1 Vallensbæk Kommunes Regnskab for året
2
3 Indholdsfortegnelse Forord og Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 7 Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab... 11 Generelle bemærkninger... 15 Regnskabsopgørelse... 18 Oversigt over uforbrugte bevillinger... 21 Regnskabsoversigt: Børne- og Kulturudvalget 1 Børn og Unge... 29 2 Fritid og Kultur... 41 Specielle bemærkninger... 51 Social- og Sundhedsudvalget 4 Sundhed og Sygdom... 79 5 Familier med særlige behov... 95 6 Lovbestemte ydelser (Overførsels-/forsørgelsesudgifter)... 107 Specielle bemærkninger... 117 Teknisk- og Miljøudvalget 8 Vores By... 147 9 Forsyningsvirksomheder brugerfinansieret... 168 Specielle bemærkninger... 171 Økonomiudvalget 12 Organisation... 205 13 Arbejdsmarked... 214 Specielle bemærkninger... 243 Regnskabsoversigt, finansiering: Hovedkonto 7 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.... 263 Specielle bemærkninger... 271 Hovedkonto 8 Balanceforskydninger... 275 Specielle bemærkninger... 279 Omkostningsregnskab Generelle bemærkninger... 287 Anvendt regnskabspraksis... 289 Balance... 295 Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser... 297 Øvrige oversigter og redegørelser Tværgående artsoversigt (Udgiftsregnskab)... 303 Personaleoversigt med bemærkninger... 307 Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand... 317 Oversigt over lån inkl. SWAP aftaler... 321
4
Forord og ledelsespåtegning 5 Forord Vallensbæk Kommune fortsætter sin udvikling og vækst. De seneste ti år har Vallensbæk haft en rekordstor befolkningstilvækst og er den kommune i landet, der har oplevet den største procentvise vækst i antallet af husstande. Ved udgangen af var vi knap 15.000 indbyggere. Vallensbæk er en populær kommune at bo i, og det giver os en positiv udfordring med fortsat at kunne tilbyde et højt serviceniveau til alle vores borgere. Det gælder både skolegang, børnepasning, ældrepleje og mange andre områder, der berører vallensbækkernes hverdag. Derfor kunne vi med stor glæde indvie vores nye, moderne daginstitution Amalieparken i begyndelsen af, og senere på året besluttede vi at renovere og udbygge vores skoler, så de også er rustet til fremtiden. Vi har holdt fast i vores ambitiøse plan med at energirenovere kommunens bygninger, så skoler, daginstitutioner, fritidsordninger får et bygningsmæssigt løft og samtidig får et lavere energiforbrug og bedre indeklima. I stationsområdet planlægger vi at åbne verdens første offentlige digitale kunsthal, og kultur- og fritidslivet i Vallensbæk er i det hele taget meget levende med mange foreninger og klubber med aktive og engagerede medlemmer. Der bliver hvert år holdt en lang række arrangementer i kommunen, for eksempel Sankthansaften på Vallensbæk Havn med tusinder af besøgende, motionsløbet Vallensbæk Rundt, Gadekærskoncerten i Vallensbæk Landsby, Store Cykeldag og Mosens Dag. Det frivillige arbejde er kommet højt på dagsordenen, og det er noget, kommunalbestyrelsen ønsker at styrke. Borgernes sundhed er også højt prioriteret, og vi har i år åbnet et sundhedshus i den nordlige del af Vallensbæk, hvor lokale praktiserende læger har til huse og hvor der samtidig er mulighed for selvtræning og andre sundhedstilbud. Desuden er Sundhedshuset åbent for lokale foreninger, fx Hjerteforeningen, som kan benytte faciliteterne til foredrag mv. Jobcenter Vallensbæk arbejder fortsat på at få de ledige ud på arbejdsmarkedet og har det seneste år haft fokus på bl.a. nytteaktivering af unge, intensiveret opfølgning i virksomhedsrettede tilbud og på at begrænse tilgangen til førtidspension. Fremtidens Borgerhus er navnet på vores nye samlede biblioteks- og borgerservice, der skal være et mødested, der udvikler sig dynamisk i et samspil mellem kommunen, private aktører og frivillige kræfter. På infrastruktur-området sker der også store ting. Med den kommende letbane bliver Vallensbæk et trafikalt knudepunkt. Det bliver muligt at lade bilen stå og komme hurtigt og nemt på tværs af hovedstadsområdet til fx store uddannelsesinstitutioner som DTU i Lyngby. Som det fremgår, er Vallensbæk midt i en enormt spændende udvikling, som vil fortsætte de kommende år. God fornøjelse med regnskabet. Med venlig hilsen Henrik Rasmussen borgmester
Forord og ledelsespåtegning 6 Ledelsespåtegning Økonomiudvalget har den 21. maj 2013 aflagt årsregnskab for 2011 for Vallensbæk Kommune til Kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriskee oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for r hensigtsmæssig, således at årsregnskabett giver et retvisende billede af kommunens aktiver r og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision. Vallensbæk Kommune, den 30. maj 20133 Henrik Rasmussen borgmester / Lars Hansen kommunaldirektør
7
8
9 Udgiftsregnskab
10
11 Hovedoversigt til regnskab Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonti, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F.
