Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Torsdag den 25. februar 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:15 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (A) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund (Løsgænger) Lars Sørensen (V) Helle Plougmann (A) Norddjurs Kommune
Arbejdsmarkedsudvalget 25-02-2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om Borgerservice og udbetaling...1 2. Helhedsorienteret kontrol 2015 og planlagte aktiviteter i 2016...3 3. Status på udviklingspunkter i arbejdsmarkedsforvaltningen...5 4. Orientering om organisationsjustering...6 5. Budget 2016-2019 - Fase 2 - udmøntning af omprioriteringsbidrag mv....9 6. Budget 2017-2020 - Fase 3 - udvælgelse af emner til "Katalog 2017"...11 7. Budget 2017-2020 forslag til basis anlægsbudget...12 8. Opsamling på temamøde den 17. december 2015 og drøftelse af indsatser i 2016...14 9. Budgetopføgning AU pr. ultimo januar 2016...16 10. Gensidig orientering...18 11. Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan 2016...19 12. Orientering om ankeafgørelser fra Ankestyrelsen...20 Bilagsoversigt...22 Norddjurs Kommune
Arbejdsmarkedsudvalget 25-02-2016 1. Orientering om Borgerservice og udbetaling 15.00.00.A50 16/3029 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Borgerservice og udbetaling varetager modtagelse af borgere på rådhuset i Grenaa, modtagelse og fordeling af digital og fysisk post, samt telefonomstilling på kommunens hovednummer. Borgerbetjeningen foregår primært i Grenaa, hvor der i ventearealet også er mulighed for digital selvbetjening med og uden hjælp fra medarbejderne. Derudover er der borgerbetjening mandag og tirsdag i Ørsted samt onsdag og torsdag i Auning, hvor der også er mulighed for digital selvbetjening. Borgerservice og udbetaling varetager opgaver på tværs af hele administrationen, samt på vegne af og i samarbejde med Udbetaling Danmark, Rigspolitiet og SKAT. Medarbejdere fra afdelingen deltager endvidere i Den Digitale Hotline sammen med kollegaer fra Nord- og Midtjylland. Fra februar måned 2016 er fire nye medarbejdere begyndt i rollen som bosætningskonsulenter for potentielle nye tilflyttere til Norddjurs Kommune. Borgerservice og udbetaling består af 45 medarbejdere, der er organiseret i disse seks teams: Kontanthjælpsteam Refusionsteam Sygedagpengeteam Ydelsesteam Registerteam Borgerserviceteam En medarbejder i hvert team har en koordinatorrolle og ledelsen af hele afdelingen varetages af en afdelingschef (aftaleholder) og en souschef. 1
Arbejdsmarkedsudvalget 25-02-2016 På mødet vil afdelingschef Tonny Olsen orientere arbejdsmarkedsudvalget om hovedopgaverne i de enkelte teams. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 25-02-2016 Taget til efterretning. 2
Arbejdsmarkedsudvalget 25-02-2016 2. Helhedsorienteret kontrol 2015 og planlagte aktiviteter i 2016 32.45.04.G01 16/42 Åben sag Sagsgang: AU, ØK Sagsfremstilling Den helhedsorienterede kontrol (HOK) omfatter kontrol med udbetaling af sociale ydelser, og er med til at forebygge, at der ikke foregår social snyd. Borgerne skal have de sociale ydelser fra det offentlige, som de har krav på, hverken mere eller mindre. Kommunerne har sammen med Udbetaling Danmark ansvar for at administrere de fleste sociale ydelser efter retningslinjer fastsat i lovgivningen. Den helhedsorienterede kontrolopgave foregår derfor også i samarbejde med Udbetaling Danmarks kontrolenhed. I Norddjurs Kommune varetages HOK af Borgerservice og udbetaling i tæt dialog med de forskellige udbetalingsområder. Arbejdsopgaverne i HOK har ikke være påvirket af de omstruktureringer og forandringer, der har været på arbejdsmarkedsområdet i 2014 og 2015. HOK har i 2015 behandlet og afsluttet 216 sager med besparelser i 41 sager. I samarbejde med Udbetaling Danmark har HOK gennemført sagsbehandling af 73 sager på baggrund af registersamkøring. Det har medført besparelser i 2 sager. 66 sager er afsluttet uden besparelser og 5 sager er fortsat ved at blive undersøgt. Udbetaling Danmark har i november 2015 iværksat Den Fælles Dataenhed som en udvikling af og erstatning for registersamkøring. Kommunerne har her mulighed for at udtrække sager til undersøgelse efter de samme principper, som tidligere er brugt ved Udbetaling Danmarks registersamkøring. HOK er begyndt at bruge Den Fælles Dataenhed, og vil løbende vurdere kvaliteten af de udsøgte sager, herunder lave erfaringsudveksling med andre kommuner. Planlagte aktiviteter i 2016 Anvendelsen af Den Fælles Dataenhed bliver omdrejningspunkt for flere mindre indsatser i 2016. 3
Arbejdsmarkedsudvalget 25-02-2016 Derudover har HOK forberedt en indsats vedrørende modtagere af kontant- og uddannelseshjælp for udeboende. Indsatsen skal oplyse borgerne om risikoen for uberettiget at modtage sociale ydelser. Erfaringerne viser nemlig, at det kan blive en uoverskuelig økonomisk udfordring for borgerne, hvis HOK senere iværksætter tilbagebetaling af ydelserne. Indsatsen indeholder en informationskampagne i dagspressen og på norddjurs.dk, hvor regler og pligter bliver beskrevet. Borgere i målgruppen får endvidere tilsendt et orienteringsbrev om faldgrupper med mulighed for en direkte kontakt og tilbud om afklarende samtale med en af kommunes medarbejdere. Økonomiske konsekvenser (i mio. kr.) 2015 Målsætning (kommunal besparelse) 1,660 Resultat 2,214 Målsætning er indfriet med 133 % 0,554 Vedhæftet bilag viser, hvordan resultatet fordeler sig på de forskellige ydelsesområder og dertilhørende refusionssatser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben HOK resultat 2015 fordelt på ydelsesområder.pdf 24278/16 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 25-02-2016 Taget til efterretning. 4
Arbejdsmarkedsudvalget 25-02-2016 3. Status på udviklingspunkter i arbejdsmarkedsforvaltningen 15.00.00.G01 16/34 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Forvaltningen orienterer løbende over udviklingstiltag på arbejdsmarkedsområdet. Der er afholdt det andet møde i følgegruppen, som består af arbejdsmarkedsdirektøren, 2 repræsentanter for cheferne, TR er og AMR er i arbejdsmarkedsforvaltningen. Følgegruppen drøftede status på handleplanen, tilfredshedsmåling og den kommende APV på arbejdsmarkedsområdet. Forvaltningen er i samarbejde med Epinion i gang med at udarbejde en borgertilfredshedsmåling. Borgertilfredshedsmålingen gennemføres i foråret 2016, og skal alt efter resultatet munde ud i yderligere tiltag fx vedrørende udvikling af dialogen med borgerne, ændrede sags- og arbejdsgange mv. På udvalgsmødet vil arbejdsmarkedsdirektør Michael Engelsbæk orientere nærmere om status på udviklingspunkter. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 25-02-2016 Taget til efterretning. 5
Arbejdsmarkedsudvalget 25-02-2016 4. Orientering om organisationsjustering 15.00.00.A00 16/3325 Åben sag Sagsgang: AU,ØK Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsforvaltningen har det seneste halve år opnået betydelige resultater og udvikling i forbindelse med den nye organisering af arbejdsmarkedsområdets afdelinger. Ledere og medarbejdere har ydet en stor indsats for at skabe disse resultater. Samtidig er implementeringen af reformerne på arbejdsmarkedsområdet nu så langt, at der i flere kommuner bliver ændret på arbejdsgange og justeret på organiseringen, som følge af de erfaringer, man nu har gjort sig. Udviklingen og erfaringer det seneste halve år både internt og eksternt har også i Norddjurs Kommune vist et behov for at justere organiseringen på arbejdsmarkedsområdet yderligere. For at kunne modstå de nuværende og fremtidige udfordringer for arbejdsmarkedsområdet, har forvaltningen udarbejdet forslag til en mindre organisationsjustering. Disse udfordringer og behov er blandt andet: Et stigende behov for hurtigere at bringe eller fastholde borgerne i arbejde. Styrke virksomhedssamarbejdet med henblik på at kunne skaffe job til alle målgrupper af borgere samt sikre virksomhederne den nødvendige arbejdskraft. Behov for bedre intern koordinering og ressourceudnyttelse i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med organisationsjusteringen er: At udvikle virksomhedssamarbejdet med fokus på et langt mere strømlinet samarbejde med virksomhederne og på at skabe et spændende og udviklende fagligt miljø for jobog virksomhedskonsulenterne. At udvikle et endnu bedre internt samarbejde om den enkelte borger. 6
Arbejdsmarkedsudvalget 25-02-2016 Den foreslåede justering vil vedrører de tre afdelinger Ressource og udvikling, Tidlig indsats og opfølgning samt Job- og virksomhedsservice. De øvrige afdelinger påvirkes ikke af organisationsjusteringen. Det foreslås, at de tre ovennævnte afdelinger nedlægges, at der i stedet dannes to nye afdelinger: I den ene afdeling samles opgaverne med den grundlæggende rådgivning og sagsbehandling af og med borgerne. I den anden afdeling samles opgaverne med det virksomhedsrettede samarbejde og arbejdet for de borgere der er tættest på arbejdsmarkedet. Justeringen bygger videre på idéen om, at der er forskel i tyngden af den indsats, borgerne har behov for, alt efter hvor tæt de er på arbejdsmarkedet. Dog nu blot i en mere simpel afdelingsstruktur. I hver afdeling vil ledelsen bestå af en afdelingschef og en souschef. Dermed fastholdes den ledelsesmæssige kapacitet i arbejdsmarkedsforvaltningen, i det en chefstilling konverteres til en souschefstilling. Organisationsjusteringen er i første omgang blevet drøftet på et fællesmøde med alle berørte medarbejdere fredag den 12. februar 2016 samt efterfølgende afdelingsmøder, hvor der var mulighed for at spørge ind til organisationsjusteringen. Medarbejderne vil blive inddraget i det videre arbejde med at definere den ændrede organiserings indhold, arbejdsgange m.m. i de nye afdelingers interne arbejde. Ligeledes vil der ske en formel høring af medarbejderne. Det forventes, at dette arbejde vil blive afsluttet medio marts, så arbejdsmarkedsudvalget kan drøfte et endeligt oplæg til organisationsjustering på mødet den 31. marts 2016, og økonomiudvalget kan behandle forslaget i april 2016. 7
