Kolonne: D E F G H I Budget 2011 for Guldborgsund Redningsberedskab:

Transkript

1 Kolonne: D E F G H I Budget 2011 for Guldborgsund Redningsberedskab: Korr. Budget Budget 2011 Budget 2011 Budget 2011 Kommissionens Vedtaget 2010 efter 1. efter 1. efter 2. budgetforslag budget 2010 i besparelse besparelse besparelse Udgifter Løn: for 2010 i 2010-priser priser i 2010-priser i 2011-priser i 2010-priser Fast løn Rengøring vagtområder á kr honorarer til ISL á kr. 500 udkald á 2,5 timer * 263 kr. Øvrige personaleudgifter (forsikringer, tøj, uniformer o.lign.) Køb af indsatsudrustning mv. afledt af Falck-kontrakten Kurser m.v. 35 kursusuger deltagergebyr á kr kursusugers løn á kr. honorarlønnede Fast ejendom El, vand, og varme Diverse indkøb (rengøringsmidler m.v.) Brandøvelse og syn Værktøj, maskiner og materiel Tjenestekørse Leasingudgifter l: Oliebekæmpelse Administration Drift og brændstof Falck, inkl. Søredningstjeneste Brandhaner/-damme Besparelser Udgifter i alt: Indtægter Administration af Støttepunktberedskab Lejeindtægt (garagering) Indtægter vedr. oliebekæmpelse Indtægter i alt: Fejl Manglende udgift til udrustning mv. jf. Falck-aftale og bilindkøb (2010 pris) Nettobudgetramme: (forskel skyldes barselsdagpenge på kr.)

2 Kolonne D Beredskabskommissionen vedtager budgetforslag på det ordinære møde d. 25. maj 2009 pkt. 12. Budgetforslaget indeholder byrådets vedtagne besparelser E Byrådet vedtager det, i forhold til KL s udmeldinger, tekniske korigerede budgetforslag for 2010 F Det tilrettede og korigerede budget for 2010 efter indgåelsen af ny aftale med Falck om brandslukning mv. G Budget 2011 i 2010 priser efter indregning af reduktionen på kr., som følge af kontraktforhandlingerne og H Budget 2011 i 2011 priser efter indregning af reduktionen på kr., som følge af kontraktforhandlingerne og I Budget 2011 i 2010 priser efter indregning af reduktionen på kr. samt ny vedtaget besparelse på kr. J Budget 2011 i 2011 priser efter indregning af reduktionen på kr. samt ny vedtaget besparelse på kr. Noter: 1) Taksten er oplyst af DKBL. 2) På møde i Beredskabskommissionen den 23. november 2009 blev det besluttet at indgå kontrakt med Falck (efter udbud og efterfølgende forhandling). Der blev aftalt en reduktion på Falck-kontrakten på kr., der i 2010 skulle overføres til redningsberedskabet til indkøb af indsatsudrustning mv. samt hensættelse til eksterne entreprenørydelser ud over 2 timer. Ved at gennemføre storindkøb af udrustning i 2010 og gennemføre en række besparelser på redningsberedskabets budget, kan der fra 2011 gennemføres en reduktion af redningsberedskabets budget på kr. Reduktionen er besluttet af økonomiudvalg og byråd i december Overførslerne og hensættelserne skyldes, at disse ydelser er udgået af kontrakten. 3) Budgettet er forhøjet med kr. til leasingydelse af tjenestekøretøj jf. Beredskabskommissionens beslutning om leasing og afskrivning af tjenestekøretøjer på kommissionsmødet d. 21. august 2006 punkt. 8. 4) Besparelsen på kr. ( kr. i 2010 priser) er endnu ikke udmøntet. Besparelserne kan udmøntes gennem følgende løsninger: 1. Nedlæggelse af en stilling som beredskabsinspektør Reduktion kr. 2. Nedlæggelse af et indsatslederområde (ændring i forudsætningerne for Falck-kontrakten) Reduktion kr. 3. Reduktion i leasingsydelser som følge af færre køretøjer efter nedlæggelse af indsatslederområde Reduktion kr. Samlet Reduktion kr. Reduktionen er lagt ind i kolonne I i 2010 priser og kolonne J i 2011 priser