12
13 Hovedoversigt i 1.000 kr. Tillægsbevillinger / Regnskab Budget Omplaceringer Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst. 20.697-6.971 21.390-6.358 2.709-318 01 Forsyningsvirksomher m.v. 15.661-16.121 16.423-16.733 103 02 Trafik og infrastruktur 28.080-763 24.455-177 -511 03 Undervisning og kultur 210.494-36.809 215.594-30.054-2.347-2.501 Heraf refusion -377-424 04 Sundhedsområdet 68.055-1.363 65.947 1.316 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 490.430-152.754 484.125-142.605 1.668 3.537 Heraf refusion -76.915-78.956 8.440 06 Fællesudgifter og administration 129.636-24.860 130.395-20.864 23-1.263 A. Drifstsvirksomhed i alt 963.051-239.641 958.329-216.791 2.858-442 Heraf refusion -77.292-79.380 8.440 B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst. 2.840-50 1.524-624 02 Trafik og infrastruktur 5.206 3.813 2.187 03 Undervisning og kultur 16.103-1.184 15.358-778 16.270 04 Sundhedsområdet 902 2.344 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 8.767-494 2.210-356 8.577 06 Fællesudgifter og administration 1.498 2.256 169 B. Anlægsvirksomhed 35.316-1.729 25.161-1.134 28.923 0 C. Renter 25.142-2.475 13.650-499 2.541 0 D. Balanceforskydninger 0822 Forskyd af likv.aktiv 19.578 2.036 12.670 0825-52 Øvr.finansforskydn 19.062-26.303 69 8.690 103-3.694 D. Finansforskydninger 38.640-26.303 2.105 8.690 12.773-3.694 E. Afdrag på lån deb 0855 ialt 236.454 22.425 527 A + B + C + D + E 1.298.604-270.148 1.021.670-209.734 47.622-4.136 F. Finansiering Tilskud og udligning 51.743-176.111 56.991-168.153-5.276-12.958 Refusion af købsmoms -119 Skatter 9.703-678.543 6.368-678.843 2.227 2.528 Optagelse af lån -235.129-28.299-30.007 F. Finansiering i alt 61.327-1.089.783 63.359-875.295-3.049-40.437 Balance 1.359.930-1.359.930 1.085.029-1.085.029 44.573-44.573
14
15 Udgiftsregnskab generelle bemærkninger
16
17 Generelle bemærkninger til regnskab Udgiftsregnskab/bevillingsregnskab Anvendt regnskabspraksis I det følgende beskrives hovedtrækkene i den regnskabspraksis, der er lagt til grund ved aflæggelse af det udgiftsbaserede regnskab, som alene indeholder indtægter og udgifter, idet der ikke udarbejdes en særskilt balance for det udgiftsbaserede regnskab. Regelsættet for den udgiftsbaserede resultatopgørelse med tilhørende regnskabsoversigt på bevillingsniveau er uændret i forhold til regnskabet for 2011. Indholdet i den udgiftsbaserede resultatopgørelse for er begrænset til væsentlige og lovkrævede oversigter, bemærkninger og specifikationer, herunder bevillingsoversigter. De væsentligste regnskabsprincipper for den udgiftsbaserede resultatopgørelse er: Totalregnskabet Resultatopgørelsen omfatter samtlige drifts-, anlægs- og kapitalposter, som er defineret i overensstemmelser med Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan. Dog er regnskabsposterne i regnskabsoversigten på bevillingsniveau opført i overensstemmelse med posterne i årsbudgettets bevillingsoversigt. Periodisering Det udgiftsbaserede regnskab omfatter alene finansielle transaktioner baseret på foreliggende udgifts- og indtægtsbilag, som kan henføres til regnskabsåret. Udgifter medtages således i det år betalingsforpligtelsen er opstået dvs. ved modtagelse af leverandørfaktura eller andre betalingsforpligtelser. Indtægter medtages i det år hvor endelig ret er erhvervet, dvs. ved fremsendelse af refusionsopgørelser, fakturaer eller modtagelse af tilsagn om indbetalinger o. lign. Anlægsudgifter afholdt i regnskabsåret udgiftsføres i resultatopgørelsen og optages således ikke til afskrivning i balancen, således som det sker i det omkostningsbaserede regnskab.
18 Generelle bemærkninger til regnskab Regnskabsopgørelse 1.000 kr. (netto) Budget Tillægs bevilling Korr. Budget Regnskab Forskel korr. Budget og regnskab I. Det skattefinansierede område Skatter -672.475 4.755-667.720-668.840 1.120 Tilskud og udligning -111.162-18.234-129.396-124.487-4.909 Renter og kursregulering 13.151 2.541 15.692 22.666-6.974 I alt -770.486-10.938-781.424-770.660-10.764 Driftsvirksomhed Børne- og Kulturudvalg 272.791-4.290 268.501 263.438 5.063 Social- og Sundhedsudvalg 244.012 1.136 245.148 235.003 10.145 Teknik- og Miljøudvalg 40.580 1.047 41.627 41.771-144 Økonomiudvalget 184.465 4.420 188.885 183.658 5.227 Driftsudgifter i alt 741.848 2.313 744.161 723.871 20.290 Anlægsvirksomhed Børne- og Kulturudvalg 0 2.747 2.747 2.643 104 Social- og Sundhedsudvalg 0 844 844 553 291 Teknik- og Miljøudvalg 24.027 25.332 49.359 30.392 18.967 Økonomiudvalget 0 0 Anlægsvirksomhed i alt 24.027 28.923 52.950 33.588 19.363 Resultat af det skattefinansierede område -4.611 20.298 15.687-13.202 28.889 II. Forsyningsområdet Driftsvirksomhed -310 103-207 -460 253 Anlægsvirksomhed 0 0 0 0 0 Resultat af forsyningsområdet -310 103-207 -460 253 Resultat i alt -4.921 20.401 15.480-13.662 29.142 Det samlede resultatet for det skattefinansierede område er 28,9 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. På finansieringssiden er resultatet 10,8 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der er mindreindtægter fra tilskud og udligning. Det skyldes, at 5 mio. kr. fra beskæftigelsestilskuddet først bliver udbetalt i 2013. Derudover er der et kurstab ved omlægning af lån. Der er merindtægter vedrørende grundskyld under skatter, hvilket primært skyldes, at der ikke er budgetteret med kompensation fra staten for tilbagebetaling af grundskyld, da tilbagebetalingen først blev vedtaget efter den sidste budgetopfølgning i. Driftsudgifterne er 20,3 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. For områder med overførselsadgang er der overført 10,1 mio. kr. til budget 2013.