Arbejdsmarkedsudvalget 25-02-2016 Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 25-02-2016 Taget til efterretning. 8
Arbejdsmarkedsudvalget 25-02-2016 5. Budget 2016-2019 - Fase 2 - udmøntning af omprioriteringsbidrag mv. 00.30.10.S00 15/20660 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har på mødet den 21. januar 2016 besluttet, at arbejdsmarkedsudvalgets andel af besparelserne i fase 2 udgør 1 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget skal således finde besparelser på 1 mio. kr. i budget 2016. På arbejdsmarkedsudvalgets område er der i budget 2016 allerede udmøntet en besparelsespulje på 5 mio. kr. Nedenstående budgetforslag er vedtaget i forbindelse med udmøntningen. Budgetforslag: 2016 (mio. kr.) Indsats overfor sygemeldte i opfølgning -1,256 Færre i forlængelse af sygedagpenge med baggrund i -2,168 arbejdsskader Flere jobrettede samtaler og ekstra tilbud til forsikrede ledige -0,251 Intensivt kontaktforløb for modtagere af arbejdsmarkedsydelse -0,334 Målrettet jobsøgning for jobparate kontanthjælpsmodtagere -0,260 Fast-Track/Fastholdelse -1,191 Tidlig indsats -1,117 CV-værksted for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere -0,390 Udvidelse af virksomhedsrettet indsats -0,210 Reduceret længde på jobafklaringsforløb -1,106 Reduktion i omkostningen til anvendelse af eksterne aktører til -0,162 aktivering Omkostningsreduktion ved 14 dages forkortelse på det dyreste trin -0,335 Budgetforslag i alt -8,780 Mindreudgift/merindtægt = minus ; merudgift/mindreindtægt = plus. Det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet er vedhæftet som bilag. Da de vedtagne budgetforslag forventes at have en økonomisk effekt større end de 5 mio. kr., foreslår forvaltningen, at arbejdsmarkedsudvalgets andel af besparelserne i fase 2 på 1 mio. kr. bliver udmøntet via de allerede vedtagne budgetforslag. 9
Arbejdsmarkedsudvalget 25-02-2016 Forslagene har været sendt i høring i forbindelse med fase 1, og der blev ikke modtaget høringssvar til arbejdsmarkedsudvalgets område. Udmøntning af forslag indstilles til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, der behandler den endelige udmøntning i maj 2016. Økonomiske konsekvenser Se ovenstående Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller at, arbejdsmarkedsudvalget drøfter forslag til besparelser indenfor udvalgets område. Bilag: 1 Åben Samlet besparelseskatalog - AU.pdf 153055/15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 25-02-2016 Arbejdsmarkedsudvalget godkendte, at arbejdsmarkedsudvalgets andel af besparelserne i fase 2 på 1 mio. kr. bliver udmøntet via de allerede vedtagne budgetforslag. 10
Arbejdsmarkedsudvalget 25-02-2016 6. Budget 2017-2020 - Fase 3 - udvælgelse af emner til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har på mødet den 21. januar 2016 besluttet, at der skal udarbejdes et sparekatalog på en samlet ramme på i alt 25 mio. kr. til brug i arbejdet med budget 2017-2020. Arbejdsmarkedsudvalgets andel af rammen udgør 0 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget skal dog undersøge, om der kan opnås en besparelse ved at gå i udbud med høreapparater. Arbejdsmarkedsudvalget skal på dette møde pege på emner til sparekataloget. Herefter udarbejder forvaltningen besparelsesforslag, som udvalget behandler på mødet i marts måned. Forslagene vil herefter blive sendt i høring frem til den 17. maj kl. 10.00 Økonomiske konsekvenser De økonomiske konsekvenser kendes ikke. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at der drøftes emner til spareforslag til Katalog 2017. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 25-02-2016 Arbejdsmarkedsudvalget drøftede budget 2017-2020 Fase 3, og har ikke yderligere emner til spareforslag til Katalog 2017. 11
Arbejdsmarkedsudvalget 25-02-2016 7. Budget 2017-2020 forslag til basis anlægsbudget 00.30.00.Ø00 16/27 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling På mødet i januar 2016 udmeldte kommunalbestyrelsen rammer for sparekataloget til budget 2017-2020 på i alt 27 mio. kr. Det blev også besluttet, at der skal udarbejdes besparelsesforslag på 20 mio. kr. vedr. skoleanalysen, øvrige indtægter og tilskud. Endelig besluttede kommunalbestyrelsen, at det samlede anlægsniveau skal nedsættes med 15 mio. kr. i 2017. Forvaltningen har lavet en oversigt over anlæg, der vurderes at være basisanlæg. Der er taget udgangspunkt i det anlægsbudget, der blev vedtaget for budget 2016-2019. Basisanlæg er f.eks. igangsatte projekter, som strækker sig over flere år, projekter med ekstern medfinansiering, lovpligtig dokning af færger, og nødvendige vedligeholdelsespuljer (IT investeringer, bygninger og asfalt). Nedenfor ses en oversigt af det udarbejdede basis-anlægsbudgettet på udvalgsniveau. Specificerede oversigter over basis-anlæg og øvrige anlæg er vedlagt som bilag. Udvalg 2017 2018 2019 2020 ØK 9,200 7,000 7,000 7,000 BUU 8,470 7,925 7,600 1,100 KUU 4,500 3,100 0,000 0,000 MTU 22,638 12,688 10,038 10,338 VPU 1,500 0,500 0,500 0,500 Medfinansieringspulje* 6,500 8,000 10,000 10,000 Hovedtotal 52,808 39,213 35,138 28,938 Ramme i budget 2016 57,558 40,213 36,138 36,138 * Medfinansieringspuljen er reduceret i 2017 og 2018 med allerede udmøntede anlæg. Anlægsrammen for 2017 udgør 57,6 mio. kr., og det udarbejdede basis-anlægsbudget for 2017 udgør 52,8 mio. kr. Det betyder med andre ord, at anlægsrammen for 2017 med undtagelse af 4,8 mio. kr. - allerede er disponeret til basis-anlægsprojekter. 12
Arbejdsmarkedsudvalget 25-02-2016 Økonomiske konsekvenser Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med behandlingen af sagen om fase 3 for budget 2017-2020 vedtaget, at det samlede anlægsbudget skal reduceres med 15 mio. kr. i 2017. Den vedtagne anlægsramme for 2017 er på 57,6 mio. kr., og skal således reduceres til 42,6 mio. kr. i 2017. Det betyder, at der vil være nogle basis-anlægsprojekter som ikke kan gennemføres i 2017. Hvis anlægsbudgettet skal reduceres med 15 mio. kr. er det nødvendigt at foretage en prioritering og derefter fravælge nogle af basis anlægsprojekterne i budget 2017. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at basisanlægsbudgettet drøftes. Bilag: 1 Åben Basis anlæg budget 2017-2020 15039/16 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 25-02-2016 Basisanlægsbudgettet blev drøftet, og arbejdsmarkedsudvalget har ikke yderligere til anlægsbudgettet. 13
Arbejdsmarkedsudvalget 25-02-2016 8. Opsamling på temamøde den 17. december 2015 og drøftelse af indsatser i 2016 15.00.00.P20 15/20995 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Et af målene i arbejdsmarkedspolitikken er, at Norddjurs Kommune vil udvikle indsatsen sammen med vores samarbejdspartnere. Norddjurs Kommune afholdte torsdag den 17. december 2015 temamøde for arbejdsmarkedets interessenter. Der var 32 deltagere til temamødet med hovedsagelig repræsentation fra uddannelsesområderne. På temamødet holdt direktøren for arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Karl Schmidt et oplæg om beskæftigelsessituationen i Østjylland / Norddjurs Kommune og fremtidige udfordringer. Endvidere drøftede deltagerne Norddjurs Kommunes arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesplanen for 2016, samt inputs til kommende indsatsområder for arbejdsmarkedsområdet i det kommende år. Hovedemnerne fra drøftelserne på temamødet den 17. december 2015 er følgende. En uddybning af de enkelte emner er beskrevet i vedlagte bilag. - Fokus på de unge - Fokus på borgere med andre udfordringer end ledighed - Integration - Social-økonomiske virksomheder - Samarbejde mellem kommune, uddannelse og virksomheder - Iværksættere - Andre indsatser Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. 14
Arbejdsmarkedsudvalget 25-02-2016 Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalget drøfter 1. emnerne fra temamødet den 17. december 2015 i forhold til evt. fremtidige indsatser 2. hvordan Norddjurs Kommune fremover kan udvikle beskæftigelsesindsatsen sammen med arbejdsmarkedets interessenter, herunder eventuelle aktiviteter sammen med interessenter, virksomheder m.fl. Bilag: 1 Åben Emner fra temamødet den 17. december 2015.pdf 24277/16 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 25-02-2016 1. Drøftet 2. Det blev aftalt at holde et nyt temamøde for arbejdsmarkedets interessenter i oktober 2016. Det blev endvidere drøftet, om der i samarbejde med Norddjurs Beskæftigelsesråd kan laves et arrangement med virksomhederne i efteråret målrettet integrationsindsatsen. 15
