Center for Skole og Dagtilbud

Transkript

1 Præsentation Centeret står for drift af 0-6 års- og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen samt sundhedstjenesten og tandplejen. Centeret arbejder med børn i alle aldre, med børns sundhed, læring, trivsel og udvikling. Herudover administreres og udvikles skolefritidsordninger, ungdomsskole og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). En stor opgave i centeret er arbejdet med fortsat inklusion samt at sikre, at der ved en tidlig forebyggende indsats kan inkluderes flere børn i de kommende år. Centeret er organiseret i afdelingerne: Skoleafdelingen med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Dagtilbudsafdelingen Sundhedstjenesten Tandpleje og tandregulering. Skoleafdelingen Skoleafdelingen varetager den lovpligtige undervisning, herunder også specialundervisning af børn med generelle indlæringsvanskeligheder fra børnehaveklasse til og med 10. klasse. Undervisningen er fra 1. august 2014 organisatorisk fordelt på 4 folkeskoler med undervisning fordelt på 12 matrikler. Specialundervisning af børn med vidtgående vanskeligheder sker i kommunale specialklasser og kommunale gruppeordninger I tilknytning til kommunens folkeskoler er der skolefritidsordninger (SFO), som tilbyder børnene fra 0. til 3. klasse leg og læring i fritiden Ungdomsskolen (Ung Egedal), som består af tre afdelinger, er beliggende i henholdsvis Smørum, Stenløse og Ølstykke, og har heltidsundervisning (specialklasser), tilbud om ungdomsskoleundervisning på aftenhold samt tilbud om ungdomsklub Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har til opgave at foretage vurdering og efterfølgende yde rådgivning, supervision og sparring til medarbejdere i normalsystemet (skoler og institutioner) i forhold til børn, som ikke udvikler sig optimalt. PPR har også en rådgivende funktion i forhold til forældre. Væsentlige arbejdsområder for PPR er specialpædagogisk bistand fra tale-hørepædagoger til børn i alderen 0-18 år, psykologbetjening på småbørnsområdet, hvor den tidlige forebyggende indsats prioriteres højt, og psykologbetjening på skoleområdet i arbejdet med inklusion i skolen samt rådgivning i forbindelse med henvisning til specialundervisning, som ikke er af foreløbig karakter. PPR rådgiver også om motoriske og børnefysioterapeutiske forhold, ligesom PPR arbejder med fonologi- og dysfasi-sproggrupper for børn. Dagtilbudsafdelingen Afdelingen varetager pædagogisk udvikling og drift af daginstitutionsområdet, dagplejen, klubområdet og støttepædagogområdet samt pædagogisk tilsyn i dagtilbud, klubber og private pasningsordninger. Desuden varetages en række administrative opgaver, blandt andet forældrebetaling, fripladsberegning og mellemkommunal afregning Dagtilbudsafdelingen skal sikre dagtilbudspladser i dagpleje og daginstitutioner til børn, der er bosat i Egedal Kommune Daginstitutionerne er organiseret i 5 områder, som tilsammen omfatter 32 kommunale institutioner samt en selvejende, som Egedal Kommune har driftsoverenskomst med.

2 Byrådet har i forbindelse med budget 2015 vedtaget at tilpasse dagtilbudsområderne fra 5 til 4 således, at de svarer til skoledistrikternes Tandplejen Tandplejen varetager tandpleje og tandregulering af børn og unge samt omsorgs- og specialtandpleje til ældre og handicappede. Tandreguleringen foregår i Center for Tandregulering (CFT), som er et selskab, der er ejet af Furesø, Ballerup og Egedal Kommuner. Centeret er beliggende i Ballerup. Omsorgstandplejen er udliciteret til et privat selskab Hjemmetandlægen I/S. Specialtandplejen foretages af Specialtandplejen i Frederikssund, som der er indgået en aftale med. Sundhedstjenesten Sundhedstjenesten tilbyder besøg til gravide og småbørnsfamilier, åbent hus arrangementer for nybagte forældre, individuelle samtaler til skoleelever og pædagogisk undervisning i klassen, sundhedsplejekonsulent besøg i skoler, institutioner og dagpleje. Sundhedsplejerskerne deltager fast i børneteams i institutioner samt på skolerne. Driftsbudget Tabel 1 viser s bevilling fordelt på løn og øvrig drift. Tabel 1 budget fordelt på Løn og Øvrig drift Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) Social- og Sundhedsudvalget Løn: Serviceudgifter Øvrig drift: Serviceudgifter Børne- og Skoleudvalget Løn: Serviceudgifter Øvrig drift: Serviceudgifter Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2014 er pr. 8 oktober 2014 (i 2015-priser) Centerets bevilling er på i alt 705,9 mio. kr. i 2015, heraf 617,8 mio. kr. løn og 88,1 mio. kr. til øvrig drift. På Social- og Sundhedsudvalgets område er budgettet stort set uændret over årene fra 2015 til Forskellen fra 2014 til 2015 er alene, at der blev overført ca. 2 mio. kr. fra På Børne- og Skoleudvalgets område er budgettet for 2015 ca. 40,8 mio. kr. mindre end budget for De vigtigste begrundelser er: Der er overført 22,5 mio. kr. fra 2013 til 2014 Der er indarbejdet effektiviseringer i 2015 på 5,5 mio. kr. Fra 2015 er demografipuljerne (skoler og SFO er) reduceret med 7,5 mio. kr. Det er besluttet at reducere PPR med 5,6 mio. kr. fra 2015 På Børne- og Skoleudvalgets område blev det vedtaget i Byrådet, at uforbrugte lønmidler i forbindelse med lockouten i 2013 skulle forblive indenfor folkeskoleområdet. Det betyder, at