19 Generelle bemærkninger til regnskab På anlægssiden er der mindreudgifter på 19,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreudgifterne til anlæg er alle overført til regnskabsåret 2013. Resultatet af forsyningsområdet er 0,3 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Det samlede resultat af det udgiftsbaserede regnskab viser et overskud i regnskabsåret på 13,7 mio. kr. Der er i bemærkningerne nærmere redegjort for afvigelserne. Om de øvrige forudsætninger, der blev lagt til grund ved budgetlægningen skal følgende bemærkes: Befolkning Kommunens indbyggertal var pr. 1. januar 14.565 og pr. 31. december 14.798, svarende til en stigning på 233 personer. Likviditeten Den likvide beholdning var: Pr. 1. januar Pr. 31. december Forøgelse 30.746.395 kr. 50.324.449 kr. 19.578.054 kr. Ved budgetvedtagelsen forventedes en forøgelse af de likvide aktiver på 2.036.000 kr. Kassebeholdningen er i regnskabsåret blevet forbedret med 19.578.054 kr. 1.000 (Netto) Regnskab 2011 Regnskab Likvid beholdning 1/1-17.170 30.746 Tilgang af likvide aktiver Årets resultat -3.641 13.662 Lånoptagelse m.v. 102.562 235.129 Øvrige finansforskydninger 7.143 7.241 Anvendelse af likvide aktiver Afdrag på lån -58.148-236.454 Kursregulering Likvid beholdning 31/12 30.746 50.324
20
21 Oversigt over uforbrugte bevillinger
22
23 Overførte uforbrugte bevillinger Uforbrugte bevillinger Drift/ Godkendt af Beløb der er overført til budget 2013 anlæg/ Kommunal- hele kr. finansiering bestyrelsen Drift/refusion 10.095.000 Børne- og Kulturudvalget 2.098.000 Dagtilbud Drift -2.607.000 Skoler og skolefritidsordninger Drift 3.988.000 Idræt og fritid Drift 81.000 Kultur Drift 637.000 Fremtidens Borgerhus Drift -1.000 Social- og Sundhedsudvalget 2.689.000 Sundhed, forebyggelse og sygehuse Drift 477.000 Pleje samt aktivitet- og botilbud Drift 2.199.000 Øvrige sociale ydelser Drift 13.000 Teknik- og Miljøudvalget -2.383.000 Veje og grønne områder Drift -3.668.000 Kommunale Ejendomme Drift 1.016.000 Miljøforanstaltninger Drift 100.000 Brandvæsen Drift 169.000 Økonomiudvalget 7.691.000 Politisk organisation Drift 100.000 Administrativ organisation Drift 5.835.000 Jobcenter Drift 1.756.000 Anlæg 19.371.000 Børne- og Kulturudvalget 694.000 Skoler og skolefritidsordninger 92.000 Kultur 602.000 Social- og Sundhedsudvalget 291.000 Sundhed, forebyggelse og sygehuse Anlæg 291.000 Teknik- og Miljøudvalget 18.386.000 Veje og grønne områder Anlæg 750.000 Kommunale ejendomme Anlæg 17.636.000 Finansiering -42.029.000 Renter og lån -42.029.000 Restlåneoptagelse Finansiering -39.999.000 Opsparing til letbane Finansiering 3.000.000 Beskæftigelsestilskud Finansiering -5.030.000 I alt overført til Budget 2013-12.563.000 Overførslerne har fundet sted indenfor de af Vallensbæk Kommunes vedtagne regler om overførselsadgang.
24
25 Regnskabsoversigt Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til budgettet og tillægsbevillinger hertil.
26
27 Børne- og Kulturudvalget
28
Børne- og Kulturudvalget 29 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindeligt budget Grp. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget 337.175.140-71.093.480 335.047.000-62.256.000 97.000-1.640.000 1.179.000-1.179.000 Tillægsbevilling Omplacering 1. Børn og Unge 306.647.293-62.817.236 305.571.000-54.691.000-1.105.000-1.648.000 861.000-861.000 1.1 Dagtilbud Bevilling 110.064.194-28.010.352 107.123.000-26.397.000-1.511.000 1 Drift 110.064.194-28.010.352 107.123.000-26.397.000-1.511.000 05 Sociale opgaver og 110.064.194-28.010.352 107.123.000-26.397.000-1.511.000 beskæftigelse m.v 0525 Dagtilbud til børn og unge 110.064.194-28.010.352 107.123.000-26.397.000-1.511.000 052510 Fælles formål 6.717.336-2.649.496 4.754.000-1.058.000 2110000001 Daginst.Fælles form. 6.717.336-2.649.496 4.754.000-1.058.000 000 Fælles formål 4.023.253-2.649.496 2.324.000-1.058.000 017 Søskendetilskud 2.135.365 2.244.000 018 Tilskud til forældre, der 67.780 130.000 vælger privat pasning 019 Tilskud til forældre på børnepasningsorlov 490.938 56.000 052511 Dagpleje 14.297.842-2.426.083 15.240.000-3.368.000 196.000-384.000 2100000001 Dagpleje - Løn 12.087.501 12.580.000-266.000-400.000 001 Løn til dagplejere 12.087.501 12.580.000-266.000-400.000 2100000002 Dagpleje - Fælles udgifter 2.210.342-2.426.083 2.660.000-3.368.000 462.000 16.000 000 Dagpleje 1.979.959-45.406 2.188.000 462.000 16.000 002 Friplads 230.383 472.000 092 Forældrebetaling inkl. tilskud -2.380.677-3.368.000 052514 Integrerede 89.049.015-22.934.773 87.129.000-21.971.000-1.707.000 384.000 daginstitutioner 2110000001 Daginst.Fælles formål 4.081.791-22.572.027 5.559.000-21.971.000-5.000-1.045.000
Børne- og Kulturudvalget 30 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Grp. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget 337.175.140-71.093.480 335.047.000-62.256.000 97.000-1.640.000 1.179.000-1.179.000 000 Integrerede daginstitutioner 1.219.734-166.884 2.402.000-5.000-1.045.000 002 Friplads 2.862.057 3.157.000 092 Forældrebetaling inkl. tilskud -22.405.143-21.971.000 2120000001 Syvhøjvænge 9.632.140-230.668 9.565.000-90.000-520.000 000 Integrerede daginstitutioner 9.632.140-230.668 9.565.000-90.000-520.000 2120000002 Nøddeboparken 13.101.895-93.748 11.329.000-165.000 1.240.000 000 Integrerede daginstitutioner 13.101.895-93.748 11.329.000-165.000 1.240.000 2120000003 Mejsebo 7.342.129-15.756 6.332.000-320.000 327.000 000 Integrerede daginstitutioner 7.342.129-15.756 6.332.000-320.000 327.000 2120000004 Stien 13.671.100 12.468.000-355.000 504.000 000 Integrerede daginstitutioner 13.671.100 12.468.000-355.000 504.000 2120000005 Løkkebo 6.793.295 4.820.000-282.000 1.944.000 000 Integrerede daginstitutioner 6.793.295 4.820.000-282.000 1.944.000 2120000006 Regnbuen 8.444.198-20.888 7.734.000 620.000 169.000 000 Integrerede daginstitutioner 8.444.198-20.888 7.734.000 620.000 169.000 2120000007 Sommerfuglen 10.256.140 8.025.000-298.000 1.989.000 000 Integrerede daginstitutioner 10.256.140 8.025.000-298.000 1.989.000 2120000008 Birkely 4.513.897-1.686 3.795.000 579.000 493.000 000 Integrerede daginstitutioner 4.513.897-1.686 3.795.000 579.000 493.000 2120000009 Amalieparken 9.681.398 9.779.000 52.000 206.000 000 Integrerede daginstitutioner 9.681.398 9.779.000 52.000 206.000
