Juni 2018 Fagudvalgenes omprioriteringskatalog Bilag A: Oversigt over servicereduktioner, prioriteret Budget 2019-22
Budgetstrategi og fagudvalgenes kataloger Budgetlægningsprocessen er rettelagt i følgende fire faser: I fase 2 udarbejdede fagudvalgene i foråret følgende tre kataloger: Effektiviseringskatalog Konkrete effektiviseringer (samme eller bedre serviceniveau) Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet i maj og december. Omprioriteringskatalog med servicereduktioner Fagudvalgene udarbejder et katalog med servicereduktioner på minimum 2% af budgettet på området, svarende i alt minimum 28 mio. kr. Behandles og prioriteres i fagudvalgene i maj og juni. Initiativsager med politiske ønsker budgettet Større politiske spørgsmål og ønsker fra partierne sendes inden 3. april. Både drift og anlæg Fagudvalgene behandler og prioriterer initiativsagerne i juni og august. 1
Forslag servicereduktioner Dette omprioriteringskatalog indeholder fagudvalgenes 89 servicereduktioner, samt 12 fra effektiviseringskataloget, som byrådet har truffet beslutning om skal indgå i dette katalog. Rammerne for fagudvalgenes budgetproces er fastlagt i byrådets budgetstrategi: Fagudvalgene udarbejder et omprioriteringskatalog med evt. servicereduktioner på min. 2 pct. af budgettet på området svarende i alt 28 mio. kr. Forslagene udgør et katalog, som byrådet kan vælge imellem i budgetforhandlingerne. Forslag fra tidligere års budgetprocesser indgår i kataloget. Fagudvalgene har på møderne i maj godkendt, at de, der ligger indenfor udvalgets område i strækkelig grad, er oplyst brug for udvalgets politiske prioritering. Fagudvalgene har i juni foretaget en politisk prioritering af 89 ene ud fra hvilke det politisk vil være mest/mindst ønskelige at gennemføre. Minimum 1/3 af ene skal beløbsmæssigt prioriteres grønne, og maksimum 1/3 må prioriteres røde. en tog udgangspunkt i nøgletal fra VIVE, som fremgår af budgetnotat 3. Fagudvalgenes prioriteringer fremgår på side 4-13. 12 fra effektiviseringskataloget indgår uprioriterede i dette katalog (side 14) Beslutning om eventuel gennemførelse af ene tages i givet fald først på byrådets 2. behandling af budgettet i oktober 2018. 2
Omprioriteringskatalog fordelt på udvalg Fagudvalg (mio. kr.) 2019 2020 2021 2022 Børne- og Skoleudvalget -13.994-15.276-15.276-15.276 Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget -11.604-13.130-13.130-13.130 Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget -3.687-4.187-4.437-4.687 Kultur- og Idrætsudvalget -1.260-2.097-2.097-2.097 Økonomiudvalget -3.981-4.131-4.131-4.131 I alt -34.525-38.820-39.070-39.320 Omprioriteringskataloget indeholder 101 konkrete serivereduktioner. Der er samlet set udarbejdet servicereduktioner på 34,53 mio. kr. i 2019, med fuld effekt i 2022 på 39,32 mio. kr. Byrådet skal i budgetforhandlingerne tage sling, hvorvidt de konkrete skal implementeres. 3
Forslag servicereduktioner (1.000 kr.) BSU 1 BSU 2 BSU 3 BSU 4 BSU 5 BSU 6 BSU 7 BSU 8 BSU 9 BSU 10 BSU 11 BSU 12 BSU Personalereduktion og ændret serviceniveau i tandplejen for de 0-18 årige Færre aktiviteter og møder ved anbringelser af børn Støtte forældre med anbragte børn Normeringsstyring lønsumsstyring på dagbud, med KL's gennemsnitslønninger Reduktion af daginstitutionernes ugentlige åbningstid med en time Sampasning i dagbud i sommerferien Reduktion af andelen af uddannet personale i daginstitutionerne 50/50 Reduktion af børneafhængige udgifter i dagbud Besparelse på daginstitutionernes normeringsfaktor