Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2015 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2014 Forv.regnskab 2014 Oplæg budgetfordeling 2015 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto Netto Udgifter Indtægter Netto Myndighedsafdelingen Serviceudgifter 2 Køb ved handicapafdelingen 691.882 1.000 690.882 712.084 692.376 1.000 691.376 3 Videresalg af pladser til andre myndigheder -53.867 286.148-340.015-354.012-53.867 276.775-330.642 4 Køb af pladser ved andre kommuner, incl. Færdigbehandlede 240.306 5.868 234.438 237.349 245.231 5.868 239.363 5 Personlige hjælperordninger SEL 95-96 (BPA) 108.678 14.128 94.550 104.239 118.852 14.411 104.441 6 HC-Nord og Taleinstitut 0 0 10.376 0 10.376 7 Øvrige myndighedsudgifter, incl. objektiv finans. 15.324 5.525 9.799 7.071 21.456 15.888 5.568 8 Omstillings- og udviklingsprojek - Investeringer i styrket samarbejde 3.000 0 3.000 Refusioner 9 Statsrefusioner 44.805-44.805-44.805 0 58.906-58.906 Budgetgaranterede udgifter 10 Handicapkompencerende ydelser 100 - budgetgaranterede udgifter 4.510 4.510 4.510 4.712 0 4.712 I alt Myndighedsafdelingen 1.006.833 357.474 649.359 666.436 1.042.136 372.848 669.288 Handicapafdelingen 11 Fagcentrenes fælles drift - incl. kørsel dagtilbud 17.293 350 16.943 16.943 18.234 0 18.234 12 Handicapchefens sekretariat 8.642 8.642 8.642 7.974 0 7.974 13 Fagcenterområdernes servicecentre 37.297 37.297 37.297 25.057 0 25.057 14 Uvisiterede fritids- og dagtilbud 40.433 40.433 40.433 33.968 0 33.968 Aktivitetsstyret drift -13.000 0 0 0 I alt Handicapafdelingen 103.665 350 103.315 90.315 85.233 0 85.233 0 Administrationsafdelingen 15 Innovationsramme velfærdsteknologi 0 0 0 2.100 0 2.100 16 Centrale puljer 0 0 0-1.536 0-1.536 I alt Administrationsafdelingen 0 0 0 0 564 0 564 1 Samlet bevilling 1.110.498 357.824 752.674 756.751 1.127.933 372.848 755.085
Note Oplæg til budgetfordeling 2015 Udgifter Indtægter Netto 1 Oprindelig budget - overslagsår 2014 1.090.058,00 399.454 690.604 Merudgifter BPA 95 - overført fra ældre 12.000 12.000 IT-Brugerstyring overført til æld. -500-500 Myndighedsopg. Ledsagelse overført til kto. 6-233 -233 VAMiS overført fra ældre 1.633 1.633 Socialtilsyn - overført fra kto. 6 1.175 1.175 Rammejustering vedr. HC Nord 5.470 5.470 - Rammejustering -33.100-33.100 - Intern husleje TI 856 856 Overførsel fra Skoleforvaltningen institut syn/hørelse 7.700 7.700 Myndighedsøk TI 10.376 10.376 Lønreguleringer -2.078-2.078 Sats- og takstreguleringer 7.289 5.824 1.465 Reguleringer fremmede lejemål -2.082-2.082 Fra eksterne lejemål til interne lejemål -423-423 Resultat af politiske drøftelser: Udvikling og omstillingspulje 20.300 20.300 Nettotilgang aug.2013 til april 2014 16.000 16.000 Forankring ARK 1.492 1.492 Takstregulering - 2% -12.000-4.800-7.200 Ledsagelse på handicapområdet aktiviteter og ferie 4.000 4.000 - Samlet budgetramme 1.127.933 372.848 755.085 2 Køb ved handicapafdelingen Jfr. budgetfordeling 2014 703.286,00 1000 702.286 Ændring i lønfremskrivning 5.196,00 5.196 Ændring i oprindeligt budget -294,00-294 Regulering afskaffelse af servicebet. I botilbud - Bortfald af rammebeløb givet vedr. budget vedt. 2014-10.000,00-10.000 Ændring i afstemningsbeløb jfr. MTS 2.060,00 2.060 Oprindelig budget - overslagsår 2014 700.248,00 1.000 699.248 Overført fra Skoleforv. Vedr. TI 0 For meget indregnet lønreg. for 2014-2.078,00-2.078 Andel af nettotilgang aug. 13 til april 14 10.000 10.000 Sats og takst - husleje 133,00 133 Fremmede lejemål -896,00-896 Omstillings- og udviklingspulje 20.300,00 20.300 Takstregulering -12.000,00-12.000 Ledsagelse aktiviteter og ferie 4.000,00 4.000 Effektiviseringer jf handleplan -11.501,00-11.501 Øvrige reduktioner jf handleplan -5.783,00-5.783 Afstemning -10.047,00-10.047 - I alt 692.376,00 1.000 691.376 3 Videresalg af pladser til andre myndigheder Oprindeligt budget 2014-53.867,00 286.148-340.015 Effekt af handleplan -4.013 4.013 Sats- og takstreg. 5.440-5.440 Tilført fra eksternt køb -6.000 6.000 Takstregulering jf. budget 2015-4.800 4.800 I alt -53.867,00 276.775-330.642