Børne- og Kulturudvalget 31 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Grp. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget 337.175.140-71.093.480 335.047.000-62.256.000 97.000-1.640.000 1.179.000-1.179.000 2120000099 Støttepæd. - Birkely 1.139.825 1.137.000 000 Integrerede daginstitutioner 1.139.825 1.137.000 5400000010 Centrale puljer ØC 391.207 6.586.000-1.443.000-4.923.000 000 Integrerede daginstitutioner 391.207 6.586.000-1.443.000-4.923.000 5424000002 Støttepæd. - Birkely 1.137.000-1.137.000 000 Integrerede daginstitutioner 1.137.000-1.137.000
Børne- og Kulturudvalget 32 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Grp. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget 337.175.140-71.093.480 335.047.000-62.256.000 97.000-1.640.000 1.179.000-1.179.000 1.2 Skole/skolefritidsordning Bevilling 159.029.584-32.964.226 160.309.000-27.095.000 179.000-1.900.000 904.000-904.000 1 Drift 156.496.314-32.964.226 160.309.000-27.095.000-2.446.000-1.900.000 904.000-904.000 03 Undervisning og kultur 156.496.314-32.964.226 160.309.000-27.095.000-2.446.000-1.900.000 904.000-904.000 0322 Folkeskolen m.m. 149.509.151-32.535.783 153.609.000-27.047.000-2.684.000-1.900.000 361.000-904.000 032201 Folkeskoler 106.044.813-13.346.664 110.651.000-8.367.000-3.193.000-1.900.000-85.000-904.000 2201000001 Skoler Fællesudg,indt. 7.072.854-11.313.618 8.661.000-8.121.000-836.000-1.900.000-43.000-904.000 000 Folkeskoler 7.072.854-11.313.618 8.661.000-8.121.000-836.000-1.900.000-43.000-904.000 2202000001 Vallensbæk Skole 29.389.064-1.086.504 28.497.000-49.000 643.000 313.000 000 Folkeskoler 29.389.064-1.086.504 28.497.000-49.000 643.000 313.000 2203000001 Egholmskolen 32.432.276-349.646 31.764.000 12.000 603.000 152.000 000 Folkeskoler 32.432.276-349.646 31.764.000 12.000 603.000 152.000 2203000002 Egholmskolen-moms -222 000 Folkeskoler -222 2204000001 Pilehaveskolen 34.638.166-593.584 34.236.000-208.000-996.000 228.000 000 Folkeskoler 34.638.166-593.584 34.236.000-208.000-996.000 228.000 2204000002 Pilehaveskolen-moms -3.090 000 Folkeskoler -3.090 2205000001 Naturskolen 70.852 77.000 2.000 000 Folkeskoler 70.852 77.000 2.000 2310000001 Multisalen 13.563 15.000 000 Folkeskoler 13.563 15.000 2320000001 Festsalen 15.217 26.000-1.000 000 Folkeskoler 15.217 26.000-1.000 5310000001 IT Skole, Fællesu/ indt. 2.090.324 4.835.000-2.553.000-75.000 000 Folkeskoler 2.090.324 4.835.000-2.553.000-75.000 5400000010 Centrale puljer ØC 1.998.000-67.000-455.000 000 Folkeskoler 1.998.000-67.000-455.000 5410000001 Ishøjsamarb.+Udb.Dk 322.497 542.000 11.000-205.000
Børne- og Kulturudvalget 33 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Grp. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget 337.175.140-71.093.480 335.047.000-62.256.000 97.000-1.640.000 1.179.000-1.179.000 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 000 Folkeskoler 322.497 542.000 11.000-205.000 2.731.041-3.894 2.610.000 385.000 323.000 2206000001 Pædagogisk Udvikling 2.731.041-3.894 2.610.000 385.000 323.000 000 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 2.731.041-3.894 2.610.000 385.000 323.000 032203 Syge- og 114.502 43.000 30.000 hjemmeundervisning 2201000001 Skoler Fællesudg., indt. 114.502 43.000 30.000 000 Syge- og hjemmeundervisning 114.502 43.000 30.000 032205 Skolefritidsordninger 33.522.826-19.185.225 33.096.000-18.680.000 124.000 613.000 2131000001 SFO Fælles formål 6.460.382-18.836.601 6.776.000-18.680.000-753.000 985.000 000 Skolefritidsordninger 409.891-2.847.289 614.000-717.000-753.000 985.000 002 Søskenderabat 3.510.653 3.825.000 003 Fripladser i skolefritidsordninger 2.539.837 2.337.000 092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat -15.989.312-17.963.000 2132000001 SFO Vallensbæk Skole 7.664.919-229.395 7.254.000 576.000-103.000 000 Skolefritidsordninger 7.664.919-229.395 7.254.000 576.000-103.000 2133000001 SFO Egholmskolen 10.123.743-119.229 9.807.000-79.000 144.000 000 Skolefritidsordninger 10.123.743-119.229 9.807.000-79.000 144.000 2134000001 PIF1 Pilekvisten 8.646.199 8.671.000 302.000-413.000 000 Skolefritidsordninger 8.646.199 8.671.000 302.000-413.000 2134000002 PIF2 Byggeren 274.040 268.000 93.000 000 Skolefritidsordninger 274.040 268.000 93.000 2134000003 PIF2 Klub Nordmark 353.543 320.000-15.000
