Borgermøde om budget 2019 Gennemgang af budgetforslag Ved borgmester Jan Petersen
Forklaringer på den nuværende økonomiske situation Merudgifter på arbejdsmarkedsområdet udvikler sig til at blive markant større end budgetteret/forudsagt. Ved indgåelse af budget 2018 blev der fejlbudgetteret på budgetoverslagsåret 2019 i forhold til arbejdsmarkedsområdet/forsørgelsesudgifter. Det betyder tekniske korrektioner vedrører forsørgelsesudgifter på arbejdsmarkedsområdet på 55,0 mio. kr. i 1. behandlingsbudgettet. Midtvejsregulering på 23,4 mio. kr. i 2018, som der ikke blev afsat reservemidler til. Midtvejsregulering udgik i 2017, som en del af budgetforhandlingerne. Kassebeholdningen forventes at blive ca. 65 mio. kr. i 2018 ift. en mål-sætning på 100 mio. kr. og er derfor sårbar overfor uforudsete udgifter, ligesom det øger presset på likviditeten. Anlægsniveauet er pt. ca. 9 mio. kr. højere end forventet i budgetlægningen på grund af overførsler fra tidligere år. Indtægterne er ca. 14 mio. kr. lavere end det, der var forventet i forbindelse med budgetlægningen for 2018 skyldes primært at finansiering af forsørgelsesudgifter er faldende på landsplan.
Udgangspunktet for budgettet Ny kurs for at skabe varig balance mellem kommunens udgifter og indtægter Hvor det er væsentligt at fastholde retningen med opbygning af kassebeholdning, driftsbesparelser og meget lave investeringer Samtidig nødvendigt, at borgerne har adgang til den service lovgivningen kræver De kommende år bliver en omstillingsproces, hvor det er vigtigt at holde den økonomiske kurs
Hovedpunkterne i budgetforslaget En skattestigning på 1,5 procent til 27,1 procent Rammebesparelser på samtlige serviceområder Samlet 60 mio. kr. i 2019 stigende til 138 mio. kr. i 2020 Anlægsniveauet sænkes til ca. 25 mio. kr. om året Maksimal udnyttelse af lånerammen Manglende afklaringer i 1. behandlingsbudgettet af indtægtsposter Skattestigning med eller uden sanktion Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner 9 mio. kr. Lånepuljer
Skattestigning Indkomstskatten stiger med 1,5 % fra 25,6 til 27,1 % Kommunen sanktioneres, hvis kommunerne samlet set sætter skatten op Øgede skatteindtægter ved fuld sanktion 2019: 21 mio. kr. (25%) 2020: 42 mio. kr. (50%) 2021: 43 mio. kr. (50%) 2022: 66 mio. kr. (75%)
Endnu uafklaret i budgetudkastet Sanktion på skattestigning Der er budgetteret med fuld sanktion Uden sanktion vil kommunens indtægt være ca. 62 mio. kr. større end budgetteret i 2019 Muligvis ingen afklaring før budgetvedtagelsen da det afhænger af om andre kommuner sætter skatten op eller ned Lånedispensation Der er søgt om lånedispensation på 100 mio. kr. Vi har den 30. august fået tilsagn om 51 mio. kr. Der er budgetteret med en lånoptagelse på 34 mio. kr. i 2019 men det kan være nødvendigt at låne mere Sikre likviditet i en overgangsfase Tilskud til vanskeligt stillede kommuner Der er budgetteret med et tilskud på 4 mio. kr. i 2019 Den 29. august har ministeriet tildelt 9 mio. kr. i tilskud
Rammebesparelser Samlet besparelse på 60 mio. kr. på serviceudgifterne i 2019 stigende til 138 mio. kr. i 2020 Der mangler fortsat at blive fundet konkrete forslag til nogle af besparelserne i 2020-2022. Budgetforhandlingerne fortsætter derfor i høringsperioden.
