TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. april 2016 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz, Brian Bruun, Einer Lyduch, Heidi Ladegaard, Louis Hjelmsø, Vibeke Rasmussen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Efterretning vedrørende Ankestyrelsens afgørelser - LUKKET SAG Meddelelser Budgetopfølgning for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget ultimo marts Besparelse i 2016 vedr. midlertidig boligplacering af flygtninge Kompenserende besparelser på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets områder Jobreform fase Status på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesområdet ultimo marts Ledelsesinformation på flygtningeområdet pr Eventuelt...17 Bilagsoversigt

3 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 16/9251 Sagsansvarlig: mas.sf Fraværende: Anders Krantz Afbud: BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Dagsorden godkendt. 2

4 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Efterretning vedrørende Ankestyrelsens afgørelser - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/9251 Sagsansvarlig: mas.sf Fraværende: Anders Krantz Afbud: 3

5 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 16/9251 Sagsansvarlig: mas.sf Fraværende: Anders Krantz Afbud: RESUMÉ Orientering, referater, information m.m. til udvalget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 1. Almindelig orientering 2. Referat fra møde i Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse 3. Notat vedr. uledsaget flygtningebørn INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget 1. at udvalget tager punkterne til efterretning BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Referat fra møde i Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og 89998/16 Beskæftigelse 2 Åben Vedr. flygtningebørn 94248/16 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Taget til efterretning. 4

6 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Budgetopfølgning for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget ultimo marts 2016 Åben sag Sagsnr.: 16/1174 Sagsansvarlig: mas.sf Fraværende: Anders Krantz Afbud: RESUMÉ Der fremlægges sag til efterretning vedrørende den økonomiske udvikling på udvalgets servicedriftsområder på baggrund af 3 måneders forbrug i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den vedlagte statistik på serviceområderne giver et hurtigt overblik over udviklingen i udgifterne og indtægterne i forhold til det budgetterede. På baggrund af 3 måneders faktisk forbrug er det vurderingen, at der i 2016 vil være et merforbrug på 16,1 mio. kr. Der knytter sig en vis usikkerhed om størrelsen af merforbruget, idet der på dette relativt tidlige tidspunkt af året ikke foreligger mange oplysninger om udviklingen i ledigheden. Endvidere er udgifterne på området kraftigt påvirket af den store refusionsreform, som trådte i kraft 1. januar 2016, og hvor de fulde konsekvenser endnu ikke kendes. Imidlertid er antallet af ledige ud fra forvaltningens nye ledelsesinformationssystem ca. 9 pct. højere end budgettet i de første 3 måneder og forbrugsmønstret ligeledes højt. Derfor vurderes det, at der på det foreliggende grundlag må skønnes et merforbrug på ca. 16 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et merforbrug på 13 mio. kr. på servicedriftsområdet arbejdsmarked, merforbrug på 9 mio. kr. på sygedagpengeområdet, hvor antallet af modtagere ligger markant over budgettet. Merforbrugene imødegås i begrænset omfang af et mindreforbrug på 6 mio. kr. på førtidspension. I regnskabsskønnet er indarbejdet mindreforbrug som følge af kontanthjælpsloftet og lovændringerne vedr. integrationsydelse. Budgettet for 2016 er lagt på baggrund af ledighedsprognosen i Økonomisk Redegørelse maj 2015, og Tårnby Kommune har samme ledighedsudvikling som klyngen af sammenlignelige kommuner, hvilket er nærmere beskrevet i bilagsmaterialet. På ovenstående baggrund fremlægger forvaltningen særskilt dagordenspunkt med forslag til kompenserende besparelser. ØKONOMI Efter 3 måneders forbrug er det overordnede billede, at der er forbrugt følgende af budgettet: Nettoforbrugsprocent ultimo marts 2015: 25,7 % Nettoforbrugsprocent ultimo marts 2016: 25,8 % 5

7 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, 1. at budgetopfølgningen tages til efterretning. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ændret ledighedsudvikling ift. Økonomisk Redegørelse 97047/16 2 Åben Økonomiopfølgning marts /16 3 Åben Statistik ultimo marts 2016.pdf /16 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Taget til efterretning. 6

8 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Besparelse i 2016 vedr. midlertidig boligplacering af flygtninge Åben sag Sagsnr.: 16/1160 Sagsansvarlig: mha.as Fraværende: Afbud: RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremlægger sag om mulig besparelse i 2016 vedr. midlertidig boligindplacering af flygtninge. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen forventer i 2017 at disponere over i alt 53 boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge. I løbet af 2016 vil forvaltningen løbende overtage boligerne når de er klar til indflytning. Da forvaltningen overtager boligerne i takt med at de er indflytningsklar svarer de 53 boliger til 34 helårsboliger i De nye boliger er med til at nedbringe gennemsnitsprisen for midlertidig boligplacering af flygtninge, da det er billigere for kommunen at anvende egne boliger frem for campingpladser og hoteller til midlertidig boligplacering. Da Budget 2016 blev vedtaget, var den udmeldte flygtningekvote for flygtninge. Denne er sidenhen opjusteret til 109 flygtninge. Derudover var der ved indgangen af personer, der var midlertidigt boligplaceret. Der er således i alt 154 personer, der skal midlertidig boligplaceres i Flygtningene kommer jævnt fordelt over hele året, hvorfor 154 personer svarer til 69 helårspersoner. ØKONOMI Af de 69 helårspersoner forventes, at de 34 boligplaceres i kommunens egne boliger til en gennemsnitspris pr. måned på ca kr., mens 35 helårspersoner skal indkvarteres på campingpladser og hoteller til en gennemsnitspris pr. måned på ca kr. På baggrund af ovenstående kan udgiften til midlertidig boligplacering af flygtninge i 2016 udregnes til: 34 helårspersoner x kr. x 12 måneder + 35 helårspersoner x kr. x 12 måneder = kr. På budget 2016 er afsat kr. Der kan således anvises en besparelse i 2016 på kr. vedr. midlertidig boligindkvartering af flygtninge (funktion ). Besparelsen er under forsætning af, at Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen overtager de nye boliger på de tidspunkter Kommunalbestyrelsens Sekretariat har anslået, da flere personer ellers skal boligindplaceres til en højere pris på campingpladser og hoteller. 7