3 budgettet for 2014 er øget med 6,0 mio. kr. og budget 2015 øget med 5,5 mio. kr. Der ses derfor ligeledes et fald i lønnen i 2016 i forhold til Byrådet har besluttet at overføre mindreforbruget i PPR i 2013 til 2014 på 15,0 mio. kr. Overførslen er gjort betinget, det vil sige, at Byrådet kan frigive beløb efter specifik ansøgning. Midlerne er målrettet til kompetenceudvikling med henblik på at styrke inklusionsindsatsen. De første 8,0 mio. kr. er frigivet i Det omhandler ca. 500 ansatte, der skal på et 30 timers kursus med efterfølgende eksamen. Uddannelsen gennemføres i det kommende skoleår og vil på den måde omfatte budget 2014 og På dagpasningsområdet er der et fald i budgettet, som udelukkende er begrundet i et faldende børnetal. Pr. 1. januar 2014 blev alle energibudgetter samlet i Center for Ejendomme og Intern Service. Dette betyder, at der er flyttet el-, vand- og varmebudgetter for i alt 23,2 mio. kr. fra Center for Skole og Dagtilbud. Effektiviseringsplan 2018 Den nyligt vedtagne effektiviseringsplan, der skal ruste kommunen til fremtidens økonomiske udfordringer, svarende til 0,75 % af budgettet lig med 5,6 mio. kr. årligt fra 2015, vil blive udmøntet på følgende områder: Ung Egedal ca. 2 mio. kr. Administrativt personale 0,5 mio. kr. PPR ca. 3 mio. kr.

4 forudsætninger og -perspektiver Tabel 2 budget fordelt på rammer Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) Social- og Sundhedsudvalget CSD-Ledelse, Sundhed og Tandpleje Sundhedstjenesten Tandplejen Børne- og Skoleudvalget CSD-Sekretariat og ledere Skoler - Sekretariat og ledere Distrikt Ølstykke Distrikt Stenløse Distrikt Ganløse Distrikt Smørum Ungdomsskolen/SSP PPR Dagtilbud - Sekretariat og ledere Daginstitutioner område Smørum Daginstitutioner område Ganløse/Slagslunde Daginstitutioner område Ølstykke Daginstitutioner område Ølstykke Daginstitutioner område Stenløse/Veksø Selvejende institutioner Private institutioner Område Klub Egedal Dagplejen Støttepædagogkorpset Forsikringsområdet Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2014 er pr. 8 oktober 2014 (i 2015-priser)