Udmøntning af rammebesparelser Økonomiudvalget 11 mio. kr. i 2019 Ledelse og administrationsudgifter Ledelsesstrukturen og organisationen vurderes med henblik på forenkling Forenkling af arbejdsgange Sammenhæng mellem bestilling og betaling af opgaver Politiske organisation og vederlag Medarbejderreduktioner Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget 2 mio. kr. i 2019 Reduktion af midlerne til erhvervsudvikling Herudover findes besparelser uden for servicerammen Besparelsesforslag på forsørgelsesudgifter på 5 mio. kr. i 2019, 10 mio. kr. i 2020, 15 mio. kr. i 2021 og 20 mio. kr. i 2022 Vurdering af førtidspensionspraksis mv. Børne- og ungdomsudvalget 15 mio. kr. i 2019 Skole- dagtilbudsstruktur Dagtilbud Specialundervisning Anbringelser og forebyggende foranstaltninger på børn og unge
Udmøntning af rammebesparelser Kultur- og fritidsudvalget 3,3 mio. kr. i 2019 Diverse tiltag bl.a. 2 procents driftsbesparelse på en række kulturelle institutioner, bl.a. Kattegatcentret, Gl. Estrup herregårdsmuseum Reduktion af diverse puljer og tilskud Miljø- og teknikudvalget 5,5 mio. kr. i 2019 Diverse besparelser bl.a. kollektiv trafik og lavere anlægsniveau Voksen- og plejeudvalget 23,3 mio. kr. i 2019 Aktivitets-, træning- og aktivitetstilbud Plejecentre Hjemmeplejen Hjælpemiddeldepot Mængdeændringer og lov- og cirkulæreprogram Frivilligt socialt arbejde Handicap- og psykiatriområdet Ledelse og administration
Eksempler på besparelser Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsområdet og Borgerservice Området digitaliseres mest muligt, og der foretages den normeringsmæssigt nødvendige reduktion for at opnå budgetmålene. Der kan udarbejdes forslag til ændringer i den geografiske placering af borgerservice, som i dag er i Ørsted, Grenaa og Auning samtidig kan der udarbejdes forslag til reduktion af åbningstiderne i borgerservice. Administration Normeringsmæssig tilpasning ved øget samdrift af de administrative opgaver og ved øget digitalisering. Erhvervsområdet Norddjurs Kommunes erhvervstilbud kan reduceres til et minimum således, at der i videst mulige omfang henvises til det nye erhvervshus. Kommunens strategiske erhvervsudvikling kan reduceres til deltagelse i maksimalt 1-2 særligt udvalgte projekter.
Eksempler på besparelser Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Reduktion af erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets pulje Ingen nye initiativer i 2019 og forslag om sådanne henvises til budgetforhandlingerne for 2020. Indsatser/investeringer for at nedbringe forsørgelsesbudgettet Tidlig forebyggende indsats for personer med risiko for langtidsledighed, udsatte ledige og handicappede skal have mulighed for at komme i job, fastholdelseskonsulent, psykologpulje, første møde med ungeindsatsen og kvinder med anden etnisk baggrund skal forsørge sig selv. Målsætninger skal opnås ved løbende at omplacere frigjorte personaleressourcer til investeringer i indsatser der kan nedbringe forsørgelsesbudgettet.
Eksempler på besparelser Børne- og ungdomsudvalget Besparelser ud over ændringer i skole- og dagtilbudsstruktur: Anbringelser og forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge Børne- og ungdomsudvalget har godkendt en række tiltag, der skal medvirke til at nedbringe dels antallet af anbragte børn og unge, og dels antallet og omfanget af de forebyggende foranstaltninger, der hidtil er iværksat. Det forventes at tiltagene kan bidrage til at dække en væsentlig del af stigningen i besparelserne på børne- og ungdomsudvalgets område i årene 2020-2022. Der er endnu ikke sat konkrete beløb på besparelsen.
Eksempler på besparelser Kultur- og fritidsudvalget Driftsbesparelser på 2% årlig på tilskud til følgende institutioner: Kattegatcentrets driftsfond Museum Østjylland Gammel Estrup Herregårsmuseum Destination Djursland Djursland for Fuld Damp (inkl. Stenvad Mosebrugscenter) Fjordcentret - skal forsætte som aktør for naturvejlederindsatsen
Kollektiv trafik Eksempler på besparelser Miljø- og teknikudvalget Der er ikke indarbejdet udgifter til overtagelse af regionale busruter, som er varslet lukket og omlagt af regionen Bybusser i Grenaa, flextur og regionalt drevne busruter vurderes økonomisk i sammenhæng og i forhold til fremtidig skolestruktur og deraf afledt skolebusdrift Reduktion af de samlede strandindsatser Reduktion af driftsopgaver vedrørende parker, grønne områder, strande, skove og natur Det undersøges om opgaverne i højere grad end i dag kan løses i et samarbejde med borgere og brugere af arealerne alternativt nedlæggelse af grønne områder eller overdragelse til brugerne.
Eksempler på besparelser Voksen- og plejeudvalget Lukning af aktivitetstilbud til ældre og åbne cafetilbud Plejecentre - den generelle normering i primært dagvagt reduceres med ca. 10 pct. Hjemmeplejen Rengøring i eget hjem ændres fra hver anden uge til hver tredje uge, Personlig pleje og hjemmesygepleje reduceres med ca. 10 pct. Reduktion af tilskud til frivilligt socialt arbejde og stilling som frivillighedskonsulent nedlægges Handicap og psykiatriområdet Aktivitets- og beskæftigelsestilbud, STU og Bostøtteordning samt normering reduceres med ca. 10 pct. Revurdering af ledelsesstruktur på handicap- og psykiatriområdet samt samling af administrative medarbejdere på sundheds- og omsorgsområdet.
