Tildelingsmodel / Nøgletal: 2012 prisniveau!! Personalenormering: Lønsumsberegning: Budgetberegning: Fagpersonale til personlig pleje og praktisk bistand Gennemsnitslønninger Tildelingsbeløb Pr. normalpladser 0,65 Stillinger Fagpersonale 357.924 kr. pr. fuldtidsansat Plejecentre, grundbeløb 113.980,40 kr. pr. center Pr. demenspladser 0,96 Stillinger Aktivitetscenterstillinger 346.962 kr. pr. fuldtidsansat Plejecentre, variabel -97,73 kr. pr. beboer Pr. korttidspladser 1,16 Stillinger Nattevagter 440.670 kr. pr. fuldtidsansat Plejecentre, sygeplejeartikler 677,42 kr. pr. beboer Pr. korttids, demens 1,16 Stillinger Rengøringspersonale 306.245 kr. pr. fuldtidsansat Aktivitetscentre, grundbeløb 19.327,11 kr. pr. center Pedeller 338.753 kr. pr. fuldtidsansat Aktivitetscentre, variabel 195,45 kr. pr. bruger Fagpersonale til aktiviteter for beboere på centre Sekretærer 379.141 kr. pr. fuldtidsansat Ældrebol. m. servicefunkt. 19.327,11 kr. pr. center Plejecentre, pr. plads 1,00 Timer pr. uge Ledere 1) 3.727.448 I alt til 7,5 ledere Personaleudgifter 5.239,92 kr. pr. ansat Tilbagekøb, pr. plads 0,34 Timer pr. uge Personale med tilskud 1.800.000 I alt til 15 ansatte Bygningsudgifter 280,96 kr. pr. m 2 service Øget betaling pr. korttidsplads -2.875,78 kr. pr. korttidsplads Fagpersonale til aktiviteter for hjemmeboende Uanmeldte tilsyn 76.317,31 kr. pr. år Akt.center, pr. center 111,00 Timer pr. uge Nattevagter Pr. vagt 75,00 Timer pr. uge Rengøringspersonale til fælles arealer Pulje til vikarer ved langtidssygdom Pr. beboer 0,50 Timer pr. uge Pulje til fordeling ########## kr. pr. år Pr. 1.000 m 2 serviceareal 11,33 Timer pr. uge Ift. lønsum for fast personale 2,50% Pedeller Pulje til dagpengeindtægt Pr. bolig 0,20 Timer pr. uge Pulje til fordeling ########## kr. pr. år Pr. 1.000 m 2 (arealfaktor) 4,00 Timer pr. uge Ift. Lønsum for fast personale -1,33% ers vægt 40% af indendørs ers vægt 15% af indendørs Pris- og lønindeks: Løn - SOSU 2009 100,00 Varekøb - 2.9 2009 100,00 Tjenesteydelser - 4.0 2009 100,00 2010 103,95 2010 97,43 2010 97,84 2011 104,30 2011 97,43 2011 97,84 2012 106,69 2012 97,73 2012 99,11 Løn - andre 2009 100,00 Brændsel og drivmidler - 2.3 2009 100,00 Indtægter - 7.2 2009 100,00 2010 102,99 2010 93,67 2010 103,10 2011 103,34 2011 93,67 2011 103,92 2012 105,71 2012 93,81 2012 106,26 Løn - ledere 2009 100,00 2010 103,47 2011 103,82 2012 106,20 be30ea60-9599-43c2-a53a-f0c9f9c9c0af.xls - Tildelingsmodel - nøgletal 1 11.10.2011, Torben Nielsen
inkl. Stillinger INDHOLDSBESKRIVELSE Indholdstyper Plejecentre 1 1 1 Aktivitets-/dagcentre 1 1 Ældrebol. m/servicefunkt. 1 Pladser på plejecentre: Normalpladser 43 43 11 Demenspladser 24 24 Korttidspladser Korttids, demens Pladser i alt 67 67 11 Brugere af aktivitetscentre 50 50 Særlige aftaler: Antal Nattevagter 3,00 3,00 1,00 Sekretærer (t/u) 34,40 34,40 0,00 Ledere (t/u) 37,00 37,00 0,00 Personale med tilskud 0,00 0,00 0,00 BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningskompleks 1 67 67 4.290 4.290 Serviceareal 1.388 1.388 7.677 7.677 2.581 2.581 6.903 6.903 2.233 2.233 Bygningskompleks 2 11 11 755 755 Serviceareal 177 177 2.437 2.437 660 660 1.625 1.625 381 381 Bygningskompleks 3 Serviceareal Bygningskompleks 4 Serviceareal Bygningskompleks 5 be30ea60-9599-43c2-a53a-f0c9f9c9c0af.xls - Tildelingsmodel - normering 2 11.10.2011, Torben Nielsen
