Det lovgivningsmæssige grundlag som kommunerne arbejder efter i forbindelse med anbringelser er jf. nedenstående:

Transkript

1 Kapacitets- og behovsanalyse af døgninstitutionsområdet for børn og unge 0-17 (18-22) år. 1. Indledning Rudersdal Kommune har gennem de seneste år kunne konstatere en lavere belægningsgrad på kommunens døgninstitutioner samt på Skovly, som Rudersdal Kommune har driftsoverenskomst med. 22. oktober 2012 Skole og Familie Skole og Familie Tlf Endvidere fremgår det af Ankestyrelsens hjemmeside 1, at der anbringes færre børn og unge uden for hjemmet. På baggrund af Ankestyrelsens anbringelsesstatistik 2010 konkluderes, at der er sket et fald på 12 procent i forhold til Dette fald dækker over, at andelen af børn og unge der anbringes i familiepleje som første anbringelsessted er stigende. Dette er også en udvikling, der er lagt op til i barnets reform og senest i kommuneaftalen, hvor der er aftalt en øget brug af plejefamilier. Brugen af plejefamilier, herunder netværkspleje, skal øges til fordel for andre anbringelsesformer. Dette skal ses i sammenhæng med en tættere opfølgning i forhold til kommunernes supervision og uddannelsesindsats i forhold til plejefamilier. Det fremgår endvidere af Lov om social service, at kommunerne skal vurdere om en anbringelse i familiepleje er mest hensigtsmæssig: Det lovgivningsmæssige grundlag som kommunerne arbejder efter i forbindelse med anbringelser er jf. nedenstående: Kommunens opgaver i forbindelse med anbringelsen 68 b. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om valg af konkret anbringelsessted i overensstemmelse med handleplanen, jf Samtidig med valg af anbringelsessted skal der tages stilling til barnets eller den unges skolegang. Er anbringelsesstedet beliggende i en anden kommune end barnets eller den unges opholdskommune, har opholdskommunen pligt til at underrette den stedlige kommune forud for anbringelsen. Stk. 2. Ved valg af anbringelsessted skal kommunen vælge det anbringelsessted, som bedst kan imødekomme barnets eller den unges behov. Kommunen skal lægge vægt på anbringelsesstedets mulighed for at tilbyde nære og stabile voksenrelationer og herunder vurdere, om en anbringelse i en plejefamilie, jf. 66, nr. 1-3, er mest hensigtsmæssig. 1

2 For at sætte gang i denne udvikling har Skole og Familie, Forebyggelse og Rådgivning opprioriteret dette område ved, at ansætte én yderligere børn- og ungekonsulent fra og med august 2012, der blandt andet har til opgave, at rekruttere nye plejefamilier. Ved udgangen af 2011 var lidt over 30 procent af de anbragte børn og unge anbragt i plejefamilie. Det forventes, at der på sigt ville kunne være omkring halvdelen af kommunens børn og unge, der vil kunne anbringes i familiepleje. Aktuelt forventes ansættelsen af børn- og ungekonsulenten at kunne føre til en forøgelse af andelen af børn og unge i familiepleje på op til fem procent om året. Igangsættelsen af denne udvikling sker på den måde, at: Relevante nuværende plejefamilier kontaktes mhp ønsker til yderligere børn og unge Stillingsopslag mhp oprettelses af en familieplejebank Ansættelse af kommunale plejefamilier (plejefamilier der kan have børn og unge med særlige problemstillinger børn og unge der tidligere ville blive anbragt i opholdssteder og på døgninstitution) Mens antallet af børn og unge i familiepleje generelt er stigende på landsplan er det modsatte tilfælde for børn og unge, der anbringes på døgninstitution. Andelen af anbringelser på døgninstitution er gået fra 36 procent i 2007 til 28 procent i Denne udvikling har en betydning for Rudersdal Kommune idet kommunen har forholdsvis mange døgninstitutionspladser. 2. Den samlet kapacitet på kommunens døgninstitutioner Rudersdal Kommune har 3 egentlige døgninstitutioner til børn og Unge i alderen 0-17 (18-22) år. Det handler om henholdsvis Børn og Unge Husene (Strandriddergården og Villaen), Skolehjemmet Skovly (selvejende døgninstitution med driftsoverenskomst med Rudersdal Kommune) og Egebækskolen,døgnafdeling. Herudover har Rudersdal Kommune indgået en aftale med Dansk Flygtningehjælp, Integrationsnet, om oprettelse af et Bofællesskab med plads til 4 unge uledsagede flygtninge. Nedenfor en aktuel status for kapacitet og indskrevne børn: Børn og Unge Husene (Strandridergården og Villaen). Pris pr. døgn: 2.126,- kr. Budget t.kr. 2