Mindre understøttende undervisning i skolerne Reduktion af normering i SFO med 2% SFO - børneafhængige udgifter nedskrives 20% -300-300 -300-300 Ændring af intervaller fra 12-18 18-24 måneder. Giver udfordring ift at sikre børn og unge rettidig diagnostik og behandling af huller i tænderne mm. Første besøg ved 1½ års alderen bortfalder. Ændrede åbningetider. -275-275 -275-275 Generelt lavere serviceniveau i forbindelse med aktiviteter, møder mv. Generelt lavere serviceniveau vedr. støtte forældre med anbragte børn i en -90-90 -90-90 kombination af et fald i behovet og en mulighed for at forhandle vederlaget. Ressourcerdelingsmodellen på dagbudsområdet ændres fra normeringsstyring -1.308-1.570-1.570-1.570 lønssumsstyring. Lønsummerne beregnes samtidig med udgangspunkt i KL's gennemsnitslønninger. -116-140 -140-140 Daginstitutionernes ugentlige åbningstid reduceres fra 50 timer/uge 49 timer/uge. I sommerferieugerne 28, 29, 30 og 31 henvises alle børn med pasningsbehov -200-200 -200-200 sampasning i én daginstitution. Den nuværende fordelingsfaktor mellem uddannet og ikke-uddannet pædagogisk -1.110-1.332-1.332-1.332 personale i daginstitutionerne reduceres fra 57% uddannede (incl. leder) og 43% ikke-uddannet ny fordeling 50/50. Beløbet pr. barn legetøj, forplejning og øvrige udgifter vedr. børn, reduceres -108-108 -108-108 med 6%. -1.023-1.227-1.227-1.227 Den nuværende ressourcedelingsfaktor sættes ned fra 10,53 10,43 for vuggestuebørn og fra 5,26 5,16 for børnehavebørn. Ved at udvide pausetiden indenfor den givne skoletid, er der mindre tid -1.580-1.580-1.580-1.580 understøttende undervisning og dermed færre udgifter her. Forslaget er beregnet at gennemføres pr. 1. april 2019. Besparelsen indarbejdes i udmeldingen af budgettet og implementeres af -300-300 -300-300 SFO'erne. Opmærksomheden henledes på, at forældrebetalingen ikke må overstige 100%. Sammenhæng med andre på SFO-normeringen. -360-360 -360 Budgetændring, som vil begrænse det økonomiske råderum materialer og -360 aktiviteter. Udvalg 4
Forslag servicereduktioner (1.000 kr.) BSU 13 BSU Indskolingstimerne som SFO lægger i skolen reduceres -65-65 -65-65 Færre timer pædagoger i skolen. 14 BSU Ekstra lukkeuge SFO uge 28-75 -75-75 -75 Sommerlukningen i SFO udvides med uge 28. I dag er der kun lukket i uge 29. 15 11 BSU Reduktion af normering og Reduktion af støttepædagogtimer mini-sfo samt reduktion af mini-sfo -80-80 -80-80 støttetimer i minisfo normering. 16 BSU Reduktion af normering på Reduktion i normeringen på skoleområdet, som helt eller delvis kan kompenseres skoleområdet ved højere -680-2.050-2.050-2.050 gennem flere undervisningstimer pr. lærer. undervisningstal 17 BSU 18 BSU 19 BSU 20 BSU Reduktion af udviklingsprojekter og samordningsaktiviteter Fuld egenfinansiering af pædagogstuderende i praktik i dagbud Reduktion af skolernes kompetencemidler mens der er særskud fra staten SSP Gadeteams opgaver løses af klubberne -90-90 -90-90 -274-274 -274-274 Budgettet udviklingsprojekter og samordningsaktiviteter reduceres med 50 %. Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25 %) Der foretages en ændring således, at dagbud selv skal betale den fulde løn en pædagogstuderende i praktik. -800 0 0 0 Nedjustering af bevilling kompetenceudvikling -200-200 -200-200 SSP opgaver løses inden for klubbernes normering ved omorganisering af arbejdet. Udvalg 5