9 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Vedlagt som bilag findes forudsætningerne for beregningen. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, 1. at besparelsen på kr. for 2016 til midlertidig boligindkvartering af flygtninge tilføres kassen. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forudsætninger for besparelse vedr. midlertidig boligplacering af flygtninge 2016.pdf 97542/16 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Taget til efterretning. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. 8

10 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Kompenserende besparelser på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets områder Åben sag Sagsnr.: 16/1160 Sagsansvarlig: tfi.as Fraværende: Afbud: RESUMÉ For at imødekomme den forventede budgetoverskridelse på udvalgets områder på 16,1 mio. kr., fremsættes kompenserende besparelsesforslag for i alt 10,0 mio. kr. til politisk godkendelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Som beskrevet i budgetopfølgningen ultimo marts følger ledighedsudviklingen i Tårnby Kommune udviklingen for klyngen af sammenlignelige kommuner om end antallet af modtagere efter 3 måneder af 2016 har ligget 9 pct. højere end budgetteret. Dette forventes at medføre et skønnet merforbrug i 2016 på 16,1 mio. kr. på udvalgets samlede ramme. Udgiftsudviklingen på beskæftigelsesområdet er kraftigt påvirket af refusionsreformen fra 1. januar 2016, hvor KL tidligere har udregnet de byrdefordelingsmæssige konsekvenser og den kompensation, der vurderes at blive udløst til kommunerne i Imidlertid udestår der et isoleret budgetproblem på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets ramme, som forvaltningen for at imødegå har udarbejdet følgende besparelsesforslag: Nr. Forslag for 2016 I mio. kr. 1 Minimumsaktivering udvalgte grupper -0,6 2 Servicereduktion i Virksomhedsservice -1,8 3 Flytning af ledige til SOSU-uddannelse -0,3 4 Særlig målrettet indsats for borgere på ledighedsydelse -1,7 5 Ekstern gennemgang af regres og refusionsområdet -2,4 6 Øget brug af nytteindsats -1,5 7 Styrket indsats for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere -0,8 8 Besparelse på fysisk træning -0,3 9 Effektivisering af tolkebistand -0,1 10 Fokus på indsats for aktivitetsparate -0,5 Forslag i alt -10,0 9

11 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Tiltagene er nærmere beskrevet i bilag 1. Herefter udestår der merudgifter for ca. 6.1 mio. kr. hvor forvaltningen vil fremsende særskilt sag til økonomiudvalget. ØKONOMI Såfremt alle tiltag vedtages vil det medføre en udgiftsreduktion i 2016 på i alt 10,0 mio. kr. Det vil bringe den samlede budgetudfordring i 2016 ned til 6,1 mio. kr. Forvaltningen kan ikke pege på yderligere udgiftsreduktioner indenfor Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets ramme. Derfor fremlægger forvaltningen særskilt forslag til Økonomiudvalget omhandlende den resterende ubalance på 6,1 mio. kr. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget 1. at godkende besparelsesforslagene. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Besparelsesforslag /16 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Tiltrådt. Dog ikke forslag 6 øget brug af nytteindsats som udskydes til næste udvalgsmøde for bedre at kvalificere effekten. Udvalget ønskede at forelægge ubalancen for Økonomiudvalget. 10

12 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Jobreform fase 1 Åben sag Sagsnr.: 16/9991 Sagsansvarlig: dsp.as Fraværende: Heidi Ladegaard Afbud: RESUMÉ Folketinget har den 17. marts 2016 vedtaget Jobreform fase 1, som indeholder indførelse af kontanthjælpsloft, skærpet krav om rådighed samt ændringer i ferie. Modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, integrationsydelse samt revalidender er omfattet af ændringerne. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremlægger sag til efterretning og beslutning i Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kontanthjælpsloftet Det nye kontanthjælpsloft får virkning fra den 1. oktober 2016 for både eksisterende og nye modtagere af integrationsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp. Kontanthjælpsloftet er en grænse for, hvor meget man samlet kan modtage i hhv. uddannelseshjælp, integrationsydelse eller kontanthjælp samt boligydelse og særlig støtte jævnfør notat i bilagsmaterialet. Skærpet krav om rådighed (225 timers reglen) Enlige og ægtefæller, hvor begge eller den ene modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp er i udgangspunktet omfattet af det skærpede krav om rådighed. Dette betyder, at borgere på ovennævnte ydelser skal have dokumenteret arbejde i 225 timer indenfor de seneste 12 kalendermåneder. Såfremt dette ikke kan dokumenteres, får det konsekvenser for deres ydelse. Loven forudsætter, at følgende personer ikke er omfattet af 225-timers reglen: Personer med en så begrænset arbejdsevne, at kommunen ud fra et konkret skøn vurderer, at de pågældende ikke på nuværende tidspunkt vil kunne arbejde på det ordinære arbejdsmarked. Personer, der modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, hvor kommunen sammen med borgeren er påbegyndt udfyldelse af den forberedende del af rehabiliteringsplanen med henblik på forelæggelse for rehabiliteringsteamet forud for en afgørelse om visitation til ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Personer, der modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp under forrevalidering, samt personer, der modtager integrationsydelse under revalidering. 11

13 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d I forhold til den første af ovenstående borgere, som ikke er omfattet af 225 timers reglen foreslår Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltningen følgende vurderingsgrundlag til fritagelse af 225 timers reglen: Borgere som er aktivitetsparate, og som er i gang med en udredning i forhold til arbejdsevne med henblik på en forelæggelse for rehabiliteringsteamet, dog uden, at den forberedende del af rehabiliteringsplanen er påbegyndt. Vurderingen foretages af sagsbehandler, kompetencen ligger hos teamlederen, ud fra følgende kriterier, som alle skal være opfyldt: Aktivitetsparate borgere der ikke kan deltage i aktivering og, borgerens problemer ud over ledighed er ikke under kontrol/fungerer og, borgere hvor det er usandsynligt at de nogensinde kommer til at arbejde på ordinære vilkår og hvor, målet for borgeren er, at deres sag skal forelægges rehabiliteringsteamet indenfor et år. Der skal konkret foretages en vurdering hver gang sagsbehandler er i kontakt med borgeren og vurderingen forelægges fagspecialist eller teamleder, som træffer afgørelse. I udgangspunktet kan borger maksimalt være undtaget 225 timers reglen i et år. Der var den 1.april 2016 opgjort ca. 400 modtagere af enten integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp med problemer ud over ledighed, som ville medfører en fritagelse for 225 timers reglen. Ferieregler Reglerne for ferie til modtagere af uddannelseshjælp, kontanthjælp og revalidering er ændret fra 5 til 4 ugers ferie. Der er endvidere indsat krav om, at ferieperioderne maksimalt må være 2 uger ad gangen. LOVGRUNDLAG Lovforslag L113 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love. (Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v). INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget 1. at sagen tages til efterretning. 2. at kriterier for fritagelse fra 225-timers reglen tiltrædes. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben 225-timers reglen 95812/16 2 Åben orienteringsskrivelse og startvejledning - Startvejledning Jobreform fase I (final).pdf 95791/16 12