3 Tabel 1. Anbragte børn og unge i Børn og Unge Husene (17 pl) pr. 31. juli 2012 Alder Rudersdal I alt Andre Kommuner Kommune 18 år år år år I alt Pr. 31. juli anbragte børn og unge. ½ af disse må forventes i afgang indenfor det kommende år på grund af alder. I 2011 blev børnene fra Strandriddergården og Villaen samlet på Strandriddergården grundet et fald i belægningen. Villaen anvendes i dag til et enkeltmandsprojekt, men har en kapacitet på 7 døgnpladser (6 rigtige pladser og et akut værelse). Børn og Unge Husene har følgende målgruppe: Institutionen er opdelt i to afdelinger, som begge modtager børn og unge med psykosociale og adfærdsmæssige problemer. Idet der i den nuværende driftsaftale er fastsat, at Rudersdal Kommune dækker 30 % af omkostningerne til institutionernes tomme pladser, så er den reelle pladspris for de ni Rudersdal pladser (9 x pladsprisen + 1 x 30 % af pladsprisen) samlet t.kr., hvilket svarer til en reel pladspris på 802 t.kr. hvilket er 25 t.kr. højere end pladsprisen. Skolehjemmet Skovly (selvejende døgninstitution under KFBU). Pris pr. døgn: 1.895,- kr. Budget t.kr. (dækker både døgn og ungdomspladser) Tabel 2. Anbragte børn og unge på Skolehjemmet Skovly pr. 31. juli 2012 (Tidligere 28 pl. / Nu 16 døgnpladser + 4 ungdomspladser = 20 pladser) Alder Rudersdal I alt Andre Kommuner Kommune år år år år I alt Herudover 3 unge i efterværn fra andre kommuner. Disse er i alderen 20, 22 og 22 år. 3

4 Pr. 31. juli anbragte børn og unge. 9 af disse må forventes i afgang indenfor det kommende år på grund af alder. Skolehjemmet Skovly har følgende målgruppe: Målgruppen er normalt begavede drenge og piger som ikke kan rummes i Folkeskolen, og hvor de gennem længere tid har været marginaliseret. Børnenes skolemæssige kundskaber er i reglen mangelfulde (ikke pga. dårligt intellekt) og børnene har negative erfaringer fra deres skolegang. De kan være indadvendte, psykisk skrøbelige individualister, godt begavede men ikke integrerede. De kan også være udad reagerende og udviser ofte vrede og aggression både verbalt og fysisk i samværet med andre børn og med voksne. Idet der i den nuværende driftsaftale er fastsat, at Rudersdal Kommune dækker 30 % af omkostningerne til institutionernes tomme pladser, så er den reelle pladspris for de to Rudersdal døgnpladser (2 x pladsprisen + 4 x 30 % af pladsprisen) samlet t.kr. hvilket svarer til en reel pladspris på t.kr., som er 415 t.kr. over pladsprisen. Egebækskolen, døgnafdeling. Takstpris pr. døgn: 3.005,- kr. Budget t.kr. Tabel 3. Anbragte børn og unge på Egebækskolen, døgnafdelingen (16 pl.) pr. 31. juli 2012 Alder Rudersdal I alt Andre Kommune Kommune 17 år år år år I alt Pr. 31. juli anbragte børn og unge. 1 enkelt ung kan forventes i afgange indenfor det kommende år på grund af alder. Egebækskolens døgnafdeling har følgende målgruppe: Normalt begavede børn med adfærdsmæssige vanskeligheder ofte kombineret med udad reagerende adfærd og dys social adfærd. Målgruppen rummer ikke autister. Idet der i den nuværende driftsaftale er fastsat, at Rudersdal Kommune dækker 30 % af omkostningerne til institutionernes tomme pladser, så er den reelle pladspris for de ti Rudersdal pladser (10 x pladsprisen + 4 x 30 % af pladsprisen) samlet t.kr., hvilket svarer til en reel pladspris på t.kr. som er 132 t.kr. over pladsprisen. 4