5 Centeret En af centerets udfordringer i og de følgende år vil blive implementering af ny skolestruktur, nye regler for lærernes tjenestetid og implementering af den skolereform, som er aftalt mellem Folketingets forligspartier. Med nye tiltag i form af flere lektioner pr. uge, tilbud om lektiecafé, tidligere fremmedsprogsundervisning og tid til motion og bevægelse hver dag, vil de nuværende tildelingsmodeller for skole, SFO og klubber skulle revideres, så de bringes i overensstemmelse med de nye forudsætninger. Et andet område, som fortsat vil være i fokus, er arbejdet med inklusion af børn med særlige behov i såvel dagtilbud som skole. Der skal endnu mere fokus på at se centerets indsats i et helhedsperspektiv, uanset om det er småbørn eller børn i skolealderen. Derfor vil der blive arbejdet på at koordinere anvendelsen af de ressourcer, der er afsat til særlige formål for småbørn og børn i skolealderen endnu mere, så der opnås den maksimale effekt indenfor de givne økonomiske og organisatoriske rammer. Børne- og Skoleudvalget Der vil som nævnt ovenfor ske store ændringer på skoleområdet i det kommende år. I er de enkelte skoler og SFO er budgetteret med uændrede elev- og klassetal. I stedet er den forventede reduktion i elevtal budgetteret på demografipuljerne under skolernes fælles ramme og vil først blive fordelt til skolerne, når det faktiske elev- og klassetal kendes ved de nye skoleårs begyndelse. Der forventes faldende elevtal i overslagsårene. De betydeligste ændringer i skoleafdelingens budget for 2015 vedrører ændret arbejdstid for lærerne. Der skal gives kompensation for manglende aldersreduktion og øget undervisningstillæg på grund af flere undervisningstimer. Der er givet bloktilskud til finansiering af disse ændringer på 1,4 mio. kr. i 2014 og 2,8 mio. kr. i 2015 og frem. Da skoleåret 2014/15 bliver et helt særligt skoleår med ny skolestruktur, begyndende implementering af skolereformen samt ændrede arbejdstidsregler i forbindelse med ny overenskomst for lærerne, er der afsat en pulje på 4,0 mio. kr. i 2014 og 5,5 mio. kr. i Denne pulje skal bruges til særlige tiltag og udgifter i forbindelse med etablering af lærerarbejdspladser på skolerne. Puljen kommer fra de sparede lockout-midler fra Kommunen har modtaget ekstraordinært tilskud fra staten i forbindelse med skolereformen. Dels 0,6 mio. kr. i 2014 til kompetenceudvikling af lærerne, dels 1,1 mio. kr. i både 2014 og 2015 til særlige udgifter i forbindelse med implementeringen af reformen. De 1,1 mio. kr. indgår til regulering af kompensation for aldersreduktion sammen med bloktilskuddet på henholdsvis 1,4 og 2,8 mio. kr. Centeret har i de sidste 4 år inkluderet flere børn og derved effektiviseret på det specialiserede område. I takt med at flere elever inkluderes øges antallet af støtteforanstaltninger i almenundervisningen. Disse støtteforanstaltninger finansieres af overførte midler fra det specialiserede område. Børne- og Skoleudvalget har valgt at nedsætte taksten på SFO med 171 kr. om måneden da den nye skolereform med flere timer gør, at eleverne skal være kortere tid i SFO. Der er en udfordring i skoleåret 2014/15 i forhold til, at lektiehjælp i dette skoleår ikke er obligatorisk. Udviklingen holdes under observation. Det samme er gældende for klubområdet. På dagtilbudsområdet vil der i 2015 være særlig fokus på, at der vedvarende arbejdes med at kvalitetsudvikle området. Dagtilbudsområdet i Egedal Kommune er, ifølge en analyse udarbejdet af KORA (Kommunernes og Regionernes Analyse og Forskning), kendetegnet ved et højt effektivitetsniveau. Det skal fastholdes og videreudvikles bl.a. via voksenorden (ledelse, der sikrer rette medarbejder på rette sted til rette tid ) og tværgående indsatsområder som ITmedielæringsstrategi, læsekompetenceplan og science. For yderligere at styrke arbejdet med kerneydelsen skal alle pædagoger fra efteråret 2014 til og med 2016 gennemgå en uddannelse i At arbejde med egen relations kompetence.