14 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Åben orienteringsskrivelse og startvejledning - Orienteringsbrev om vedtagelse af kontanthjælpsloft (final).pdf 95791/16 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Pkt. 1. Taget til efterretning. Pkt. 2. Udvalget besluttede, at målgruppen som omfattes af 225-timers reglen udgøres af de job- og uddannelsesparate. Louis Hjelmsø (V) afgav dissens, idet han ønskede forvaltningens forslag. De økonomiske konsekvenser forelægges på næste møde. 13

15 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Status på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesområdet ultimo marts 2016 Åben sag Sagsnr.: 16/1160 Sagsansvarlig: mha.as Fraværende: Heidi Ladegaard Afbud: RESUMÉ I denne sag fremlægges ledelsesinformation vedr. status på beskæftigelsesområdet ultimo marts UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På baggrund af ledelsesinformation til og med marts 2016 er den aktuelle udvikling som følger: Andelen af overførselsmodtagere under et, hvor refusionen er højest (80 %) er på 6 %, mens andelen med den laveste refusion (20 %) er på 61 %. Den gennemsnitlige varighed for overførselsmodtagerne under et, ligger ultimo marts 5,5 uge højere end budgetmålsætningen. Udslusningseffekten ult. marts for de ledige, som afsluttede et ordinært uddannelsesforløb for et halv år siden, er 32 % (dvs. at 57 personer ikke længere modtager offentlig forsørgelse). Udslusningseffekten ult. marts for de ledige, som afsluttede et virksomhedsrettet tilbud for et halvt år siden, er 37 %. (dvs. at 124 personer ikke længere modtager offentlig forsørgelse). Udslusningseffekten for de ledige, som afsluttede mentorforløb, korte vejledningsog afklaringsforløb mv. for et halvt år siden, er 23 % (dvs. at 98 personer ikke længere modtager offentlig forsørgelse). Tilbagefaldsgraden er samlet set 24 % ult. marts I samme periode sidste år var tilbagefaldsgraden 20 %. Ovenstående er nærmere beskrevet i bilaget med nøgletal på beskæftigelsesområdet. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til, at Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget 1. tager orienteringen til efterretning. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Nøgletal på beskæftigelsesområdet ult. marts /16 14

16 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Taget til efterretning. 15

17 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Ledelsesinformation på flygtningeområdet pr Åben sag Sagsnr.: 15/15651 Sagsansvarlig: dsp.as Fraværende: Heidi Ladegaard Afbud: RESUMÉ Tårnby Kommunes flygtningekvote udgør 109 flygtninge i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremlægger status til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets orientering. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnby Kommune har pr. 31. marts 2016 modtaget i alt 22 flygtninge ud af kvoten på 109. Status på flygtningeområdet pr. 31. marts 2016 er vedlagt som bilag. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, 1. at orientering tages til efterretning. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Flygtningestatus pr /16 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Taget til efterretning. 16

18 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 16/9251 Sagsansvarlig: mas.sf Fraværende: Heidi Ladegaard Afbud: BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Ingen bemærkninger. 17

19 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Bilagsoversigt 3. Meddelelser 1. Referat fra møde i Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse (89998/16) 2. Vedr. flygtningebørn (94248/16) 4. Budgetopfølgning for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget ultimo marts Ændret ledighedsudvikling ift. Økonomisk Redegørelse (97047/16) 2. Økonomiopfølgning marts 2016 (101080/16) 3. Statistik ultimo marts 2016.pdf (103193/16) 5. Besparelse i 2016 vedr. midlertidig boligplacering af flygtninge 1. Forudsætninger for besparelse vedr. midlertidig boligplacering af flygtninge 2016.pdf (97542/16) 6. Kompenserende besparelser på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets områder 1. Besparelsesforslag 2016 (105143/16) 7. Jobreform fase timers reglen (95812/16) 2. orienteringsskrivelse og startvejledning - Startvejledning Jobreform fase I (final).pdf (95791/16) 3. orienteringsskrivelse og startvejledning - Orienteringsbrev om vedtagelse af kontanthjælpsloft (final).pdf (95791/16) 8. Status på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesområdet ultimo marts Nøgletal på beskæftigelsesområdet ult. marts 2016 (98700/16) 9. Ledelsesinformation på flygtningeområdet pr Flygtningestatus pr (98154/16) 18

20 Bilag: 3.1. Referat fra møde i Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 19. april Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 89998/16

