Formandens beretning for skoleåret ved Thomas Gilberg
Disposition for årsberetningen
Først skolen i et kommunalt optik Kilde: Roskilde Kommune/http://www.roskilde.dk
Kilde: Undervisningsministeriet/http://statweb.uni-c.dk & Lynghøjskolen/http://www.lynghojskolen.dk Hvordan ser det ud med klassekvotienter? 20 10 0 Σ: 621 elever 0A 1A 2A 3A 4A 5A 6Y 7Y 8Y 9Y Mindste 17 1.B Største 25 3.C Gns. 21,41
Kilde: Undervisningsministeriet/http://statweb.uni-c.dk KARAKTERGENNEMSNIT 12 ( 11) Hele Landet 6,7 (6,5) 7,1 (7,0) Roskilde Lynghøjskolen 7,3 (7,3)
Hvor søger eleverne hen efter Lynghøjskolen? Årgang 13 Kilde: UU vejledningen Roskilde
Hvor mange timer bliver vores børn undervist #1? Klassenstid Praktisk/Musiske fag Naturfag Humanistiske fag (K) Vejl. (P) Vejl. (N) Vejl. (H) Vejl. (K) Fremt. (P) Fremt. (N) Fremt. 1200 1000 800 600 400 200 0 (H) Fremt. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Til nu har vi været under UVM vejledende timetal ændres fra næste skoleår Kilde: Undervisningsministeriet/http://www.uvm.dk
Hvor mange timer bliver vores børn undervist #2? Klassenstid Praktisk/Musiske fag Naturfag Humanistiske fag (K) Vejl. (P) Vejl. (N) Vejl. (H) Vejl. (K) Minimum (P) Minimum (N) Minimum (H) Minimum 3000 70 85 85 2500 70 70 360325 70 690 2000 430 790 480 720 560 840 1500 515 570 540 1320 1000 1090 1015 500 1110 1050 1350 0 Indskoling Mellemskole Overbygning Timetallet har været over minimumstimetallet hele tiden! Kilde: Undervisningsministeriet/http://www.uvm.dk
Hvem underviser alle timerne på Lynghøjskolen og sørger for at passe vores 621 børn? DER ER 62 ANSATTE PÅ SKOLEN 3 ledere 1 sekretær, 2 teknisk servicemedarbejdere 41 lærere 12 pædagoger 3 pædagogmedhjælpere. Kilde: Kvalitetsrapport/http://www.lynghojskolen.dk
Og hvad koster det? Skole- og budgetår følges ikke ad. Ved udgangen på kalenderår 2012 havde vi et underskud på kr. -830.000, som er overført til 2013 ud af et budget på ca. 23 millioner. Vi har budgetteret med et 2013 underskud pr. 31.12.2013 på kr. -750.000, men (selvom vi har foretaget en EDB-investering på skolen på kr. 400.000), blandt andet som forudsætning for at kunne deltage i Ny Nordisk Skole projektet. De kr. -750.000 er dog efterfølgende blevet kompenseret af forvaltningen dvs. at budgetåret 2014 starter i kr. 0! Ny ressourcefordelingsmodel træder i kraft pr. 1.1.2014 og vil få en vis positiv indflydelse på skolens driftsbudget fremadrettet i det Lynghøjskolen fremadrettet vil modtage ca. 1 mill. kr. mere i tildeling pr. år (forklaring følger)
Absalons Skole Baunehøjskolen Dåstrup Skole Gadstrup Skole Hedegårdenes Skole Himmelev Skole Jyllinge skole Klostermarksskolen Lindebjergskolen Lynghøjskolen Margretheskolen Peder Syv Skolen Sct. Jørgens Skole TCR Tjørnegårdskolen Trekronerskolen Vindinge Skole Vor Frue Skole Østervangsskolen I alt Den gamle model til ressource fordeling Bevilling efter den gældende model Klassedeling v. 24 elever. Klassetildeling på ca. 93% af lovminimum (svarende til 473.000 kr), resten pr. elev. (8.700 kr.) 25 mio. kr. i social og tosprogspuljer, herunder 0,6 mio. kr. i ekstra bevilling til Tjørnegårdsskolen TAP efter 'historisk' fordeling Gældende model Klasse og elevtal 22,0 18,5 14,0 16,4 14,0 24,4 26,2 18,3 12,5 18,9 11,3 11,5 18,8 6,6 17,0 24,4 8,9 4,0 14,6 302,4 Socialindeks 0,5 0,8 0,7 0,9 1,1 0,0 1,2 0,3 0,5 0,8 0,6 0,7 1,2 0,7 1,6 0,3 0,2 0,2 1,2 13,5 tosprogede elever 0,6 0,6 0,1 0,1 1,6 0,3 0,6 0,3 0,1 0,0 0,2 0,7 1,2 0,6 3,1 0,7 0,0 0,1 1,5 12,3 TAP 1,7 1,7 1,5 1,5 1,6 1,8 2,1 1,4 1,4 1,5 1,5 1,4 1,8 0,3 1,9 1,9 1,3 0,7 1,6 28,6 I alt, mio. kr. 24,8 21,5 16,3 18,8 18,3 26,4 30,1 20,3 14,6 21,3 13,6 14,4 22,9 8,3 23,7 27,3 10,5 5,0 18,9 356,7 Samlet bevilling i gennemsnit pr. 34.900 37.228 38.533 37.928 44.532 33.849 34.348 36.377 40.646 34.792 40.288 41.391 37.476 38.665 45.491 34.718 42.006 45.024 44.763 37.955 elev Særlige tildelinger pr. elev 1.500 2.361 1.938 1.912 6.570 402 2.055 960 1.782 1.334 2.398 4.037 3.957 6.223 9.058 1.221 982 2.038 6.246 2.739
Lynghøjskolen er en af de mindst ressourcekrævende skoler i Roskilde! Absalons Skole 36.400 Baunehøjskolen 39.589 Dåstrup Skole 40.471 Gadstrup Skole 39.840 Hedegårdenes Skole 51.102 Himmelev Skole 34.251 Jyllinge skole 36.403 Klostermarksskolen 37.337 Lindebjergskolen 42.428 Lynghøjskolen 36.126 Margretheskolen 42.686 Peder Syv Skolen 45.428 Sct. Jørgens Skole 41.433 TCR 44.888 Tjørnegårdskolen 54.549 Trekronerskolen 35.939 Vindinge Skole 42.988 Vor Frue Skole 47.062 Østervangsskolen 51.009 Gennemsnit 40.694 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Totalt pr. elev
Absalons Skole Baunehøj skolen Dåstrup Skole Gadstrup Skole Hedegårdenes Skole Himmelev Skole Jyllinge skole Klostermarks skolen Lindebjerg skolen Lynghøjskolen Margrethe skolen Peder Syv Skolen Sct. Jørgens Skole TCR Tjørnegård skolen Trekroner skolen Vindinge Skole Vor Frue Skole Østervangs skolen I alt Model 5C der blev besluttet af byrådet! Klassedeling v. 26 elever. Klassetildeling på 25% af lovminimum, (svarende til 127.000 kr), resten pr. elev. (26.000 kr.) resten pr. elev. TAP fordelt efter elevtal. Forhøjet særlig tildeling til elever med ikke-vestlige baggrund samt småskoler Puljer forhøjet med godt 4 mio. kr til i alt 30,6 mio. kr. Grundtildelingen tilsvarende nedsat. Puljerne fordeles med: 1,5 mio. kr. til småskoler fordelt efter elevtal. Det svarer til 4.178 kr. pr. elev på skolerne. 5,6 mio. kr. til skoler med +10 % elever hvor ingen af forældrene har vestlig oprindelse (opgjort af Danmarks statistik, 2010). Det svarer til 11.200 kr. pr. elev med ikke-vestlig baggrund. 23,5 mio.kr. fordelt efter socialindeks Model 5 C Klasse og elevtal 22,1 18,3 13,5 15,6 13,3 24,4 27,4 17,6 11,7 19,4 10,8 11,2 19,1 6,8 16,5 24,3 8,2 3,7 13,6 297,5 TAP 2,2 1,8 1,3 1,5 1,3 2,4 2,7 1,7 1,1 1,9 1,0 1,1 1,9 0,3 1,6 2,4 0,8 0,3 1,3 28,6 Grundtildeling 24,3 20,1 14,8 17,2 14,6 26,8 30,1 19,3 12,8 21,2 11,8 12,3 21,0 7,1 18,1 26,7 9,0 4,0 14,9 326,1 Grundtildeling pr. barn 711 576 421 495 409 780 875 556 357 610 336 346 611 214 519 784 249 110 422 9.381 Socialindeks 0,9 1,3 1,2 1,5 1,9 0,0 2,1 0,5 0,9 1,4 1,1 1,3 2,1 1,2 2,8 0,5 0,4 0,3 2,1 23,5 Ikke vestlige 1,2 0,9 0,4 1,9 1,1 5,6 Småskoler 1,0 0,5 1,5 Særlige tildelinger 0,9 1,3 1,2 1,5 3,1 0,0 2,1 0,5 0,9 1,4 1,1 1,3 3,0 1,6 4,8 0,5 1,5 0,8 3,1 30,6 Tildeling total 25,2 21,4 16,0 18,7 17,7 26,8 32,3 19,7 13,7 22,7 12,9 13,5 24,0 8,7 22,9 27,2 10,5 4,8 18,0 356,7 Samlet bevilling i gennemsnit pr. elev 35.336 37.174 37.994 37.707 43.281 34.338 36.788 35.451 38.235 37.098 38.280 39.002 39.204 40.569 43.970 34.679 41.997 43.252 42.585 37.955 Særlige pr. elev 1.240 2.302 2.898 3.111 7.652 0 2.417 815 2.411 2.331 3.239 3.627 4.941 7.457 9.174 648 5.893 6.908 7.442 3.256 Ændring i mio. kr 0,3-0,0-0,2-0,1-0,5 0,4 2,1-0,5-0,9 1,4-0,7-0,8 1,1 0,4-0,8-0,0-0,0-0,2-0,9-0,0 Ændring i % 1,2% -0,1% -1,4% -0,6% -2,8% 1,4% 7,1% -2,5% -5,9% 6,6% -5,0% -5,8% 4,6% 4,9% -3,3% -0,1% -0,0% -3,9% -4,9% -0,0%
TAL
Lærerkonflikt og time mankoen Over/underskud som følge af lockout Kompenserende undervisning Over/underskud i forhold til min. timetal Humanistiske fag -124 57-67 Naturfag +125 52 +177 Praktisk/musiske fag +334 0 +337 Klassens tid -3 0-3
FREMTIDEN Demografi og tilgangen af nye elever Dertil at tilføje; Svogerslev er blevet en moden bydel... -20% Det er kritisk for skolens tilbud at kunne tilbyde 3 spor! - aktionspunkt Kilde: Danmarks Statistik/http://www.dst.dk
TALEPAPIR SKOLEÅRETS START Ny formand synlighed ved forældremøder Fortsættelse af kontaktforældrementornetværk PRINCIPPER STATUS Omfattende revision Inklusion/Trivsel/Kommunikation Læringsmiljø/Skolehjem samarbejde Kvalitetsrapport primært læsning Ny ressource fordelingsmodel høringssvar konsekvens LÆRERKONFLIKTEN Time mangoen NÆSTE ÅR Gennemgang af Skolens ordensregler Skolekøkken Valg Til Ny Skolebestyrelse 14-18 forskudte valg til skolebestyrelse Ny Nordisk Skole IT i overbygningen/ Engelsk fra 1. klasse/ Øget samarbejde pæd/lærere i indskoling NY FOLKESKOLE REFORM? Konsekvenser for Lynghøjskolen TILGANG AF NYE ELEVER Vigtigheden af at kunne tilbyde 3 spor