6 For at sikre bedst mulig sammenhæng mellem dagpasningsområdet og skoleområdet er det besluttet, at der skal ske en strukturel tilpasning, som betyder, at daginstitutionerne fra 2015 vil være organiseret i fire områder imod fem som hidtil. Det svarer til antallet af distriktsskoler. Forældrene har sagt ja til frokostordning i 15 institutioner. Det er en stigning på 100 %. Der skal på flere institutioner renoveres køkkener og indkøbes nye hårde hvidevarer for at leve op til fødevarestyrelsens krav. I område Smørum har Byrådet bedt om en undersøgelse, der skal klarlægge, om der er behov for en ny stor institution, der kan erstatte nogle af de gamle nedslidte. Undersøgelsen forelægges Byrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne til budget Aktivitetsbaserede budgetter for skoleområdet Tabel 2.1 Skolerne Antal Pris pr. elev I alt 1) elever (hele kr.) (1.000 kr.) Løn Driftsudgifter fordelt pr. elev SFO-pædagoger i skolen Klub-pædagoger i skolen Demografipulje 9 Faste udgifter I alt (brutto udgifter) I alt (indtægter) 0 0 Netto bevilling for folkeskolerne ) Beløbene er afrundet til nærmeste kr. Ovenstående tabel er det aktivitetsbaserede budget for skolerne, der både omfatter udgifter på selve skolerne og på skolernes fælles ramme. Ovenstående tabel er baseret på tildelingsmodellen for skoleåret 2014/15, der opererer med en elevtalsafhængig andel og en fast andel. I skoleåret 2014/15 har skolerne fået budget til elever. Derudover er skolerne fra skoleåret 2014/15 blevet tilført 9,3 mio. kr. til øget inklusion. Dette finansieres fra PPR ved en omplacering. Skolernes budgetter tildeles på følgende måde: Lønbudget bliver primært fordelt på skolerne i forhold til antallet af klasser og elever, timetal pr. klassetrin samt den budgetterede gennemsnitsløn for lærere, viceskoleledere og afdelingsledere. På nuværende tidspunkt er budgettet til understøttende timer fordelt mellem skolen, SFO erne og klubberne alt efter hvilken type medarbejder, der udfører opgaven. Skolelederlønnen er placeret på skolernes fælles ramme. Ressourcer til hold- og deletimer dannes ud fra klassekvotient x elevtal x administrativ fastsat beregningsfaktor. Derudover gives der særlige ressourcer til specialundervisning og inklusion. Der foretages en særskilt beregning af budgettet til specialklasserne. Der er en række driftsposter, der alene gives som et beløb pr. elev. Dette vedrører budgettet til undervisningsudgifter, administration og IT samt inventar og materiel. tet til blandt andet ledelse og ejendomsudgifter er ikke tildelt på baggrund af elevtal, men står i ovennævnte tabel som faste udgifter.

7 Tabel 2.2 SFO'er 1) Antal Pris pr. barn I alt 1) børn (hele kr.) (1.000 kr.) Løn Drift pr. elev Demografipulje -1-2 Faste udgifter I alt (brutto udgifter) Forældrebetaling Søskendetilskud og økonomiske fripladser Netto indtægter i alt Netto bevilling til SFO'er ) Beløbene er afrundet til nærmeste kr. Som i tilfældet med skolerne fastlægges det samlede budget til SFO erne i forhold til de demografibestemte børnetalsændringer. Tabel 2.2 bygger på befolkningsprognosen fra marts Der forventes nu 249 børn færre i 2015 end oprindeligt forventet. De ændrede børnetal i forhold til det oprindeligt forventede, betyder en reduktion af udgiftsbudgettet på 6,8 mio. kr. og reduktion af indtægterne på 4,5 mio. kr., hvilket giver en nettoændring på 2,3 mio. kr. på SFO erne i Benyttes det seneste forventede børnetal for SFO børn, vil de nye takster på SFO er betyde en mindreindtægt på 2,9 mio. kr., som endnu ikke er indarbejdet i budgettet. Årsagen til at den månedlige takst falder med 171 kr., og ikke som tidligere udmeldt 158 kr., er den vedtagne ændring på pris- og lønfremskrivningen. tildelingsmodellen er baseret på antal indskrevne børn samt en fordeling af pædagoger og pædagogmedhjælpere på 60/40. Der er afsat 4,2 % af lønbudgettet til dækning af vikarer. SFO er med grupper af børn med særlige behov får tildelt ekstra ressourcer. Der regnes med 40 skoleuger pr. år og i skolens ferieperioder regnes med 10,2 uger pr. år med heldagsåbent, derudover arbejdes der med, at der er 6 ugentlige lektioner pr. 0. klasse, syv ugentlige lektioner pr. 1. klasse og fem ugentlige lektioner pr. 2. klasse. Derudover er der givet budget til skolepædagogernes andel af understøttende undervisning. Til driftsposter bliver der tildelt et beløb pr. barn til materialer og aktiviteter på kr. På indtægtssiden budgetteres forældrebetalingen på baggrund af takst x antal børn. Søskendetilskud og fripladser budgetteres som i alt 31 % af forældrebetalingen, hvilket svarer til den faktiske andel i regnskab Forældrebetaling, søskendetilskud og fripladser giver samlet set en nettoindtægt. Ovenstående tabel er det aktivitetsbaserede budget for SFO erne, der både omfatter udgifter på selve SFO erne og på skolernes fælles ramme. Aktivitetsbaserede budgetter for dagtilbudsområdet De aktivitetsbaserede budgetter for dagpleje, daginstitutioner og klubber er dels dannet af budgetdele, som kan relateres til det enkelte barn, eksempelvis lønudgifter til institutionspersonale, materialer til beskæftigelse, og dels til budgetdele, som relaterer sig til bygningsdrift, administration og lignende. De takster, der beregnes som forældrenes egenbetaling, indeholder moms og kan derfor ikke sammenlignes direkte med de børnerelaterede budgetter sammenlagt med de ikke børnerelaterede budgetter, da disse beregnes uden moms. Desuden ligger en del af de udgifter, som indgår i takstberegningerne, under andre centres bevillinger, eksempelvis bygningsvedligeholdelse, el, vand, varme, vedligeholdelse af udenomsarealer og ansvars- og ulykkesforsikring.