Børne- og Kulturudvalget 34 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Grp. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget 337.175.140-71.093.480 335.047.000-62.256.000 97.000-1.640.000 1.179.000-1.179.000 032206 Befordring af elever i grundskolen 000 Skolefritidsordninger 353.543 320.000-15.000 126.403 177.000 2201000001 Skoler Fællesudg., indt. 126.403 177.000 000 Befordring af elever i grundskolen 126.403 177.000 032210 Bidrag til statslige og 3.866.135 3.760.000 106.000 private skoler 2201000001 Skoler Fællesudg., indt. 3.866.135 3.760.000 106.000 001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler 3.619.302 3.611.000 8.000 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler 246.833 149.000 98.000 1.257.753 1.284.000-26.000 2201000001 Skoler Fællesudg., indt. 1.257.753 1.284.000-26.000 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 000 Efterskoler og ungdomskostskoler 1.257.753 1.284.000-26.000 1.845.677 1.988.000-600.000 2201000001 Skoler Fællesudg., indt. 1.845.677 1.988.000-600.000 000 Ungdommens Uddannelsesvejledning 1.845.677 1.988.000-600.000 0330 Ungdomsuddannelser 579.607-203.852 600.000 033045 Erhvervsgrunduddan- 579.607-203.852 600.000 nelsers skoleophold 2201000001 Skoler Fællesudg., indt. 579.607-203.852 600.000
Børne- og Kulturudvalget 35 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Grp. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget 337.175.140-71.093.480 335.047.000-62.256.000 97.000-1.640.000 1.179.000-1.179.000 000 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 579.607-203.852 600.000 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 6.407.556-224.591 6.700.000-48.000 238.000-57.000 033876 Ungdomsskolevirksomhed 6.407.556-224.591 6.700.000-48.000 238.000-57.000 2207100001 Ungdomsskole 6.368.443-186.341 6.700.000-48.000 238.000-57.000 000 Ungdomsskolevirksomhed 6.368.443-186.341 6.700.000-48.000 238.000-57.000 2207100002 Drivhuset -21.900 000 Ungdomsskolevirksomhed -21.900 2207100003 Drop-in 39.112-16.350 000 Ungdomsskolevirksomhed 39.112-16.350
Børne- og Kulturudvalget 36 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Grp. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget 337.175.140-71.093.480 335.047.000-62.256.000 97.000-1.640.000 1.179.000-1.179.000 3 Anlæg 2.533.271 2.625.000 03 Undervisning og kultur 2.533.271 2.625.000 0322 Folkeskolen m.m. 2.533.271 2.625.000 032201 Folkeskoler 2.533.271 2.625.000 6222000001 Skoler 2.533.271 2.625.000 6222001 Interaktive tavler Rådighed 2.533.271 2.625.000 000 Folkeskoler 2.533.271 2.625.000
Børne- og Kulturudvalget 37 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Grp. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget 337.175.140-71.093.480 335.047.000-62.256.000 97.000-1.640.000 1.179.000-1.179.000 1.3 Børn/unge m særlig behov Bevilling 37.553.515-1.842.658 38.139.000-1.199.000 227.000 252.000-43.000 43.000 1 Drift 37.553.515-1.808.102 38.139.000-1.199.000 227.000 252.000-43.000 43.000 03 Undervisning og kultur 33.296.038-1.808.102 34.480.000-1.199.000-743.000 252.000-209.000 43.000 0322 Folkeskolen m.m. 30.050.267-1.808.102 30.245.000-1.199.000 222.000 252.000-209.000 43.000 032203 Syge- og hjemmeundervisning 5424000001 Børn og unge m. særlige behov BPU- Ishøj 000 Syge- og hjemmeundervisning 52.000 204.000 52.000 204.000 52.000 204.000 032204 Pædagogisk psykologisk 4.409.736 4.328.000 90.000 rådgivning m.v. 5410000001 Ishøjsamarb.+Udb.Dk 4.409.736 4.320.000 90.000 000 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 4.409.736 4.320.000 90.000 5424000001 Børn og unge m. særlige behov BPU- Ishøj 8.000 032207 Specialundervisning i regionale tilbud 5424000001 Børn og unge m. særlige behov BPU- Ishøj 000 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 8.000 189.144 670.000-370.000 189.144 670.000-370.000 189.144 670.000-370.000
Børne- og Kulturudvalget 38 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Grp. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget 337.175.140-71.093.480 335.047.000-62.256.000 97.000-1.640.000 1.179.000-1.179.000 032208 Kommunale specialskoler 24.794.075-1.808.102 23.730.000-1.199.000 648.000 252.000-209.000 43.000 5424000001 Børn og unge m. særlige behov BPU- Ishøj 23.836.706-1.808.102 22.570.000-1.199.000 600.000 252.000-209.000 43.000 000 Kommunale specialskoler 93.399 35.000 40.000 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler 002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) 1.210.932-1.808.102-1.199.000 400.000 252.000 43.000 15.453.857 16.447.000-1.313.000 152.000 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 4.447.348 4.088.000 1.221.000-361.000 005 Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning 2.631.170 2.000.000 252.000 5424000016 Bø/Ung sær.beh.pri.l 957.370 1.160.000 48.000 000 Kommunale specialskoler 957.370 1.160.000 48.000 032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 5424000001 Børn og unge m. særlige behov BPU- Ishøj 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 5424000001 Børn og unge m. særlige behov BPU- Ishøj 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 41.560 200.000-50.000 41.560 200.000-50.000 41.560 200.000-50.000 615.752 1.265.000-300.000 615.752 1.265.000-300.000
Børne- og Kulturudvalget 39 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Grp. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget 337.175.140-71.093.480 335.047.000-62.256.000 97.000-1.640.000 1.179.000-1.179.000 001 Objektiv finansiering af 10.000 regionale tilbud 002 Køb af pladser 615.752 1.255.000-300.000 0330 Ungdomsuddannelser 3.245.771 4.235.000-965.000 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 3.245.771 4.235.000-965.000 5424000001 Børn og unge m. særlige behov BPU- Ishøj 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 000 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 3.245.771 4.235.000-965.000 3.245.771 4.235.000-965.000 4.257.477 3.659.000 970.000 166.000 0525 Dagtilbud til børn og unge 4.257.477 3.659.000 970.000 166.000 052514 Integrerede daginstitutioner 5410000001 Ishøjsamarb.+Udb.Dk 5.000 5.000 000 Integrerede daginstitutioner 5.000 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5424000001 Børn og unge m. særlige behov BPU- Ishøj 000 Særlige dagtilbud og særlige klubber 4.257.477 3.659.000 965.000 166.000 4.257.477 3.659.000 965.000 166.000 4.257.477 3.659.000 965.000 166.000