Forslag servicereduktioner (1.000 kr.) SVBU Udva lg 21 SVBU 22 SVBU 23 SVBU 24 SVBU 25 SVBU 26 SVBU 27 SVBU 28 SVBU 29 SVBU 30 SVBU Reduktion af budget frivilligt socialt arbejde Ophør af budget pensionistudflugt Reducering af støtte i bobud på Solvænget Reduktion af delt støtte borgere i egen bolig fra private udbydere Udvidelse af eksterne pladser i knytning bofællesskab Reduktion af vikardækning i Klubben og støtteteamet i Allerød Bo og støtte Aktivitets- og samværsbud for sindslidende Reduktion af individuel transport efter serviceloven Brug af lægelige oplysninger fra Sundhed.dk Begrænsning af mentorstøtte unge -175-175 -175-175 -189-189 -189-189 -65-65 -65-65 -300-300 -300-300 Reduktion af budgettet frivilligt socialt arbejde og udmeldelse af den fælleskommunale 18 pulje i Nordsjælland. Ophør af budgettet pensionistudflugten. Besparelsen tages på Forvaltningens budget. Der er ikke lovkrav om byrådet afsætter midler pensionistudflugt. Reducering af støtte borgere på kollegiedelen på Solvænget indenfor virksomheden Allerød Bo og Støtte. Der kan ved en gennemgang af støtteaftaler med private udbydere, reduceres i bevilget støtte borgere i egen bolig. -1.210-2.400-2.400-2.400 Udvidelse af eksterne pladser i knytning i bofællesskabet -150-150 -150-150 Reducering af vikardækning borgere, der modtager støtte fra støtteteamet og derudover flere lukkedage i Klubbud. -76-76 -76 Forslaget indebærer at Værestedet Kilens åbningstid reduceres fra 3 åbningsdage -76 med hhv. to dage á 5,5 timer samt en dag á 4 timer, kun to åbnedage á 5,5 timer. Der bevilliges i dag individuel transport efter serviceloven borgere, som ikke er i -50-50 -50-50 stand at benytte andre kørselsordninger. Der er tale om en "kan" bestemmelse uden klageadgang. Ordningen reduceres med ca. 1/3. -75-75 -75-75 -509-509 -509-509 Der kan med borgers samtykke i nogle sager benyttes oplysninger fra sundhed.dk i stedet for rekvirering af lægelige oplysninger. Bevillingen af mentorstøtte unge kan begrænses. De unge vil i stedet for eller i kombination med anden mentorstøtte, kunne modtage frivillig mentorstøtte fra Gadespejlene, som AK har indgået samarbejdsaftale med. 6
Forslag servicereduktioner (1.000 kr.) SVBU Altern ativ Udv alg 31 SVBU 32 SVBU 33 SVBU 34 SVBU Reduktion af mentorstøtte borgere over 30 år. Forsøg med personlig jobformidler Ændret praksis for bevilling af personlig assistance Tilkendelse af førtidspension ledige fleksjobvisiterede -1.200-1.200-1.200-1.200 Antallet af mentortimer borgere over 30 år kan halveres -1.550-1.550-1.550-1.550-60 -60-60 -60 35 SVBU Reduktion af tolkebistand -250-250 -250-250 36 SVBU 37 SVBU 38 SVBU 39 SVBU Borgerrettet forebyggelse reduceres Færre midler implementering af Sundhedsaftaler Indkøbsordning for hjemmeboende nedlægges som ydelse Fast rengøringsramme på 45 minutter hver 3. uge hjemmeboende borgere Forsøg med ansættelse af personlig jobformidler borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Ved etablering af fleksjob eller virksomhedsrettet aktivering borgere med varige funktionsnedsættelser kan der bevilliges personlig assistance i stedet for mentorstøtte. Det vil reducere støtten arbejdsgiver. -100-100 -100-100 Et antal borgere visiteret fleksjob kan kendes førtidspension -180-180 -180-180 -430-430 -430-430 Kommunens bud om tolkebistand kan reduceres da antallet af nyankomne flygtinge og familiesammenførte er faldende. Den borgerettede forebyggelse er en "kan" opgave. Forslaget indebærer at kommunens borgerettede forebyggelse reduceres. Budgettet at understøtte implementeringen af sundhedsaftalerne er på 706.404 kr. årligt. Budgettet foreslås nedskrevet med 430.000 kr. -35-50 -50 