3 J Budget 2011 efter 2. besparelse i 2011-priser Note ) ) ) ) )

4 Kolonne: D Budget 2011 for Guldborgsund Redningsberedskab: Kommissionens budgetforslag Udgifter for 2010 Løn, uddannelse, kurser mv Vagt, udkald mv. Øvrige personaleud. (forsikringer, tøj, uniformer mv.) Fast ejendom, el, vand, varme rengøring mv. Administration, brandøvelser og tilsyn Værktøj, maskiner, materiel, oliebekæmp. drift og brændstof Tjenestekøretøjer leasingydelser Opstilling, nedtagning, skyldning og vedligeholdelse af Brandhaner/- Falck, inkl. Søredningstjeneste Indtægter Besparelser Udgifter i alt: Administration af Støttepunktberedskab Lejeindtægt (garagering) Indtægter vedr. oliebekæmpelse Indtægter i alt: Nettobudgetramme: (forskel skyldes barselsdagpenge på kr.) Besparelsen på kr. ( kr. i 2010 priser) er endnu ikke udmøntet. Bespare 1. Nedlæggelse af en stilling som beredskabsinspektør 2. Nedlæggelse af et indsatslederområde (ændring i forudsætningerne for Falck-kontra 3. Reduktion i leasingsydelser som følge af færre køretøjer efter nedlæggelse af indsats Samlet Reduktionen er lagt ind i kolonne I i 2010 priser og kolonne J i 2011 priser Kolonne D Beredskabskommissionen vedtager budgetforslag på det ordinære møde d. 25. maj 200 Budgetforslaget indeholder byrådets vedtagne besparelser E Byrådet vedtager det, i forhold til KL s udmeldinger, tekniske korigerede budgetforslag F Det tilrettede og korigerede budget for 2010 efter indgåelsen af ny aftale med Falck om

5 G H I J Budget 2011 i 2010 priser efter indregning af reduktionen på kr., som følge af k Budget 2011 i 2011 priser efter indregning af reduktionen på kr., som følge af k Budget 2011 i 2010 priser efter indregning af reduktionen på kr. samt ny vedta Budget 2011 i 2011 priser efter indregning af reduktionen på kr. samt ny vedta Noter: 1) Taksten for vagt er oplyst af DKBL. 2) På møde i Beredskabskommissionen den 23. november 2009 blev det besluttet at indg forhandling). Der blev aftalt en reduktion på Falck-kontrakten på kr., der i 20 indkøb af indsatsudrustning mv. samt hensættelse til eksterne entreprenørydelser ud o Ved at gennemføre storindkøb af udrustning i 2010 og gennemføre en række besparels gennemføres en reduktion af redningsberedskabets budget på kr. Reduktionen Overførslerne og hensættelserne skyldes, at disse ydelser er udgået af kontrakten. 3) Budgettet er forhøjet med kr. til leasingydelse af tjenestekøretøj jf. Beredskabsk af tjenestekøretøjer på kommissionsmødet d. 21. august 2006 punkt. 8.

6 E F G H I J Korr. Budget Budget 2011 Budget 2011 Budget 2011 Budget 2011 Vedtaget 2010 efter 1. efter 1. efter 2. efter 2. budget 2010 i besparelse besparelse besparelse besparelse i 2010-priser priser i 2010-priser i 2011-priser i 2010-priser i 2011-priser Note ) ) ) elserne kan udmøntes gennem følgende løsninger: Reduktion kr. akten) Reduktion kr. slederområde Reduktion kr. Reduktion kr. 09 pkt. 12. for 2010 m brandslukning mv.

7 kontraktforhandlingerne og kontraktforhandlingerne og aget besparelse på kr. aget besparelse på kr. gå kontrakt med Falck (efter udbud og efterfølgende 010 skulle overføres til redningsberedskabet til over 2 timer. ser på redningsberedskabets budget, kan der fra 2011 n er besluttet af økonomiudvalg og byråd i december kommissionens beslutning om leasing og afskrivning