Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 7/2010 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 17:30-18:00

Transkript

1 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 7/2010 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 17:30-18:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Klaus Hansen (KH) V Benny Christensen (BC) A Per Nørhave (PEN) O Finn Andersen (FA) C Torben Lundsgaard (TL) F Fraværende Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V, Torben Lundsgaard (TL) F Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden - August Orientering om påbud om undersøgelse af jordforurening på Ejlstupvej Beslutning om at meddele påbud om undersøgelse af olieforurening ifm brand i lade på Skee-Tåstrupvej Påbud efter jordforureningslovens 40 og 41 - Bemyndigelse Frigivelse af restbevilling til klima-arbejdet Orientering om kollektiv bustrafik 73 mellem Ringsted og Næstved Orientering om kollektiv bustrafik 234 mellem Ringsted og Roskil Dobbeltretning af Nørregade og Søgade, ombygning krydset Sct. Bendtsgade og Sct. Knudsgade Orientering om status for belægningsgraden af stadepladser på Torvet Ombygning af krydset Sorøvej-Jyllandsgade-Vestervej Budgetrapport august Orientering fra forvaltningen - august Orientering fra formand og administration - August

3 1. Godkendelse af dagsorden - August 2010 Sagsid: 10/5212 Sagen afgøres i: Bilag: Klima- og Miljøudvalget Tiltrådt. 2. Orientering om påbud om undersøgelse af jordforurening på Ejlstupvej 140 Sagsid: 10/9391 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: - Åben: Påbud om undersøgelse - Ejlstrupvej 140 I sagen om olieforurening fra ejendommen Ejlstrupvej 140 er der efterlagt en restforurening. Olieudslippet medførte bl.a. en forurening af Haraldsted Sø, som blev oprenset umiddelbart efter, at udslippet blev konstateret. Men der er stadig forurening efterlagt i jorden, hvor olien er løbet ud. Det er nødvendigt at få undersøgt denne med henblik på at få klarlagt omfang og risiko for forurening af jord og grundvand. D. 7. juli 2010 er der blevet taget formandsbeslutning om at underskrive et undersøgelsespåbud. Beslutningen blev truffet for, at sagen ikke skulle ligge stille hen over sommeren og afvente udvalgsbeslutning. Udvalgsmedlemmerne blev orienteret om dette i mail af 7. juli. D. 3. april 2010 fik Ringsted Brandvæsen melding om olie i Haraldsted Sø. Olieforurening blev sporet til en grøft ved ejendommen Ejlstrupvej 140. Herfra blev olien sporet videre til et afløb fra kloaksystemet på ejendommen og herfra til en ulovlig olietank på ejendommen, hvor fødeledningen til oliefyret var blevet afmonteret. Forvaltningen iværksatte umiddelbart herefter en akutoprensning for at undgå en videre forurening af søen. Forvaltningen varslede d. 22. april 2010 et påbud om undersøgelse af forureningen efter jordforureningslovens 40. Meningen med påbuddet er, at forureningen i grøft og kloaksystem skal undersøges nærmere. Da olieudslippet er sket fra en olietank på over 6000 liter, er det et andet regelsæt lovgivningsmæssigt, der skal anvendes end ved udslip fra almindelige villaolietanke. Forvaltningen har ikke administrativ bemyndigelse til at træffe afgørelse i denne type sager. Der blev d. 7. juli 2010 truffet formandsbeslutning om at underskrive det endelige undersøgelsespåbud med hjemmel i jordforureningsloven. Påbuddet er vedlagt (bilag). Specielt for sagen er, at der er flere påbudsadressater, dvs. at ansvaret for forureningen er delt. Ansvaret er delt ligeligt mellem påbudsadressaterne, da det ikke har været muligt at afgøre, hvor stor en andel de enkelte påbudsadressater har i forureningen. Denne