Borgere der selv kan besle varer, kan fremover ikke visiteres indkøbsordning. -50 Dette følger en ankestyrelses afgørelse, og er implementeret i flere andre kommuner. Forslaget indebærer at der gives en fast tidsramme på 45 min. I dag deles -122-443 -443 tidsrammen individuelt og som udgangspunkt hver 3. uge. Mange borgere har i dag -443 mellem 50 og 60 min. 40 SVBU Bad én gang ugentligt for Med et bydes bad som udgangspunkt én gang om ugen. Borgere med -142-142 -142-142 hjemmeboende særlige og forhold, vil blive budt bad oftere. 41 38 SVBU Rengøring hver 4. uge for Reduceret rengøring for visiterede hjemmeboende borgere fra rengøring hver 3. -111-360 -360-360 hjemmeboende borgere, frit valg uge rengøring hver 4. uge. 42 SVBU Servicereduktion plejecentre Forslaget indebærer at lønbudgettet alle plejecenterafdelinger reduceres. -1.168-1.168-1.168-1.168 Udmøntningen vil typisk ske ved ikke at bruge en kaldevikar ved sygdom. (0,3 mio. kr.) 7
Forslag servicereduktioner (1.000 kr.) SVBU Udv alg 43 SVBU Rengøring hver 4. uge i Forringelse af plejeboligmiljø og udfordringer ved spild og urenlighed. Øget risiko -294-294 -294-294 plejeboliger for infektioner og sygdom og dermed uhensigtsmæssige indlæggelser. Bad reduceres som ugangspunkt fra to én gang ugentligt på plejecentre. Dette 44 SVBU Bad på plejecenter -446-446 -446-446 kan øge infektionsrisiko og betyde mindre velvære, mobilitet og rehabilitering. Ekstra bad kan deles efter fagligt skøn. 45 SVBU Færre ressourcer pleje og omsorg i weekenden. Der er tale om en Skovvang weekendbemanding -50-50 -50-50 nettobesparelse, idet der forventes ekstra støttemedarbejder ved spisesituationer, reduceres hvor opgavemængden er øget. 46 42 SVBU Rengøring hver 3. uge i 45 Serviceniveauet ændres fra rengøring hver 2. uge rengøring hver 3. uge med -148-148 -148-148 minutter plejeboliger tidsramme 45 minutter. Mindreindtægten knytter sig udenbysborgere. 47 SVBU Reducering af bemanding i dagtiden, aftenvagt i weekeend, nattevagt i ferieperiode Plejecernternormeringen nedsættes med brutto 2,6 mio.kr. Med ca. 20 % -2.100-2.100-2.100-2.100 udenbysborgere netto ca. 2,1 mio. kr. Beløbet er en andel af de netop førte midler. 48 SVBU Reduceret træningsperiode fra 12 10 gange -300-300 -300-300 49 SVBU Træning i patientforløb afkortes -40-40 -40-40 Generelt kortere træningsforløb hvor gennemsnittet for antal træningsgange ændres fra 12 10 for både træningsforløb efter sundhedslov og servicelov. Træning i patientforløb afkortes fra 12 uger 8 uger. Fastholdelse af ny livss gennem patientforløb for borgere med kronisk sygdom bliver udfordret. (1,3 mio. kr.) 50 SVBU Øget brugerbetaling ved kørsel Øget brugerbetaling for transport aktiviteten. For den enkelte borger stiger -137-137 -137-137 Aktiviteten beløbet fra 50 kr. 87 kr. Aktiviteten har plads 20 og 25 borgere og åbent alle hverdage. Ved en fast 51 SVBU Lukkedag i Aktiviteten -200-200 -200-200 lukkedag vil nogle af brugerne behøve hjælp i hjemmet. Dette er indregnet i estimeringen. Plejebolig behov kan fremskyndes hos nogle borgere. 8