Aftale om ny skolestruktur Aftalens målsætning Børneby-modellen fastholdes Der opnås driftsbesparelser Strukturen medfører lavest mulige investeringer Strukturen er egnet til at tilføre området og især overbygningsskolerne øgede ressourcer, når økonomien er forbedret og i balance Ny opdeling i fem skoledistrikter: Syd, Øst, Midt, Nord, Vest Som hovedregel er der 24 elever per klasse
Aftale om ny skolestruktur Område Syd Toubroskolen og Mølleskolen samles til en Børneby fysisk placeret i Toubroskolens bygninger. Børn fra Fuglsangkvarteret indgår i skoledistrikt Øst (Grenaa) Samtidig flyttes daginstitutionen med Mølleskolen til Toubroskolens lokaler og sammenlægges med daginstitutionen på den nuværende på Toubroskolen Specialklasserækkerne på Mølleskolen flyttes til skoledistrikt Øst Område Øst Kattegatskolen og Vestre Skole samles til en aftaleenhed med fælles ledelse, administration, lærerkorps, pædagogisk personale og bestyrelse. Ledelse og administration placeres på Åboulevarden Der etableres en overbygningsskole i Grenaa på Åboulevarden (Campusområdet) Der etableres indskoling og mellemtrin (0-6 klasse på både Skolebakken og Vestre Skole) Effekten af klasseoptimering på 0-6 klassetrin, når Grenaa ses som ét samlet skoledistrikt 10. Klasse Center Djursland indgår enten i overbygningsskolen på Åboulevarden eller flyttes til en af ungdomsuddannelserne i Grenaa
Aftale om ny skolestruktur Område Midt Ørum og Glesborg Skole samles til en aftaleenhed med fælles ledelse, administration, lærerkorps, pædagogisk personale og bestyrelse. Ledelse og administration placeres i Glesborg Overbygningen på Ørum Skole flyttes til overbygningen i Grenaa på Åboulevarden Daginstitutionerne i Ørum, Glesborg, Fjellerup og Gjerrild fortsætter uændret, men indgår i aftaleenheden, som det i dag er tilfældet i Ørum og Glesborg med hver to daginstitutioner Djurslandsskolens afdelinger på Damgården og i Stenvad flyttes til ledige lokaler på Ørum Skole eller en anden skole med ledig kapacitet Område Nord Langhøjskolen, Allingåbroskolen og Rougsøskolen samles til en aftaleenhed med fælles ledelse, administration, lærerkorps, pædagogisk personale og bestyrelse. Ledelse og administration placeres i Allingåbro Specialklasserækkerne på Langhøjskolen flyttes til Auning Skole, der i forvejen har specialklasserækkeklasser. For at rumme eleverne og undgå anlægsudgifter tages lokalerne i den nedlagte daginstitution Nyvang i Auning i brug Område Vest Auning Skole fortsætter uændret med indskoling, mellemtrin og overbygning for elever i Auning og område Nord
Anlæg
Tidsplan Dato Aktivitet 23. august til 12. september kl. 10 Høringsperiode 29. august 2018 Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslag 30. august 2018 kl. 19.00 21.00 Borgermøde i Ørum Aktiv Center 14. september 2018 9.00-12.00 Temamøde for kommunalbestyrelsen 19. september 2018 kl. 14.00 17.00 Politisk forhandlingsmøde 21. september 2018 kl. 12.00 Deadline for resultat af politiske forhandlinger 24. september 2018 kl. 10.00 Frist for ændringsforslag til resultatet af de politiske forhandlinger 2. oktober 2018 2. Behandling i økonomiudvalget 9. oktober 2018 2. Behandling i kommunalbestyrelsen
Udvalg Kultur- og fritidsudvalget Tidsplan efter budgetvedtagelsen Drøftelse af rammebesparelse i fagudvalg 22. oktober Høringsperiode Behandling af høringssvar og endelig beslutning af besparelsesforslag 19. november Miljø- og teknikudvalget 23. oktober 20. november Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget 24. oktober Høringsperiode efter fagudvalgenes 28. november behandling af konkrete 25. oktober forslag til besparelser 22. november Voksen- og plejeudvalget 30. oktober 27. november Økonomiudvalget 6. november Økonomiudvalget behandler egne udmøntninger Økonomiudvalget Fagudvalgenes forslag til udmøntning forelægges til godkendelse i økonomiudvalget. 4. december Kommunalbestyrelsen Endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen. 11. december
Tidsplan - høring Høringsperioden løber frem til den 12. september kl. 10. Tidligere indsendte høringssvar til besparelseskataloger på børneog ungdomsudvalgets og voksen- og plejeudvalgets områder gælder stadig og indgår på lige fod med nye høringssvar. Indsend høringssvar på https://www.norddjurs.dk/budget_2019