Børne- og Kulturudvalget 40 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Grp. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget 337.175.140-71.093.480 335.047.000-62.256.000 97.000-1.640.000 1.179.000-1.179.000 2 Statsrefusion -34.556 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v -34.556 0522 Central refusionsordning -34.556 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning -34.556 5410000001 Ishøjsamarb.+Udb.Dk -34.556 001 Refusion vedr. funktion 052517-34.556
Børne- og Kulturudvalget 41 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Grp. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget 337.175.140-71.093.480 335.047.000-62.256.000 97.000-1.640.000 1.179.000-1.179.000 2. Fritid og Kultur 30.527.847-8.276.244 29.476.000-7.565.000 1.202.000 8.000 318.000-318.000 2.1 Idræt og fritid Bevilling 14.982.801-6.209.353 14.155.000-5.616.000 276.000 8.000 318.000-318.000 1 Drift 14.872.869-6.209.353 14.155.000-5.616.000 154.000 8.000 318.000-318.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 8.977.709-5.980.049 7.744.000-5.437.000 654.000 318.000-318.000 0032 Fritidsfaciliteter 8.977.709-5.980.049 7.744.000-5.437.000 654.000 318.000-318.000 003231 Stadion og idrætsanlæg 1.299.628 1.110.000 106.000 2341000001 Idræt Fælles formål 1.299.628 1.110.000 106.000 000 Stadion og idrætsanlæg 1.299.628 1.110.000 106.000 003235 Andre fritidsfaciliteter 7.678.080-5.980.049 6.634.000-5.437.000 548.000 318.000-318.000 2342000002 Naturlegeplads 77.416 95.000 000 Andre fritidsfaciliteter 77.416 95.000 2342000003 Juniorhuset 47.270 50.000 000 Andre fritidsfaciliteter 47.270 50.000 2342000005 Sportsdykkerklubhus 7.643 2.000 000 Andre fritidsfaciliteter 7.643 2.000 2342000006 Kano og Kajakklub 39.698 57.000 000 Andre fritidsfaciliteter 39.698 57.000 2343000001 Ridecenter-momsreg. 3.797.748-2.539.570 2.512.000-1.865.000 560.000 380.000-35.000 000 Andre fritidsfaciliteter 3.797.748-2.539.570 2.512.000-1.865.000 560.000 380.000-35.000 2343000002 Ridecen.-delvis moms 1.444.022-250 1.724.000-62.000 000 Andre fritidsfaciliteter 1.444.022-250 1.724.000-62.000 2343000004 Ridec-indt lejeb exc -40.848-118.892-98.000-80.000 000 Andre fritidsfaciliteter -40.848-118.892-98.000-80.000 2343000005 Ridec.Momsfrie indtæ -1.729.359-1.804.000-85.000
Børne- og Kulturudvalget 42 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Grp. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget 337.175.140-71.093.480 335.047.000-62.256.000 97.000-1.640.000 1.179.000-1.179.000 000 Andre fritidsfaciliteter -1.729.359-1.804.000-85.000 2344000001 Rideskole - Momsreg. 2.305.133-1.591.978 2.194.000-1.670.000-12.000-118.000 000 Andre fritidsfaciliteter 2.305.133-1.591.978 2.194.000-1.670.000-12.000-118.000 02 Transport og infrastruktur 68.986 77.000 0235 Havne 68.986 77.000 023541 Lystbådehavne m.v. 68.986 77.000 2342000007 Lystbådehavn 68.986 77.000 000 Lystbådehavne m.v. 68.986 77.000 03 Undervisning og kultur 5.826.174-229.304 6.334.000-179.000-500.000 8.000 0322 Folkeskolen m.m. 5.826.174-229.304 6.334.000-179.000-500.000 8.000 032202 Fællesudgifter for 1.876.427-6.183 1.973.000-33.000 17.000 8.000 kommunens samlede skolevæsen 2346000001 Svømmehaller 1.876.427-6.183 1.954.000-8.000 17.000 8.000 000 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1.876.427-6.183 1.954.000-8.000 17.000 8.000 2346000002 Svømmehal solarium - 19.000-25.000 000 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 19.000-25.000 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 3.949.747-223.121 4.361.000-146.000-517.000 2345000001 Idrætscentret 3.940.109-208.528 4.361.000-142.000-517.000 000 Idrætsfaciliteter for børn og unge 2345000002 Idrætscentret-moms 9.638-14.593 3.940.109-208.528 4.361.000-142.000-517.000
Børne- og Kulturudvalget 43 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Grp. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget 337.175.140-71.093.480 335.047.000-62.256.000 97.000-1.640.000 1.179.000-1.179.000 000 Idrætsfaciliteter for børn og unge 9.638-14.593 2345000003 Foreningssekr-moms -4.000 000 Idrætsfaciliteter for børn og unge -4.000
Børne- og Kulturudvalget 44 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Grp. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget 337.175.140-71.093.480 335.047.000-62.256.000 97.000-1.640.000 1.179.000-1.179.000 3 Anlæg 109.933 122.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 109.933 122.000 0032 Fritidsfaciliteter 109.933 122.000 003235 Andre fritidsfaciliteter 109.933 122.000 6223000001 Kultur og fritid 109.933 122.000 6223001 Ridecentret, udskiftning af ridehusbunde Rådighed 109.933 122.000 000 Andre fritidsfaciliteter 109.933 122.000