4 ansvarsfordeling har hjemmel i jordforureningsloven. Forvaltningen har foreløbigt bekostet den akutte oprensning. Forvaltningen vil kræve dækning for udgifterne til den akutte afværge hos påbudsadressaterne i overensstemmelse med påbuddet. Høring Det varslede påbud har været i høring hos adressaterne. Høringssvarene fremgår af det endelige påbud. Svarene gav ikke anledning til at ændre afgørelsen. Det meddelte påbud er påklaget til Miljøklagenævnet. Der har været udgifter til den akutte oprensning på ca kr. inkl. moms. Beløbet opkræves hos påbudsadressaterne. Omkostningerne er afhold på kontoen for øvrige miljøforanstaltninger. Tids- og handleplan Tidsplanen for sagen er usikker som følge af, at sagen er påklaget. Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at påbuddet er nødvendigt for at få undersøgt forureningens omfang, da det ikke kan udelukkes, at der fortsat er en forurening af jord og grundvand. Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Orientering taget til efterretning. 3. Beslutning om at meddele påbud om undersøgelse af olieforurening ifm brand i lade på Skee-Tåstrupvej 34 Sagsid: 10/17858 Sagen afgøres i: Bilag: Klima- og Miljøudvalget - Åben: Varsel af undersøgelsespåbud Sagen fremlægges med henblik på at træffe beslutning om meddelelse af endeligt påbud om undersøgelse af en forurening opstået som følge af en brand i en lade på Skee-Tåstrupvej 34. Påbuddet er hjemlet i jordforureningslovens 40. I forbindelse med en brand i en lade d. 30. juni 2010 på Skee-Tåstrupvej 34 blev kommunens miljøvagt tilkaldt på grund af olie i slukningsvandet. I laden stod der bl.a. en olietank på l til tankning af traktorer. Forvaltningen har vurderet, at der er sket en forurening af jorden i forbindelse med branden. Forvaltningen varslede derfor d. 6. juli 2010 et undersøgelsespåbud efter 40 i jordforureningsloven (vedlagt som bilag). Påbuddet anses for nødvendigt for at få undersøgt forureningens omfang, herunder risici for mennesker og miljø.

5 Da tanken blev anvendt i erhvervsmæssigt øjemål, er det et andet regelsæt lovmæssigt end ved udslip fra almindelige villaolietanke. Forvaltningen har ikke administrativ bemyndigelse til at træffe afgørelse i denne type sager. Det varslede påbud går udelukkende ud på at undersøge forureningen. Der er ikke i jordforureningsloven hjemmel for at kræve oprensning af forurening i denne type forureningssager, hvis de er opstået som følge af brand med mindre helt særlige omstændigheder gør sig gældende. Forvaltningen vurderer, at dette ikke er tilfældet i denne sag. Høring Påbudsvarslet har været i høring hos sagens parter, som ingen bemærkninger havde. ingen Tids- og handleplan Påbuddet vil blive meddelt umiddelbart efter mødet. I påbuddet er fastlagt, at undersøgelser skal være gennemført og resultatet af disse skal være sendt til kommunen inden for 8 uger. Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at påbuddet er nødvendigt for at få undersøgt forureningens omfang, da det ikke kan udelukkes, at der er sket en forurening af jord og grundvand. Teknisk direktør indstiller, at der meddeles påbud om undersøgelse efter jordforureningslovens 40. Tiltrådt. 4. Påbud efter jordforureningslovens 40 og 41 - Bemyndigelse Sagsid: 10/18667 Sagen afgøres i: Bilag: Klima- og Miljøudvalget I jordforureningssager er hurtig sagsbehandling vigtig, da forureningen ofte spreder sig som tiden går. Dermed øges udgifterne til undersøgelse og oprensning af forureningen, samtidig med at risikoen for mennesker og miljø også øges. Derfor ønsker forvaltningen bemyndigelse til administrativt at træffe afgørelse i denne type sager. Jordforureningslovens 40 handler om undersøgelsespåbud, mens 41 handler om oprensningspåbud. Den normale sagsgang er, at kommunen ved konstatering af en forurening, fx i forbindelse med uheld, udsteder et undersøgelsespåbud til forurener. Forurener udfører og bekoster undersøgelsen og afrapporterer den til kommunen, som på denne baggrund vurderer, om der skal gives oprensningspåbud til forurener. Kun nyere forureninger er omfattet af disse regler og kun i et meget begrænset omfang privatpersoner. Et påbud kan indeholde krav om undersøgelser af forureningens omfang og følger, fjernelse af olieforurenet jord, genoprettelse af den hidtidige tilstand og etablering af

6 afværgepumpninger af grundvand. Der kan også meddeles påbud til f.eks. naboer om at tåle, at andre udfører undersøgelser og oprensninger af en forurening, såfremt forureningen har bredt sig til deres ejendom. Kommunen kan som udgangspunkt ikke vælge at lade være med at give et påbud, hvis der konstateres en forurening. Erfaringsmæssigt har det vist sig at udgifterne til undersøgelser og oprensning stiger dramatisk som tiden går, fordi forureningen breder sig. Dette er specielt omkostningstungt, hvis det sker ind under bygninger og anlæg. Samtidig øges risikoen for mennesker og miljø, når der sker en spredning af forureningen. Med baggrund i dette ønsker forvaltningen bemyndigelse til at meddele påbud om undersøgelse og oprensning af jordforurening. Som eksempel denne type sager kan nævnes en olieforurening fra en tank over l på landbrugsejendommen Ejlstrupvej 140, og en olieforurening i fbm. en brand i en lade på Skee-Tåstrupvej 34. Forvaltningen har en eksisterende bemyndigelse til at meddele påbud efter jordforureningslovens 48, som angår undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke under l. Høring Sagen har ikke været i høring - Tids- og handleplan - Vurdering For at sikre hurtig og smidig sagsbehandling vurderes det hensigtsmæssigt, at forvaltningen bemyndiges til at udstede påbud i denne type sager. En hurtig sagsbehandling vurderes at være til gavn for såvel myndighed, som forurener. Dette skyldes, at det er vigtigt, at forureningen undersøges og fjernes så hurtigt som muligt for at udgå spredning. En spredning af forureningen vil besværre og fordyre den fremtidige oprensning. Teknisk direktør indstiller, at: forvaltningen bemyndiges til at meddele påbud om undersøgelse og oprensning af jordforurening efter jordforureningslovens 40 og 41 udvalget orienteres årligt om de sager, der har været behandlet. Tiltrådt. 5. Frigivelse af restbevilling til klima-arbejdet Sagsid: 10/1418

7 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: - Åben: bilag 1: Aktivitetsoversigt 2010 Byrådet har budgetteret med 0,5 mio. kr. til arbejdet med Klima i Halvdelen af denne ramme blev frigivet i foråret, hermed søges om frigivelse af resten. De frigvne midler ( kr.) er nu disponeret til forskellige klimaprojekter, og der er flere projekter undervejs. Oversigt over igangværende og påtænkte projekter, der helt eller delvist betales af klima-pengene, er vedlagt som bilag. Høring Sagen har ikke været i høring. I budgettet for 2010 er afsat et rådighedsbeløb på 0,500 mio kr. på investeringsoversigten til klimaprojekter. De tidligere frigivne 0,250 mio. kr. er disponeret, men alle aktiviteter er ikke ført til ende. På grundlag af de vedhæftede projektoversigt og nedenstående vurdering søges om, at yderligere 0,250 mio. kr. frigives Tids- og handleplan Bevillingen påtænkes brugt på en række projekter, som har hver deres tidsplan. Forventet projektafslutning fremgår af projektoversigten. For projekter af længere varighed planlægges bevillingen brugt til at betale for aktiviteter i Vurdering Administrationen vurderer, at projekterne sammen med ambassdørkorpset vil give klimaarbejdet et væsentligt løft i Da den tidligere frigivne bevilling godt og vel er disponeret, vurderer administrationen, at det er relevant at søge halvdelen af driftsbevillingen frigivet nu. Den del af sagen som vedrører bevilling af midler skal behandles i udvalg og Byråd. Teknisk direktør indstiller, at udvalget tager projektoversigten til efterretning der frigives 0,250 mio. kr. i 2010 til formålet, finansieret af de afsatte midler Anbefales. 6. Orientering om kollektiv bustrafik 73 mellem Ringsted og Næstved Sagsid: 10/8744

8 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: - Åben: Linje 680, Næstved - Glumsø - Ringsted fra K Linje 680 tidl 73 fra K2011- Notat af Åben: Beslutning, byråd Kollektiv bustrafik, linje 73.pdf Som opfølgning på sag 10/8744, som Byrådet tiltrådte d. 10/5 følger her det foreløbige forhandlingsresultat mellem Ringsted, Næstved og Movia. Den oprindelige sag findes i bilag. Efter at Movia har modtaget næste års bestilling af busdrift på den fælleskommunale linje 73, mellem Ringsted og Næstved, er det konstateret, at der er forskellige ønsker til bestillingen fra næste køreplanskifte i december Næstved Kommune har ønsket R-niveau på linjen, mens Ringsted har ønsket ca. ½ R-niveau, med nuværende ½-times drift om morgenen forlænget 1 time på hverdage, hvilket svarer til en frekvens* på 26 hverdagsture, 13 lørdagsture og 8 søndagsture. Der er afholdt møde med Movia og Næstved Kommune den 23. juni 2010, hvor Movia lagde op til en mellemløsning. Der henvises til vedlagte notat fra Movia af 24. juni 2010 (bilag). Opgørelse over frekvens* i nuværende køreplaner: Hverdage Lørdage Søn- og helligdage Linje Linje Særskilt tilkøb i 2010 til Høm og (Vetterslev) 3,5 (2) 3 (3) 3 (3) *) En frekvens er en frem og returkørsel fra startpunktet. Opgørelse over forventet antal afgange i køreplan for 2011: (Mellemløsningen) Hverdage Lørdage Søn- og helligdage Linje Mellemløsningen giver således et antal afgange, der på hverdage svarer næsten til niveauet i dag, set i forhold til Høm og Vetterslev. Lørdags og søndagsbetjeningen bliver væsentlig forbedret. Linjen bliver efter køreplanskiftet ført fra Næstved via Glumsø til Ringsted og retur på samtlige afgange og køreplanen med halvtimesdrift på hverdag i myldretiderne og timedrift øvrig driftsperiode. Halvtimesdrift ca og ca på hverdage. Merudgiften for Ringsted Kommune i forhold til den tidligere bestilling fra maj, bliver ca kr. som forventes at kunne finansieres af de forventede merindtægter på linie 401 Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Orientering taget til efterretning.

9 7. Orientering om kollektiv bustrafik 234 mellem Ringsted og Roskil Sagsid: 10/8894 Sagen afgøres i: Bilag: Klima- og Miljøudvalget - Åben: Beslutning, Byråd kollektiv bustrafik, linie 234,.pdf Som opfølgning på sag 10/8894, som Byrådet tiltrådte d. 10/5 følger her det foreløbige forhandlingsresultat mellem Ringsted, Roskilde, Lejre og Movia. Den oprindelige sag findes i bilag. Efter at Movia har modtaget næste års bestilling af busdrift på den fælleskommunale linje234, mellem Ringsted og Roskilde, er det konstateret, at der er forskellige ønsker til bestillingen fra næste køreplanskifte i december Roskilde Kommune ønsker R-niveau på linjen, mens Lejre og Ringsted har ønsket et lavere niveau. Der søges enighed om at finde et niveau, som Lejre og Ringsted kan acceptere. Der er afholdt møde med Movia og Lejre Kommune den 15. juni 2010, hvor Movia lagde op til et kompromis bestående af: Nuværende afgange fra Ringsted Station over Jystrup og retur til Ringsted Station ændres til gennemgående ture mellem Ringsted og Roskilde Station, men fortsat over Jystrup i begge retninger. Ferienote ophæves. Ved at videreføre afgange fra Ringsted Station over Jystrup til Roskilde Station, opnås en mulighed for bedre fordeling af ture, ved en ny køreplan. Det er ikke planen at reducere eller udvide frekvensen i antallet af afgange, der er udgiftsneutral for Ringsted Kommunes vedkommende. Ved at ophæve den nuværende ferienote, hvor der er nogle afgange der udgår i skoleferier opnås, at køreplanen bliver mere enkelt, hvilket især er et plus for brugerne, herunder også pendlere, der ved at der er bus til rådighed hele året. Opgørelse over dobbeltture på hverdag, lørdag og søn- og helligdage nu og ved næste køreplanskifte i december: Nuværende køreplan for Antal ture mellem Ringsted og Jystrup (Ikke i skoleferier) Hverdage Lørdage Søn- og helligdage Antal ture mellem Ringsted og Roskilde over Jystrup Efter køreplanskifte i december Antal ture mellem Ringsted og Roskilde over Jystrup

10 Merudgiften for Ringsted Kommune til ophævelsen af ferienoten i forhold til den tidligere bestilling fra maj, bliver ca k. som forventes at kunne finansieres af de forventede merindtægter på linie 401. Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Orientering taget til efterretning. 8. Dobbeltretning af Nørregade og Søgade, ombygning krydset Sct. Bendtsgade og Sct. Knudsgade. Sagsid: 10/20421 Sagen afgøres i: Bilag: Byrådet Klima- og Miljøudvalget har d behandlet tidsplanen for de valgte projekter i forbindelse med den vedtagne Bymidteplan Det er besluttet at projekt for dobbeltretning af trafikken i Nørregade og Søgade og etablering af minirundkørsel i krydset Sct. Bendtsgade og Sct. Knudsgade skal udføres samtidigt. Projektering af ombygningen af Nørregade og Søgade, projektering af minirundkørsel skal iværksættes snarest. Det rådgivende ingeniørfirma Rambøll har udarbejdet trafikplanen for bymidten. De forestår ligeledes projekteringsarbejdet. Høring Ingen Der er i investeringsoversigten for 2010 afsat 6 mio. kr. til trafikplan, hvoraf de 3 mio er disponeret. Der vil i forbindelse med budget 2011 blive stillet forslag om afsætning af yderligere 3 mio. kr. i 2011 til realisering af de prioriterede projekter. Udgiften til udarbejdelse af hovedprojekt og udbudsmateriale anslås til kr. Tids- og handleplan Der er udarbejdet en tidsplan hvor: Skitseprojekt September 2010 Hovedprojekt og udbud September November 2010 Licitation og kontrahering December Januar 2010/2011

11 Udførelse April juni 2011 Vurdering Ingen Teknisk direktør indstiller, at der gives en projekteringsbevilling på 0,5 mio. kr. finansieret af det på investeringsoversigt afsatte beløb på 3,0 mio. kr. til trafikplan, rest udgør herefter 2,5 mio. kr. For indstillingen stemte 2 (Per Nørhave og Klaus Hansen) og 3 stemte imod (Svend-Erik Jakobsen, Benny Christensen og Finn Andersen). Forslaget bortfalder. Per Nørhave og Klaus Hansen begærer sagen behandlet i Byrådet. 9. Orientering om status for belægningsgraden af stadepladser på Torvet Sagsid: 09/32627 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: - Åben: Kortbilag til Torvet - revideret november 2009 På januarmødet vedtog udvalget en revision af vedtægt for benyttelse af Ringsted Torv. Vedtægten trådte i kraft pr. 18. januar Udvalget besluttede samtidig, at sagen skulle genoptages for en drøftelse af belægningsgraden på stadepladsarealet, når vi havde fået erfaring med stadepladserne, samt en drøftelse af prisniveauet. Den nye regel, der blev indført i vedtægten En stadepladsholder kan maksimalt få tildelt råderet over 2 stk. stadepladser på Ringsted Torv, har ikke haft betydning på antallet af de faste stadepladsholdere. Administrationen har tildelt pladserne i hesteskoformen ud mod vejarealet stadeplads nr. 1 7 og til de faste stadepladsholdere (de der betaler for et år ad gangen) pladserne langs bygningerne stadeplads nr og 16 er blevet tilstræbt benyttet til sidst, og helst til en dags eller 10 turs stader. Denne fremgangsmåde har bevirket, at nogle stadepladsholder er sprunget fra af forskellige årsager. En ville stå langs bygningerne alle ugens dage, et par stykker syntes prisen var for høj, og en er bortvist på grund af manglende betaling. Høring Ingen. Betalingsmåde Takster Takster Indtægter Indtægter Antal Antal Antal Antal

12 benyttet stadepl benyttet dage 2009 benyttet benyttet stadepl. dage Afregning pr gang Afregning pr tilladelser Fri benyttelse pr. år I 2009 var 15 betalende faste stadepladsholdere på Ringsted Torv i 2010 har 9 faste stadepladsholdere betalt til dato, nogle af stadepladsholderne har flere pladser. Tids- og handleplan Ingen. Vurdering Det er administrationens vurdering, at det nye koncept med udformning og uddeling af stadepladser på Ringsted Torv fungerer efter hensigten. Dog ser stadepladsområdet øde ud nogle dage, til trods for pladserne er udlejet, i og med der er stadepladsholdere, som ikke møder op alle dage, som de har betalt for. Vejret har også haft sin indvirkning på første halvdel af året mht. belægningsgraden. Prisniveauet for stadepladserne er fornuftigt. Teknisk direktør indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Orientering taget til efterretning. 10. Ombygning af krydset Sorøvej-Jyllandsgade-Vestervej Sagsid: 10/3280 Sagen afgøres i: Bilag: Klima- og Miljøudvalget - Åben: Analyse af trafikale forhold.pdf - Åben: Projektforslag pdf I trafikplanen for Ringsted bymidte er forudsat en forøgelse af kapaciteten på Nordre Ringvej - Sorøvej ved udbygning af krydset Sorøvej/Jyllandsgade/Vestervej, samt en koordinering af signalanlæg på Nordre Ringvej / Sorøvej Sct. Bendtsgade. De trafikale problemer i krydset Sorøvej - Jyllandsgade og Jyllandsgade - Vestervej er blevet undersøgt af Dansk Trafik Teknik A/S, som har gennemført en analyse af trafikken, dels på grundlag af trafiktal fra signalanlæggets spoler og dels fra ugetællinger på de enkelte veje. Der er udført en retningsfordeling af de enkelte svingarter i krydset.

13 Der er undersøgt 2 løsninger, dels en løsning som tidligere beskrevet, hvor prioriteten ændres ved at Vestervej føres gennem til Sorøvej og Jyllandsgade tilsluttes Vestervej og dels en løsning med en rundkørsel til erstatning af det eksisterende signalanlæg. En simulering af trafikafviklingen, med den nuværende løsning, den foreslåede ændring af prioriteten og etablering af en rundkørsel, viser at de to sidstnævnte forslag er ligeværdige med hensyn til afvikling af trafikken. Rejsetiden er den samme for begge løsninger og en væsentlig forbedring i forhold til situationen i dag. Der er i analysen foretaget en uheldsanalyse af de registrerede uheld. Denne analyse viser at de overvejende uheld sker ved venstresvingende kører ind foran ligeud kørende. Det udarbejdede detailprojekt vil betyde at der skal ske en rydning af bevoksning ud for institutionen Vestervej 29. Denne bevoksning er beliggende på vejareal og vil derfor ikke medføre arealerhvervelse. Af hensyn til trafikstøj bør der opstilles en støjskærm. Høring Ingen, da projektet er vurderet i forbindelse med Bymidteplan Den foreslåede løsning forventes at kunne udføres indenfor den givne bevilling. Forvaltningen vurderer, at etablering af en rundkørsel svarende til den ved Nørretorv, vil betyde en anlægsudgift i størrelsesordenen ca. 12 mio. kr., da der skal foretages arealhvervelse i større omfang. Tids- og handleplan Detailprojekt fremsendes til politiets godkendelse. Detailprojekt udbydes i en signalentreprise og en belægningsentreprise. Hovedprojekt og udbud Medio september Licitation Ultimo september Udførelse Oktober - medio december. Vurdering På grundlag af den foretagne trafiksimulering, er det forvaltningens vurdering at en ombygning af krydset ved ændring af vigepligt og udvidelse af signalanlæg vil betyde en væsentlig forbedring af trafikafviklingen i krydset. En løsning med en rundkørsel vil ikke give en forbedret trafikafvikling i forhold til den foreslåede løsning. Teknisk direktør indstiller, at det udarbejdede projekt udbydes og gennemføres som beskrevet. Sagen udsættes. 11. Budgetrapport august 2010 Sagsid: 10/21978