21 NOTAT Referat af møde i VUB den 17 marts 2016.docx Mødested: Gladsaxe Rådhus lokale 2608 Mødetid: Torsdag den 17. marts kl Deltagere: Anders Mørk Hansen, Kommunaldirektør i Halsnæs Bo Rasmussen, Kommunaldirektør i Gladsaxe (formand) Niels-Carsten Bluhme, Direktør for by, miljø og beskæftigelse i Albertslund Claus Billehøj, direktør for Regional Udvikling, Region Hovedstaden Birgitte Hansen, adm. dir. i BIF i København har opsagt sin stilling, når der er en ny direktør på plads inviteres vedkommende til at deltage i udvalget Dato: 18. marts 2016 Sags ID: SAG Dok. ID: HGB@kl.dk Direkte: Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund Side 1 af 8 Afbud: Lene Magnussen, Direktør i Glostrup Lars Hansen, Kommunaldirektør i Vallensbæk Lisbet Lentz, Børne- og Kulturdirektør i Ishøj Ulrich Schmidt-Hansen, Social- og Sundhedsdirektør i Herlev Niels Milo Poulsen, Velfærdsdirektør i Furesø Fra sekretariatet: Henrik Dyrholm Bech, Uddannelseskoordinator KKR Hovedstaden Christian Lærke, Erhvervsudviklingskonsulent Gladsaxe Kommune Hanne Agerbak, Chefkonsulent KKR Hovedstaden Lasse Bilstrup Specialkonsulent, KKR Hovedstaden 1. Bordet rundt Der orienteres kort fra forskellige fora og emner af interesse for udvalgets arbejde, herunder beskæftigelsesområdet, Vækstforum og Væksthus Hovedstadsregionen Greater COPENHAGEN. Beslutning: Velkommen til Henrik Dyrholm Bech, der er ny uddannelseskoordinator. Henrik har erfaring fra både kommune (UU og jobcenter) og region (center for vækst og kompetencer). Bo Rasmussen orienterede om, at styregruppen for Greater Copenhagen har været på seminar i slutningen af februar, hvor man bl.a. drøftede målsætninger og arbejdsplan for arbejdet i med udgangspunkt i den politisk vedtagne handlingsplan. Det er i den videre proces afgørende at have fokus på, hvordan man sikrer ejerskab og forankring i alle kommuner på politisk niveau. Politikerne vil gerne ind i arbejdsrummet evt. i form af mindre klynger eller knyttet til forskellige temaer fx smart city.

22 NOTAT Claus Billehøj orienterede endvidere om, at Financial Times medio februar belønnede Greater Copenhagen med prisen for bedste strategi til at tiltrække udenlandske investeringer med deres foreign direct investment-pris (FDI), der kåres i erhvervsavisens fdi Magazine. Copenhagen Capacity har tidligere fået tildelt prisen for bedste FDI-strategi for små europæiske regioner, men med dannelsen af GC har vi nu fået prisen i en større kategori (kategorien for mellemstore regioner). Der var på MIPIM stor interesse for Greater Copenhagens stand. Bo Rasmussen orienterede endvidere om, at Liselotte Stokholm er konstitueret direktør for væksthuset frem til 1. august Det er i den forbindelse vigtigt for væksthuset, at signalere, at væksthuset er i fulde omdrejninger trods direktørskifte. Liselotte deltager på næste møde i udvalget den 19. maj. Dato: 18. marts 2016 Sags ID: SAG Dok. ID: HGB@kl.dk Direkte: Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund Side 2 af 8 Anders Mørk Hansen orienterede kort om Vækstforum og understregede i den forbindelse, at der kun kommer få ansøgninger fra kommunerne. Der opfordres derfor til, at flere kommuner sammen søger vækstforummidler. Tilsvarende gælder i øvrigt for Interreg projekter. 2. Opsamling på seminar Der vedlægges en kort opsamling på udvalgets seminar den 18. januar. Her foreslås det, at udvalget på den korte bane fokuserer på følgende områder: Strategi for flere unge på erhvervsuddannelserne (jf. også pkt xx på dagsorden) Fokus på samarbejdet mellem Væksthusene og Vækstforum. Det indstilles, at udvalget: Drøfter opsamlingen fra seminaret. Bidrager med yderligere input til evalueringen af seminaret særligt i forhold til udvalgets fremtidige rolle og strategiske sigte. Drøfter udkast til årshjul præsenteres på mødet./. Bilag 1: Opsamling fra seminaret den 18. januar Beslutning: Lasse Bilstrup gav en kort opsamling på seminaret den 18. januar Der var enighed om, at der skal fremadrettet være fokus på: At udvalget i højere grad tænker på tværs af de tre områder At udvalget i højere grad arbejder proaktivt og sætter dagsordner. Øget fokus på samarbejde ml. væksthusene og vækstfora Strategi for, hvordan kommunerne som offentlige indkøbere kan medvirke til at understøtte væksten At der allerede nu tages hul på processen i forhold til den kommende Re- VUS Det blev aftalt, at sekretariatet arbejder videre med årshjulet og opsamlingen med henblik på, at synliggøre, hvornår og hvordan der arbejdes med de enkelte strategiske temaer. Tanken er, at de enkelte medlemmer af udvalget også overvejer, hvilke dagsordner de ønsker at byde ind i. På kort sigt fylder bl.a. flere unge i erhvervsuddannelse, der netop også går på tværs af de tre strategiske indsatser. 3. Opsamling på Greater Day

23 NOTAT Bestyrelsen for Greater Copenhagen har nedsat en arbejdsgruppe med det formål at levere konkrete forslag, der kan fokusere den lokale erhvervsservice samt bidrage til, at virksomhederne i højere grad bruger den lokale erhvervsservice som springbræt til vækst. Baggrunden for arbejdet er bl.a. IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet på Sjælland, der viser, at der er store forskelle i den kommunale erhvervsservice på tværs af metropolregionen. Derudover forventes det, at væksthusene fra 2016 leverer nye services, der kan bidrage positivt til at løfte den lokale erhvervsservice fx via en styrket knudepunktsfunktion, kompetenceudvikling, erhvervsanalyser mm. Samtidig er Copenhagen Capacity operatør på opgaver, der kan styrke den lokale erhvervsservice i forhold til tiltrækning af internationale virksomheder og investorer (fælles brand, investorportal og modtageapparat). Dato: 18. marts 2016 Sags ID: SAG Dok. ID: HGB@kl.dk Direkte: Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund Side 3 af 8 Arbejdsgruppen omfatter bl.a. erhvervschefer og erhvervsansvarlige fra Kalundborg, København, Frederiksberg, Ballerup, Lolland-Falster, Vallensbæk og Næstved kommuner samt KKR Sjælland. Gruppen har således en bred repræsentation af medarbejdere fra små og store kommuner, fra forvaltninger og erhverv / business A/S er. Med henblik på at sikre ejerskab og effektive løsninger i fremtiden afholdt arbejdsgruppen den 3. marts en Greater Day. På dagen blev kommunerne i Greater Copenhagen inddraget i en drøftelse af perspektiverne for den lokale erhvervsservice i det samlede erhvervsfremmesystem. Kommunerne fik mulighed for udvikle og levere input til anbefalinger til fokusering af den lokale erhvervsservice, og drøfte hvordan kommunerne i større grad kan anvende værktøjerne fra Copenhagen Capacity samt diskutere forventningerne til væksthusenes rolle i Greater Copenhagen. Der var tre formål med Greater Day: At give kommunerne direkte indflydelse på initiativer i den lokale erhvervsservice i Greater Copenhagen og dermed styrke og forankre dem lokalt At bidrage til øget samspil i erhvervsfremmesystemet gennem oplysning og dialog At etablere en tilbagevendende begivenhed for at mødes på tværs af de kommunale og regionale erhvervsfremmeaktører og diskutere initiativer, snitflader, samarbejde og dele viden. Arbejdsgruppens foreløbige anbefalinger præsenteres på mødet. For at sikre en forankring af anbefalingerne er tilrettelagt en proces, der involverer en række politiske og administrative organer, som det fremgår nedenfor. En parallel proces bliver kørt i KKR Sjælland. VUB: 17/3 Drøftelse af foreløbige resultater K29-6/4 KKR Hovedstaden: 20/4 Styregruppemøde GC: 29/4 VUB: 19/5 Bestyrelsesmøde GC 26/5: Evt KKR Hovedstaden den 22/6 Det indstilles, at udvalget drøfter arbejdsgruppens foreløbige resultater.