5 Status pr. 31. juli 2012 er således, at ud af den samlede kapacitet på 53 døgninstitutionspladser er kun 40 pladser belagt. Der bor således kun børn og unge i 40 af kommunens 53 døgninstitutionspladser den 31. juli Rudersdal Kommune anvender aktuelt kun selv 21 af disse pladser. Herudover må omkring halvdelen af de 40 unge, der er i alderen forventes at blive udskrevet indenfor relativt kort tid. Samtidig med denne konstatering kan det fastslås, at tilgangen af børn og unge til kommunens døgninstitutioner er faldende. Som det fremgår af tabel 4 er der et fald på mellem en tredjedel og en fjerdedel når det handler om anbringelse af børn og unge fra Rudersdal Kommune på egne døgninstitutioner. Tabel 4. Tilgang til anbringelse af børn og unge fra Rudersdal Kommune på døgninstitution (eget forbrug) Døgninstitutioner Hvis denne udvikling sammenkædes med befolkningsprognosen , bilag 1, for Rudersdal Kommune vil der efter alt sandsynlighed ske et yderligere fald idet aldersgruppen 0-17 år falder med børn og unge. Et fald der alt andet lige også vil få betydning for efterspørgslen efter døgninstitutionspladser. Hertil kommer endvidere ønsket om at visitere flere unge til familiepleje o.lign.i stedet for døgninstitutioner Når ovenstående fald i tilgang sammenkædes med nedenstående massive fald, tabel 5, i tilgange fra andre kommuner til Rudersdal Kommunes døgninstitutioner må situationen beskrives som alvorlig. Der er ikke noget, der tyder på, at andre kommuner vil aftage flere af vores ledige pladser. Udviklingen går den modsatte retning dvs. der kan konstateres en stor nedgang i andre kommuners anvendelse. Tabel 5. samlet antal børn, tilgang, afgang og alder for andre kommuners brug af døgninstitutioner i Rudersdal Kommune. Samlet antal børn Tilgang Afgang

6 Antallet af børn det enkelte år hænger sammen med antallet af børn året før minus den afgang der har været i løbet af det forgående år og plus tilgangen i det aktuelle år. Ex. Antallet af børn i 2008 er 69. I 2007 var bestanden 74, i løbet af året var der en afgang på 23. Ved indgangen til 2009 er antallet af børn derfor 51. Men der kommer nye til i løbet af året (18 børn og unge jf. tabellen). Når året er omme har børn og unge været i berøring med institutionerne dvs. et samlet antal børn på 69. Konklusionen er således, at vi ikke modtager nye børn og unge i samme takt som vi udskriver hverken fra egen kommune eller andre kommuner. Dette har udover økonomiske konsekvenser jf. nedenfor også en faglig konsekvens idet institutionerne delvis skal tilpasse, deres driftsudgifter til belægningen. Det vil sige, at personalenormeringen løbende skal tilpasses til de indskrevne børn og unge. Det fremtidige behov i Rudersdal Kommune For Rudersdal Kommunes samlede forbrug af døgninstitutionspladser for børn og unge i første halvår af 2012, tabel 6, tegner der sig følgende billede. Tabel 6. Alle anbragte børn og unge i døgninstitution efter alder i perioden 1. januar 31. juli Alder Anbragte Heraf I anden kommune år år år år 6 1 I alt I alt 49 børn og unge har været eller er anbragte på døgninstitution i første halvår af Af de 49 børn og unge har eller er 33 anbragt på egne døgninstitutioner inkl. bofællesskabet på Havartivej, mens de resterende16 har været eller er på døgninstitution i andre kommuner Med udgangspunkt i det nuværende behov og den aktuelle udvikling vurderes det at Rudersdal Kommune i fremtiden har behov for følgende døgninstitutionsstruktur til internt anbragte børn og unge (suppleret med et fleksibelt hybelprojekt med maksimalt 6 pladser der bl.a. kan optage akutte anbringelser og unge på vej ud af døgninstitutioner) og bofællesskab, at se således ud: 6

