Teknisk dvalg dgift 002023 Byggemodning Beløbet skal anvendes til gassikring ved af Sydbyen 2.226.958 309.679 1.917.279 2.226.958 Ørnestensbjerget. 010011 Energimærkning af bygninger Der er afsat 0,048 mio. kr. i 2016 til at fortsatte arbejdet med energimærkning af 48.000 20.500 27.500 48.000 kommunale bygninger. 010012 Energiinvesteringer Der afsættes samlet 17,413 mio. kr. i perioden 2016 2019 til investeringer vedr. ombygninger og øvrige foranstaltninger til nedbringelse af energiforbruget i kommunale ejendomme samt etablering afsolcelleanlæg i forbindelse med kommunale bygninger. 6.692.887 1.294.985 5.397.902 6.692.887 010013 Installation af energimålere Beløbet skal anvendes til oprettelse af bimålere i forbindelse med planlægning af 32.810 0 32.810 32.810 energiinvesteringer. 010056 Skadeforebyggelse Sikringstiltag 010057 Ejendomsrenovering 022006 Strande, toiletforhold 022007 Sillebro Ådal - Projekt grøn velfærd 4.750.000 1.389.633 3.360.367 Der er i 2016 afsat 4,750 mio. kr. og i 2017 afsat 4,900 mio. kr. til skadeforebyggelse. Beløbet skal anvendes til opsætning af ABA (Automatisk Brand Alarmeringsanlæg) på alle skoler og alle haller, placering afaffaldscontainere væk fra faste bygninger, halvtage, termografere el tavler i kommunes bygninger og udskiftning til godkendte 4.750.000 låse. Der er i 2016 givet en på 7,0 mio. kr. til renovering af ejendomme. 7.000.000 3.456.991 3.543.009 7.000.000 Beløbet anvendes til opførelse af 170.731 170.731 170.731 toiletter i 2016. Der mangler at blive etableret toiletter på stedet. Projektet forventes 174.159 47.207 126.952 174.159 afsluttet i slutningen af 2016.
Teknisk dvalg dgift 022008 Andekær - Kulhuse Projektet forventes afsluttet i slutningen af 368.268 357.453 10.815 368.268 2016. 080014 Klimatilpasningsplanen diger (og anden kystsikring) Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2016 og 8,2 mio. kr. i perioden 2017-2020 til kystsikring. I 2016 vil hovedparten af bevillingen blive brugt på indkøb til beredskabet overfor oversvømmelser primært watertubes men også SMS service til direkte information af berørte borgere, beredskabstelefoner mv. Derudover skal der i 2016 bruges midler på at støtte lokale grundejerforeningers udarbejdelse af skitseprojekter til digeløsninger og forberede et dige til beskyttelse af Kignæshallen, Neder Dråby renseanlæg og et mindre antal private ejendomme. Beløbet i 2017-2020 vil gå til det videre arbejde med realiseringen af digeprojekter. 211020 Teknisk dvalgs Anlægspulje 2.000.000 709.317 1.290.683 2.000.000 4.202.468 1.654.403 2.548.065 4.202.468 Der er i 2016 afsat 3,585 mio. kr. til anlægsarbejder på veje, stier m.v., der udmøntes af Teknisk dvalg. Ydermere er der overført 0,617 kr. fra 2015 til 2016. Projekterne er bl.a. relateret til trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger, ændret vejføring, heller, vejbump, vejafvanding o. lign. I budgetperioden 2017-2020 er der i hvert af årene afsat 3,675 mio. kr.