24 NOTAT Beslutning: Lasse Bilstrup gav en kort opsamling på Greater Day og en status for arbejdet i arbejdsgruppen. Der deltog ca. 80 aktører på konferencen og der var bred repræsentation fra kommuner og andre centrale erhvervsfremmeaktører. Der var mange mange input og anbefalinger på Greater Day, som der arbejdes videre med i regi af den nedsatte arbejdsgruppe. Det har derfor været nødvendigt at revidere tidsplanen lidt: Ny proces: VUB + K17 Erhverv: 19. maj maj (deadline 6. maj) K29 + K17: 10. juni maj (deadline 20. maj) KKR H + KKR S: 22. juni juni (deadline 6. juni) VUB. 17. august Styregruppen for GC: 14. september Bestyrelsen for GC: 13. oktober Dato: 18. marts 2016 Sags ID: SAG Dok. ID: HGB@kl.dk Direkte: Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund Side 4 af 8 Det blev endvidere bragt på banen, at der er et område, der falder uden for det eksisterende erhvervsfremmesystem særligt fsva. tiltrækning af internationale start-ups med stort vækstpotentiale. Som det er i dag falder de uden for såvel CopCap s som væksthusenes opgavefelter, men vurderingen er, at der er et stort potentiale forbundet med netop at tiltrække og fastholde internationale start-ups med stort vækstpotentiale.. Der var endelig en drøftelse af det eftersyn af erhvervsfremmesystemet, som staten har igangsat, og hvor Struense & Co udfører en del af analysen. Det blev i den forbindelse aftalt, at udvalget kontakter Claus Juhl og hører, om han har mulighed for at holde et oplæg for udvalget primo/medio april. Hvis det lykkedes at få et møde med Claus Juhl indkaldes til et særskilt møde herom. 4. Flere unge i erhvervsuddannelse KL s bestyrelse har besluttet, at KL skal bidrage til, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse lige efter 9. eller 10. klasse og har bedt om, at der kommer input til det videre arbejde fra de fem KKR. I den forbindelse har KL udarbejdet et debatoplæg som grundlag for drøftelserne i de fem kommunekontaktråd. Oplægget er struktureret omkring syv emner, som vurderes at have betydning for om flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Mere virksomhedsfokus i folkeskolen åben skole Hvad er de væsentligste muligheder og barrierer for øget samarbejde mellem folkeskolen og erhvervsvirksomhederne? Erhvervsuddannelse i hele landet Er der potentiale i campussamarbejde og samlokalisering fra et kommunalt synspunkt, og er det fx svaret på en geografisk spredning af uddannelserne? Udskoling og overgang fra klasse til ungdomsuddannelse Hvilke muligheder er der for et mere forpligtende samarbejde mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne i forbindelse med udskoling, og hvilken rolle skal fx UU-vejledningen spille? Et særligt 10. klasses fokus hvor man sikrer, at 10. klasse bliver starten på en erhvervsuddannelse

25 NOTAT Det er nødvendigt med et forpligtende samarbejde med erhvervsskolerne, så 10. klasse i endnu højere grad bliver starten på en erhvervsuddannelse. Hvordan kan det etableres, og hvilke andre muligheder er der? Sikre flere praktikpladser i den private sektor Hvis det lykkes at få flere til at tage en erhvervsuddannelse, vil det medføre et krav om flere praktikpladser. Hvad er kommunernes rolle i den forbindelse, og hvordan kan kommunerne bidrage? Kvaliteten af erhvervsuddannelserne og mulighederne for videre karriereveje Fokus fra reform af erhvervsuddannelserne var bl.a. på kvalitet i uddannelserne. Hvordan kan kommunerne og KKR bidrage til, at der holdes fokus på kvalitet i uddannelserne? Dato: 18. marts 2016 Sags ID: SAG Dok. ID: HGB@kl.dk Direkte: Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund Side 5 af 8 Sikre bedre sammenhæng mellem ungdomsuddannelserne og de særlige tilbud til ikke-uddannelsesparate Er der et behov for at organisere og få større nytte af de mange tilbud til de ikke-uddannelsesparate? Og hvilke perspektiver er der i et samlet eftersyn af ungdomsuddannelserne? KKR Hovedstaden drøftede oplægget på seneste møde den 12. februar 2016 og besluttede i den forbindelse, at bede Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse om at udarbejde et fælles oplæg med fokus på konkrete tiltag, der kan understøtte, at flere unge tager en erhvervsuddannelse. KKR Hovedstaden havde bl.a. følgende input til det videre arbejde: Det er meget komplekst, når der skal vælges en EUD Det er vigtigt med en tidlig vejledning og introduktion til EUD og det er vigtigt at inddrage forældrene i vejledningen tidligt Det skal tydeliggøres, at EUD også kan føre til en længere videregående uddannelse Det er vigtigt også at have fokus på erhvervsskolernes ansvar. Bestyrelserne på skolerne bør også have repræsentanter fra parter, der føder ind til skolerne (kommuner, folkeskoler mv.). I dag er der for ensidigt fokus på aftagersiden. Det er vigtigt at have fokus på tilbud til den gruppe, der ikke er uddannelsesparate og vigtigt at der skabes rum og mulighed for gruppen i det eksisterende system. Det indstilles, at embedsmandsudvalget: Drøfter oplægget flere unge i erhvervsuddannelse Nedsætter en arbejdsgruppe, der udarbejder oplæg til KKR Hovedstaden med fokus på konkrete anbefalinger og initiativer til det videre arbejde med at sikre at flere unge får en erhvervsuddannelse./. Bilag 2: Debatoplæg Flere unge i erhvervsuddannelse Beslutning: Der var enighed om, at det er vigtigt med fokus på, hvad det er for mål, der skal nås hvornår, og hvilke værktøjer der skal arbejdes med, så de anbefalinger der forelægges KKR er handlingsrettede. Der var endvidere enighed om,