4 Køb af pladser ved andre myndigheder Oprindeligt budget 2014 excl. færdigbehandlede 239.575 5.868 233.707 Færdigbehandlede 2.675 2.675 Sats- og takstreg. 4.781 4.781 Handleplan - reduktion eksterne køb -3.500-3.500 overført til salg af pladser -6.000-6.000 Overført fra Skoleforvaltningen vedr. Syn og hørelse 7.700 7.700 I alt 245.231 5.868 239.363 5 Personlige hjælperordninger SEL 95 & 96 (BPA) Oprindeligt budget 2014 108.678 14.128 94.550 Sats- og takstreg. 2.174 283 1.891 Nettotilgang aug. 2013 - apr. 2014 6.000 6.000 Aftalt overført fra sektor serviceydelser for Ældre 2.000 2.000 I alt 118.852 14.411 104.441 6 Hjerneskadecenter Nordjylland og Taleinstituttet Hjerneskadecenter Nordjylland og Taleinstituttet 10.376 0 10.376 I alt 10.376 0 10.376 7 Øvrige myndighedsudgifter Rammeaftalesekretariatet 526 526 Projekt serviceniceau 292 292 Objektiv finansiering 1.500 1.500 Centrale IT-Udgifter 400 400 Tomgangshusleje 250 250 Kontaktpersonordning Døvblinde 1.100 1.100 Rammejustering 15.888 15.888 - Handleplan - investeringer visitationen 1.500 1.500 I alt 21.456 15.888 5.568 8 Omstillings- og udviklingsprojekt - Investeringer styrket samarbejde Lederudvikling 1.000 0 1.000 Kompetenceudvikling og kulturprojekt 2.000 2.000 I alt 3.000 0 3.000 9 Statsrefusion Ikke rammebelagte udgifter/indtægter Særligt dyre enkeltsager 53.350-53.350 Det budgetgaranterede område: Handicapkompencerende udgifter SEL 100, oprindeligt budget 2.255-2.255 Handicapkompencerende udgifter SEL 100, sats og takstregulering 101-101 Øvrige refusioner 3.200-3.200 I alt 0 58.906-58.906 10 Handicapkompenserende udgifter Oprindeligt budget 4.510 4.510 Sats og takstregulering 202 202 I alt 4.712 0 4.712
11 Fagcentrenes fælles drift IT Pulje 5.350 5.350 Arbejdsskader 3.500 3.500 Fælles TR 500 500 Barselsudligningspulje 3.593 3.593 Seksualvejledning 545 545 SSA Elever 1.026 1.026 Pau Elever 2.028 2.028 Socialtilsyn Nord 1.338 1.338 Administration Kørsel dagtilbud 354 354 I alt 18.234 0 18.234 12 Handicapchefens sekretariat Oprindeligt budget 2014 8.685 0 8.685 Ændring fra ekstern til internt lejemål, Rantzausgade -423-423 Andel af effektivisering som følge af handleplan -288-288 Lønfremskrivning ==>2015-0 I alt 7.974 0 7.974 13 Fagcenterområdernes servicecentre Servicecenter i Udviklingshæmning & Døve - Oprindeligt budget 7.469 7.469 - Andel af effektivisering -354-354 Servicecenter i Erhvervet Hjerneskade og Fysisk Handicappede - Oprindeligt budget 5.474 5.474 - Andel af effektivisering -262-262 - Reduktion vedr. lejemål -294-294 Servicecenter i Socialpsykiatri - Oprindeligt budget 4.818 4.818 - Andel af effektivisering -230-230 Servicecenter i Særlige tilbud - Oprindeligt budget 4.063 4.063 - Andel af effektivisering -160-160 Servicecenter i Autisme og ADHD - Oprindeligt budget 4.740 4.740 - Andel af effektivisering -206-206 I alt 25.057-25.057
14 Uvisiterede fritids- og dagtilbud Fagcenter fo Udviklingshæmmede, døve og AK-Dagtilbud Døves Kulturcenter 1.576 0 1.576 Værestedet Perlen 3.412 0 3.412 Violen 3.628 3.628 Job med løntilskud 1.922 0 1.922 Museum AK-Dagtilbud 70 70 Fagcenter for Socialpsykiatri 0 Hesteskoen 455 0 455 Butik-Caféen 488 488 Idræts- og Kulturtilbuddet 857 0 857 Værestedet Det Gule Hus 999 0 999 Logen Tinghusgade - forbrugsafgifter mv. 50 0 50 Ledelse m.v. specialiceret bostøtte 503 0 503 SKP ordningen 1.271 0 1.271 Netværksfamilieordningen 108 0 108 On-Side 439 0 439 13'eren 1.076 0 1.076 Team Midt I Mellem 1.040 0 1.040 Akutboligerne 564 0 564 Den selvejende institution Sind Klubben 1.116 0 1.116 Den selvejende institution Kildehuset 2.573 0 2.573 Kildehuset Husleje 292 292 Fagcenter for Erhvervet hjerneskade og fysiske handicap 0 Ledsagekontoret - udførerdel 5.505 0 5.505 Lejbjergcentret - varmtvandsbassing 1.100 0 1.100 Ikke udmøntet besparelse dagtilbud fra budget 2013-300 -300 Projekt selvmordstruende adfærd -500-500 VAMiS -2.000-2.000 Fem nye akutboliger 3.100 3.100 Samling af 5 nye aktutilbud 550 550 Vamis overført fra ældre 1.633 1.633 Hjerneskadekonsulenter 949 949 Forankring ARK 1.492 1.492 I alt 33.968 0 33.968 15 Innovationsenheden Innovationsramme velfærdsteknologi 2.100 0 2.100 I alt 2.100-2.100 16 Centrale puljer Husleje HCNORD/TI 856 856 Reduktion husleje Mølleå -892-892 Modpost, aftalt overførsel vedr. BPA -2.000-2.000 Tilsyn (Restbeløb fra budgetfordeling 2014) 500 500 I alt -1.536 0-1.536