7 Egebækskolen, døgnafdeling 16 pladser med evt. mulighed for etablering af yderligere pladser. Villaen med 7 pladser Hybelprojekt med maksimalt 6 pladser Bofællesskab (uledsagede flygtninge) 4 pladser I alt 33 pladser Skole og Familie vurderer, at det i takt med den faldende efterspørgsel efter døgninstitutionspladser kan være relevant, at undersøge muligheden for etablering af en afdeling til børn og unge med fx autisme og psykiatrisk lidelse internt i kommunen på f.eks. Egebækskolen, døgnafdelingen. Behovet vurderes med udgangspunkt i det nuværende behov maksimalt at kunne udgøre 11 børn og unge i forskellige aldersgrupper (jf. nedenfor). En sådan etablering vil dog typisk kun have betydning for kommende anbringelser af børn og unge. Der skal derfor forventes en væsentlig indkøringsfase af en sådan afdeling. 3. Økonomi Som det fremgår af tabel 7 vil det have alvorlige økonomiske konsekvenser, hvis ikke Rudersdal Kommune tilpasser sin kapacitet på døgninstitutionsområdet til den faktiske efterspørgsel fra og med Ved ikke at tilpasse kan forventes en merudgift på minimum ca. 3 mio kr. En tilpasning vil derimod kunne reducere udgifterne med minimum 1.8 mio. kr. på området. Som det fremgår af den tidligere oversigt, så er pladserne på Egebækskolen noget dyrere end på både Skovly og Strandriddergården, hvorfor Skole og Familie vil lave en analyse med henblik på at kunne nedsætte taksterne på Egebækskolen, der dermed også kan blive et mere attraktivt tilbud fra andre kommuner, hvis Rudersdal Kommune ikke har brug for at råde over pladserne. Tabel 7 Beregning af to scenarier vedrørende døgninstitutioner 2014 Scenarium 1: Uændret Scenarium 2: Tilpasning af normering og sammenlægning af institutioner Egen efterspørgsel Andre kommuners 19 0 efterspørgsel Kapacitet Forskel

8 Nettoudgifter t.kr Udgangspunktet for disse beregninger er som følger. I scenarium 1 opretholder Rudersdal Kommune antallet af institutioner og deres normering. Det vil med udgangspunkt i ovennævnte analyse betyde, at vi i 2014 har en overkapacitet på minimum 11 pladser. Denne anslåede overkapacitet fremkommer ved følgende: Vi har i alt 53 pladser på de eksisterende institutioner. Vi forventer selv at anvende 23 pladser, men vi vil sælge 19 pladser. Disse tal kan dog godt blive mindre med den nuværende udvikling og derved få en større økonomisk betydning i form af et større merforbrug. Tabel 8: Merforbrug Årsagen til merforbruget skyldes en underskudsgaranti (når en institution ikke har belagt en plads reduceres institutionens budget ikke med 100 % af pladsen, men med 70 % - de sidste 30 % afholdes af Skole og Familie). Dette fører frem til følgende beregning: 9 * 30% af pladsprisen på Børn og Unge Husene (Villaen og Strandridergården) som er 691 t.kr. og ved 95 pct. Belægning = 9 * 269 = t.kr. 2 * 30% af pladsprisen på Skovly som er 776 t.kr. og ved 95 % belægning = 2 * 297 = 594 t.kr. I alt en merudgift for Skole og Familie på t.kr. I scenarium 2 tilpasses antallet af døgninstitutionspladser til den forventede efterspørgsel. Med udgangspunkt i ovennævnte analyse vil Rudersdal Kommune have behov for 23 døgnpladser fordelt med 7 på Villaen og 16 på Egebækskolen. Dette vil give mulighed for, at slå institutionerne sammen i en ny institution og tre ledere spares. Købet af alle pladser vil koste t.kr. Seneste korrigerede budget viser, at vi har et budget i 2012 på t.kr. (Juli 2012, døgnpladser til handicap og psykosociale. Men uden følgeudgifter). Dermed vil vi opnå en umiddelbar besparelse på t.kr., der dog jf. nedenfor reelt udgør t.kr. 8