26 NOTAT at det er afgørende at sætte ind allerede i folkeskolen og i UU, da en stor del af udfordringen ligger allerede her. Det er samtidig vigtig at være opmærksom på, at uddannelse et område, hvor vilkårene er meget forskellige selv inden for hovedstadsgeografien fx i forhold til samarbejdet med erhvervsskolerne, praktikpladssituationen mv. Der er derfor lokalt stor forskel på, hvilke problemstillinger det er der fylder, og det skal indgå i det videre arbejde. Der var enighed om, at det er vigtigt at have øje for, hvad der allerede er igangsat på området både i regionalt og kommunalt regi Dato: 18. marts 2016 Sags ID: SAG Dok. ID: HGB@kl.dk Direkte: Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund Side 6 af 8 Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der får til opgave at omsætte debatoplægget til konkrete anbefalinger fra KKR Hovedstaden og med fokus på handlinger hvad skal der til, hvilke initiativer skal iværksættes. Der udarbejdes et kort kommissorium for arbejdsgruppen, der drøftes på det kommende møde. Arbejdsgruppen består af: Centerchef, Ditte Bergholdt Asmussen fra Børne- og Ungeforvaltningen Københavns Kommune Enhedschef Mads Monrad Hansen Region Hovedstaden Direktør Ulrich Schmidt-Hansen, Herlev Kommune Direktør Niels Milo, Furesø Kommune Det vil være muligt at melde yderligere deltager i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af uddannelseskoordinatoren. 5. Input til vækstpartnerskabsaftale ml. regeringen og Vækstforum Hovedstaden Erhvervs- og Vækstministeriet indgår vækstpartnerskabsaftaler med de 6 regionale vækstfora. Ministeriet lægger op til, at aftalerne kan indgås i efteråret 2016 og gælde både 2016 og Erhvervs- og vækstministeriet har indledt dialog med vækstforumsekretariatet i Region Hovedstaden om initiativer til kommende vækstpartnerskabsaftale mellem regeringen og Vækstforum. Som et led i udvalgets ønske om at komme tættere på arbejdet i Vækstforum drøftes mulige input til den kommende vækstpartnerskabsaftale. Direktør Claus Billehøj orienterer kort om status for dialogen med Erhvervsog Vækstministeriet. Endvidere orienterer Claus Billehøj om status på projektet Scale Up Denmark, der er et nationalt initiativ aftalt i forbindelse med en tidligere vækstpartnerskabsaftale. Det indstilles, at embedsmandsudvalget: tager orienteringen om det igangværende arbejde til efterretning, og drøfter kommunernes ønsker til de konkrete initiativer, som det foreslås, at vækstforumsekretariatet lægger vægt på overfor regeringen i dialogen om en kommende vækstpartnerskabsaftale../. Bilag 3: Notat vedr. vækstpartnerskabsaftale

27 NOTAT Beslutning: Claus Billehøj orienterede om, regionen har indledt drøftelser med Erhvervsog Vækstministeriet vedr. den kommende vækstpartnerskabsaftale, der forventes at være to-årig. Der blev opfordret til, at der ikke entydigt kommer fokus på life science, men at også andre af ReVUS og Greater Copenhagens satsninger prioriteres (herunder smart vækst, grøn vækst og kreativ vækst). Endvidere var der en skepsis i forhold til at inddrage en revision af fingerplanen som en del af vækstpartnerskabsaftalen, idet er et område, som det er svært at samle de sjællandske kommuner om. Endvidere blev der kvitteret for, at Greater Copenhagen får en central rolle i aftalen og opfordret til, at man evt. kunne arbejde for en fælles aftale med Vækstforum Sjælland eller i hvert fald dele af aftalen. Dato: 18. marts 2016 Sags ID: SAG Dok. ID: HGB@kl.dk Direkte: Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund Side 7 af 8 Det blev aftalt, at punktet vedr. input til vækstpartnerskabsaftalen også drøftes også på næste møde i K29 den 6. april, hvor Hjalte Aaberg også deltager. Som videre proces kunne evt. foreslås, at de fem kommuner, der har repræsentanter i Vækstforum på baggrund af input fra K29 tager den videre drøftelse med regionen herom. Endelig gav Claus Billehøj en kort status vedr. Scale up Denmark. Der var enighed om, at det er vigtigt at initiativet tænkes ind i forhold til det øvrige erhvervsfremmesystem, og at der i forbindelse med valg af operatør lægges vægt herpå. Scale up Denmark er et nationalt initiativ, der lanceres som et fælles udbud. Det er Region Midtjylland står for selve udbuddet. 6. Styrket sammenhæng ml. erhvervsfremme, uddannelse og beskæftigelse Mere end halvdelen af de rekrutterende virksomheder i Region Hovedstaden melder allerede nu om mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det drejer sig både om mangel på faglærte og højtuddannede. Samtidig er mange borgere uden uddannelse eller job. Mis-matchet på arbejdsmarkedet koster vækst og arbejdspladser. Mange aktører på kommunalt, regionalt og nationalt niveau arbejder for at sikre et bedre match på arbejdsmarkedet, herunder ved at opsøge virksomhederne i regionen. Direktør Claus Bjørn Billehøj giver som oplæg til drøftelsen en kort opsamling på drøftelsen i Vækstforum den 7. marts 2016 vedrørende indsatser for en styrket sammenhæng mellem erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsessystemet. Drøftelsen i Vækstforum var foranlediget af Erhvervs- og Vækstministeriets forslag om, at en styrket koordination af den virksomhedsrettede indgår i Vækstforum Hovedstadens vækstpartnerskabsaftale med regeringen (jf. dagsordens punkt 5). Under dette punkt giver Anders Mørk ligeledes en status på ReVUS indsatsen: efterspørgselsstyret efteruddannelse af voksne, hvor Halsnæs Kommune er tovholder. Det indstilles, at embedsmandsudvalget drøfter:

28 NOTAT hvordan kommuner, region og stat kan styrke samarbejdet på tværs af erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesaktørerne, herunder om den virksomhedsopsøgende indsats../. Bilag 4: Sagsfremstilling fra mødet i Vækstforum Hovedstaden den 7. marts. Beslutning: Anders Mørk gav en kort status på ReVUS indsatsen vedr. efterspørgselsstyret efteruddannelse af voksne. Projektet kører planmæssigt, selv om der har vist sig nogle udfordringer under vejs bl.a. i forhold til længden af kurser mv. Drøftelsen burde være startet i udvalget (og ikke i Vækstforum), men fint, at det nu er besluttet, at embedsmandsudvalget og senere KKR kan komme med input. Også her er det oplagt at understøtte nogle af de indsatser, der allerede er igangsat i forhold til GC. Dato: 18. marts 2016 Sags ID: SAG Dok. ID: HGB@kl.dk Direkte: Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund Side 8 af 8 Endvidere orienterede Claus Billehøj om drøftelsen på mødet i Vækstforum den 7. marts. Her blev det aftalt, at sætte drøftelsen vedr. sammenhængen ml. erhvervsfremme, uddannelses- og beskæftigelsesaktører på dagsorden i regi af embedsmandsudvalget og K Status vedr. strategi for efter- og videreuddannelse Arbejdsgruppen giver en mundtlig status vedrørende arbejdet med en fælles strategi for efter- og videreuddannelse herunder dialogen med professionshøjskolerne. Planen er, at udkast til strategi kan drøftes på mødet i udvalget i maj 201 Beslutning: Hanne Agerbak orienterede om, at arbejdsgruppen har holdt et møde med professionshøjskolerne i marts og pt. arbejder. på et oplæg med pejlemærker for efter- og videreuddannelse, som kan præsenteres for udvalget til næste møde. Her vil være anbefalinger, der retter sig mod kommunerne, og mod udbydere af eftervidereuddannelsestilbud. 8. Nyt medlem i udvalget Kommunaldirektøren i Ballerup Eik Møller ønsker at indtræde i embedsmandsudvalget for vækst, uddannelse og beskæftigelse. Det foreslås at anbefale K29, at Eik Møller indtræder i udvalget. Beslutning: Der var opbakning til, at Eik Møller træder ind i udvalget. 9. Evt. Der var ingen punkter under evt.

29 Bilag: 3.2. Vedr. flygtningebørn Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 19. april Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 94248/16

30 TÅRNBY KOMMUNE NOTAT DATO: SAGS NR.: 13/634 DOK. NR.: 94248/16 SAGSBEH.: Ulla Henningsen VEDRØRENDE: Flygtningebørn Børne- og Kulturforvaltningen er blevet bedt om at udarbejde et notat til Arbejdmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget om: 1. Hvor mange uledsaget flygtningebørn har Tårnby Kommune? 2. Hvor boligpaceres de? 3. Hvordan tilrettelægges deres integration? Tårnby Kommune har p.t. 2 uledsagede flygtningebørn. Den ene er boligplaceret i egen bolig sammen med sin voksne bror pr. 15. februar Han går i modtagerklassen. Herudover er der ansat en kontaktperson i 15 timer, som støtter ham i forhold til økonomi, sprog, forståelse af det danske samfund, tilmelding til fritidsinteresser mv. Den anden bliver anbragt 1. april 2016 på et opholdssted for uledsaget flygtningebørn. Opholdstedet arbejder for at han bliver integreret i forhold til sprog, skole, fritidsinteresser mv. 1

31 Bilag: 4.1. Ændret ledighedsudvikling ift. Økonomisk Redegørelse Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 19. april Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 97047/16

32 TÅRNBY KOMMUNE NOTAT ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN DATO: SAGS NR.: 16/1174 DOK. NR.: 97047/16 SAGSBEH.: Mikkel Flatau Ændret ledighedsudvikling end forudsat i budgettet Resumé: Antallet af overførselsmodtagere falder, men ikke så hurtigt som forudsat i budgettet. Budgetantagelsen var ud fra prognosen i Økonomisk Redegørelse maj 2015 et fald i antal forsikrede ledige på 11 % og et fald for jobparate kontanthjælpsmodtagere på 4 % svarende til 130 helårsmodtagere eller 13 mio. kr. Endvidere blev på baggrund af gunstige resultater på sygedagpengeområdet forudsat et fald på 10 % svarende til 5 mio. kr. De 3 første måneder af 2016 har imidlertid vist, at budgetforudsætningerne ikke holder idet antallet af ledige desværre har været 9 % højere end budgetantagelserne. Dette giver isoleret set et merforbrug på 16,1 mio. kr. Ledighedsudviklingen i Tårnby Kommune ligger fuldstændig på linje med udviklingen i klyngen af kommuner man indgår i og kommunerne kompenseres via budgetgarantiordningen for udviklingen på beskæftigelsesområdet. Økonomien på beskæftigelsesområdet er endvidere stærkt påvirket af refusionsreformen pr. 1. januar 2016, hvor KL har skønnet, at Tårnby Kommune får en kompensation på ca. 30 mio. kr. i Baggrund: Den aktuelle udvikling i antallet af overførselsmodtagere har efter årets første 3 måneder ligget 9 % højere end budgetteret. Der er ikke umiddelbart noget der tyder på, at ledigheden i den resterende del af året vil falde så meget, at budgetantalsforudsætningen vil komme til at holde, hvorved det højere antal modtagere end forudsat vil resultere i et skønnet merforbrug på 16,1 mio. kr. Figur 1. Antallet af overførselsmodtagere januar-marts 2016 Uddybende bemærkninger: Ledighedsprognosen fra Økonomisk Redegørelse maj 2015 indgik som grundlag for budget 2016 på A- dagpenge- og kontanthjælpsområdet. Det betød følgende: Fald i antallet af A-dagpengemodtagere på 11,3 % svarende til 106 helårsmodtagere Fald i antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere på 4,3 % svarende til 24 helårsmodtagere Det samlede fald i antallet af modtagere af A-dagpenge og kontanthjælp var på 130 helårsmodtagere svarende til en mindreudgift på 12,7 mio. kr., som blev indarbejdet i budgettet. 1