8 Indtægtsbudgetterne udgøres af forældrenes egenbetaling modregnet udgifter til søskendetilskud og økonomiske fripladser. Taksterne (forældrenes egenbetaling) er indregnet med 24 % af bruttodriftsudgifterne for dagpleje, 25 % for daginstitutioner og 20 % for fritidsklubber. Det er for de to sidstnævnte institutionstyper det maksimalt tilladte. Tabel 2.3 Dagplejen Antal Pris pr. barn I alt 1) børn (hele kr.) (1.000 kr.) Normeret (budgetlagte) pladser Faste, ikke barnsrelaterede udgifter I alt (bruttoudgifter) Dagpleje indtægter Udgift dagpleje fripladser, 7,32 % af indtægter 2) I alt (netto indtægter) Netto bevilling for dagplejen ) Beløbene er afrundet til nærmeste kr. 2) Beløbet til søskendetilskud er medtaget under daginstitutioner. I forbindelse med budgetlægningen for 2014 er der sket en reduktion i antallet af dagplejepladser, der fastholdes for 2015 og frem, med en budgetmæssig tilpasning hertil. Det har medført en relativ stor stigning i bruttodriftsudgiften pr. dagplejeplads og dermed forældrenes egenbetaling (takst). Som konsekvens af det har Byrådet besluttet at give et ekstraordinært kommunalt tilskud til nedsættelse af taksten, så den ca. svarer til en vuggestuetakst, hvor forældrene har tilvalgt frokostordning. Tabel 2.4 Daginstitutioner Antal Pris pr. barn I alt 1) børn (hele kr.) (1.000 kr.) Normerede (budgetlagte pladser) 0-2 år 11 mdr. inkl demografi Normerede (budgetlagte pladser) 2 år 11 mdr. til skolestart inkl. demografi Faste, ikke barnsrelaterede udgifter I alt (brutto udgifter) Indtægter (takster) 0 til 2 år 11 mdr Indtægter 2 år 11 mdr. til skolestart Søskendetilskud (udgift) 2) Økonomiske fripladser I alt (indtægter) Netto bevilling for daginstitutioner ) Beløbene er afrundet til nærmeste kr. 2) Søskendetilskud omfatter såvel dagpleje som daginstitutioner Daginstitutionernes budgetter beregnes som et samlet budget pr. institution, med udgangspunkt i antallet af henholdsvis vuggestuebørn og børnehavebørn i den enkelte institution og samlet set for kommunen. Lønbudgettet udgør ca. 88 % af institutionernes budgetter. Lønbudgetterne beregnes ud fra børnetal, institutionernes ugentlige åbningstid, en belastningsgrad og forudsatte gennemsnitslønninger for pædagoger og pædagogmedhjælpere. Belastningsgraden er alene en beregningsteknisk faktor og ikke udtryk for et serviceniveau eller andre objektive faktorer. Ud over lønbudgetter tildeles institutionerne budget til børneaktiviteter (normtal), administration, kompetenceudvikling og drift af bygninger.