Forslag servicereduktioner (1.000 kr.) TEPMU 52 TEPMU 53 TEPMU Reduktion i budget realisering af erhvervspolitiske målsætninger Reduktion i budget julebelysning Lillerød og Lynge Handelsforening (skud) -35-35 -35-35 -140-140 -140-140 Forslaget indeholder en reduktion i budgettet som giver færre muligheder for at afholde events, og understøtte dialog med erhvervsliv. Implementeringen indarbejdes umiddelbart i forvaltningens budget. Forslaget fjerner kommunens skud den årlige julebelysning. Implementeringen indarbejdes umiddelbart i Forvaltningens budget. Forslaget indebærer, at Allerød Kommune udtræder af den fælleskommunale kontrakt om varetagelse af lokal erhvervsservice, som er indgået med Væksthus 54 TEPMU Udtrædelse af Iværksætterhuset -109-109 -109-109 Hovedstadsregionen omkring Iværksætterhuset. 55 TEPMU Nedlæggelse af flextrafik -478-478 -478-478 Allerød Kommune har afsat 0,5 mio. kr. årligt flextrafik. I 2017 blev der kørt ca. 3300 ture med flextrafik, hvilket medførte en udgift på 368.143 kr. Mere end 65 % af de borgere der benytter flextur er 70 år eller derover. Udvalg 56 54 TEPMU Flextrafik dobbelt takst indenfor byzonen -90-90 -90-90 30% af flexturene i Allerød Kommune (2016) er interne ture i Lillerød by. Alle kommuner kan afprøve forsøg med dobbelt takst i byer. Takst vil være på 72 kr. for interne ture i byen. 57 TEPMU Hæve byggesagsgebyr -75-75 -75-75 Hæve gebyret (timepris) med 15 % fra 716 kr. 824 kr. 58 TEPMU Belægningspuljen - reduktion -800-800 -800 Belægningspuljen vil med en besparelse på 0,8 mio. kr. udgøre 7,5 mio. kr. Heraf -800 anvendes ca. 4,5 mio. kr. i henhold den indgåede asfaltkontrakt. De resterende midler vil primært blive anvendt udbedring af skader. 9
Forslag servicereduktioner (1.000 kr.) TEPMU Udval g 59 Forslaget indebærer en reduktion af puljen bygningsvedligehold med årligt 1,5 Reduktion af TEPMU -1.500-1.500-1.500-1.500 mio. kr. i forhold det nuværende budget på 31 mio. kr. for 2019. Dette vil bygningsvedligehold mindske renoveringstakten på de kommunale ejendomme. Fjernelse af det ekstra budget på 0,4 mio. kr., som byrådet i 2017 afsatte 60 TEPMU Ambitiøst Miljøarbejde -200-400 -400-400 ambitiøst miljøarbejde. Konsekvensen er forringet ressource strategiudvikling og projektarbejde indenfor miljø og bæredygtighed. Naturplejekataloget gennemgås med henblik på at udpege opgaver, der ikke 61 TEPMU Naturpleje -100-100 -100-100 længere skal udføres, eller vil blive udført mindre intensivt. Borgere, der benytter naturen, vil opleve en lavere plejestandard og naturværdi. Budget publikumsfaciliteter i naturen fjernes, herunder opsætning af 62 TEPMU Publikumsfaciliteter i naturen -50-50 -50-50 informationsskilte, udskiftning af borde og bænke og vedligehold af stier. Der opretholdes alene faciliteter, kommunen er forpligtet. (0,6 mio. kr.) 10
Forslag servicereduktioner (1.000 kr.) KIU Udv alg 63 KIU 64 KIU Reduktion af musikskolens undervisningsbud Færre bud på Allerød Biblioteker -154-285 -285-285 -110-110 -110-110 65 KIU Lukning af Lynge Bibliotek -252-802 -802-802 66 KIU Tilbud om lydavis nedlægges -30-30 -30-30 67 KIU 68 KIU 69 KIU 70 KIU 71 64 KIU Reduktion af udlånsmateriale på biblioteket både børn og voksne Fjernelse af søskenderabat på Musikskolen Øget forældrebetaling på Musikskolen Tilskud Allerød Børneteaterforening Reduktion af betjeningstiden på Lynge Bibliotek Forslaget indebærer en reduktion af musikskolens undervisningsbud. Forslaget indebærer, at mellem 50-70 færre elever får undervisningsbud. Forslaget indebærer at Biblioteket ikke deltager i Allerød på kryds og tværs og at bibliotekets bud skolerne reduceres. Forslaget indebærer at borgere skal køre Lillerød for biblioteksbetjening og oplevelsesarrangementer. Bibliotekets understøttelse af oplæsning af lysavis nedlægges. Foreslaget indebærer, at biblioteket ikke længere vil understøtte lydavis med lokale nyheder. Der er i øjeblikket 18 personer der modtager lydavisen. -100-100 -100-100 Mindre indkøb af