Arbejdsmarkedsudvalget 25-02-2016 9. Budgetopfølgning AU pr. ultimo januar 2016 00.01.00.A00 16/2 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Overordnet konklusion Drift: Det forventede resultat på driften viser, at der på nuværende tidspunkt ikke forventes afvigelse på arbejdsmarkedsområdet samlet set. Budgetopfølgningen på arbejdsmarkedsudvalgets område for januar 2016 tager afsæt i forbruget for januar 2016 samt aktivitetstal for januar 2016. Endvidere indgår en prognose for udviklingen i målgrupperne for resten af 2016. Opmærksomhedspunkt: Så tidligt på året er forventningen til årets resultat meget usikkert. Ydermere er refusionsomlægningen trådt i kraft fra 1. januar 2016. Konsekvenserne for økonomien er beskrevet i bilaget. Økonomiske konsekvenser Budget 2015 (Mio. kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* Drift i alt 553,6 553,6 0,0 * - = mindreforbrug/merindtægt; + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2016 tages til efterretning. 16
Arbejdsmarkedsudvalget 25-02-2016 Bilag: 1 Åben Bilag til budgetopfølgning AU pr. ultimo jan 2016.pdf 24952/16 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 25-02-2016 Taget til efterretning. 17
Arbejdsmarkedsudvalget 25-02-2016 10. Gensidig orientering 15.00.00.G01 16/33 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling På arbejdsmarkedsudvalgsmødet vil der blive orienteret om følgende: Tur til DM i SKILLS den 5. februar 2016 Fyraftensarrangement for virksomhedscentre den 4. februar 2016 Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 25-02-2016 Taget til efterretning. 18
Arbejdsmarkedsudvalget 25-02-2016 11. Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan 2016 00.22.04.G01 16/31 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling En ajourført udgave af arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2016 gennemgås og arbejdsplanen drøftes. Forvaltningen foreslår, at udvalgsmødet torsdag den 22. september 2016 flyttes til torsdag den 8. september 2016. Derudover foreslår forvaltningen, at udvalgsmødet torsdag den 24. november 2016 flyttes til onsdag den 23. november 2016 i forlængelse af fællesmødet mellem arbejdsmarkedsudvalget og børne- og ungdomsudvalget. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2016 godkendes. Bilag: 1 Åben Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan 2016 - februar møde.pdf 24969/16 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 25-02-2016 Arbejdsplanen blev godkendt med de forslåede ændringer til mødedatoer i september og november 2016. Det blev foreslået at lave en studietur sammen med NBR i forbindelse med arbejdsmarkedsudvalgets møde den 28. april 2016. 19
Arbejdsmarkedsudvalget 25-02-2016 12. Orientering om ankeafgørelser fra Ankestyrelsen 15.00.00.G01 15/30 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Der er i perioden fra den 13. januar 2016 til og med den 5. februar 2016 kommet i alt 16 sager tilbage fra behandling i Ankestyrelsen. Resultatet af behandlingen er følgende: 6 sager er stadfæstet 1 sag er ændret efter genoptagelse, da betingelserne for forlængelse af sygedagpenge var opfyldt på tidspunktet for kommunens afgørelse 2 sager er hjemvist - 1 sag hjemvist, da klagefrist er overholdt - 1 sag hjemvist, da sagen ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger 4 sager er genoptaget som følge af højesteretsdom af 10. september 2015 og Ankestyrelsens principafgørelse 75-15 1 sag er genoptaget, stadfæstet og ændret, da Ankestyrelsens første afgørelse beroede på en misforståelse. Ændret således, at der skal ske fradrag af sygedagpenge i ressourceforløbsydelse i den måned, sygedagpengene blev udbetalt 1 sag er bortfaldet, da kommunen har givet borgeren medhold 1 sag er afvist, da klagefristen ikke er overholdt Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. 20
Arbejdsmarkedsudvalget 25-02-2016 Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Ankestyrelsens afgørelser 2016 - fra den 8. december 2015 til den 5. februar 2016.pdf 24605/16 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 25-02-2016 Taget til efterretning. 21
Arbejdsmarkedsudvalget 25-02-2016 Bilagsoversigt 2. Helhedsorienteret kontrol 2015 og planlagte aktiviteter i 2016 1. HOK resultat 2015 fordelt på ydelsesområder.pdf (24278/16) 5. Budget 2016-2019 - Fase 2 - udmøntning af omprioriteringsbidrag mv. 1. Samlet besparelseskatalog - AU.pdf (153055/15) 7. Budget 2017-2020 forslag til basis anlægsbudget 1. Basis anlæg budget 2017-2020 (15039/16) 8. Opsamling på temamøde den 17. december 2015 og drøftelse af indsatser i 2016 1. Emner fra temamødet den 17. december 2015.pdf (24277/16) 9. Budgetopfølgning AU pr. ultimo januar 2016 1. Bilag til budgetopfølgning AU pr. ultimo jan 2016.pdf (24952/16) 11. Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan 2016 1. Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan 2016 - februar møde.pdf (24969/16) 12. Orientering om ankeafgørelser fra Ankestyrelsen 1. Ankestyrelsens afgørelser 2016 - fra den 8. december 2015 til den 5. februar 2016.pdf (24605/16) 22
Arbejdsmarkedsudvalget 25-02-2016 Underskriftsside John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (A) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund (Løsgænger) Lars Sørensen (V) 23
Bilag: 2.1. HOK resultat 2015 fordelt på ydelsesområder.pdf Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 25. februar 2016 - Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 24278/16
Resultat af HOK indsats 2015 fordelt på ydelsesområder Ydelsesområder med forskellige refusionssatser: Februar 2016 I kr. Stat Kommune I alt Kontanthjælp 30 % 595.928 1.390.498 1.986.425 Kontanthjælp 50 % 21.931 21.931 43.862 Flexjob 65 % 154.680 83.289 237.969 Ledighedsydelse 35 % - - - Sygedagpenge 50 % 125.794 125.794 251.587 Friplads i daginstitution - 253.268 253.268 Pension 100 %/udk* - - - Pension 50 %/udk* - - - Pension 35 %/udk* 139.276 258.656 397.932 Boligstøtte 50 %/udk* 73.056 73.056 146.112 Børnetilskud 100 %/udk* 124.384-124.384 Skat tilflytter (forskud)* - - - Skat forhøjelse* 6.076 7.765 13.841 Logbogsbøde* - - - SU* - - - I alt 1.241.124 2.214.256 3.455.380 Udbetaling Danmark, SKAT og SU administrerer ydelser markeret med*. Disse er medregnet, når samarbejdet og den kommunale indsats i fx en bopælssag har medført en besparelse. 1
Bilag: 5.1. Samlet besparelseskatalog - AU.pdf Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 25. februar 2016 - Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 153055/15
Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Titel Indsats overfor sygemeldte i opfølgning Afdeling for Tidlig indsats og Sygedagpenge (Mio. kr. i 2016-priser) 2016 2017 2018 2019 Udgifter -1,256-1,685-1,685-1,685 Indtægter Netto -1,256-1,685-1,685-1,685 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Nr. O201 Iværksættelsestidspunkt: 01.02.2015 Indenfor servicerammen? nej Antal fuldtidsstillinger Sygedagpengereformen fra 2014 medfører, at sygemeldte, der er sygemeldt ud over 5 mdr. (22 uger), ikke automatisk fortsætter på sygedagpenge. Forvaltningen skal inden 22 uger foretage en vurdering af, om sygedagpengeperioden kan forlænges efter forlængelsesreglerne. Såfremt der ikke kan ske en forlængelse af sygedagpenge, skal den sygemeldte have et tilbud om jobafklaringsforløb. Da forvaltningen i opfølgningen inden uge 22 skal have foretaget en revurdering af den sygemeldtes sag, skal der derfor så hurtigt som muligt iværksættes en afklaring, som kan medvirke til beskrivelse af borgerens arbejdsevne. I den forbindelse skal de indsatser og afklaringsforløb, som etableres hurtigt kunne give en beskrivelse af borgerens arbejdsevne til brug for sagsbehandleren, således at der kan foretages en vurdering inden 22 uger. Såfremt Norddjurs Kommune fortsætter med de nuværende eksterne tilbud fra AS3, Markman og Quick Care og optimerer tilbuddene, så de kan medvirke til beskrivelse af borgernes arbejdsevne, samt en afklaring, så forventes det, at borgeren hurtigere kan vende tilbage på arbejdsmarkedet. Udgifterne til tilbuddet skal derfor ses som en investering, som kan medvirke til at færre borgere bliver forlænget på sygedagpenge eller kommer i jobafklaring efter 22 uger. Der forventes at indsatserne kan medvirke til, at 15 færre kommer i forlængelse og 15 færre i jobafklaringsforløb. Indsatsen kan indeholdes i normeringen. Økonomiske konsekvenser 1. Besparelse på jobafklaringsforløb ved 15 færre forløb Der er budgetteret med 144 helårspersoner på jobafklaringsforløb i 2016, som hver er budgetteret til gennemsnitspris 116.725 kr. på årsbasis. Udgiften per måned er således 9.727 kr. 1
Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Det forventes, at kunne reducere antallet af jobafklaringsforløb med 20 forløb dvs. 12 % Jobafklaringsforløbenes varer op til 2 år og borgeren overgår automatisk til jobafklaring hvis borgeren ikke forlænges på sygedagpenge. Jobafklaringsforløbene vurderes at vare i gennemsnit 4,8 måned. udgiften for et jobafklaringsforløb er derfor beregnet til 46.689 kr. i gennemsnit Den samlede besparelse på 15 færre jobafklaringsforløb bliver derved 0,700 mio. kr. Den øgede indsats er givet ved en øget udgift/investering til eksterne aktører. Den samlede pris på at opnå 15 færre forlængelser beregnes til at være 0,570 mio. kr. 2. Besparelse på SD ved 15 færre SD-forlængelser (efter d 22 ende uge) I 2016 er der budgetteret med 462 helårspersoner på sygedagpenge med en enhedspris på 138.608 kr. pr. årsperson eller 11.550 kr. pr. måned. Varigheden på sygedagpengeforløb efter uge 22 er i gennemsnit på 11,6 mdr. Et sygedagpengeforløb efter uge 22 er derfor beregnet til en gennemsnitspris på 133.980 kr. Besparelse ved på 15 færre forløb efter uge 22 bliver derved 2,010 mio. kr. Den øgede indsats er givet ved en øget udgift/investering til eksterne aktører. Den samlede pris på at opnå 15 færre forlængelser beregnes til at være 0,456 mio. kr. Da investeringen er en merudgift og besparelserne er en mindreudgift beregnes besparelsen som en netto mindreudgift. Oversigtsskema for afkast ved investering i eksterne ydelser Pris i mio. kr. Investering/udgift Resultat af indsats = mindreudgift Total Markman/AS3 mv +1,025 +1,025 15 færre jobafklaringsforløb 15 færre SD- forlængelser -0,700-0,700-2,010-2,010 Sum** -1,685 **For år 2016 er værdien af alle besparelser reduceret med 1/4, da besparelsesforslagene vil tage tid at implementere. Den fulde effekt af besparelsen opnås dermed ikke før 2017 og frem. Besparelsen i denne indsats vil skulle ses i sammenhæng med besparelsesforslag 6 og 10, idet det må forventes, at effekten af disse forslag reduceres i kraft af dette forslag, da der vil være færre sygemeldte, som skal forlænges eller i jobafklaring. 2
Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Titel Færre forlængelse af sygedagpenge med baggrund i arbejdsskader Afdelingen for Tidlig indsats og opfølgni, Sygedagpenge (Mio. kr. i 2016-priser) 2016 2017 2018 2019 Udgifter -2,168-2,890-2,890-2,890 Indtægter Netto -2,168-2,890-2,890-2,890 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Nr. O202 Iværksættelsestidspunkt: 01.02.2015 Indenfor servicerammen? nej Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af besparelsen Ved gennemgang af forlængede sygedagpengeforløb har det vist sig, at ca. halvdelen af de forlængede sygedagpengesager er en arbejdsskadesag. Der sker en forlængelse af sygedagpengeperiode, indtil Arbejdsskadestyrelsen er nået frem til en afgørelse. Arbejdsskadestyrelsen har i 2015 en sagsbehandlingstid på ca. 25 mdr. til afklaring af tab af erhvervsevne. Det vurderes, at en reduktion i antallet af arbejdsskadesager samt en tidlig identifikation af arbejdsskadesager vil kunne medvirke til at nedbringe antallet af forlængede sygedagpengesager. Der skal i den forbindelse iværksættes en tidlig indsats, hvor der i visitationen/opfølgningen skal ske en hurtig afdækning af, hvorvidt borgeren ønsker at anmelde sagen, som en arbejdsskadesag. Såfremt der kan ske en hurtig anmeldelse til arbejdsskadestyrelsen, med indhentning af relevante lægepapirer, kan der i samarbejde med arbejdsskadestyrelsen tilrettelægges et forløb, som forventes at kunne reducere antallet af forlængede sager med baggrund i en arbejdsskade. Indsatsen forventes ved en tidlig indsats at kunne reducere antallet af forlængelser med baggrund i en arbejdsskade sag på 10 sager årligt. For at kunne iværksætte indsatsen vil det fordre en mindre justering af sagsgange og en opmærksomhed rettet mod arbejdsskadesager tidligt i forløbet. Arbejdsmarkedsområdet har tidligere haft et tæt samarbejde med Arbejdsskadestyrelsen med henblik på en screening af sygedagpengesager. I et tæt samarbejde med Arbejdsskadestyrelsen kan der laves planer, hvor borger kan raskmeldes bl.a. med en plan og herunder økonomisk sikring af borger fra Arbejdsskadestyrelsens side. 3
Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Beregningsgrundlag: Tidlig indsats forventer med indsatserne, at kunne reducere antallet af forlængelser med 10 forlængelser i alt. Ofte oplyses kommunen først meget sent i forløbet på de første 5 måneder (22 uger) om, at årsagen til at borgeren er på sygedagpenge er relateret til en arbejdsskadesag. Den 22. uge er grænsen for, hvornår en arbejdsskade skal indberettes for at kunne blive forlænget på sygedagpenge. De seneste tal viser, at en arbejdsskadesag i gennemsnit tager 25 måneder 1 måned på sygedagpenge koster netto Norddjurs kommune 11.550 kr./md. Da Tidlig indsats og opfølgning er i stand til at reducere det totale antal af forlængede sager med 10 sager og den samlede periode de omhandlende sager er kortet ned til 5 måneder i stedet for 5 måneder+25 måneder, vil besparelsen blive 10 færre forlængede sager á 25 måneder. Denne besparelse illustrerer den økonomiske effekt af, at 10 arbejdsskadesager bliver afklaret inden 5 måned og at en forlængelse på 25 måneder dermed ikke bliver aktuel. Besparelsen bliver da 10 sager á 25 måneder: I alt 2,890 mio. kr. For år 2016 er værdien af alle besparelser reduceret med 1/4, da besparelsesforslagene vil tage tid at implementere. Den fulde effekt af besparelsen opnås dermed ikke før 2017 og frem. 4
Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Titel Flere jobrettede samtaler og ekstra tilbud til forsikrede ledige Afdelingen for job- og virksomhedsservice, forsikrede ledige (Mio. kr. i 2016-priser) 2016 2017 2018 2019 Udgifter -0,251-0,334-0,334-0,333 Indtægter Netto -0,251-0,334-0,334-0,333 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Nr. O203 Iværksættelsestidspunkt: 01.02.2016 Indenfor servicerammen? nej Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af besparelsen I henhold til lovgivningen består det fremtidige kontaktforløb for forsikrede ledige af 6 jobsamtaler i de første 6 måneder af ledighedsperioden. Derefter vil der være kontakt til den ledige hver 3. måned. Der afgives et aktiveringstilbud af min. 2 ugers varighed efter 3 eller 6 måneders ledighed. Det foreslås, at Norddjurs Kommune med en ekstra indsats sikrer, at de ledige herefter fortsat får en tilknytning til arbejdsmarkedet og at langtidsledighed forebygges, ved at de ledige tilbydes en ekstra aktivitet i form af et virksomhedsrettet tilbud. Målgruppen understøttes i selv at fremskaffe virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud eller ansættelse som vikar i jobrotationsprojekt, hvis ordinær ansættelse ikke er muligt. Den ekstra kontakt og aktivitet tilbydes efter 6 8 måneders ledighed. Den ekstra aktivitet vil betyde, at den ledige får tilknyttet en jobformidler og at den ledige tilbydes et målrettet jobsøgningsforløb til områder med bl.a. jobåbninger. Hvis det viser sig, at der vil være et individuelt behov for opkvalificering, tilbydes dette til områder med mangel på arbejdskraft med baggrund i den regionale pulje. Den ekstra aktivitet vil betyde, at forsikrede ledige skal være indstillet på at være mere i aktivering, end loven kræver. Endvidere at de samtidig med deltagelse i aktivering skal være aktiv jobsøgende. Skulle der i forbindelse med tilsagn om ordinær ansættelse være behov for opkvalificering vil der være en kommunal udgift på 20 % af udgifterne til opkvalificering. Denne udgift vil være opvejet af, at personen overgår til selvforsørgelse. Effekten af indsatsen vil være en måneds reduktion i forsørgelse af 45 ledige. Økonomiske konsekvenser Effekten af besparelsesforslaget er beregnet ud fra nettotal fra budget 2016-2019. 5
Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Besparelse ved at dagpengeperioden forkortes 1 måned 2016 2017 2018 2019 Antal forsikrede ledige (helårspersoner) 862 854 847 840 Målgruppe (helårspersoner) 45 45 45 45 Budget (mio. kr.) 76,864 76,100 75,406 74,549 Budgeteret årlig enhedspris (kr)* 89.214 89.155 89.073 88.795 Månedlig enhedspris (kr.)* 7.435 7.430 7.423 7.400 Samlet forkortelse på ydelsen for deltagerne (måneder) 45 45 45 45 Besparelse** 0,251 0,334 0,334 0,333 *Nettopris **For år 2016 er værdien af alle besparelser reduceret med 1/4, da besparelsesforslagene vil tage tid at implementere. Den fulde effekt af besparelsen opnås dermed ikke før 2017 og frem. 6
Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Titel Intensivt kontaktforløb for modtagere af arbejdsmarkedsydelse Afdelingen for job- og virksomhedsservice, forsikrede ledige (Mio. kr. i 2016-priser) 2016 2017 2018 2019 Udgifter -0,334 Indtægter Netto -0,334 0,000 0,000 0,000 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Nr. O204 Iværksættelsestidspunkt: 01.02.2016 Indenfor servicerammen? nej Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af besparelsen Ledige, der har opbrugt deres ret til dagpenge eller den særlige uddannelsesydelse, har mulighed for at modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Arbejdsmarkedsydelsen kan modtages i en begrænset periode med baggrund i en individuel forudsætning. Senest 4 uger efter overgangen til arbejdsmarkedsydelsen, skal modtagere af arbejdsmarkedsydelsen i henhold til lovgivningen have et virksomhedsrettet tilbud af min. 13 ugers varighed. Såfremt modtageren er ufaglært, er der mulighed for op til 8 ugers uddannelse. Når disse tilbud er afgivet, er der herefter kontakt til modtagere af arbejdsmarkedsydelsen hver 3. måned. For at fastholde og understøtte målgruppens arbejdsmarkedsrettede perspektiv foreslås en ekstra indsats med en aktiv og vedholdende jobsøgning og tilknytning til arbejdsmarkedet. Målgruppen tilbydes en ekstra aktivitet i form af et intensivt kontaktforløb. I det intensive kontaktforløb tilbydes 6 jobsamtaler i en periode på 13 uger. Jobsamtalerne vil have fokus på ordinære job uanset timetal. Målgruppen vil derudover få individuel hjælp til at udarbejde et fyldestgørende CV, lave skriftlige og telefoniske ansøgninger. Endvidere hjælp til personlige henvendelser i virksomhederne. Målgruppen vil få egen jobformidler. A-kasserne vil blive inddraget i aktiviteten efter behov. Modtagere af arbejdsmarkedsydelse skal være indstillet på, at deltage i flere aktiviteter end loven foreskriver. De skal også være indstillet på, at der vil blive formidlet job af kortere varighed og varierende timetal. Det forventes, at indsatsen vil medføre, at arbejdsmarkedsydelsen afkortes med gennemsnitlig 2 måneder for 25 personer. 7
Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår Økonomiske konsekvenser 29. oktober 2015 Effekten af besparelsesforslaget er beregnet ud fra nettotal fra budget 2016-2019. Da arbejdsmarkedsydelsen bortfalder i 2016 vil der kun kunne opnås en besparelse i 2016. Besparelse ved at arbejdsmarkedsydelsesperioden forkortes med 2 måned for deltagerne 2016 2017 2018 2019 Antal arbejdsmarkedsydelsemodtagere (helårspersoner) 30 0 0 0 Deltagene dagpengemodtagere (helårspersoner) 25 0 0 0 Budget (mio. kr.) 3,204 0 0 0 Budgeteret årlig enhedspris (kr.)* 106.800 0 0 0 Budgeteret månedlig enhedspris (kr.)* 8.900 0 0 0 Samlet forkortelse på ydelsen for deltagerne (måneder) 50 Besparelse (mio. kr.)** 0,334 0 0 0 *Nettopris **For år 2016 er værdien af alle besparelser reduceret med 1/4, da besparelsesforslagene vil tage tid at implementere. 8
Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Titel Nr. Målrettet jobsøgning for jobparate kontanthjælpsmodtagere O205 Afdelingen for job- og virksomhedsservice, jobparate kontanthjælpsmodtagere (Mio. kr. i 2016-priser) 2016 2017 2018 2019 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,260-0,345-0,343-0,340 01.02.2016 Indtægter Indenfor servicerammen? Netto -0,260-0,345-0,343-0,340 nej - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af besparelsen Jobparate kontanthjælpsmodtagere skal i henhold til lovgivningen have 3 jobsamtaler i de første 3 måneder af ledighedsforløbet. Derefter vil der være jobsamtaler hver 3. måned. Første aktiveringstilbud gives efter 3 måneders ledighed. Derefter afgives tilbud hver 6. måned. For at målgruppen kan fastholde det arbejdsmarkedsrettede perspektiv, tilbydes der en indsats, som skal understøtte en aktiv og vedholdende jobsøgning og forebygge langtidsledighed. Med baggrund heri foreslås, at målgruppen tilbydes et målrettet jobsøgningsforløb af 2 ugers varighed, da målgruppen ikke tidligere har modtaget tilbud om denne form for jobsøgningsaktivitet. Forløbet tilrettelægges som et individuelt forløb tilpasset den enkeltes baggrund og forudsætninger. Der vil være særlig fokus på motivation, selvværd, ansvar for eget liv og ønsket om at få et arbejdsliv. Målgruppen får hjælp til at udarbejde et fyldestgørende CV. Endvidere tilbydes hjælp til at få lavet en god og målrettet ansøgning. Der gives træning i telefonisk kontakt til virksomheder og træning i deltagelse i en ansættelsessamtale. Det forventes, at målgruppen som minimum vil opnå at indgå i virksomhedspraktik efter jobsøgningsforløbet, men målet vil være ordinære jobs. Derudover vil målgruppen indgår i arbejdsmarkedsområdets jobformidling. Jobsøgningsforløbet medfører, at jobparate kontanthjælpsmodtagere skal være indstillet på at deltage i aktiviteter, som ligger udover lovgivningens krav. Endvidere at der stilles større krav til egen indsats. Som jobparat kontanthjælpsmodtager skal man i højere grad gøre brug af selvbetjeningsværktøjer og hjælp til selvhjælp. Udgiften til jobsøgningsforløb skønnes at udgøre max. 2.000,00 kr. pr. deltager. Det forventes, at effekten af indsatsen vil være en reduktion i forsørgelsen, således at kontanthjælpen afkortes med gennemsnitlig en måned for 40 personer på årsbasis. 9
Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Økonomiske konsekvenser Effekten af besparelsesforslaget er beregnet ud fra nettotal fra budget 2016-2019. Besparelse ved at kont.hj.perioden forkortes 1 måned 2016 2017 2018 2019 Antal kontanthjælpsmodtagere (helårspersoner) 959 952 944 937 Deltagende kontanthjælpsmodtagere (helårspersoner) 40 40 40 40 Budget (mio. kr.) 99,820 98,616 97,060 95,520 Budgeteret årlig enhedspris (kr.) 104.088 103.588 102.818 101.942 Månedlig enhedspris (kr.) 8.674 8.632 8.568 8.495 Samlet forkortelse på ydelsen for deltagerne (måneder) 40 40 40 40 Besparelse* 0,260 0,345 0,343 0,340 * For år 2016 er værdien af alle besparelser reduceret med 1/4, da besparelsesforslagene vil tage tid at implementere. Den fulde effekt af besparelsen opnås dermed ikke før 2017 og frem. 10
Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Titel Fast-Track/Fastholdelse (vend-i-døren) Afdelingen for tidlig indsats og opfølgning, Sygedagpenge (Mio. kr. i 2016-priser) 2016 2017 2018 2019 Udgifter -1,191-1,588-1,588-1,588 Indtægter Netto -1,191-1,588-1,588-1,588 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Nr. O206 Iværksættelsestidspunkt: 01.02.2015 Indenfor servicerammen? nej Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af besparelsen I Norddjurs Kommune har der de seneste år været fokus på fastholdelse af sygedagpengemodtagere på deres arbejdsplads. I forbindelse med sygedagpengereformen er der endvidere indbygget muligheden for at anvende en fast-track-løsning. Fast-track-løsningen giver både virksomhed og borgere mulighed for at anmode kommunen om at iværksætte en ekstraordinær tidlig indsats, når sygeforløbet ventes at vare længere end 8 uger og dermed risiko for et langt sygdomsforløb. På den måde kan indsatsen komme i gang meget tidligere end ellers, hvor første samtale med kommunen er efter 8 ugers sygdom. Fastholdelse kombineret med Fast-track foreslås yderligere udbygget som led i den tidlige indsats, således at antallet af sygedagpengesager til opfølgning minimeres. Indsatsen kan optimeres ved planlægning og screening af sager, således at fastholdelseskonsulent/jobkonsulent kan igangsætte virksomhedsrettede tiltag hurtigt. Der er allerede i gangsat tiltag, som skal udbygges, herunder beskrivelse af arbejdsgange og sagsflow. Opgaven kan løses indenfor normering med justering og prioritering af arbejdsopgaver. Indsatsen kræver en tæt kontakt med sygemeldte, således at der kan iværksættes en fastholdelse. Desuden vil indsatsen kræve, at borgeren bliver udfordret og motiveret til at komme i gang på trods af sygdom. Derudover vil der være en tæt dialog med de forskellige arbejdspladser både i offentlige og private virksomheder, således at de får kendskab til indsatserne herunder Fast-track og medvirker til at gøre en aktiv og social indsats for at fastholde sygemeldte medarbejdere. Det forventes, at indsatsen kan forhindre, at 25 sager årligt ikke bliver til sygedagpengesager. Økonomiske konsekvenser Varigheden for en person på sygedagpenge er som udgangspunkt på 22 uger. 22 uger svarer til 5,5 måned. 1 måned på sygedagpenge er budgetteret til 11.550 kr. i 2016, hvorfor en sygedagpengesag i gennemsnit. koster 63.525 kr. i 2016. Da Fast-track/Fastholdelse (vend-i-døren) metoden af fagpersonale vurderes til at kunne give 50 færre sygedagpengesager årligt bliver mindreudgiften i alt 1,588 mio. kr. For år 2016 er 11
Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 værdien af alle besparelser reduceret med 1/4, da besparelsesforslagene vil tage tid at implementere. Den fulde effekt af besparelsen opnås dermed ikke før 2017 og frem. 12
Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Titel Tidlig indsats (vend i døren) Afdelingen for tidlig indsats og opfølgning (Mio. kr. i 2016-priser) 2016 2017 2018 2019 Udgifter -1,117-1,561-1,561-1,561 Indtægter Netto -1,117-1,561-1,561-1,561 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Nr. O207 Iværksættelsestidspunkt: 01.02.2016 Indenfor servicerammen? nej Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af besparelsen Forslag til, at optimere den tidligere indsats for nye kontanthjælpsmodtagere o. 30 år, således at der inden for den første uge tilknyttes en jobkonsulent og der iværksættes en virksomhedsrettet indsats. Det forventes, at indsatsen inden for et år kan medvirke til at 15 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere bliver selvforsørgende. Indsatsen fordrer mindre justeringer af samarbejdet mellem sagsbehandler og jobkonsulenter, samt bedre udnyttelse af vore virksomhedscentre. Opgaven kan løses inden for normeringen. Økonomiske konsekvenser Det forventede antal kontanthjælpsmodtager sættes i forhold til den budgetterede forventede omkostning pr overslagsår. Den heraf beregnede enhedspris ganges med antallet af forventede færre kontanthjælpsmodtagere, hvorved den samlede besparelse opstår. 2016 2017 2018 2019 Kontanthjælpsmodtagere (helårspersoner) 959 952 944 937 Budget (mio. kr.) 99,821 98,616 97,061 95,520 Budgetteret enhedspris (t. kr.) 104 104 103 102 Reduktion af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 15 15 15 15 Besparelse (mio. kr.)* 1,117 1,561 1,561 1,561 *For år 2016 er værdien af alle besparelser reduceret med 1/4, da besparelsesforslagene vil tage tid at implementere. Den fulde effekt af besparelsen opnås dermed ikke før 2017 og frem. 13
Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Titel CV-værksted for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Afdelingen for tidlig indsats og opfølgning, kontanhjælpsmodtagere (Mio. kr. i 2016-priser) 2016 2017 2018 2019 Udgifter -0,390-0,520-0,520-0,520 Indtægter Netto -0,390-0,520-0,520-0,520 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Nr. O208 Iværksættelsestidspunkt: 01.02.2016 Indenfor servicerammen? nej Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af besparelsen Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år skal have et ret og pligt tilbud, hvor de tilbydes et CV-værksted. Da målgruppen ofte har andre forhindringer end ledighed og kan have vanskeligt ved at se sig selv på arbejdsmarkedet, skal der etableres et særligt CVværksted, hvor der også arbejdes med kompetencer og kompetenceudvikling. Pr. 1. januar 2016 skal alle kontanthjælpsmodtagere have et CV på jobnet. Med baggrund heri forventes det, at der skal udvikles et tilbud til alle kontanthjælpsmodtagere som led i en tidlig indsats, således at alle kan få et relevant CV på jobnet. Opgaven kan løses inden for normeringen med prioritering af arbejdsopgaverne. Der kan forventes udgifter til lokaler, såfremt det ikke er muligt, at afholde forløbene på rådhuset. Derudover vil der skulle stilles computere samt undervisningsmateriale til rådighed. Der forventes, at indsatse på årsbasis kan medvirke til at 5 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere kommer i arbejde, samt at rettighed på ret og pligt tilbud efterkommes, så der kan indhentes refusion på aktiviteten. Aktiviteten vil løbende have ca. 10-15 personer i gang pr. uge. Økonomiske konsekvenser Det forventede antal kontanthjælpsmodtager sættes i forhold til den budgetterede forventede omkostning pr overslagsår. Den heraf beregnede enhedspris ganges med antallet af forventede færre kontanthjælpsmodtagere, hvorved den samlede besparelse opstår. Besparelse ved at 5 kontanthjælpsmodtagere kommer i arbejde 2016 2017 2018 2019 Kontanthjælpsmodtagere (helårspersoner) 959 952 944 937 Budget (mio. kr.) 99,821 98,616 97,061 95,520 Budgetteret enhedspris (t) kr. 104 104 103 102 Reduktion af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 5 5 5 5 Besparelse (mio. kr.)* 0,390 0,520 0,520 0,520 *For år 2016 er værdien af alle besparelser reduceret med 1/4, da besparelsesforslagene vil tage tid at implementere. Den fulde effekt af besparelsen opnås dermed ikke før 2017 og frem. 14
Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Titel Udvidelse af virksomhedsrettet indsats Afdelingen for Tidlig indsats og opfølgning, Kontanthjælp (Mio. kr. i 2016-priser) 2016 2017 2018 2019 Udgifter -0,210-0,280-0,280-0,280 Indtægter Netto* -0,210-0,280-0,280-0,280 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Nr. O209 Iværksættelsestidspunkt: 01.02.2016 Indenfor servicerammen? nej Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af besparelsen Arbejdsmarkedsområdet har aftaler med ca. 25. virksomhedscentre. Da den virksomhedsrettede indsats skal prioriteres, foreslås, at samarbejdet med virksomhedscentrene prioriteres, således at virksomhedscentrene løbende er fyldt op. Endvidere at der skal oprettes 5 yderligere virksomhedscentre med plads til 15 ekstra aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Med baggrund heri vurderes, at ca. 25 flere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere kan komme i virksomhedsrettet indsats. Ud af disse forventes, at 5 kommer i arbejde inden for et år. Indsatsen skal prioriteres, og jobkonsulenterne skal medvirke til, at der laves flere aftaler for at etablere virksomhedscentre Økonomiske konsekvenser Opgaven kan løses indenfor normeringen. Der forventes yderligere udgifter til mentorer i virksomhedscentrene. Den nuværende mentoraftale betyder, at udgiften til et virksomhedscenter er 350 kr. per person i et virksomhedscenter. Indsatsen forventes at reducere antallet af kontanthjælpsmodtagere med 5 indenfor et år. Udgiften til forsørgelsen er beregnet med baggrund i den budgetterede enhedspris for budget 2016. 15
Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Besparelse ved at 5 kontanthjælpsmodtagere kommer i arbejde 2016 2017 2018 2019 Kontanthjælpsmodtagere (helårspersoner) 959 952 944 937 Budget (mio. kr.) 99,820 98,616 97,060 95,520 Budgetteret enhedspris (t)kr. 104 103 102 101 Reduktion af aktivitetsparate kontanhjælpsmodtagere 5 5 5 5 Besparelse (mio. kr.) 0,390 0,517 0,514 0,510 Udgift ved udvidelse af virksomhedsrettet indsats (mentoraftale) 2016 2017 2018 2019 Ekstra pladser 15 15 15 15 Pris per person per uge 350 350 350 350 antal uger 45 45 45 45 Samlet udgift ved udvidelse (mio. kr.) 0,177 0,236 0,236 0,236 Samlet besparelse (mio.kr.)* 0,213 0,282 0,278 0,273 *For år 2016 er værdien af alle besparelser reduceret med 1/4, da besparelsesforslagene vil tage tid at implementere. Den fulde effekt af besparelsen opnås dermed ikke før 2017 og frem. 16
Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Titel Reduceret længde på jobafklaringsforløb Afdelingen for ressource og udvikling, jobafklaringsforløb (Mio. kr. i 2016-priser) 2016 2017 2018 2019 Udgifter -1,106-1,475-1,475-1,475 Indtægter Netto -1,106-1,475-1,475-1,475 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Nr. O210 Iværksættelsestidspunkt: 01.02.2015 Indenfor servicerammen? nej Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af besparelsen Norddjurs Kommune bør have et potentiale for bremse tilgangen og derved reducere antallet af borgere på jobafklaringsforløb, da Norddjurs Kommune er den kommune som %-vis har flest på jobafklaringsforløb, således at der fra start ligger en fast max. tidsplan for tilbagevenden til arbejdsmarkedet, som borgeren kender til og er tryg ved. Vi vil indføre som mål, at jobafklaringsforløbene i gennemsnit har en varighed på 6 måneder. Tilgangen til Jobafklaringsforløbene kan ligeledes begrænses ved at have et mål om, at de i gennemsnit har en varighed på 6 måneder. For borgerne vil dette betyde, at deres fremtidige forsørgelsesgrundlag hurtigere bliver afklaret. Det fremtidige forsørgelsesgrundlag kan være tilbage til ordinær beskæftigelse, A- dagpenge eller ressourceforløb. I forhold til at afkorte forløbene, kan man indføre, at Rehabiliteringsteamet aktivt tager stilling til længden af jobafklaringsforløbene. Økonomiske konsekvenser Beregningen af besparelsen er baseret på brutto budgettal 2016-2019. Ved en indsats på forløb over 52 uger forventes, at 10 helårspersoner kommer i selvforsørgelse og for 20 helårspersoner reduceres længden af jobafklaringsforløbet, således at forløbene kommer under 1 års varighed. Antal borgere Brutto pris Refusion* NDK betaler Total (mio. kr.) 54 163.855 0,7 114.699 6,194 118 163.855 0,8 131.084 15,468 Total 21,662 64 163.855 0,7 114.699 7,341 98 163.855 0,8 131.084 12,846 Total 20,187 Samlet besparelse** 1,475 * Selvfinansieringssats **For år 2016 er værdien af alle besparelser reduceret med 1/4, da besparelsesforslagene vil tage tid at implementere. Den fulde effekt af besparelsen opnås dermed ikke før 2017 og frem. 17
Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Titel Reduktion i omkostningen til anvendelse af eksterne aktører til aktivering Afdelingen for Ungeindsats (Mio. kr. i 2016-priser) 2016 2017 2018 2019 Udgifter -0,162-0,216-0,216-0,216 Indtægter Netto -0,162-0,216-0,216-0,216 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Nr. O211 Iværksættelsestidspunkt: 01.02.2016 Indenfor servicerammen? nej Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af besparelsen Ungeindsatsen har behov for et aktiveringstilbud til unge under 30 år, som kan medvirke til, at de kommer nærmere en afklaring til uddannelse eller job. I den forbindelse foreslår Ungeindsatsen, at brugen af eksterne aktiveringstilbud hos anden aktør reduceres og at der i langt højere grad benyttes virksomhedscentre og produktionsenheden samt eget tilbud i den vestlige del af kommunen. Baggrunden for forslaget er, at der som supplement til de almindelige afklarings- og uddannelsestilbud, skal kunne tilbydes de unge et virksomhedsrettet tilbud. Det virksomhedsrettede tilbud skal bl.a. hjælpe den målgruppe af unge, som kan have vanskeligt ved at se sig selv i uddannelse til gennem et virksomhedsrettet tilbud at blive motiveret til uddannelse eller job. Det forventes, at yderligere 10 unge i Ungeindsatsen kan anvende virksomhedscentre og produktionsenheden som aktiveringstilbud fremfor eksterne tilbud. Konsekvens for de 10 unge vil være, at de i mindre grad får medindflydelse på valg af aktiveringstilbud såfremt sagsbehandler og virksomhedskonsulent vurderer, at det interne tilbud er det rigtige tilbud til den unge. Det betyder også, at såfremt de ikke møder op/misligeholder aftalen (på baggrund af ovennævnte) så sanktioneres de. Erfaringsmæssigt vil det udløse en del klager. Økonomiske konsekvenser Beregning af besparelse, hvis 10 borgere flyttes fra eksterne tilbud til interne tilbud, er beregnet ud fra den gennemsnitlige udgift per uge for henholdsvis eksterne og interne tilbud. Det forudsættes, at priserne ikke ændres i overslagsårerne. Besparelse ved at bruge flere interne tilbud Gns. pris pr. uge Gns. varighed Samlet pris (kr.) Samlet udgift (mio. kr.) Eksterne tilbud 2.000 6 48.000 0,480 Interne tilbud 1.100 6 26.400 0,264 Total besparelse (mio. kr.)* 0,216 *For år 2016 er værdien af alle besparelser reduceret med 1/4, da besparelsesforslagene vil tage tid at implementere. Den fulde effekt af besparelsen opnås dermed ikke før 2017 og frem. 18
Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Titel Omkostningsreduktion ved 14 dages forkortelse på det dyreste trin Afdeling for ungeindsats, uddannelseshjælp (Mio. kr. i 2016-priser) 2016 2017 2018 2019 Udgifter -0,335-0,446-0,446-0,446 Indtægter Netto -0,335-0,446-0,446-0,446 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Nr. O212 Iværksættelsestidspunkt: 01.02.2015 Indenfor servicerammen? nej Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af besparelsen Ungeindsatsen foreslår, at den tidlige indsats overfor alle målgrupper af unge under 30 år optimeres. Derfor foreslås, at der ved gennemgang af sagsgange og sagsflow sker en optimering af indsatsen og kontakten til den unge. Indsatsen skal medvirke til, at alle unge løbende skal have en oftere og tættere kontakt til deres sagsbehandler, således at der kan foregå en hurtigere afklaring. I den forbindelse forventes det, at indsatsen kan medvirke til at afkorte forsørgelsen for unge over 52 uger, med 14 dage, samtidig med at indsatsen og kontakten intensiveres. Der vil fremover altid være parallelindsats unge med psykiske udfordringer uden diagnoser (eller andre lidelser der ikke umiddelbart kan friholde dem fra aktivitet) sættes i aktivering dagen efter henvendelse til Jobcentret. Konsekvensen kan blive at borgere både de med og uden lidelser vil klage over den tidlige indsats dette har ikke på samme måde været praktiseret tidligere. Der vil også blive stadfæstet flere sanktioner, da erfaringen er, at borgere bliver væk fra/melder sig syge, når de føler sig pressede af systemet. Økonomiske konsekvenser Ved at forkorte den tid som borgere er i forsørgelse under ungeindsatsen med 14 dage, kan der sikres en besparelse. Der forkortes på sager over 52 uger. Beregningen sker med baggrund i refusionstrin 4 for 156 borgere der har været i uddannelse i mere end 52 uger er refusionen 20%. Det er i denne gruppe, at der er mulighed for den største økonomiske besparelse. Besparelse ved at reduktion på 14 dages undervisning 2016 2017 2018 2019 Bruttoomkostning pr borger (kr./år) 89.734 89.734 89.734 89.734 Bruttoomkostning pr borger (kr./måned) 7.478 7.478 7.478 7.478 Med 20 % refusion bliver nettoomkostningen (kr.) 5.982 5.982 5.982 5.982 Besparelse (mio. kr.)* 0,335 0,446 0,446 0,446 *For år 2016 er værdien af alle besparelser reduceret med 1/4, da besparelsesforslagene vil tage tid at implementere. Den fulde effekt af besparelsen opnås dermed ikke før 2017 og frem. 19
Bilag: 7.1. Basis anlæg budget 2017-2020 Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 25. februar 2016 - Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 15039/16
Specificeret basis-anlægsbudget 2017-2020 Udvalg Type Basis Anlæg 2017 2018 2019 2020 ØK Jordforsyning Indtægter jordforsyning boligformål -1,500-1,500-1,500-1,500 Indtægter jordforsyning - erhvervsformål -1,000-1,000-1,000-1,000 Færdiggørelse af byggemodning Åbyen 1,000 1,000 1,000 1,000 Arealerhvervelse 0,500 0,500 0,500 0,500 Byggemodning pulje 1,000 1,000 1,000 1,000 Øvrige IT til administrationen, herunder KOMBIT-projekter 3,000 2,000 2,000 2,000 IT-anlægspulje 1,000 1,000 1,000 1,000 Aarhus Lufthavn Investeringsramme/kapitaltilskud 1,200 Kapitalindskud - Landsbyggefonden 4,000 4,000 4,000 4,000 ØK Total 9,200 7,000 7,000 7,000 BUU Øvrige It til folkeskolen 1,400 1,100 1,100 1,100 Erstatningsbyggeri for pavilloner Ørum Skole 2,500 6,500 Igangsat Erstatningsbyggeri for pavilloner og barakker Auning Skole (BM302 uden 10. kl. i Auning) 4,500 Folkeskolereformen udgifter til it-genanskaffelser og ny brugerportal 2,570 4,325 BUU Total 8,470 7,925 7,600 1,100 KUU Øvrige Statsligmedf. Områdefornyelse Grenaa 1,000 1,100 0,000 0,000 Medf. pulje Områdefornyelse Auning 1,500 2,000 Medf. pulje Museum Østjylland 2,000 KUU Total 4,500 3,100 0,000 0,000 MTU Øvrige Grenaa-Anholt Færgefart, dokning 2,000 1,300 1,500 1,500 Udbyhøj Kabelfærge, dokning 0,850 Fælles bygningsvedligeholdelse incl. ejendomsmedarbejder 2,200 2,200 2,200 2,200 Kloakseparering af kommunale ejendomme 0,700 Energimærkning kommunale ejendomme og selvejende institutioner 1,500 Asfaltbelægninger 2,338 2,338 2,338 2,338 Statsligfin. Omfartsvej nord om Grenaa (netto = 0 over hele an-lægsperioden) 0,000 0,000 0,000 0,000 Gadebelysning, udskiftning af udgåede kviksølvlamper 5,000 5,000 3,000 3,000 Igangsat Vejføring i Glesborg 0,600 Restaurering - Dystrup-Ramten søerne (Vandhandleplan) 1,300 Mellerup-Voer færgen, nye skotter og spanter 0,300 Statsligmedf. Nedrivningspuljen - pulje til landsbyfornyelse 1,000 1,000 1,000 1,000 Letbanestationer og færdiggørelse af letbaneinvesterin-ger i Grenaa, Hessel og Trustrup 6,000 MTU Total 22,638 12,688 10,038 10,338 VPU Øvrige Igangsat Etablering af nye lokaler ved Glesborg Plejecenter 1,000 Pulje til velfærdsteknologi 0,500 0,500 0,500 0,500 VPU Total 1,500 0,500 0,500 0,500 Alle Øvrige Medfinansieringspulje* 6,500 8,000 10,000 10,000 Alle øvrig total 6,500 8,000 10,000 10,000 Hovedtotal 52,808 39,213 35,138 28,938 Ramme i budget 2016 57,558 40,213 36,138 36,138 * puljen er reduceret i 2017 og 2018 med udmøntede anlæg med medfinansiering (områdefornyelse Auning og Museum Østjylland) Projekter på investeringsoversigten i budget 2017-2019, der ikke vurderes at være basis anlæg Udvalg Budget 2016-2019 (1.000 kr.) 2017 2018 2019 BUU Revideret - Djurslandsskolens Stenvad og Fjellerupafd samles i Fjellerup. Bygninger renoveres og ombygges 3,750 MTU Øvrige Klimahandleplan 1,000 1,000 1,000 I alt 4,750 1,000 1,000
Bilag: 8.1. Emner fra temamødet den 17. december 2015.pdf Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 25. februar 2016 - Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 24277/16
Emner fra drøftelserne på temamødet den 17. december 2015 Februar 2016 Fokus på de unge - Tidlig indsats: skabe en god og tidlig indstilling o De unge skal være klar og motiverede til at uddanne sig. o Mindst lige så vigtigt at påvirke forældrene som de unge o De skal lære at være mødestabile o Det er ikke folkeskolens opgave at opdrage. De skal undervise. - Tiltag der kan klargøre de unge til uddannelse eller beskæftigelse. o Kan det være gennem et øget samarbejde med produktionsskolen? - Hvordan får vi et øget samarbejde med forældrene (de 16 til 18 årige)? - Facilitere et bedre samarbejde mellem ungdomsuddannelserne og bedre samarbejde med overbygningen. - Langtidsindsatser i forhold til de unge utilpassede. - Skabe bedre billeder af karriereveje og gøre det lettere at vælge retning. Fokus på borgerne med andre udfordringer end ledighed: - Der skal skabes en forståelse for selv helt små fleksjob, og de gode historier skal fortælles. Der skal skabes tryghed, stabilitet og tillid, mens de er i jobbet. - Deres omgivelser skal have tålmodighed og skabe stabilitet mens de modnes i jobstarten, og omgivelserne skal hjælpe med at fejre de små succeser. o Man skal finde et sted, der har tid og plads til dem. o Skabe en god kultur på arbejdspladsen. Kollegaer skal snakke med borgeren i pausen i stedet for at tjekke deres mobiler. o Ide om at borgeren har en mentor ude på arbejdspladsen. - Borgeren skal have fokus på deres nye netværk og ofte arbejde for at komme af med deres tidligere netværk. - Det er vigtigt, at de finder den helt rigtige mentor. Det er vigtigt, at der er kemi og tillid imellem dem. Integration: - Sprogskolen skal fungere samtidigt med jobbet og ikke som en forudsætning for at komme i job. - Der skal skabes rummelighed på arbejdspladserne. - Der skal skabes et ordentligt og realistisk match i CV ( En frisøruddannelse er ikke det samme i Indien som i Danmark ). - Fortæl de gode historier, når integration på arbejdspladsen lykkes. Husk billeder. - Det er en kommunal opgave i forhold til at opkvalificere med fx svejsercertifikat. 1
- Hurtigere kompetenceafklaring når flygtninge kommer til Danmark. Indsats så hurtigt som det er lovligt jf. loven. - Udvidet samarbejde med virksomheder i forhold til afklaring af kompetencer / uddannelse, som flygtninge har med fra deres hjemland. Hvordan kan dette bruges på det danske arbejdsmarked? - Opkvalificering i forhold til velfærdsområdet omsorg / pleje / service er ofte området, som kvinderne er gode til. Social-økonomiske virksomheder: - Det skal markedsføres, når det lykkedes, så andre får blod på tanden til at starte op. - Der skal skabes et netværk, hvor iværksættere kan mødes o Der skal skabes et sted, hvor borgere kan komme og høre om de socialøkonomiske virksomheder. - Vigtigt at sikre en afsætning, så der kommer en reel forretning ud af det! Mulige emner kunne være: o Samarbejde med røde kors / dansk flygtningehjælp omkring café Turisme. o Købe varer / ydelser, så vi sikrer, at noget kommer ind i kommunen. o Kursusvirksomhed - Kan der etableres samarbejde mellem større virksomheder og kommunen om, at der etableres afdelinger af disse, der har status som social-økonomiske virksomheder. Samarbejde mellem kommune, uddannelser og virksomheder: - Samarbejde mellem folkeskolen og erhvervslivet o Skolerne skal ud i virkeligheden skolerne skal ud i virksomhederne! o Få en fornemmelse af hvad der sker ude i erhvervslivet. Lave projekter sammen med erhvervslivet. o Definere klart hvilke grupper af ledige, det er kommunen ønsker at afsætte til virksomhederne. o Opkvalificere dem, der allerede er i arbejde, for at sikre, at de er bedre stillet, hvis de bliver ledige. o En målrettet strategi fra Norddjurs Kommunes side hvad er det, kommunen vil, og hvor kommer de på sigt til at mangle arbejdskraft. Målrettet forløb mod disse fagområder f.eks. velfærd / SOSU - Fokus på en politisk strategi med analyse af hvor vi kommer til at mangle arbejdskraft og hvordan vi vil sikre at vi ikke uddanner til områder der ikke mangler arbejdskraft. o Fokus på at få tættere dialog med arbejdsmarkedet omkring, hvor der mangler arbejdskraft, så vi kan arbejde målrettet indenfor de områder. Dette gælder både integration og andre ledige. Iværksættere: - Afholde en dag hvor mange af de virksomheder der er i Norddjurs Kommune (iværksætterne) kan komme og hilse på hinanden og kommunen. o Her kan de høre om mulighederne for at få eller dele en borger som arbejdskraft. o Høre om muligheden for at kunne vokse som virksomhed ved at ansætte en ekstra medarbejder. 2
o De kan evt. dele nogle af de fleksjobbere der er. Hvor mange virksomheder ved egentlig noget om dette? Skal der laves en form for kampagne i forhold til dette? Virksomhederne vil jo gerne, men det koster. Andre indsatser: - Flere virksomhedspraktikpladser og bedre markedsføring (prestige) i alle praktikpladser. - Mere målrettede indsatser i perioder for særlige borgergrupper i stedet for at ville det hele. - Sikre vores egne medarbejdere i Norddjurs Kommune job eller uddannelse, hvis vi bliver nødt til at fyre dem et sted. Eksempel fra anden kommune, hvor man har uddannet fyrede dagplejere til SOSU hjælpere. Dette skal ske allerede fra opsigelsesperiode, så de ikke når at blive ledige. o Jobrotation, så arbejdsgiver ikke mister arbejdskraft, mens deres medarbejdere efteruddannes. - At vi øver os på at tale Norddjurs Kommune op Se på Ikast/Brande Kommune (markedsføringsstrategi). - Bedre infrastruktur - Arbejde på større sammenhængskraft mellem øst og vest i forhold til betjening af borgerne. 3
Bilag: 9.1. Bilag til budgetopfølgning AU pr. ultimo jan 2016.pdf Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 25. februar 2016 - Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 24952/16
Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 553,6 553,6 0,0 Overførte driftsmidler 0,0 0,0 0,0 Drift i alt 553,6 553,6 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Arbejdsmarkedsudvalget udvikling i budget 2016 (Mio. kr.) Oprindeligt budget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2016 for arbejdsmarkedsudvalget Tillægsbevilling** Korrigeret budget Drift ekskl. overførte midler 558,6-5,0 553,6 ** Besparelsespulje 2016 Budgetopfølgningen på arbejdsmarkedsudvalgets område for januar 2016 tager afsæt i forbruget for januar måned 2016 samt aktivitetstal for januar 2016. Da der er tale om årets første budgetopfølgning, vil en række estimater og prognoser være præget af usikkerhed, herunder vurderingen af aktivitetstallene for hele året. For nærværende er forventningerne til 2016 en afspejling af udviklingen i 2015, med enkelte undtagelser. Hvad angår forbrugstallene forventes på nuværende tidspunkt ikke afvigelser i forhold til budgettet. Refusionsreformens betydning for budgetopfølgningen og økonomiske forudsætninger. Refusionsreform er nu blevet implementeret, og det har direkte konsekvens for, hvordan forsørgelsesudgifterne beregnes i budgetopfølgningen. Refusionsprocenten for den enkelte ydelsesgruppe vil fremover varierer måned for måned, hvorfor omkostningen for hver ydelsesgruppe vil varierer i samme takt. Dette har selvsagt indflydelse på kommunens udgifter til forsørgelse, og det forventes, at refusionsprocenten generelt aftager, hvorfor udgiftsniveauet generelt stiger. Fremadrettet bliver refusionen udbetalt den sidste hverdag i den efterfølgende måned samtidig med at data frigives. Det vil sige, at januars refusionsprocent først er tilgængelig primo marts, og kan først indgå som referencegrundlag i februar opfølgningen. I budgetopfølgningerne for indeværende måned anvendes i stedet en beregnet refusionsprocent for hver af ydelsesgrupperne. Side 1 af 22
Generelt om økonomien på arbejdsmarkedsområdet Størstedelen af udgifterne på arbejdsmarkedsområdet omfatter overførselsudgifter til borgere på offentlig forsørgelse. Derudover afholdes udgifter til den beskæftigelsesrettede indsats samt øvrige arbejdsmarkedsforanstaltninger. Kendetegnende for overførselsudgifterne er, at de påvirkes af den overordnede konjunkturudvikling. De fleste af overførselsudgifterne er dækket af delvis statsrefusion. Endvidere kompenseres kommunerne for udgiftsudviklingen via budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet. Budgetgarantien sikrer, at ændringer i kommunernes udgifter, samlet set, til konjunkturafhængige forsørgelsesydelser modsvares krone for krone af ændringer i det statslige bloktilskud. Såfremt de faktiske kommunale nettoudgifter (efter statsrefusion) er lavere eller højere end forventet, kan der forventes en negativ eller positiv efterregulering. Drift Arbejdsmarkedsudvalget fordeling på områder (Mio. kr.) Korrigeret budget ekskl. Overførsler 2016 Forbrug ultimo jan. 2016 Forventet regnskab 2016 Afvigelser ekskl. forbrug af overførsler* Jobcenter Norddjurs 538,8 35,7 538,8 0,0 Montagen 1,4 0,1 1,4 0,0 Hjælpemiddeldepot 2,3 0,2 2,3 0,0 Seniorjob 6,2 0,8 6,2 0,0 UU-Djursland 4,0 1,0 4,0 0,0 Erhvervsgrunduddannelse 0,9 0,0 0,9 0,0 I alt 553,6 37,9 553,6 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Jobcenter Norddjurs UU-Djursland Overført fra tidligere år Forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Side 2 af 22
Udvikling i alle målgrupper I dette afsnit følges der op på de enkelte forsørgelsestyper. Borgere i forsørgelse omfatter: Forsikrede ledige Modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, Udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Revalidender og forrevalidender Fleksjobpersoner Ledighedsydelsesmodtagere Personer i ressourceforløb Førtidspensionister Sygedagpengemodtagere Personer i jobafklaringsforløb. Personer i servicejob Personer i seniorjob Forsikrede ledige i løntilskud Vigtige definitioner for forståelse af grafer, som beskriver målgrupperne Fuldtidspersoner Ved hver enkelt ydelse vises en række grafer, som udvikler sig måned for måned. Graferne viser antallet af fuldtidspersoner i hver enkelt måned. En fuldtidsperson er en person, der har modtaget en ydelse igennem en hel måned. Har en borger modtaget ydelse fra den 1. dag i måneden til den sidste dag i måneden, tæller det som 1 fuldtidsperson. Har en borger modtaget ydelse fra den 1. dag i måneden til midten af måneden, tæller det som 1/2 fuldtidsperson. Altså kan en fuldtidsperson dække over flere forløb/unikke personer. Det er udelukkende antal dage, en borger har været på en ydelse, der har indflydelse på antallet af fuldtidspersoner. Størrelsen på ydelsen, hvilken type af ydelse eller antallet af timer, borgeren arbejder har ingen indflydelse på antallet af fuldtidspersoner. Grunden til, at der kigges på fuldtidspersoner fremfor f.eks. registrerede kontaktforløb per måned, er, at det gør det muligt at sammenligne og sammentælle alle de forskellige ydelsesgrupper. Når der i tekstbeskrivelserne omtales fuldtidspersoner, er det dermed for at beskrive en udvikling på månedsbasis. Side 3 af 22
Helårspersoner Ses der på årsbasis, arbejdes der i stedet med helårspersoner. Ved hver enkelt graf fremgår også en flad stiplet linje. Denne linje viser det budgetterede antal helårspersoner for 2016. Både budget 2016, regnskab 2015 og forventet antal for 2016 opgøres som helårspersoner. En helårsperson er en person, der har modtaget en ydelse igennem hele året. Altså kan en helårsperson dække over flere forløb/unikke personer over et år. Når der i tekstbeskrivelserne tales om helårspersoner, er det for at beskrive noget på helårsbasis. Side 4 af 22
5.400 Borgere i forsørgelse 5.300 5.200 5.100 5.000 4.900 4.800 4.700 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2015 B2016 per 2016 Prognose 2016 B2016 gns * I "borgere i forsørgelse " indgår; forsikrede ledige, kontant- og udd.hjælp, integration, revalidering, førtidspension, ledighedsydelse, fleksjob, ressourceforløb, sygedagpenge, jobafklaring Den blå graf viser den faktiske udvikling i antal helårspersoner for 2015. Den grønne graf svarer til det budgetterede antal helårspersoner for år 2016. 862 helårspersoner er fordelt over hele året modeleret over udviklingen i 2015. Den turkise stiplede graf viser, som den grønne graf, budgetterede antal personer for år 2016, men som et gennemsnit. Den røde, gennemfarvede, graf viser udviklingen åtd. Den røde, stiplede graf viser prognosen for 2016 og er som udgangspunkt er modeleret over 2015, men med udgangspunkt i niveauet for januar 2016. Enkelte ydelsesgrupper er dog vurderet på baggrund af samtaler med områdechefer, hvorfor prognosen ikke afspejler den historiske udvikling fra 2015 fuldstændig. Side 5 af 22