Serviceareal inkl. Stillinger Bygningsfaktorer i alt 78 67 11 5.045 4.290 755 Serviceareal 1.565 1.388 177 10.114 7.677 2.437 3.241 2.581 660 8.528 6.903 1.625 2.614 2.233 381 PERSONALENORMERING: Sosu til normalpladser 1.034,15 1.034,15 264,55 Sosu til demenspladser 850,21 850,21 0,00 Sosu til korttidspladser 0,00 0,00 0,00 Sosu til korttids, demens 0,00 0,00 0,00 Fagpersonale i alt 1.884,36 1.884,36 264,55 7,15 Aktiviteter for beboere 67,00 67,00 11,00 0,30 Aktiviteter, tilbagekøb 22,78 22,78 3,74 0,10 Aktivitetscenter stillinger 111,00 111,00 0,00 Nattevagter 225,00 225,00 75,00 2,03 Rengøring pr. beboere 33,50 33,50 5,50 Rengøring pr. serviceareal 17,73 15,72 2,01 Rengøringspersonale i alt 51,23 49,22 7,51 0,20 Pedeller, boligdel 49,71 41,01 8,70 Pedeller, servicedel 10,46 8,93 1,52 Pedeller i alt 60,17 49,94 10,22 0,28 Sekretærer 34,40 34,40 0,00 Ledere 0,00 1,00 0,00 FAST PERSONALE I ALT 2.455,93 2.444,70 372,02 10,05 - pedeller, boligdel 2.406,22 2.403,69 363,32 9,82 EKSTRAORD. ANSATTE Personale med tilskud 0,00 0,00 0,00 PERSONALE I ALT 2.455,93 2.444,70 372,02 10,05 be30ea60-9599-43c2-a53a-f0c9f9c9c0af.xls - Tildelingsmodel - normering 3 11.10.2011, Torben Nielsen
Beregning merudgift ved 2012 inkl. Meromkostning ØKONOMI: Lønsum, fast personale Fagpersonale 18.228.546 18.228.546 2.559.156 Aktiviteter for beboere 628.283 628.283 103.151 Aktiviteter, tilbagekøb 213.616 213.616 35.071 Aktiviteter, hjemmeboende 1.040.886 1.040.886 0 Rengøring 424.019 407.422 62.119 Pedeller, boligdel 455.120 375.472 79.648 Pedeller, servicedel 95.738 81.788 13.950 Nattevagter 2.679.749 2.679.749 893.250 Sekretærer 352.499 352.499 0 Ledere 14) 0 0 0 Lønsum, fast pers. i alt 24.118.456 24.008.261 3.746.345 3.636.150 Lønsum, ekstraordinært ans. Vikarer, langtidssygdom 602.479 599.726 93.584 Dagpengerefusion -321.668-320.198-49.965 Personale med tilskud 0 0 0 Lønsum, ekstraord. i alt 280.811 279.528 43.619 42.336 Øvrige udgifter Grundbeløb, plejecentre 113.980 113.980 113.980 Beløb pr. beboer -6.548-6.548-1.075 Sygeplejeartikler 45.387 45.387 7.452 Grundbeløb, akt.centre 19.327 19.327 0 Beløb pr. bruger 9.773 9.773 0 Grundbeløb, ældreb.m.ser. 19.327 0 0 Personaleudgifter 347.808 346.218 52.685 Bygningsudgifter 439.710 389.979 49.731 Pulje, uanmeldte tilsyn 0 0 0 Øvrige udgifter i alt 988.765 918.117 222.773 152.125 Indtægter Pedeller, boligdel -455.120-375.472-79.648 Pedeller, personaleudgifter -7.040-5.808-1.232 Øget betaling korttidsplads 0 0 0 Indtægter i alt -462.160-381.280-80.880 0 Harmoniserede udgifter 24.925.872 24.824.626 3.931.857 3.830.611 Ej harmoniserede udgifter: Leje af korttidsstuer 0 0 0 Bidrag til demenskoordin. -42.764-42.764 0 Udgifter til kost mv. 1.635.271 1.635.271 268.477 Indtægter for kost mv. -2.544.660-2.544.660-417.780 Kørsel til dagcenter 360.000 360.000 0 Indtægt for transport -87.000-87.000 0 Ej harmoniserede udgifter i alt -679.153-679.153-149.303-149.303 Samlet budget 24.246.719 24.145.473 3.782.554 3.681.308 Hjemmepleje til nuværende 8 beboere - omregnet til helårkostning 799.316 Netto merudgift 2.881.991 be30ea60-9599-43c2-a53a-f0c9f9c9c0af.xls - Tildeling - Budget 4 24.11.2011, Torben Nielsen
Nuværende beboere - beregning af udgift til hjemmepleje Timeudtræk for 3 måneder (august-oktober 2011) Normaltimer Øvrige timer Personlig Praktisk Personlig Praktisk Beboer 1 77,25 5,67 47,00 0,00 Beboer 2 18,83 5,17 6,33 0,00 Beboer 3 11,17 7,00 5,67 0,00 Beboer 4 20,50 0,00 5,50 0,00 Beboer 5 56,33 3,50 17,17 0,00 Beboer 6 93,50 4,50 59,67 0,00 Beboer 7 24,83 4,58 12,33 0,00 Beboer 8 63,08 4,08 23,50 0,00 I alt 365,49 34,50 177,17 0,00 Timepris 2011 301,74 264,70 428,63 Timepris 2012 308,65 270,76 438,45 Stigning 2,29 % Udgift 3 måneder 112808,43 9341,28 77679,41 Udgift 12 måneder 451233,73 37365,10 310717,65 I alt: 799316,48 be30ea60-9599-43c2-a53a-f0c9f9c9c0af.xls - Nuv. hjemmepl. 5 24.11.2011, Torben Nielsen