9 Den frivillige frokostordning, som 15 ud af 32 institutioner er med i fra 2015, indgår ikke i institutionernes budgetter, da den er fuldt forældrefinansieret. Der er dog udgifter til søskendetilskud og økonomiske fripladser for frokostordningen. Disse beløb er indregnet i ovenstående tabel. Den overvejende del af institutionernes budgetter (93,2 %) kan direkte relateres til antallet af børn. Den resterende del af budgetterne omfatter bygningsdrift, rengøring, visse centrale støttefunktioner for institutionerne og områdelederlønninger, som i det store hele er børnetalsuafhængige. Tabel 2.5 Fritidsklubber Antal Pris pr. barn I alt 1) børn (hele kr.) (1.000 kr.) lagte FK-pladser Faste, ikke barnsrelaterede udgifter Tid i skolen (indgår ikke i takstberegningen) I alt (brutto udgifter) Fk-indtægter (takst) 2) Fripladser (udgift) I alt (indtægter) Netto bevilling for Fritidsklubber ) Beløbene er afrundet til nærmeste kr. 2) Indtægterne er inklusiv forældrebetaling for aftenklubbørn Klubbernes budgetter beregnes, som et samlet budget pr. institution, ud fra det forudsatte børnetal og samlet set for kommunen ud fra det forventede pladsbehov. Klubbernes lønbudgetter udgør i 2015 ca. 79 % af bruttodriftsudgifterne. Lønbudgetterne beregnes ud fra børnetal, ugentlig åbningstid, belastningsgrad og forudsatte gennemsnitslønninger for pædagoger og pædagogmedhjælpere. Belastningsgraden er alene en beregningsteknisk faktor og ikke udtryk for et serviceniveau eller andre objektive faktorer. Ud over lønbudgetter tildeles klubberne budget til børneaktiviteter (normtal), administration, kompetenceudvikling og drift af bygninger. Den overvejende del af klubbernes budgetter (92,0 %) kan umiddelbart relateres til antallet af børn. Den resterende del af budgetterne omfatter bygningsdrift, rengøring, visse centrale støttefunktioner for klubberne og områdelederløn, som i det store hele er børnetalsuafhængige. Tabel 2.6 teret pladssbehov i dagtilbud og klubber Pladsbehov Aldersgruppe år 11 mdr. 1) år 11 mdr. til skolestart 2) Fritidsklub 3) ) Dækningsgrad 55,1 % (Der er i pladsbehovet indregnet 70 børn, der passes i Privat dagpleje og privatinstitution) 2) Dækningsgrad 89,1 % (Der er i pladsbehovet indregnet 90 børn, der passes i privatinstitutioner) 3) Dækningsgrad 77,2 % Kilde: Befolkningsprognosen pr. februar 2014, samt egne beregninger De budgetterede pladsbehov er beregnet med udgangspunkt i den udarbejdede befolkningsprognose pr. marts Dækningsgraderne er de faktiske antal indmeldte børn i forhold til de respektive aldersgrupper i For klubbernes vedkommende er det i forhold til de årige. Det skal nævnes, at der i alle ovennævnte år er budgetlagt med, at dagplejen passer 161 børn i alderen 0 2 år og 11 måneder, at der passes 70 børn i alderen 0 2 år og 11 mdr. og 90 børn i alderen 2 år og 11 mdr. til skolestart i private pasningsordninger (privat dagpleje og private daginstitutioner). Antallet af vuggestuebørn falder fra 2014 til 2015, men vil herefter være svagt stigende i overslagsårene. For børnehavebørnenes vedkommende vil der i 2015 skulle passes stort set det

10 samme antal som i 2014, men herefter vil børnetallet falde markant til Det forventes, at der vil være et mindre fald i antallet i 2018, men vil herefter være svagt stigende. Det forventes, at børnetallet vil falde med ca. 130 børn fra 2015 til 2018 (svarende til et fald på 8,4 %). Antallet af klubbørn vil være stigende frem til 2017, med ca. 100 børn. Herefter vil børnetallet være faldende. Aktivitetsbaserede budgetter for sundhedsområdet På Social- og Sundhedsudvalgets område (tandpleje og sundhedstjeneste) foreligger der på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkeligt baggrundsmateriale i en form, der gør det egnet til at opstille aktivitetsbaserede budgetter. I 2015 vil første skridt i retning af det blive, at indsamle historiske data og sammenholde disse med befolkningsprognosen, lovgivning og eksisterende praksis, med henblik på at have tilstrækkelige forudsætninger til, at der kan opstilles helt eller delvist aktivitetsbaserede budgetter fra 2016.

11 tet fordelt på funktionsniveau Tabel 3 viser centerets bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 3 budget funktionsopdelt Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) Social- og Sundhedsudvalget Kommunal Tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Børne- og Skoleudvalget Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler jf folkeskolelovens 20, stk Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomsskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskoler Ungdomsskolevirksomhed Fælles formål Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje m.v Sekretariat og forvaltninger Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2014 er pr. 8 oktober 2014 (i 2015-priser)

12