØK 5 - Reducering af madspild i forbindelse med møder Til møder, hvor der er bestilles forplejning, skal deltagere senest 3 dage før mødet, tilkendegive om man deltager i spisning. Herudover generelt fokus og tiltag med henblik på at undgå madspild. Ingen konsekvenser. Pr. 1. januar Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Forplejning til Byrådet I alt Center: Koncerncentret Bevilling: Politisk organisation / Administration centre [10]
11 Titel: ØK 6 - Ophøre med medieovervågning Ringsted Kommune omtales løbende i lokale, regionale og nationale medier både nyhedsmedier, faglige medier, på online platforme mv. For at kunne følge med i omtalen af Ringsted Kommune har Ringsted Kommune et abonnement på medieovervågning. Medieovervågningen gør følgende: - Overvågning af Ringsted Kommune i danske web- og printmedier - Distribution af presseklip om Ringsted Kommune i nyhedsbrev dagligt kl til op til 40 ledere og medarbejdere - Fri adgang til leverede artikler - RSS-feed med link til omtale til kommunens intranettet tilgængeligt for alle ansatte Medieovervågningen anvendes således af kommunens kommunikationsteam, af kommunens ledelse samt anvendes til at distribuere nyheder om Ringsted Kommune bredt i organisationen via intranettet. Abonnementet på medieovervågningen koster kr årligt. Hensigten med medieovervågningen er at give en nem adgang til omtale af Ringsted Kommune for ledere, medarbejdere og kommunens kommunikationsteam og dermed både at kunne følge med i den presse- og kommunikationsindsats, som kommunen selv gennemfører, samt at kunne følge omtalen af kommunen genereret af andre. Dette vil ikke ske fremover. Dermed vil det besværliggøres at følge både nyheds-, fag- og on line mediers omtale af Ringsted Kommune, og både pro- og reaktiv kommunikationsindsats vil vanskeliggøres. Pr. 1. januar. Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Borgerinformation 467 I alt Center: Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenter Bevilling: Borgerinformation [11]
12 Titel: ØK 7 - Reduceret budget til annoncering med 33 % Med budget 2018 vedtog Byrådet, at Ringsted Kommune skal annoncere i et lokalmedie og afsatte en ramme til annonceringen på kr årligt. Efter udbud blev der indgået aftale med Lokalbladet om ugentlig annoncering. Økonomiudvalget har desuden vedtaget retningslinjer for kommunens annoncering med udgangspunkt. Retningslinjerne angiver en række interne arbejdsgange, men angiver også, hvilke informationer der fokuseres på i informationsannoncerne, omfanget af de enkelte tekster, layout samt andre muligheder for annoncering. Hovedfokus i annonceringen er: Aktiviteter Borgermøder Høringer mv. Ansøgningsfrister/tilmeldingsfrister Og lignende Der er gennemført annoncering efter de vedtagne retningslinjer i 2018 og anvendt kr på annonceringen. Annonceringen vil variere i omfang fra uge til uge og dermed også årligt, men administrationens vurdering er, at annonceringen fremover vil ligge på niveau med Administrationen vurderer derfor, at rammen til annoncering via lokale medier kan reduceres med kr årligt. Ingen servicemæssige konsekvenser. Pr. 1. januar. Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Borgerinformation 467 I alt Center: Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenter Bevilling: Borgerinformation Titel: ØK 8 - Reduceret budget til markedsføring med 10 % [12]
13 Ringsted Kommune har i årene et markedsføringsbudget på kr I 2022 er der afsat kr til markedsføring af kommunen. Baggrunden for, at budgettet i perioden er højere end 2022 er, at Byrådet har afsat midler til at købe yderligere markedsføring i perioden hos TMS Ringsted samt Benløse Floorball Club. Midlerne anvendes til markedsføring af følgende: Sommer/Jul i Ringsted Markedsføringsmidlerne her anvendes til markedsføring af den samlede aktivitetspakke under Sommer/Jul i Ringsted og danner dermed grundlag for såvel den lokale og ikke mindst den regionale omtale af aktiviteterne. Formålet er primært at borgere og besøgende deltager i aktiviteterne, sekundært at aktiviteterne har positivt afsmittede effekt på handelslivet. Ringsted som bosætningskommune Markedsføringsmidlerne her anvendes til at fastholde og ikke mindst tiltrække nye borgere. Midlerne her anvendes løbende til markedsføring af kommunen som bosætningskommune via annoncer, events mv. Midlerne her anvendes også til materialer/merchandise (poser, kuglepenne, roll ups, beach flag mv.), fotografering, layout mv. I perioden siden 2017 er dele af midlerne herfra desuden anvendt i sammenhæng med Ringsted Rykker-kampagnen (selvstændig finansiering via Byudviklingsfonden, som udløber med udgangen af 2019). Ringsted som handels- og oplevelseskommune Markedsføringsmidlerne på dette område har bl.a. været anvendt ift. til markedsføring af Middelalderfestivallen og turisme/besøgsmarkedsføring. Ringsted som erhvervskommune Målrettet markedsføring er udpeget som en af indsatserne i erhvervspolitikken og midlerne her har bl.a. været anvendt til materiale til konkrete virksomhedsbesøg, til annoncer mv. ift. erhvervsservice og tiltrækning af nye virksomheder. Markedsføring via TMS Ringsted På baggrund af det tildelte beløb i markedsføringsplanen er der indgået en konkret aftale med TMS Ringsted om ydelserne i en markedsføringsaftale for årene , herunder eksponering på tøj mv. Markedsføring via Benløse Floorball Club På baggrund af det tildelte beløb i markedsføringsplanen er der indgået en konkret aftale med Benløse Floorball Club om ydelserne i en markedsføringsaftale for årene , herunder eksponering på tøj mv. Økonomiudvalget har besluttet, at budgettet til aktiviteterne er fordelt på nedenstående måde og i skemaet er angivet, hvordan en 10 % reduktion samt en yderligere 15 % reduktion vil kunne gennemføres: Budgetfordeling Budgetfordeling ved 10 % reduktion Sommer og Jul i Ringsted Ringsted som bosætningskommune Ringsted som handels- og oplevelseskommune Ringsted som erhvervskommune Markedsføring via TMS Ringsted [13]
14 Markedsføring via Benløse Floorball Club Pulje til merchandise, bannere, materiale mv. I alt Besparelse Administrationen gør opmærksom på, at der er indgået aftaler med hhv. TMS Ringsted samt Benløse Floorball Club for perioden , der skal søges genforhandlet for at besparelsen kan opnås. Ved at reducere markedsføringspuljen med 10 % vurderes det, at der vil komme faldende deltagere til aktiviteter fx under Sommer og Jul i Ringsted samt at eksponeringen af kommunen i forhold til tilflyttere, nye virksomheder mv. gennem kommunens egen markedsføring og via TMS Ringsted samt Benløse Floorball Club vil reduceres. Det kan føre til faldende kendskab til Ringsted samt muligheder for at bo og drive virksomhed i kommunen samt at søge til Ringsted som handels- og oplevelsesby. Pr. 1. januar. Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Markedsføringspuljen I alt Center: Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenter Bevilling: Erhvervsfremme [14]
15 Titel: ØK 9 - Reduktion af antal kontorelever Udgiften til elever udgør t.kr. Pt. ansættes 3 elever om året pr. 1. september. Elevtiden varer 2 år og der er således hele tiden 6 elever i forløb. Ved en reduktion fra 6 til 4 elever vil der kunne spares 1/3-del af udgiften omkring 375 t.kr. Effekten af forslaget vil først slå fuldt igennem, når der er gået 2 år. Der vil ikke være nogen umiddelbar negativ konsekvens. Dette kan implementeres fra 1/1. Ansættelser sker omkring marts hvert år. Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Kontorelever I alt ,3-1, Udvalg: Økonomiudvalg Center: Koncerncentret Bevilling: Administration - centre [15]
16 Titel: ØK 10 - Mindre udgifter til tjenestemandspensioner Budget til tjenestemandspensioner vil kunne tilpasses med et beløb på 300 t.kr., da der de senere år har været et mindre forbrug. Forslaget indebærer at budgettet reduceres så det stemmer overens med forventet udgiftsniveau. Der er lige nu 120 tjenestemænd, der betales pension til og i kommunen er der11 tjenestemænd tilbage i tjeneste, der vil komme til. Ingen servicemæssige konsekvenser. Dette kan implementeres fra 1/1. Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Tjenestemandspensioner I alt Center: Koncerncentret Bevilling: Administration tjenestemandspensioner [16]
17 Titel: ØK 11 - Tryk af regnskaber og budgetter Besparelse på trykning af regnskaber og budgetter på 100 t.kr. Ved udsendelse af regnskaber og budgetter elektronisk vil der kunne spares på trykning. Forslaget indebærer at regnskaber og budgetmateriale ikke længere vil blive trykt. Forslaget indebærer et lavere serviceniveau for Byrådet, HMU og koncernledelse, som i dag har mulighed for at få et trykt eksemplar af regnskaber og budgetmaterialet. Med forslaget vil dette ikke være muligt. Dette kan implementeres fra 1/1. Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Tryk af regnskaber og budgetter I alt Center: Koncerncentret Bevilling: Administration fælleskonti - Koncerncenter [17]
18 Titel: ØK 12 - Nedlæggelse af Centerchefstilling for Koncerncentret Ved nedlæggelse af centerchef stilling vil der kunne spares omkring 800 t.kr. Det er vurderingen at en opsplitning i tre selvstændige stabsenheder vil give en bedre opgaveløsning. Der forventes ikke at blive forringelser. Dette kan implementeres fra 1/1. Lige nu er der ikke ansat en ny centerchef i Koncerncentret. Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Lønudgifter I alt Center: Koncerncentret Bevilling: Administration centre - koncerncenter [18]
19 Titel: ØK 13 - Tilpasning af pulje til fælles IT-systemer Forslaget indebærer en reduktion af Koncerncenterets pulje til fælles IT systemer på baggrund af besparelser på driftsudgifter til e-handelsløsninger samt indkøbsanalysesystem, idet et IT-system nedlægges. Fremover indkøbes e-handelsløsningen RAKAT via OPUS kontrakten. Der vurderes ikke at være konsekvenser i forhold til serviceniveau og kvalitet Pr Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Pulje til fælles IT-systemer I alt Center: Koncerncenteret Bevilling: Administration Fælleskonti - koncerncenter [19]
20 Titel: ØK 14 - Besparelse på abonnementer på faglige netværk og brugerklubber Det foreslås, at Koncerncenteret nedsætter det beløb som afsættes til deltagelse i faglige netværk og brugerklubber. Serviceniveauet vil umiddelbart ikke blive berørt. Dog kan et lavt involverings-niveau på sigt bevirke, at nye tiltag eller informationer ikke bliver iværksat proaktivt. Initiativet kan iværksættes i budgettet. Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Besparelse på abonnementer på faglige netværk og brugerklubber I alt Center: Koncerncenter Bevilling: Administration - Centre [20]
21 Titel: ØK 15 - Besparelse på posthåndtering I dag henter Post Nord intern post fra 5 administrationsbygninger, som ikke kan sendes elektronisk. Det kan være reklamer, kataloger, IT-udstyr, enkelte brune kuverter med intern post på tværs af afdelinger og enkelte udgående breve, som bliver frankeret af Post Danmark Nord og sendt ud. Det foreslås, at den interne post så vidt muligt viderebringes elektronisk. Arbejdsgangen ændres således at intern post kun afhentes og omdeles 1 gang ugentligt og at det enten, som i dag, varetages af Post Nord eller at der indgås en aftale med f.eks. Café Ingeborg. Der er i dag afsat kr. og det foreslås, at der fremover afsættes kr. Forslaget har ikke servicemæssige konsekvenser for borgerne. For den enkelte arbejdsplads betyder det imidlertid, at hvis der skal sendes breve og eller pakker arbejdspladsen selv sørge for at indkøbe porto, frankere og aflevere. Hvis man skal være sikker på at brevet eller pakken skal frem hurtigst muligt skal det afleveres i postbutik. Pr. 1. april, af hensyn til kontraktopsigelse Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Intern post I alt Center: Koncerncenter Bevilling: Administration fælleskonti - Koncerncenter [21]
22 Titel: ØK 16 - Effektivisering af samarbejdssystemet MED-aftale for Ringsted Kommune samt Forhåndsaftale vedr. vilkår for fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i Ringsted Kommune regulerer blandt andet den tid samt den honorering, som fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter samt arbejdsmiljørepræsentanter p.t. er berettiget til. Det foreslås, at disse aftaler genforhandles. Hvordan aftalerne kommer til at se ud fremover, og hvor der konkret kan opnås besparelser, vil afhænge af forhandlingerne med organisationerne. Ingen servicemæssige konsekvenser. Men det kan forventes, at det vil skabe utilfredshed i fællestillids-/tillids- samt arbejdsmiljørepræsentantgruppen afhængig af udfaldet af forhandlingerne. Det bør dog ikke have indflydelse på deres hverv som fælles-/tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. MED-aftalen kan opsiges med 9 måneders varsel til udgangen af september i ulige år. Parterne kan dog altid fremsætte begæring om genforhandling. Forhåndsaftale vedr. vilkår for fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i Ringsted Kommune kan opsiges med 3 måneders varsel. Der vil skulle forhandles nye aftaler med organisationerne. Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Udgifter til samarbejdssystem I alt Center: Koncerncenter Bevilling: Administration - centre [22]
23 Titel: ØK 17 -Reduktion af Investerings- og effektiviseringspulje med 49 % Forslaget indebærer at Investerings- og effektiviseringspuljen reduceres med 3 mio. kr. svarende til 49 pct. af puljen. Ingen servicemæssige konsekvenser. En reduktion af puljen reducerer muligheden for at prioritere midler til finansiering af investeringer og dermed muligheden for at hente effektiviseringsgevinster fremadrettet. Det vil imidlertid ikke have konsekvenser for det tekniske budget. Pr. 1. januar. Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Investerings- og effektiviseringspuljen I alt Center: Koncerncentret Bevilling: Investerings- og effektiviseringspuljen [23]
24 Titel: ØK 18 - Reduktion af Social Investeringsfond med 50 % Forslaget indebærer at den Sociale Investeringsfond reduceres med 2 mio. kr. svarende til 50 pct. af puljen. Ingen servicemæssige konsekvenser. En reduktion af puljen vil dog reducere muligheden for at prioritere midler til finansiering til sociale investeringer fremadrettet. Pr. 1. januar. Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Social Investeringsfond I alt Center: Koncerncentret Bevilling: Social Investeringsfond [24]
25 Titel: ØK 19 - Reduktion af lønudgifter i Koncerncentret Forslaget indebærer en reduktion af lønudgifterne i Koncerncentret. Reduktionen sker ved at bortskaffe aftaler om plustid, dvs. aftalt arbejdstid ud over 37 timer, og nedlæggelse af en stilling. Ved en mulig omorganisering af Koncerncenteret til stabsfunktioner, anses det for muligt, at der kan reduceres med 1 stilling, efter at der sker en nøje analyse af de arbejdsopgaver, der ligger i centeret. Der skal her særligt være fokus på IT-området, hvor organisationens behov, kompetencer og ressourcer indgår i analysen. Det anses ligeledes for muligt at kigge på ressourcer knyttet til projektorganisering. Koncerncentret understøtter Byrådet, direktion og fagcentre i deres arbejde. Forslaget vil betyde, at der vil ske ændringer i tilgangen til opgaver og opgaveløsninger, der med nye bedre arbejdsgange vil blive optimeret. Det forventes at forslaget vil betyde tilpasning af opgaveløsningen og at det i nogle tilfælde vil kunne betyde reduceret service i understøttelsen af Byrådet, direktion og fagcentre Kan implementeres pr.. Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Nedlæggelse af stilling og aftaler om plustid I alt Center: Koncerncentret Bevilling: Administration - Centre - koncerncenter [25]
26 Titel: ØK 20 - Reduktion af vederlag til viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer. Vederlagene til viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer er fastsat som en procentdel af borgmesterens vederlag. For en kommune af Ringsted Kommunes størrelse må summen af vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer ikke overstige 275 pct. af borgmesterens vederlag. I dag udgør summen af vederlag til byrådets medlemmer 229 pct. I bekendtgørelsen om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv er der ligeledes fastsat et loft for tildeling af vederlag til hhv. viceborgmester, udvalgsformænd og formand for Børn- og Ungeudvalg. Ved budgetvedtagelsen af budget 2018 og efterfølgende beslutning om ændring af styrelsesvedtægten har Byrådet tidligere besluttet at hæve procentsatserne for vederlag til viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer. Med forslaget foreslås procentsatserne reduceret således at de er på samme niveau som før ændringen. I tabellen nedenfor er vist minimum- og maksimumsats for de enkelte poster samt forslag til ændring og økonomisk konsekvens. Min. Max. Ændring i procentsatser Økonomisk Funktion indeholdt i forslag konsekvens Viceborgmester 0 10% Reduceres fra 10 % til 7,61 % Udvalgsformænd 0 40% Reduceres fra 20 % til 15,22 % Formand for Børn- og 0 0 Ungeudvalg Reduceres fra 5 % til 3,81 % % Udvalgsmedlemmer i alt Reduceres fra 94 % til 71,54 % I alt 0 275% Hvis procentsatserne reduceres som foreslået vil den samlede årlige udgift til vederlag blive reduceret med 499 t. kr. Den samlede sum af vederlag til byrådet reduceres med forslaget fra 229 pct. til 174,28 pct. af borgmesterens vederlag. Der er mulighed for at differentiere vederlagene på en anden måde inden for rammerne af maksimumsatserne, hvis der er politisk ønske om det. Ingen servicemæssige konsekvenser. Ændringer i vederlagene kan træde i kraft med virkning fra 1. januar. Ændring af formandsvederlagene kræver en ændring af styrelsesvedtægten. Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering [26]
27 Udgifter Vederlag til Byrådet I alt Center: Koncerncentret Bevilling: Politisk organisation [27]
28 Titel: ØK 21 - Reducering i markedsføringsaftale med TMS Ringsted Ringsted Kommune har en markedsføringsaftale med TMS Ringsted for perioden Markedsføringsaftalen er på kr årligt. Af aftalen fremgår det, at: Ringsted Kommune markedsføres i forlængelse af kommunens vision og markedsføringen af Ringsted Kommune skal ske ud fra city brandet Ringsted Midt i mulighederne Der gennemføres aktiviteter, der giver Ringsted Kommune væsentlig eksponering i regionale og landsdækkende medier samt giver mulighed for lokal og regional publikumsmæssig oplevelse på højt professionelt niveau Der udvikles et samarbejde mellem parterne, som bredt set giver begge parter fordele fx ved brug af udøvere i forbindelse med repræsentation, inspiration for unge samt andre opgaver af markedsføringsmæssig værdi Ringsted Kommune forbeholder sig retten til at genforhandle denne aftale til ikrafttræden det kommende år, såfremt TMS Ringsteds herrehold rykker ned fra herreligaen. En eventuel genforhandling gennemføres i forbindelse med Ringsted Kommunes budgetproces til beslutning medio oktober det pågældende år. Med dette forslag lægges der op til, at den nuværende aftale opsiges som følge af, at TMS Ringsteds herrehold er rykket ned fra herreligaen, og at en ny aftale indgås for perioden på kr Dermed reduceres budgettet for markedsføring med kr årligt i årene og Vurderingen er, at værdien af Ringsted Kommunes markedsføring via TMS Ringsted er lavere ved at herreholdet spiller i 1. division og ikke i herreligaen. En reduktion i aftalen med kr vil bringe en ny aftale med niveau med tidligere, hvor TMS Ringsted har haft herrehold i 1. division. 1. januar. Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Markedsføring I alt Center: Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenter Bevilling: Erhvervsfremme og turisme - markedsføring [28]
29 3 Driftsønsker Titel: ØK 31 - Finansiering af tværkommunalt erhvervshus Fra den 1. januar 2019 er der etableret et nyt tværkommunalt erhvervshus med placering i Sorø og Vordingborg på baggrund af den nye erhvervsfremmelov fra december Set fra statslig side på tværs af kommunerne har den nye erhvervsfremmelov overført opgaver fra kommunerne til det nye tværkommunale erhvervshus. Men kommunerne er fortsat tiltænkt en nøglerolle som virksomhedernes indgang til det samlede erhvervsfremmesystem og kommunerne skal fortsat varetage den basale erhvervsservice. De nye tværkommunale Erhvervshuse skal varetage den specialiserede erhvervsservice, og i modsætning til tidligere, hvor Væksthusenes tilbud kun rettede sig mod vækstvirksomheder, skal Erhvervshusenes tilbud gøres til gængelige for alle virksomheder. På den baggrund er det administrationens vurdering at Ringsted Kommune får en større opgave indenfor erhvervsfremme i det nye system, da kommunen i praksis vil skulle fungere som bindeled mellem Erhvervshuset og deres nye større målgruppe af virksomheder til den specialiserede erhvervsservice, og samtidig skal varetage opgaverne ift. den basale erhvervsservice i samme omfang som tidligere. Ringsted Kommune vurderes til fremadrettet at skulle identificere og anvise flere virksomheder til forløb omkring iværksætteri, vækstprogrammer, projektaktiviteter mv. til Erhvervshuset. Arbejdet ift. strategi, konkret samarbejde mv. mellem kommunerne og det tværkommunale erhvervshus er under udvikling og forventes at være vedtaget i løbet af sensommer/efteråret Byrådet besluttede i november 2018 at finansiering af det tværkommunale erhvervshus for og frem skulle indgå som budgetforslag i arbejdet med budget. Dette forslag går derfor på, at der skal afsættes kr årligt til Ringsted Kommunes medfinansiering af det nye tværkommunale erhvervshus. Ringsted Kommune skal medfinansiere det tværkommunale erhvervshus, og hvis der ikke findes ny finansiering til dette vil midlerne skulle tages fra den eksisterende bevilling til erhvervsfremme. Dette vil medføre at aktiviteter i den årlige vækst- og iværksætteriuge i Ringsted afvikles, at business caféer for virksomheder i Ringsted ophører, at markedsføringen af den lokale erhvervsservice reduceres, at infomøde for erhvervslivet om indkøb og anlæg ikke afholdes samt at medarbejderbudgettet i Team Erhverv reduceres ift. det allerede nævnte samt til reduktion af kommunens sekretariatsbetjening af og aktiviteter for Ringsted Erhvervsforum. Det er yderligere vurderingen, at Ringsted Kommune vil få svært ved at være indgang for de lokale virksomheder til det nye tværkommunale erhvervshus. 1. januar. Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Samarbejde og vækst i erhvervslivet. [29]
30 Udgifter Medfinansiering Nettoudgifter Udvalg: Center: Økonomiudvalget Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenter Bevilling: Erhverv og turisme [30]
31 4 Anlægsønsker Ingen forslag [31]
32 5 Investeringsforslag Titel: ØK 32 - Risikostyring og effektivisering af sikringsområdet Forslaget indebærer oprettelse af funktionen som sikringskoordinator med henblik på risikostyring samt effektivisering af sikringsområdet således at der spares penge på forsikringer, færre penge til genopretning efter indbrud, hærværk, brand mv. Dette opnås igennem en samlet prioritering af sikring af bygninger som i dag ligger lokalt og ikke koordineres centralt i forhold til Ejendomspolitikken. Forarbejde igennem: Indsamling, registrering og standardisering af data til forsikringsudbud med forventet besparelse. I risikostyring arbejdes der med 3 niveauer: 1) Det strategiske en sikringspolitik, som er fastlagt af byrådet. Forsikringspolitikken skal udad til vise at RK vil noget med området ift. bl.a. forsikringsmægleren og samarbejdet fremadrettet. 2) Næste skridt er udarbejdelse af en sikringsplan på det taktiske niveau. Hvilke områder vil vi arbejde med, planer og procedurer, fysisk sikring, elektronisk overvågning etc. Sikringsplanen er en løsningsmodel for sikringspolitikken. 3) Sidste niveau er udarbejdelse af en sikringsmanual, som skal omsættes operativt ude på de enkelte matrikler på medarbejderniveau. Forslaget vil sikre: - at sikring af ejendomme og forsikring laves med baggrund i en faglig vurdering - løbende opdatering af sikringsniveau med tilpasning af økonomi - at det bliver muligt at samle sikringstiltag i udbud og dermed få bedre priser - at bygningerne bevarer deres værdi i forhold til borgernes udnyttelse og adgang - effektiv drift med samme sikringsniveau på tværs af kommunen og fælles systemer - at institutionerne kan prioritere tid til kerneopgaven På baggrund af erfaringer fra andre kommuner vurderes, at der kan spares samlet kr. eller mere på området i form af bedre pris på kommunens forsikringer, besparelse på dækning af selvrisiko lokalt og besparelse på fælles dækning centralt. Forslaget vil ligeledes medvirke til en effektivisering af arbejdsgange og arbejdstid brugt på ad hoc håndtering af området, idet styring og koordinering af området samles et sted. Business case skal kvalificeres nærmere ved analyse af udtræk fra IT-system, indhentning af data, arbejdsgangsanalyse mv. Der ligger et stort arbejde i selve risikoidentifikationen, og hvordan RK ønsker at arbejde hermed. Besparelser i et forsikringsudbud, handler også om at forpligte sig til at nedbringe skader, investere i højaktuelle risici, set fra mægler side og generelt have øget fokus på området. Kan implementeres fra den Der gennemføres evaluering efter 3 år i 2022, hvorefter der i forbindelse med budget 2024 tages stilling til om ordningen skal videreføres. Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Forslaget vil bevirke at visionen om Ringsted midt i mulighederne vil stå stærkt med devisen om at tage sig af det rigtige og gøre det i tide. Ejendomspolitikken i forhold til bevarelse af bygningernes værdi samt tilgængelighed og samarbejde ved at passe på borgere og bygningerne. [32]
33 Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Lønudgifter mv. til etablering af funktion som sikringskoordinator Besparelse på forsikringer, reparationer og erstatning af stjålne/ødelagte værdier I alt ,50 0,50 0,50 0,50 Center: Vej- og Ejendomscenter Bevilling: Administration for Vej- og Ejendomscenter / Direktionen - Forsikring og selvforsikring [33]
Økonomiudvalget. Forslag til budget
Økonomiudvalget Forslag til budget 2020 2023 1 OPSUMMERING AF FORSLAG 3 2 FINANSIERINGSFORSLAG 5 3 DRIFTSØNSKER 31 4 ANLÆGSØNSKER 33 5 INVESTERINGSFORSLAG 34 [2] 1 Opsummering af forslag 1.1 Finansieringsforslag
Læs mereÆndringsforslag til budget
Ændringsforslag til budget - 2023 [2] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 5 1.1 Opsummering af finansieringsforslag:... 5 1.2 Oversigt over finansieringsforslag... 6 1.2.1 Økonomiudvalget... 6 1.2.2 Børne- og Undervisningsudvalget...
Læs mereØkonomiudvalget - Forslag til budget 2018 pr. april 2017
- Forslag til budget 2018 pr. april 2017 Omstillingsforslag Forslag 2018 2019 2020 2021 Område Center ØK 1 Dynamiske udbud -200-200 -200-200 Tværgående RC (Der kan være overlap til tiltag i Moderniserings-
Læs mereØkonomiudvalget Forslag til budget 2018
Forslag til budget 2018 Omstillingsforslag Nr. Forslag 2018 2019 2020 2021 Område ØK 1 Dynamiske udbud -200-200 -200-200 Tværgående ØK 2 (Der kan være overlap til tiltag i Moderniseringsog effektiviseringsprogrammet)
Læs mereBudgetproces for Budget (ØK)
Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26108 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2380803 Åben: Forslag til tidsplan - Budget 2019 Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU
Læs mereOmstilling og effektivisering
Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian
Læs mereSAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018
SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereFælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer
175 Fagligt område: Administrationen Politiske mål: At den vedtagne IKT-strategi følges. Henvendelse fra virksomheder, borgere og myndigheder behandles korrekt, hurtigt og professionelt. At udnytte de
Læs mereRisikostyringspolitik. for. Århus Kommune
Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem
Læs merekommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.
Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets
Læs mereErhvervs- og landdistriktsudvalget
161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden
Læs mereSAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE
SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen
Læs mereØkonomiske forudsætninger Økonomien i aftalen ser på landsplan og for Randers Kommune ud på følgende måde: Før, landsplan. Randers' andel 1,7 %
Notat Vedrørende: Aftale om erhvervsfremme - konsekvenser for Randers Kommune Sagsnavn: Budget 2019-22 Sagsnummer: 00.01.00-A00-41-17 Skrevet af: Vibeke Nørrevang Løland, Dennis Jensen E-mail: vibeke.norrevang.loland@randers.dk
Læs mereUdmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde
ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Rettelser efter Erhvervs- og s møde den 6. februar 2018 er markeret
Læs mereSamarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner
Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).
Læs merePrioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget
Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget Oversigt over forslag til budgetændringer Ramme 390 Politiske udvalg og administration Nr. 1 Risikostyring 700 300 300 300 Nr. 2 Reduktion
Læs mereODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1
EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Indledning og formål Nulvækst i den offentlige økonomi, stadig større forventninger til den kommunale service
Læs mereSAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015
SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereBESPARELSES/OMPRIORITERINGSFORSLAG BUGDET Nr. 1 Prioritetsnr.