udlånsmateriale på biblioteket -50-120 -120-120 Musikskolens søskenderabat fjernes. Er på 50% idag, kan fjernes helt eller alternativt nedjusteres. -52-125 -125-125 Forlaget indebærer at prisen hæves med 5%. -12-25 -25-25 0-55 -83-83 Allerød Børneteaterforening er en forening, hvor frivillige arrangerer børneteater på forskellige lokationer i kommunen. Den bemandede betjeningstid på Lynge Bibliotek reduceres fra 3 dage om ugen - kl 11-18, 3 dage om ugen- kl 13-18 72 64 KIU Reduktion af betjeningstiden på Forslaget indebærer reducering i betjent bemanding på Lynge Bibliotek. Fra 3 2 0-68 -110-110 Lynge Bibliotek dage om ugen. Der foreslås at Allerødordning der uddeles som støtte foreningerne reduceres 73 KIU Reduktion af Allerødordningen -500-500 -500-500 med 0,5 mio. kr. Budgettet er i 2018 2,1 mio. kr. Reduktionen svarer en besparelse på knap 25 % af støtten foreningerne. 11
Forslag servicereduktioner (1.000 kr.) ØU 74 ØU 75 ØU 76 ØU 77 ØU 78 ØU Fjerne budget digitaliseringsstrategi Reduktion af budget efteruddannelse af længere varighed (uddannelsespuljen) Nedsættelse af pulje strategi og øvrig tværgående kompetenceudvikling Nedlæggelse af digitaliseringskonsulent sling Nedlæggelse af halv sling på byggesagområdet -556-556 -556-556 -375-375 -375-375 Den centrale pulje fjernes, og det vil ikke længere være muligt centralt at finansiere digitaliseringsprojekter, med mindre det giver en økonomisk gevinst i form af fx personalebesparelser. Uddannelsespuljen dækker al efteruddannelse i kommunen af længere varighed og udgør pt. kr. 750.000-400 -400-400 Puljen er afsat tværgående kompetenceudvikling i hele kommunn, herunder -400 arbejdet med de administrative strategiske fokusområder. Puljen udgør i dag kr. 700.000. Nedlæggelse af en sling som digitaliseringskonsulent, det forestående arbejde -600-600 -600-600 med udvikling af en digitaliseringsstrategi tværgående på kommunens velfærdsområder. Nedlæggelse af halv sling på byggesagområdet. -150-300 -300-300 Den umiddelbare konsekvens vil være øget sagsbehandlingstid på byggesager. Udvalg (0,313 mio. kr.) 79 ØU 80 ØU 81 ØU 82 ØU 83 ØU Nedprioritering af indsats vedr. natur Nedprioritering af indsats vandløb Reduktion af åbningstid på rådhus på torsdage med 1 time ugentligt Reduktion af åbningstid på rådhus med yderligere 6 timer ugentligt Ophør med koordinering af frivillige -70-70 -70-70 -70-70 -70-70 -105-105 -105-105 -180-180 -180-180 Nedprioriteringen betyder mindre kapacitet i naturgruppen udvikling og udførelse af nye naturprojekter. Nedprioriteringen medfører længere sagsbehandlingstid på vandløbssager og dermed risiko for forsinkelse af erhvervs- og boligudbygning. Reduktion af åbningstid på rådhuset om torsdagen fra kl. 18 kl. 17 betyder en besparelse på det læg, som udbetales for dette tidsrum. Reduktion af åbningstid på rådhuset med yderligere 6 timer ugentligt betyder en besparelse på Forvaltningens løn. -250-250 -250-250 Koordinering af frivillige initiativer i Allerød Kommune kan ophører. 12