Børne- og Kulturudvalget 45 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Grp. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget 337.175.140-71.093.480 335.047.000-62.256.000 97.000-1.640.000 1.179.000-1.179.000 2.2 Kultur Bevilling 15.425.706-2.066.892 15.321.000-1.949.000 808.000 1 Drift 15.425.706-1.689.655 15.321.000-1.525.000 808.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.774.875-406.911 1.873.000-547.000 529.000 0025 Faste ejendomme 152.881-172.725 186.000-203.000 002513 Andre faste ejendomme 152.881-172.725 186.000-203.000 2352000001 Løkkekrogen 11C - festsal 152.881-111.605 186.000-111.000 000 Andre faste ejendomme 152.881-111.605 186.000-111.000 2352000002 Løkkekrogen 11C - moms -61.120-92.000 000 Andre faste ejendomme -61.120-92.000 0032 Fritidsfaciliteter 1.621.995-234.186 1.687.000-344.000 529.000 003235 Andre fritidsfaciliteter 1.621.995-234.186 1.687.000-344.000 529.000 2330000001 Antenneplads-Korsag. -65.278-27.000 000 Andre fritidsfaciliteter -65.278-27.000 2351000001 Fællesudgifter/ -ind 50.097 58.000-1.000 000 Andre fritidsfaciliteter 50.097 58.000-1.000 2353000001 Højrupgård 642.142-15.740 997.000-17.000 391.000 000 Andre fritidsfaciliteter 642.142-15.740 997.000-17.000 391.000 2353000003 Marketenderi - moms 13.619-58.049 102.000-188.000 000 Andre fritidsfaciliteter 13.619-58.049 102.000-188.000 2354000001 Korsagergård 916.137-95.119 530.000-112.000 139.000 000 Andre fritidsfaciliteter 916.137-95.119 530.000-112.000 139.000 03 Undervisning og kultur 13.650.831-1.282.744 13.448.000-978.000 279.000 0332 Folkebiblioteker 7.389.082-180.232 7.512.000-140.000 2.000 033250 Folkebiblioteker 7.389.082-180.232 7.512.000-140.000 2.000 2356100001 Folkebibliotek 7.364.368-180.232 7.495.000-140.000 2.000
Børne- og Kulturudvalget 46 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Grp. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget 337.175.140-71.093.480 335.047.000-62.256.000 97.000-1.640.000 1.179.000-1.179.000 000 Folkebiblioteker 6.475.958-180.232 6.310.000-140.000 101.000 003 Bøger m.v. 714.130 762.000-64.000 008 Andre udlånsmaterialer 174.279 423.000-35.000 2356100002 Folkebibliotek 24.714 17.000 000 Folkebiblioteker 24.714 17.000 0335 Kulturel virksomhed 4.142.654-994.765 3.890.000-690.000-82.000 033562 Teatre 64.046 104.000 2202000002 Børneteater 4.054 9.000 000 Teatre 4.054 9.000 2203000003 Børneteater 11.000 000 Teatre 11.000 2204000003 Børneteater 8.968 11.000 000 Teatre 8.968 11.000 2356200001 Folkebiblotek 51.024 73.000 000 Teatre 51.024 73.000 033563 Musikarrangementer 3.753.353-994.605 3.443.000-686.000-103.000 2357000001 Musikskole 3.753.353-994.605 3.443.000-686.000-103.000 000 Musikarrangementer - Drift 3.753.353-994.605 3.443.000-686.000-103.000 033564 Andre kulturelle opgaver 325.255-160 343.000-4.000 21.000 2359000001 Andre Kulturelle opgaver 325.255 343.000 21.000 000 Andre kulturelle opgaver 325.255 343.000 21.000 2359000002 Vallensbækbog-moms -160-4.000 000 Andre kulturelle opgaver -160-4.000 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 2.119.095-107.747 2.046.000-148.000 359.000 033870 Fælles formål 505.729-21.088 194.000 308.000 2360000001 Folkeoplysning 505.729-21.088 194.000 308.000 000 Fælles formål 505.729-21.088 194.000 308.000
Børne- og Kulturudvalget 47 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Grp. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget 337.175.140-71.093.480 335.047.000-62.256.000 97.000-1.640.000 1.179.000-1.179.000 033872 Folkeoplysende voksenundervisning 292.986-3.009 322.000-3.000 2360000001 Folkeoplysning 292.986-3.009 322.000-3.000 000 Folkeoplysende voksenundervisning 182.393-3.009 190.000-3.000 033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 001 Undervisning 110.593 132.000 1.077.001 1.119.000 2360000001 Folkeoplysning 1.077.001 1.119.000 002 Aktiviteter 1.077.001 1.119.000 033874 Lokaletilskud 33.060 38.000 2360000001 Folkeoplysning 33.060 38.000 033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 33.060 38.000 205.965-83.650 345.000-145.000 51.000 2207200001 Ferieaktiviteter 164.465-83.650 306.000-145.000 2361000001 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v. 000 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 000 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 164.465-83.650 306.000-145.000 41.500 39.000 51.000 41.500 39.000 51.000 4.354 28.000
Børne- og Kulturudvalget 48 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Grp. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget 337.175.140-71.093.480 335.047.000-62.256.000 97.000-1.640.000 1.179.000-1.179.000 2362000001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser 4.354 28.000 001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser 4.354 28.000
Børne- og Kulturudvalget 49 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Grp. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget 337.175.140-71.093.480 335.047.000-62.256.000 97.000-1.640.000 1.179.000-1.179.000 2 Statsrefusion -377.237-424.000 03 Undervisning og kultur -377.237-424.000 0335 Kulturel virksomhed -377.237-424.000 033562 Teatre -25.860-52.000 2356200001 Folkebiblotek -25.860-52.000 002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre -25.860-52.000 033563 Musikarrangementer -351.377-372.000 2357000001 Musikskole -351.377-372.000 002 Refusion vedrørende musikskoler -351.377-372.000
Børne- og Kulturudvalget 50 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Grp. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget 337.175.140-71.093.480 335.047.000-62.256.000 97.000-1.640.000 1.179.000-1.179.000 2.3 Fremtidens Borgerhus Bevilling 119.339 118.000 1 Drift 119.339 118.000 03 Undervisning og kultur 119.339 118.000 0332 Folkebiblioteker 119.339 118.000 033250 Folkebiblioteker 119.339 118.000 2400000001 Fremtidens Borgerhus 119.339 118.000 000 Folkebiblioteker 119.339 118.000
51 Specielle bemærkninger Børne- og Kulturudvalget
52