33 TÅRNBY KOMMUNE Yderligere blev - på baggrund af gunstige resultater på sygedagpengeområdet - forudsat et fald på 9,8 % svarende til 55 helårspersoner eller 4,8 mio. kr., som blev indarbejdet i budgettet. Af de tre nedenstående figurer fremgår det, at Tårnby Kommunes udvikling på overførselsområderne følger udviklingen i den kommuneklynge man indgår i. Under den generelle udvikling for Tårnby Kommune gemmer sig dog et mønster ift. kommuneklyngen, hvor A-dagpengeområdet er identisk, kontanthjælpsområdet bedre og sygedagpengeområdet væsentligt værre. Kommunerne kompenseres via budgetgarantiordningen for ændringer i udgifterne på de konjunkturfølsomme områder og førtidspension. Kompensationen sker ved, at det kommunale bloktilskud årligt reguleres i forhold til ændringen i udgifterne på landsplan, og udviklingen i klyngen indikerer, at kommunerne vil blive kompenseret for det mere afdæmpede fald i ledigheden. Endelig må nævnes, at økonomien på beskæftigelsesområdet generelt er kraftigt påvirket af refusionsreformen pr. 1. januar 2016, hvor beregninger fra KL har vist, at Tårnby Kommune kan forvente en kompensation på ca. 30 mio. kr. i 2016 som konsekvens af reformen. Figur 2. Alle (A-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge, marts 2015=indeks 100) Figur 3. A-dagpenge (marts 2015=indeks 100) Figur 4. Kontant- og uddannelseshjælp (marts 2015 = indeks 100) Figur 5. Sygedagpenge (marts 2015=indeks 100) Konklusion: De 3 første måneders forbrug af 2016 på beskæftigelsesområdet vidner om, at ledigheden ikke falder så kraftigt som forudsat i budgettet. Budgettet er lagt på baggrund af prognosen fra Økonomisk Redegørelse maj Kommunens ledighedsudvikling følger klyngen af sammenlignelige kommuners og kommunerne kompenseres via budgetgarantiordningen for ændret udvikling på de konjunkturfølsomme områder. Refusionsreformen fra 2016 påvirker økonomien kraftigt og tidligere beregninger fra KL viste, at Tårnby Kommune i 2016 stod til en kompensation på ca. 30 mio. kr. 2

34 Bilag: 4.2. Økonomiopfølgning marts 2016 Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 19. april Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

35 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen April 2016 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Oversigt over udgifter og indtægter - Budget 2016 Bemærkninger til forbruget - foreløbig vurdering på baggrund af udviklingen pr. 31. marts 2016: Nettoforbrug ultimo marts 2015: 25,7 % af det samlede regnskab Nettoforbrug ultimo marts 2016: 25,8 % af det samlede budget På baggrund af forbruget og antalsudviklingen efter de 3 første måneder i 2016 er forventningen, at det samlede budget for 2016 vil udvise et merforbrug på 16,1 mio. kr. Det skyldes merforbrug på servicedriftsområdet arbejdsmarked på 13,0 mio. kr., merforbrug på sygedagpengeområdet på 9,0 mio. kr. og mindreudgifter til førtidspension på 6,0 mio. kr. Hovedårsagen til udviklingen er, at antallet af modtagere samlet set har ligget 9 % højere end budgetteret i årets første 3 måneder. Budgettet er lagt med udgangspunkt i prognosen fra Økonomisk Redegørelse maj Udgiftsudviklingen på beskæftigelsesområdet er endvidere påvirket af refusionsreformen pr. 1. januar 2016, hvor KL har skønnet en kompensation for Tårnby Kommune på ca. 30 mio. kr. Sags nr. 16/1174 Side 1 af 3

36 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen April 2016 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget - Servicedrift område: Arbejdsmarked Budget 2016 Bemærkninger til forbruget: Nettoforbrug ultimo marts 2015: 26,5 % af det samlede regnskab Nettoforbrug ultimo marts 2016: 25,1 % af det samlede budget På baggrund af de 3 første måneders forbrug skønnes et merforbrug på servicedriftsområdet arbejdsmarked på 13,0 mio. kr. Udviklingen skyldes blandt andet mange langtidsledige på kontanthjælp og a-dagpenge samt markant flere i ressourceforløb end forudsat i budgettet. Antallet af modtagere på serviceområdet har ligget 4 pct. højere end budgetteret i de første 3 måneder. I skønnet for 2016 er indarbejdet konsekvenserne af indførelsen af kontanthjælpsloftet med et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. og lovændringerne på integrationsområdet med et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget - Servicedrift område Sygedagpenge Budget 2016 Bemærkninger til forbruget: Nettoforbrug ultimo marts 2015: 22,4 % af det samlede regnskab Nettoforbrug ultimo marts 2016: 37,6 % af det samlede budget På baggrund af de 3 første måneders forbrug forventes et merforbrug på 9,0 mio. kr. til sygedagpenge. Dette skyldes 30 pct. flere sygedagpengemodtagere end budgetteret, hvor der er kommet mange nye modtagere til. Der forventes en mere positiv udvikling i sidste del af året om end der samlet set forventes 18 pct. flere helårsmodtagere i Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget - Servicedrift område Førtidspension og boligstøtte Budget 2016 Bemærkninger til forbruget: Nettoforbrug ultimo marts 2015: 25,8 % af det samlede regnskab Nettoforbrug ultimo marts 2016: 22,2 % af det samlede budget Sags nr. 16/1174 Side 2 af 3

37 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen April 2016 Den aktuelle vurdering er, at budgettet til servicedriftsområdet som følge af færre førtidspensionister vil udvise et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. i Sags nr. 16/1174 Side 3 af 3

38 Bilag: 4.3. Statistik ultimo marts 2016.pdf Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 19. april Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /16