FynBus 24. november 2009 PLAN SAZ/EKL Notat Rute 122 Morud ++ Business case Region Syddanmark har den 28-09-09 vedtaget principperne for den fremtidige kollektive trafik på Fyn. De medfører, at strækningen Morud Veflinge Hårslev Bogense ikke finansieres regionalt efter august 2010. Dette notat dokumenter scenarier med henblik på valg af løsning, hvis s og ønsker, at finansiere en videreførelse af dele af ruten. Uanset valg af scenarie har kørselsopgaven et omfang, der medfører, at den skal udbydes. Det kan ske i et selvstændigt udbud, eller som en del af udbudet af den regionale kørsel, hvilket vurderes at være hensigtsmæssigt. Det vil medføre samme IT-udrustning som i den regionale bustrafik, der udgør en væsentlig del af betjeningen i, hvor rute 122 vil indgå i det samlede rutenet. Samtidig vurderes det udgiftsmæssigt optimalt med hensyn til reservebusser med mere. Det foreslås derfor, at der indgås et bindende samarbejde mellem rne omkring ruten, der forpligter parterne i kontraktperioden. I bilag 1 er gengivet 3 mulige scenarier for ruteføring og driftsomfang. Kørselsudgifterne bygger på de nuværende kontraktpriser for den regionale kørsel. Den gennemsnitlige køreplantimepris på for de øvrige udbud under FynBus er steget mellem 7 og 35 %, så et udbud vil næppe resultere i uændret pris. Seneste udbud i Midttrafik betød en stigning på 10 %. Til grund for beregningerne er forudsat, at prisudviklingen netto vil svare til den oplevede i Midttrafik, det vil sige en stigning på 10% eksklusive konsekvenserne af ændringen af cross-boarder leasing og DUT-kompensationen på baggrund heraf. Indtægterne bygger på modellen beskrevet i bilag 2. På baggrund af billetdata fra busserne er der udviklet en model, der fordeler indtægter pr. takstzone. På baggrund af indtægtsmodellen er der opstillet vurderinger af nettoøkonomien forudsat, at den der afholder udgifterne også får indtægterne. Beregningerne skal tages med alle forbehold, idet FynBus ingen erfaringstal har for at vurdere, hvor stort et passagerfrafald, der opstår som følge af at betjeningen ophører i dele af døgnet herunder bortfalder i weekenden. Det afhænger bl.a. af kundernes adgang til andre transportmidler. Det er forudsat, at der i scenarierne vil være 60-80 % tilbage af de nuværende indtægter i de tidsrum, hvor busserne fortsat kører.
I tabellen nedenfor er vist vurderingen af rnes nettoudgifter i tusind kr. pr. år: 1: Timesdrift 6-9 og 13-18 -Morud 2: Timesdrift 6-9 og 13-18 -Morud-Veflinge 3: Timesdrift 6-9 og 13-18 -Morud-Veflinge-Hårslev 490-720 390 620 290 520 60-195 40 255 330 600 For er der anlagt en forsigtig vurdering, da rutens andel af interne rejser i zone 1 og zone 1-10 kun er medtaget i begrænset omfang. Det skyldes, at brugerne her vil have mulighed for at vælge bybusrute 21-22, der betjener samme strækning. I indtægtsfordelingen er der set bort fra periodekort mellem zone 15 Søndersø og de øvrige zoner, da disse rejser ikke kan henføres specifikt til ruten. Den nuværende betjening af s Gymnasium med rute 122 bør dog videreføres, hvor det kan ske uden at forringe servicen for de øvrige kunder. For pendlere mellem NV og s Gymnasium har ruten væsentlig betydning, da de alternativt tvinges via bymidte. Hvis ruten etableres og den nuværende nul-takst i s videreføres vil den også gælde for rute 122. De beregnede indtægter vil derfor ikke blive udmøntet for n, men de nuværende og fremtidige kunder vil opleve at få en billigere transport med rute 122. Hvis ruten j.fr. ovenstående betjener Søndersø på udvalgte afgange vil det få betydning for pendlingen mellem og Søndersø, da rute 122 så åbner op for en billigere rejsevariant. NK kan derved komme til, at overtage kunder fra den regionale rute 191 Næsby Søndersø uden at provenuet følger med.
Bilag 1. Scenarie 1: Morud Ruteforløb: Betjening: Driftsbusser: Timepris: Banegård Slukefter Morud Timesdrift på 250 hverdage mellem kl. 6-9 og 13-18. 2 stk. á 397.000 kr. årligt 450 kr. Sceanrie 1 - køretid Køretid i min. pr. afgang fra 22 12 Scenarie 1 fra 26 9 Køreplantimer pr./år 1.600 700 2.300 Køretid (tur/retur) i timer 8 afg./dag 6 3 Udgifter pr. Indtægter pr. Selvfinansieringsgrad i % Nettoudgifter pr. 1.400 610 2.010 680-910 415-550 49-65 68-90 490-720 60-195
Scenarie 2: Morud Veflinge Banegård Slukefter Morud Veflinge Betjening: Timesdrift på 250 hverdage mellem kl. 6-9 og 13-18. Driftsbusser: 2 stk. á 397.000 kr. årligt Timepris: 450 kr. Sceanrie 2 - køretid Køretid i min. pr. afgang fra 22 18 Scenarie 2 fra 26 15 Køreplantimer pr./år 1.600 1.100 2.700 Køretid (tur/retur) i timer 8 afg./dag 6 4 Udgifter pr. Indtægter pr. Selvfinansieringsgrad i % Nettoudgifter pr. 1.300 900 2.200 680-910 645-860 52-70 72-96 390-620 40-255
Scenarie 3: Morud Veflinge Hårslev Banegård Slukefter Morud Veflinge Hårslev Betjening: Timesdrift på 250 hverdage mellem kl. 6-9 og 13-18. Driftsbusser: 2 stk. á 397.000 kr. årligt Timepris: 450 kr. Sceanrie 3 - køretid Køretid i min. pr. afgang fra 22 30 Scenarie 3 fra 26 25 Køretid (tur/retur) i timer 8 afg./dag 6 7 Køreplantimer pr./år Udgifter pr. Indtægter pr. Selvfinansieringsgrad i % Nettoudgifter pr. 1.600 1.833 3.433 1.200 1.380 2.580 680-910 780-1050 57-76 57-76 290-520 330-600
Bilag 2. Business Case Indtægtsfordeling af fælles kommunal rute 122 FynBus bestyrelse har vedtaget en model for indtægtsfordelingen, hvor flere r og eller regionen finansierer en rute i fællesskab den der har udgiften har indtægten. Modellen ønskes videreført på fælles kommunale ruter, hvor to eller flere r kan være involverede, og der dermed både er udgifter og indtægter skal fordeles. I modellen bygger på periodekort. Eksempel: Fra Zone / Til zone 92 91 92 93 10 1 11 11 32 32 32 32 På rejserelationen mellem zone 92 Veflinge og zone 1 er der 32 kunder med periodekort.. På rejsen passerer de 4 zoner fordelt på begge r. s har udgiften og dermed indtægten for zone 92 og 93, og tilsvarende har udgift og indtægt for zone 10 og 1. Den gennemsnitlige indtægt for påstigere på de regionale busser er 21,28 kr. og den gennemsnitlige rejselængde er 3,54zone. Det giver en gennemsnitlig indtægt pr. zone pr. påstiger på 6,01 kr. Det betyder, at hver zone som de 32 kunder passerer, kan forvente en indtægt på 6,01 kr. pr. rejsende gennem zonen. Rejserelationerne på rute 122 er fremstillet i tabellen herunder (pr. november 2008): Fra Zone / Til zone 91 92 93 91 92 93 10 1 20 20 20 1 1 1 1 43 43 43 43 43 1 1 1 1 1 11 11 32 32 32 32 2 2 2 4 4 79 79 79 6 6 6 Total påstiger pr. zone 67 110 199 166 161 Procentfordeling påstiger/zone 9,5 15,6 28,3 23,6 22,9 Det bemærkes, at zone 9 ikke er medtaget, da scenarierne ikke indebærer betjening af Bogense. Da der er tale om periodekort, er det ikke muligt at opdele hverdag, lørdag og søndag og retning. Af de registrerede passagertal for rute 122 fremgår det, at ca. 91 % af alle rejser sker på hverdage, 5 % på lørdage og 4 % på søndage. Det samlede antal registrerede påstigere i billetsystemet er ca. 185.500 pr. år., svarende til en indtægt på ca. 4,0 mio. årligt (21.28 kr. pr. påstiger).
Givet den procentuelle dagtypefordeling, vurderes indtægten pr. dagtype til: Indtægt - hverdage: ca. 3,6 mio./år Indtægt lørdag: ca. 0,2 mio./år Indtægt søndag: ca. 0,15 mio./år Det er yderligere muligt, at opdele indtægterne pr. time over døgnet ud fra den faktiske brug af busserne. Hverdage Tidsrum Gns. påstiger Procentfordeling Ca. indtægt i kr./år kl. 05-06 11,4 1,7% 60.653 kl. 06-07 25,6 3,8% 136.202 kl. 07-08 124,7 18,6% 663.453 kl. 08-09 37,4 5,6% 198.717 kl. 09-10 23,8 3,5% 126.625 kl. 10-11 23,0 3,4% 122.369 kl. 11-12 28,8 4,3% 152.961 kl. 12-13 35,8 5,3% 190.204 kl. 13-14 79,1 11,8% 420.577 kl. 14-15 60,2 9,0% 320.288 kl. 15-16 59,6 8,9% 316.830 kl. 16-17 46,0 6,9% 244.738 kl. 17-18 27,7 4,1% 147.109 kl. 18-19 33,6 5,0% 178.765 kl. 19-20 25,4 3,8% 134.872 kl. 20-21 20,1 3,0% 106.940 kl. 21-22 0,8 0,1% 3.990 kl. 22-23 8,4 1,2% 44.425 kl. 23-00 0,1 0,0% 266 671,0 100,0% 3.569.986 Eksempel: Det gennemsnitlige antal påstigere på en hverdag er 671, heraf er 26 mellem kl. 6 7 svarende til 3,8 %. Da den samlede indtægt på hverdage er ca. 3,6 mio./år, svarer det til en indtægt på ca. 136.000 kr./år mellem kl. 6-7. I nedenstående tabeller er indtægtsfordelingen opgjort pr. time pr. zone og dagtype over året. Beregningerne skal tages med alle forbehold, da FynBus ingen empiri har for at vurdere passagerfrafald, når betjeningen kun opretholdes i dele af hverdagsdøgnet. Det afhænger bl.a. af kundernes adgang til andre transportmidler.
Ca. indtægter kr./år timefordelt Hverdage Sum 91 92 93 Sum 10 1 kl. 05-06 32.440 5.781 9.490 17.169 28.212 14.322 13.891 60.653 kl. 06-07 72.848 12.981 21.312 38.555 63.354 32.162 31.193 136.202 kl. 07-08 354.848 63.231 103.812 187.805 308.605 156.662 151.943 663.453 kl. 08-09 106.284 18.939 31.094 56.251 92.433 46.923 45.510 198.717 kl. 09-10 67.726 12.068 19.813 35.844 58.900 29.900 29.000 126.625 kl. 10-11 65.449 11.662 19.147 34.639 56.920 28.895 28.025 122.369 kl. 11-12 81.812 14.578 23.934 43.299 71.150 36.119 35.031 152.961 kl. 12-13 101.731 18.128 29.762 53.842 88.473 44.913 43.560 190.204 kl. 13-14 224.946 40.083 65.809 119.054 195.631 99.311 96.320 420.577 kl. 14-15 171.306 30.525 50.116 90.665 148.982 75.630 73.352 320.288 kl. 15-16 169.457 30.196 49.575 89.686 147.373 74.813 72.560 316.830 kl. 16-17 130.898 23.325 38.295 69.279 113.840 57.790 56.050 244.738 kl. 17-18 78.681 14.020 23.018 41.643 68.428 34.737 33.691 147.109 kl. 18-19 95.613 17.037 27.972 50.604 83.153 42.212 40.941 178.765 kl. 19-20 72.136 12.854 21.104 38.179 62.736 31.847 30.888 134.872 kl. 20-21 57.197 10.192 16.733 30.272 49.743 25.252 24.491 106.940 kl. 21-22 2.134 380 624 1.130 1.856 942 914 3.990 kl. 22-23 23.761 4.234 6.951 12.576 20.664 10.490 10.174 44.425 kl. 23-00 142 25 42 75 124 63 61 266 1.909.409 1.660.577 3.569.986 I alt
Lørdag Ca. indtægter kr./år - timefordelt Sum 91 92 93 Sum 10 1 kl. 00-01 0 0 0 0 0 0 0 - kl. 01-02 5.224 931 1.528 2.765 4.543 2.306 2.237 9.768 kl. 02-03 3.380 602 989 1.789 2.940 1.492 1.447 6.320 kl. 03-04 2.305 411 674 1.220 2.004 1.018 987 4.309 kl. 06-07 5.071 904 1.483 2.684 4.410 2.239 2.171 9.480 kl. 07-08 1.076 192 315 569 935 475 461 2.011 kl. 08-09 7.222 1.287 2.113 3.822 6.281 3.188 3.092 13.502 kl. 09-10 307 55 90 163 267 136 132 575 kl. 10-11 6.607 1.177 1.933 3.497 5.746 2.917 2.829 12.353 kl. 11-12 3.841 684 1.124 2.033 3.341 1.696 1.645 7.182 kl. 12-13 2.305 411 674 1.220 2.004 1.018 987 4.309 kl. 13-14 14.136 2.519 4.136 7.482 12.294 6.241 6.053 26.430 kl. 14-15 922 164 270 488 802 407 395 1.724 kl. 15-16 16.441 2.930 4.810 8.701 14.298 7.258 7.040 30.739 kl. 16-17 1.383 246 405 732 1.203 611 592 2.586 kl. 17-18 23.662 4.216 6.923 12.523 20.579 10.447 10.132 44.241 kl. 18-19 768 137 225 407 668 339 329 1.436 kl. 19-20 922 164 270 488 802 407 395 1.724 kl. 20-21 10.141 1.807 2.967 5.367 8.819 4.477 4.342 18.960 kl. 21-22 2.151 383 629 1.138 1.871 950 921 4.022 kl. 22-23 5.071 904 1.483 2.684 4.410 2.239 2.171 9.480 kl. 23-00 307 55 90 163 267 136 132 575 113.241 98.484 211.725 I alt
Søndag Ca. indtægter kr./år - timefordelt Sum 91 92 93 Sum 10 1 kl. 00-01 0 0 0 0 0 0 0 - kl. 01-02 2.777 495 812 1.470 2.415 1.226 1.189 5.192 kl. 02-03 4.166 742 1.219 2.205 3.623 1.839 1.784 7.788 kl. 03-04 5.554 990 1.625 2.940 4.830 2.452 2.378 10.385 kl. 06-07 3.645 650 1.066 1.929 3.170 1.609 1.561 6.815 kl. 07-08 347 62 102 184 302 153 149 649 kl. 08-09 5.034 897 1.473 2.664 4.378 2.222 2.155 9.411 kl. 09-10 0 0 0 0 0 0 0 - kl. 10-11 4.166 742 1.219 2.205 3.623 1.839 1.784 7.788 kl. 11-12 3.471 619 1.016 1.837 3.019 1.533 1.486 6.490 kl. 12-13 1.736 309 508 919 1.510 766 743 3.245 kl. 13-14 11.108 1.979 3.250 5.879 9.661 4.904 4.757 20.769 kl. 14-15 2.083 371 609 1.102 1.811 920 892 3.894 kl. 15-16 12.150 2.165 3.554 6.430 10.567 5.364 5.202 22.716 kl. 16-17 521 93 152 276 453 230 223 974 kl. 17-18 17.878 3.186 5.230 9.462 15.548 7.893 7.655 33.426 kl. 18-19 347 62 102 184 302 153 149 649 kl. 19-20 2.083 371 609 1.102 1.811 920 892 3.894 kl. 20-21 10.588 1.887 3.097 5.604 9.208 4.674 4.534 19.796 kl. 21-22 521 93 152 276 453 230 223 974 88.173 76.683 164.856 I alt