9 Tabel 9: Mindreforbrug Vi mister dog overhead svarende til 21 pladser på Skovly og 9 pladser på Børn og Unge Husene. Det giver en mindre indtægt på t.kr. Derudover skal følgende finansieres: For at sikre en fleksibel anvendelse af Villaen etableres et hybelprojekt med 2 ansatte. Dette hybelprojekt forventes maksimalt at kunne have 6 hybler i lokalområdet. Den forventede udgift udgør t.kr. 4 pladser i bofællesskab (Forventet udgift til eget værelse i 2012 juli er 469/3,2) = 586. Beregningen ser samlet således ud: Nettoudgiften for Rudersdal Kommune t.kr. ( ) I alt en mindreudgift for Skole og Familie på t.kr. 4. Konklusion På denne baggrund vurderes det fremtidig kapacitetsbehov vil være fortsat faldende, hvorfor der bør iværksætte en tilpasning af den nuværende kapacitet snarest. Skole og Familie vil derfor anbefale, at driftsoverenskomsten med Skolehjemmet Skovly opsiges. Der er et opsigelsesvarsel på 9 måneder fra 1. januar 2013 dvs. fra og med 30. september Årsagen til denne indstilling skal findes i en række forskellige forhold, der omhandler barnets reform (anbringelse i familiepleje er at foretrække), manglende tilgang af anbringelser af børn og unge på Skolehjemmet Skovly såvel fra andre kommuner som fra Rudersdal Kommune og et fald i børnetallet i Rudersdal Kommune. I forhold til børn og unge fra andre kommuner skal disse kommuner orienteres om opsigelsen så hurtigt som muligt mhp stillingtagen til hvad der skal ske i forlængelse af opsigelsen. I forhold til egne børn og unge på Skolehjemmet Skovly forventes det, at der kan findes egnede tilbud i Rudersdal Kommune til både de to anbragte børn og unge og til det barn, der har et skoletilbud på Skolehjemmet skovly. Rudersdal Kommune har ydet KFBU et lån på 7,1 mio. kr. over 15 år til istandsættelse af Skolehjemmet Skovly med pant i ejendommen. Pantet afskrives liniært over de 15 år. Ved ophør af driftsoverenskomsten sættes betaling af renter og afdrag i bero, men pantet nedskrives stadig. Skal ejedommen anvendes til et andet formål eller afhændes den fx via et salg, skal KFBU betale det resterende pant til Rudersdal Kommune. 9

10 Da der trods opsigelsen af driftsoverenskomsten med Skovly fortsat må forventes en stor overkapacitet på området, så vil Skole og Familie anbefale, at der igangsættes en afvikling af Strandriddergården, idet der i de kommende år må forventes kun ganske få børn på Strandriddergården, idet de har en alder, hvor de vil forlade stedet. Dette sker med henblik på en fuldstændig afvikling på det tidspunkt, hvor kommunens behov for døgninstitutionspladser kan dækkes af Egebækskolen og Villaen. Derudover må det forventes, at der fortsat suppleres med de fire pladser i bofællesskabet og mulighed for at etablere op til 6 hybler (dette kan evt. fremme en afvikling af Strandriddergården). Der vil herudover fortsat være behov for køb af helt specialiserede pladser på døgninstitutioner i andre kommuner. I forbindelse med en evt. afvikling af Strandriddergården skal der i forhold til børn og unge fra andre kommuner skal disse kommuner orienteres om den delvise lukning så hurtigt som muligt mhp stillingtagen til hvad der skal ske i forlængelse af lukningen. Det forudsættes som udgangspunkt, at andre kommuner orienteres om, at de skal hjemtage deres børn og unge. Det forventes, at de resterende børn og unge fra Rudersdal Kommune kan rummes på Villaen suppleret med bofællesskab og hybler. I skødet til Strandriddergården er der en klausul om tilbagekøb. Den indebærer, at anvendes ejendommen ikke længere som dagtilbud til børn og unge eller påtænkes det, at ejendommen skal afhændes, skal den tidligere sælger tilbydes ejendommen til samme pris og under samme vilkår, som den i sin tid blev solgt til. Dog med tillæg for de dokumenterede forbedringer som køber (dvs. Rudersdal Kommune og tidligere Københavns Amt) har gennemført. Den endelige pris er endnu ikke opgjort, men Københavns Amt oplyste i forbindelse med overdragelsen af ejendommen til Rudersdal Kommune, at prisen var 11,4 mio. kr. Hvilket svarede til den offentlige ejendomsvurdering. Skole og Familie anbefaler endvidere, at der inden udgangen af 2013 udarbejdes en analyse, af den fremtidige målgruppe og anvendelsen af Egebækskolen, døgnafdeling således, at kommunens behov for døgninstitutionspladser med skoletilbud mv. dækkes bedst muligt samt et mål om at kunne nedsætte takstprisen, bla. gennem en bedre belægningsprocent. 10

11 5. Bilag Bilag 1 Antal 0-22 årige ifølge Befolkningsprognose ALDER I alt

12 Bilag 2 Tabel 7: De 16 børn og unge er anbragt på følgende institutioner: Antal og institution 2 unge på Ertodeto Pris pr. døgn: 5.227,- kr. 1 ung på Øster Gasværk Pris pr. døgn: 1.978,- kr. 1 ung på Stutgården Pris pr. døgn: 3.579,- kr. 4 unge på Sofieskolen Pris pr. døgn: 3.215,- kr. 2 unge på Dyssegården Pris pr. døgn: 3.860,- kr. 1 ung på Nødebogård Pris pr. døgn: 3.068,- kr. 3 unge på Camillehusene Pris pr. døgn: 3.625,- kr. 1 ung på Godhavn Pris pr. døgn: 3.040,- kr. Institutionens målgruppe Unge med omfattende og komplekse psykosociale - og psykiatriske vanskeligheder Hovedparten af beboerne har en dobbeltdiagnose, disse beboere har haft et misbrug af større eller mindre omfang af et eller flere euforiserende stoffer som fx hash, kokain, ecstasy, alkohol, medicin eller lignende samtidig med en psykisk lidelse. Normalt begavede børn, med alvorlige relationsforstyrrelser og tænkning der ofte er farvet af angstfyldte forestillinger og som har forstyrrelser i personlighedsstruktur og adfærd Børn og unge med autisme Børn og unge med begyndende psykiatriske lidelser, der er normalt begavede, og som ikke lader sig behandle alene med intensiv, pædagogisk påvirkning. Børn og unge med psykiatriske lidelser og udviklingsforstyrrelser Børn og unge med mange varige funktionsnedsættelser, såvel fysiske som mentale inklusive autistiske problemstillinger. Børn og unge med tilpasningsvanskeligheder 12

13 1 ung på Den Martikelløse Døgninstitution Pris pr. døgn: 5.457,- kr. Udad reagerende, sanktionsdømte og svært utilpassede unge drenge og piger 13