Forslag servicereduktioner (1.000 kr.) ØU 84 ØU 85 ØU 86 ØU 87 ØU 88 ØU 89 ØU Reduktion af Rehabiliterende møder Reduktion i adm. og visitatorressource Forvaltningen Ikke deltage i afhøring af unge mellem 15 og 18 år mellem kl. 15.00-08.00 Nedlægge en administrativ sling i familieafdelingen Færre valgsteder og ophør brevafstemning på bibliotekerne Reduktion i vederlag udvalgsformænd og - medlemmer -36-36 -36-36 Antallet af møder Rehabiliteringsteamet kan reduceres fra 24 21 møder årligt. -142-142 -142-142 Reduktion af adm./visitator normering. Konkret længere ventetid på forebyggende hjemmebesøg og de mindst akutte visitationshenvendelser = praktisk hjælp. Indsatserne er valgt da de ikke har akut karakter. -30-30 -30-30 Ændret praksis for socialvagtens deltagelse i afhøringer -390-390 -390-390 Der er en vakant sling i familieafdelingen, slingen genbesættes ikke. -55-55 -55-55 -570-570 -570-570 Der kan i dag afgives brevstemme på bibliotekerne. Forslaget indebærer at dette bud nedlægges. Valgstederne Lillerød og Skovvang sammenlægges ét valgsted med ca. 8.000 vælgere - placeret i Lillerødhallerne. Forslaget indebærer en 30% reduktion af vederlag fagudvalgsformænd, Børn- og Ungeudvalgsformand samt alle udvalgsmedlemmer. Udvalg 13
Forslag fra effektiviseringskataloget (1.000 kr.) E1 Udvalg BSU E2 BSU Omkostningseffektive løsninger, plejefamilier, opholdssteder og forebyggende indsatser Øget brug af familiepleje frem for institutionsanbringelse Øget fokus på de mest omkostningseffektive løsninger, synlige udgifter i alle sager -100-100 -100-100 for medarbejderne og fokus på tidligere indsats. Forslag om at både børn og teenagere anbringes i familiepleje fremfor på -300-300 -300-300 institution. E3 BSU Kortere anbringelsestid -250-250 -250 Forslag om at der ved anbringelse af et barn skal foretages løbende opfølgning og -250 genovervejning af muligheden for, at barnet kan komme hjem sine biologiske forældre, eller om andre tag kan iværksættes. E4 BSU Bobudsstrategi - hjemtagelse -250-250 -250 Tilbud om undgomsboliger med støtte kontaktordning unge i udsatte sociale -250 positioner. Hjemtagelse sker fra opholdssteder og institutioner. E5 BSU Større fokus på at anbragte børn er inkluderet i den almindelige folkeskole -150-150 -150-150 Alle anbringelser vurderes med øget fokus på skoledelen og ift. inklusion. E6 BSU E9 BSU E10 BSU Større og systematisk inddragelse af frivillige organisationer som iværksætter familiebud/aktiviteter Ny ressourcedelingsmodel på klubområdet Reduktion i budget efter- og videreuddannelse E16 BSU Ophør af lejrskoler i udskolingen -1.370-1.370-1.370-1.370 E17 BSU Ændring af lejrskole 3 dage på mellemtrinnet Fælles opsamling af effektiviseringer for E20 BSU virksomheder med budgetdelingsmodeller E33 Samling af kommunale funktioner på TEPMU Lillerød skole (beløb øges i 2021-22) Større indragelse og systematisk inddragelse af Red Barnet, Røde Kors og andre -25-25 -25-25 organisationer, som iværksætter familiebud/aktiviteter. -400-400 -400 Der gennemføres en reduktion i klubbernes ressourcedeling, da medlemsvækst -400 i vid udstrækning kan rummes indenfor nuværende normering. Besparelsen er udregnet netto. PAU elever rekrutteres fortrinsvis blandt medarbejderne i dagbud og SFO'er, -500-500 -500-500 hvilket giver en væsentligt større refusion. Desuden har der ikke været søgningen efteruddannelse blandt medarbejderne. Den bageværende lejrskole i udskolingen er ikke lovpligtig, derfor kan den fjernes. Ved bortfald vil der kunne spares på ekstraudgifterne lærerløn i form af timer og læg og ophold for elever. -548-548 -548 Tilbud om lejrskole som hyttetur med to overnatninger på mellemtrinnet -548 bortfalder. I et er beregnet en effektivseringsramme på 0.5% af virksomhedernes -1.147-1.147-1.147-1.147 nettobudgetter, svarende netto 1,147 mio. kr. Rammen gælder klubområdet, dagbudsområdet og skoleområdet. -200-500 Frigørelse af kommunale ejendomme ved samling af funktioner på Lillerødskole. -750-1.000 Besparelsen opnås ved reduceret bygningsdrift og vedligehold. 14