14 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: - Åben: Budgetrapport august 2010 På baggrund af udviklingen i årets første halvår er Budgetrapport august 2010 udarbejdet og vedlagt som bilag. Direktionen afgiver følgende vurdering af Budgetrapport august Vurderingen omhandler konsekvenser af væsentlige ændrede forudsætninger fra budgettet blev vedtaget i oktober 2009 og frem til august Glatførebekæmpelse og snerydning Som følge af den strenge vinter, kan der forventede merforbrug til glatførebekæmpelse og snerydning på 6 mio. kr. IT Det er konstateret, at stigningerne på KMD s IT-systemer er steget ekstraordinært i 2010 svarende til ca. 1,5 mio. kr. Beskæftigelsesordninger Der er de senere år blevet overført mindreforbrug på beskæftigelsesordningerne 6 mio. kr. som foreslås tilført kassen. Privat og efterskoler På grund af flere elever i skoleåret 2009/10 der efterspørger undervisning på privat- og efterskoler, forventes i 2010 et merforbrug på 0,5 mio. kr. i kommunalt bidrag til privatskoler og 0,8 mio. kr. til efterskoler. I alt forventet merforbrug 1,3 mio. kr. Skole og handicapkørsel Det er konstateret, at områderne har været overbudgetteret. Det foreslås derfor, at 6 mio. kr. tilføres kassen. Skatter, tilskud og udligning Kommunen modtager efterregulering af tilskud på i alt 13,0 mio. kr. Til gengæld forventes provenuet af dækningsafgift at give ca. 10 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet, som følge af en del nedsættelser af beregningsgrundlaget og reguleringer for tidligere år. Prisfremskrivning i budget 2010 I forbindelse med udarbejdelse af budgettet for 2010 blev der ved en fejl foretaget en for lille prisregulering af konti der anvendes i forbindelse med betaling for øvrige tjenesteydelser, for eksempel kommunens udgifter til IT. Fejlen bevirker, at budgettet til øvrige tjenesteydelser er 2,7 mio. kr. for lavt, som foreslås tilført som tillægsbevilling. Kompensationer i Lov- og cirkulære-programmet Lov- og cirkulæreprogrammet regulerer bloktilskuddet for opgaver kommunerne har modtaget eller afleveret. Merudgifterne til opgaverne foreslås tilført budgettet med et beløb svarende til kompensationen. Anlæg Anlægsbudgettet for 2010 gennemgået og for flere projekter kan det på nuværende tidspunkt ses, at budgettet først vil blive anvendt i 2011, hvorfor det foreslås overført hertil. Herudover er budgetterne for udstykningerne Nordrup, Kasernen og Knudslund revurderet.

15 Ekstraordinært afdrag på lån Det er i budget 2010 forudsat, at der skulle indfries lån på 43,1 mio. kr. optaget i forbindelse med opkøb af jord på Knudslundudstykningen når arealerne blev solgt. Da det nu viser sig, at arealerne ikke bliver solgt, skal lånet ikke indfries. Der henvises til bilag. Teknisk direktør indstiller, at: der gives tillægsbevilling på 6,0 mio. kr. til glatførebekæmpelse og snerydning. der overføres rådighedsbeløb vedrørende anlægsprojekter på 9,8 mio. kr. fra 2010 til Anbefales. 12. Orientering fra forvaltningen - august Sagsid: 10/124 Lukket sag Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget 13. Orientering fra formand og administration - August 2010 Sagsid: 10/124 Sagen afgøres i: Bilag: Klima- og Miljøudvalget Orientering om udvalgstur d. 15/10. Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Orientering taget til efterretning

16 Underskriftsside Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Per Nørhave (PEN) O Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Finn Andersen (FA) C Klaus Hansen (KH) V Torben Lundsgaard (TL) F Benny Christensen (BC) A