Teknisk dvalg dgift 211021 Stianlæg - Fjordsti Der er i 2016 og 2017 samlet afsat 1,758 mio. kr. til videreførelse af fjordstien fra Skuldelev til kommunegrænsen mod Lejre. dgifterne til projektet vil afhænge 1.244.760 7.800 1.236.960 1.244.760 af stiens forløb mod kommunegrænsen. 211029 Gadebelysning - eget tilbagekøb Der blev i 2015 afsat en anlægsudgift på 30,900 mio. kr. til tilbagekøb af gadebelysningsanlæg fra DONG Energy samt investeringer i udskiftning af belysningsarmaturer på en del af masterne. Projektet er blevet forsinket p.g.a. forløbet af udbudsprocessen vedr. indkøb af armaturer. Moderniseringen af armatur er mere omfattende end først forventet og der blev således givet en på 2,474 mio. kr. ved sidste budgetopfølgning til færdiggørelse af projektet. Opsætningen af de nye armaturer forventes færdiggjort i 11.195.600 5.969.965 5.225.635 11.195.600 slutningen af 2016. 222044 STENKAJEN-STIER Projektet afsluttes i 2016. OG FJERNELSE AF VEJ 75.000 0 75.000 75.000 222119 Anlæg af supercykelsti Beløbet skal anvendes til udvidelse af 969.193 168.400 800.793 969.193 stålbroen. Vejdirektoratet finansiere 40 % I -387.129-49.780-337.349 af broen. -387.129 222126 Omprofilering af Projektet er afsluttet. Kocksvej 63.987 63.987 0 63.987 222128 Tilslutninger til Fjordforbindelsen I 11.400.000 1.041.461 10.358.539 11.400.000-3.000.000-883 -2.999.117-3.000.000 Ved etableringen af Fjordforbindelsen vil kommunen skulle afholde udgifter til tilslutningsanlæg ved Marbækvej. Ydermere vil beløbet blive anvendt til køb af jord og ejendomme. Hele beløbet forventes anvendt i 2016.
Teknisk dvalg 222129 Pulje til etablering af cykelstier 223003 Istandsættelse af Færgevej 223005 Genopretning af fortove frem til 2017 223006 Hannelundsvej/ Møllevej - trafiksikkerhed 231001 Fremtidens brugertransport - trafiksanering dgift Der er afsat en pulje på samlet 12,4 mio. kr. i perioden 2016 2019 til etablering af cykelstier. Beløbet skal anvendes til at forbedre forholdene for cyklister i kommunen. 1.500.000 50.211 1.449.789 1.500.000 Der er afsat 0,200 mio. kr. i 2016, 4,436 mio. kr. i 2017 og 4,600 mio. kr. i 2018 til istandsættelse af Færgevej. 200.000 0 200.000 200.000 2.032.000 330.204 1.701.796 2.032.000 5.824.535 4.876.713 947.822 5.824.535 271.298 0 271.298 271.298 En række fortove i Frederikssund Kommune er i dårlig vedligeholdelsesmæssig stand. Der er i 2016 afsat 2,032 mio. kr. til genopretning. Det vil give mulighed for at slidlagsarbejder og gravearbejder følger op med fortovsrenovering, når det er hensigtsmæssigt. Derudover vil det sikre, at der kan foretages genopretning af de dårligste fortove. Møllevej anvendes af mange skoleelever til og fra Jægerspris Skole, og den meget trafik på vejen har givet behov for øget trafiksikkerhed. Der er i 2016 afsat 5,825 mio. kr. til at forbedre trafiksikkerheden ved etablering af venstresvingsbane og hævede flader på Møllevej. Beløbet skal anvendes til at undersøge om der skal laves flere tiltag.
Teknisk dvalg 235002 Projektforslag - kultur og havnebad dgift A.P. Møller fonden har bevilget 8.2 mio. kr. til projektet, mens Friluftsrådet har givet tilsagn om støtte på 300.000 kr. Den videre proces med tilvejebringelse af 500.000 0 500.000 500.000 plangrundlag mv. igangsættes nu. Total ('dgift') 62.942.654 21.748.910 41.193.744 62.942.654 Total ('Indtægt') -3.387.129-50.663-3.336.466-3.387.129 Total ('Netto') 59.555.525 21.698.247 37.857.278 59.555.525