Nr. 1 Prioritetsnr. 1% effektiviseringen på driftsbidraget til MSBR Økonomiudvalget Brand og Redning Sparede driftsudgifter -240-240 -240-240 Nettobesparelse -240-240 -240-240 Næstved Kommune betaler årligt
Læs mereOmstilling, effektivisering og innovation
Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg
Læs mereUdmøntning af, og status på Aftale om budget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
BALLERUP KOMMUNE Dato: 16. marts 2017 Tlf. dir.: 2054 6419 E-mail: Jonk@balk.dk Kontakt: Jonas Brix Kjelgaard Udmøntning af, og status på Aftale om budget 2017 Erhvervs- og Læsevejledning Læsevejledningen
Læs mereOverblik Økonomiudvalget - serviceudgifter
Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2014- prisniveau Regnskab 2013 13-pl Opr. budget 2014 2014-pl Budget 2015 B01 2016 B02 2017 B03 2018 Økonomiudvalg 148.152 148.007 148.559 148.559
Læs mereCenter for Administrativ Service
1. Centerets formål Formål er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder for ledelse, direktion og det politiske niveau. Primære
Læs mereNOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande
NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag
Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en
Læs mereOversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed
Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019 2020 2021 2022 Udvalgets samlede ramme 822.846 858.781 869.282 869.282 Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019
Læs mereBudgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.
Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund
Læs mereUdmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde
ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og s ansvarsområde
Læs mereRisikostyringsstrategi & Sikringspolitik for Allerød Kommune
Risikostyringsstrategi & Sikringspolitik for Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Formål 3 Baggrund 3 Risikostyring 4 Krav til skadeforebyggelse og sikring 4 Ejerskab til risikoen 4 Ansvar og kompetencer
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mere9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget
9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring
Læs mereØkonomiudvalget omfatter blandt andet byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.
Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter blandt andet byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning af og mødeudgifter til
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereI indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. februar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2019. Da det er
Læs mereSocial Investeringsfond (ØK)
Social Investeringsfond (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26308 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2388035 Åben: Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) 2) 2336260 Åben: Underskrevet budgetaftale 2018 Indledning
Læs mere21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt
Læs mereErhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal
161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet
Læs mereFremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger
22. august 2018 Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger Indledning Det vedlagte materiale udgør Direktørgruppens forslag til,
Læs mereHandleplan - Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi. Lokal vækst med social bundlinje
Handleplan - Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi Lokal vækst med social bundlinje 1 Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi Lokal vækst med social bundlinje blev vedtaget af Byrådet den 30. januar
Læs mereBudgetprocedure for budget
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for
Læs mereRoller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur
Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation
Læs mereHolbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan
Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan 2016+ Indledning Holbæk står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor både økonomiske og komplekse samfundsudfordringer. Det klare politiske budskab
Læs mereResultatkontrakt for Næsby Skole
Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereBemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat
Politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks. lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer. Derud over er der under
Læs mereMulighedskatalog Økonomiudvalget
Økonomiudvalget 1.000 kr. Nr. Økonomiudvalget 2016 2017 2018 2019 Udvidelser i alt 0 0 0 0 M.ØU1 Reducere åbningstider i Jobcenteret samt Borger og Kulturhuset 0 0 0 0 M.ØU1A Reducere åbningstider i Jobcenter
Læs mereIndstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011
Indstilling Til Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer 1. Resume Aarhus Kommune indførte
Læs mereVi vil tættere på naturen! Vi vil være nysgerrige og lærende! Fordi vi kan mere i fællesskaber
NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød kommunen@alleroed.dk alleroed.dk Morten Knudsen 5. januar 2019 Allerød Kommunes politiske styringsmodel Visionen er det helt overordnede pejlemærke for kommunens
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs merepolitikområde Tværgående Puljer
Bemærkninger til budget 2019 politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.
Læs mereVidereudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret
Læs mereBesparelsesforslag - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget pr. 25. juni Økonomi-, Erhvervsog Planudvalget
- Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget 2019-2022 pr. 25. juni 2018 Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl Umiddelbar implementering Evt. bemærkninger Økonomi-, Erhvervsog Planudvalget Årlig spareramme: 4.606.000
Læs mereAnden opfølgning på Aftale om budget 2017 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område
ØKONOMI OG STYRING Dato: 3. juli 2017 Tlf. dir.: 2054 6419 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jonas Brix Kjelgaard Sagsid: 00.30.00-S00-6-16 Anden opfølgning på Aftale om budget 2017 på Erhvervs- og s område
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs merePersonaleudvikling fra
1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.
Læs mereBilag 4. Århus Kommune. Høringsnotat
Bilag 4 Kommentarer til de modtagne høringssvar Der er modtaget 56 høringssvar til indstillingen Styrket økonomistyring på socialområdet fra Region Midtjylland, en række kommunale råd, interesseorganisationer
Læs mereBilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal
Læs mereØkonomiudvalget; Plan for opfølgning på forandringer i Budget
Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017. Dato: 19. februar 2014 Sagsnr.: 13/68721 Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på de politisk besluttede
Læs mereBevilling 42 Erhverv Budget 2016
Bevilling 42 Erhverv Bevilling Erhverv hører under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Bevillingen omfatter Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse og indeholder kommunens erhvervsfremmepulje,
Læs mereRoller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)
Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.
Læs mere001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud
001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.
Læs mereØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Den centrale administrative funktion viser følgende for regnskabsåret 2016:
Bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion Ansvarligt udvalg Økonomiudvalget Sammendrag Bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion viser følgende for regnskabsåret : Det
Læs mereMål og Midler Politisk Organisation
Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,
Læs mereHjælpemiddelservice Vejen
Vejen Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Rene Sigvartsen Afdelingsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler
Læs mereERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI FOR JAMMERBUGT KOMMUNE ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI Mere i gang flere i gang!
ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI FOR JAMMERBUGT KOMMUNE 2017-2020 ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2017-2020 Mere i gang flere i gang! Udgangspunktet Vækst og arbejdspladser i det lokale erhvervsliv er nøglen til at
Læs mereStyrings- og politikkoncept for Ringsted Kommune
Styrings- og politikkoncept for Ringsted Kommune Ringsted Kommunes styrings- og politikkoncept skal grundlæggende bruges til at sikre, at der er en rød tråd fra kommunens vision til den service, som borgere,
Læs mereOversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn
Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen (Hvordan er processen foregået, hvem har været inddraget mv.?) - Formulering
Læs mereBemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat
Bemærkninger til regnskab Politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks. lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.
Læs mereØkonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.
Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning
Læs mereGenudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser
Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede
Læs mereBemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer
Bemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.
Læs merePol. Org. Nr. Tekst Bemærkninger
BUDGET 2017-20 XXXUDVALG REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger 006.00.01 Administration -1.383-1.383-1.383-1.383 Byråd 1 Tidsskrifter
Læs mereDen dobbelte ambition. Direktionens strategiplan
Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereBudgetindflydelse i MED. Marts 2018
Budgetindflydelse i MED Marts 2018 Dagens program Budgetprocessen i kommuner og regioner Milepæle og tidsplaner? Budgettet set i en sammenhæng Hvordan styrer man ressourcerne? Budgetgrundlaget (fundament
Læs mereBesparelser på administrationsområdet
Besparelser på administrationsområdet Materiale til byrådets budgetseminar den 4.- 5. september 2008 Besparelser på adm. området. Materiale til budgetseminar 2008 Side 2 af 12 ØKONOMIUDVALGET Besparelser
Læs mereDigitale ambassadører
Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv
Læs mereEffektiviseringsstrategi
Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved
Læs mereFørste opfølgning på Aftale om budget 2018 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område
ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. marts 2018 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Første opfølgning på Aftale om budget 2018 på Erhvervs- og s område
Læs mereKort resume af forslaget om etablering af en central ejendomsdriftsenhed under Københavns Ejendomme (KEjd)
Kort resume af forslaget om etablering af en central ejendomsdriftsenhed under Københavns Ejendomme (KEjd) Som overskriften angiver, er der tale om et kort resume af et meget omfattende materiale, som
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereKontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13
Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386
Læs mereKontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13
Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386
Læs mereBudget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU
Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal
Læs mereRESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015
RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud
Læs mereAdministrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget
Udviklingsaftale Økonomiudvalget 1 Området Området Administration omfatter for hovedpartens vedkommende, udgifter til den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Herudover afholdes udgifter
Læs mereSamarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner. Indledning
Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner 23. april 2010 Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om
Læs mereGladsaxe en kommunikerende kommune
Økonomiudvalget 18.01.2011 Punkt 14, bilag 1 Gladsaxe en kommunikerende kommune Kommunikationsstrategi for Gladsaxe Kommune 11.01.2011 Baggrund Gladsaxe Kommune ønsker en fælles kommunikationsstrategi,
Læs mereBrug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR
Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse
Læs mereE&B-STRATEGI STATUS PÅ IMPLEMENTERING NOVEMBER 2018 E&B-STRATEGI
E&B-STRATEGI STATUS PÅ IMPLEMENTERING NOVEMBER 2018 E&B-STRATEGI BAGGRUND Formålet med opfølgningen er at sikre, at de politiske beslutninger omsættes i praksis A. Opfølgning på proces Fokus på udførelsen
Læs mereERHVERVSPOLITIKS RAMME
ERHVERVSPOLITIKS RAMME Oplæg til erhvervspolitik for Inden finanskrisen oplevede erhvervslivet i en positiv udvikling med vækst, stigende produktivitet og meget lav ledighed. Det er et godt udgangspunkt
Læs mere84. Tredje behandling af budget
Udskrift af protokollen for Børne- og Skoleudvalget Mødedato 11. juni 2018 84. Tredje behandling af budget 2019-2022 Sagsbehandler Sagsnr Charlotte Gudtmann 00.30.10-S00-2-18 RESUMÉ Kompetenceudvalg: Børne-
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2017-2020 pr. politikområde : 25 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 116.813 113.487 114.232 114.232 + Rammeændringer,
Læs mereKatalog til effektiviseringer og besparelser i budget 2017 og overslagsår
Katalog til effektiviseringer og besparelser i budget 2017 og overslagsår 2018-2020 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Introduktion... 4 1.2. Effektiviseringskatalogets indhold... 4 2. Effektiviseringer
Læs mereFaxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015
Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske
Læs mereØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Den centrale administrative funktion viser følgende for regnskabsåret 2017:
Bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion Ansvarligt udvalg Økonomiudvalget Sammendrag Bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion viser følgende for regnskabsåret : Det
Læs mereØkonomiske udfordringer på AUH de kommende år
Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen
Læs mereDirektionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08
Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...
Læs mere