53 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud Indledning Deltema 1.1 Dagtilbud indeholder, Den kommunale dagpleje Fælles formål Fællesudgifter og -indtægter 9 daginstitutioner Den kommunale dagpleje samt daginstitutionerne er omfattet af Dagtilbudsloven, som udgør den lovgivningsmæssige ramme om dagtilbuddene, herunder også integrationsindsatsen og støtten til børn og unge med særlige behov. Kommunen sørger for at der er det nødvendige antal dagplejepladser, med henblik på at give pædagogiske, sociale og pasningsmæssige tilbud. De 9 daginstitutioner er integrerede institutioner til børn i alderen 0 til 6 år. Dagplejen og Daginstitutionerne skal sammen med de øvrige institutioner og forskellige områder indenfor Børne- og Kulturudvalgets område i perioden 2011-2014 arbejde med følgende politiske målsætninger: Udvikling og synliggørelse af børne- og læringsmiljøet Børns sprogudvikling Sunde kost- og bevægelsesinitiativer Inddragelse af forældre som ressource Pædagogisk mangfoldighed gennem samarbejde på tværs af institutionerne Aktivitetstal Dækningsgrad - dagtilbud Budget 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december Dagpleje 21,53 % 16,66 % 15,53 % 14,52 % 15,48 % 16,70 % Daginstitution 0-2 årige Daginstitution 3-5 årige 54,62 % 52,10 % 49,35 % 52,26 % 57,00 % 58,62 % 95,71 % 99,39 % 106,07 % 82,37 % 87,70 % 103,98 % I alt 86,67 % 84,56 % 86,12 % 74,80 % 80,48 % 90,14 % Andel af kommunens 0-5 årige, som er indskrevet i dagtilbud. Dækningsgraden pr. 31. januar og 31. marts er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. januar. Dækningsgraden på 106,07 % pr. 31. marts samt 103,98 % pr. 31. december for 3-5 årige skyldes, at der er indskrevet børn fra andre kommuner. Dækningsgraden pr. 30. juni er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. april. Dækningsgraden på 82,37 % pr. 30. juni for 3-5 årige skyldes tidlig brobygning børn, som er startet i skolefritidsordning pr. 1. maj. Dækningsgraden pr. 30. september er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. september.. Dækningsgraden pr. 31. december er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. december. Regnskabsbemærkninger
54 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud Antal børn i dagtilbud Budget 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december Dagpleje 121 103 96 90 94 94 Daginstitution 0-2 årige Daginstitution 3-5 årige 307 322 305 324 346 330 626 654 698 542 583 627 I alt 1.054 1.079 1.099 956 1.023 1.051 Faldet i antal af 3-5 årige pr. 30. juni skyldes tidlig brobygning børn, som er startet i skolefritidsordning pr. 1. maj. Kapacitet i daginstitutioner Budget 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december Behov i m 2 2.173 2.274 2.311 2.056 2.204 2.244 Fysisk kapacitet i 2.210 2.210 2.275 2.365 2.365 2.365 m 2 Ledig kapacitet i 37-64 -36 309 162 121 m 2 Anvendt kapacitet i % 98,32 % 102,89 % 101,58 % 86,93 % 93,19 % 94,88 % Ekskl. dagplejen. Pr. 31. januar: Inkl. pavilloner ved Løkkebo, Nøddeboparken og Sommerfuglen samt midlertidige pladser i Sydstjernen og Bækkehuset. Pr. 31. marts og pr. 30. juni: Inkl. Amalieparken, ekskl. midlertidige pladser i Sydstjernen og Bækkehuset. Et vuggestuebarn tæller 3 m 2 og et børnehavebarn tæller 2 m 2. Regnskabsbemærkninger
55 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud Økonomisk overblik Regnskabet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til 2013 5.10 Fælles formål 3.696 0 3.696 4.068 372 0 5.11 Dagpleje 11.872-188 11.684 11.872 188-557 5.14 Fællesudgifter og -indtægter -8.689-7.416-16.105-16.959-854 39 5.14 Syvhøjvænge 9.565-610 8.955 9.401 446 446 5.14 Nøddeboparken 11.329 1.075 12.404 13.008 604 604 5.14 Mejsebo 6.332 7 6.339 7.326 987 987 5.14 Stien 12.468 149 12.617 13.671 1.054 1.048 5.14 Løkkebo 4.820 1.662 6.482 6.793 311 311 5.14 Regnbuen 7.734 789 8.523 8.423-100 -100 5.14 Sommerfuglen 8.025 1.691 9.716 10.256 540 540 5.14 Birkely 3.795 1.072 4.867 4.512-355 -355 5.14 Amalieparken 9.779 258 10.037 9.681-356 -356 Dagtilbud i alt 80.726-1.511 79.215 82.052 2.837 2.607 + = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter Regnskabsbemærkninger Fælles formål Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser et merforbrug på 372.000 kr., som primært skyldes en merudgift i tilskud til forældre som har valgt privat pasning samt mellemkommunale betalinger for dagtilbudspladser. Dagpleje Budgettet på området er nedskrevet med 188.000 kr., primært vedrørende bevillingsoverførsel fra 2011 til, nedregulering som følge af færre dagplejere samt tildeling af centrale lønkroner. Dagplejen er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for at overføre merog mindreforbrug mellem årene. Der er automatisk overførsel af et mindreforbrug i på 557.000 kr., som overføres til 2013. Budgettet var oprindeligt afsat svarende til 135 dagplejebørn. Det faktiske indskrevne børnetal blev 94 dagplejebørn. Fællesudgifter og -indtægter Budgettet på området er nedskrevet med 7.416.000 kr., primært vedrørende bevillingsoverførsel fra 2011 til. Derudover er der foretaget regulering af mer-/mindre indskrivning af børn i daginstitutionerne og budgetomplacering til 9 daginstitutioner vedr. støttepædagoger på 635.000 kr. Regnskabsbemærkninger
56 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud 9 daginstitutioner Der er på området givet tillægsbevilling på 6.093.000 kr., som primært skyldes merudgift til lønninger i henhold til institutionernes vippenormering, bevillingsoverførsel fra 2011 til samt tildeling af centrale lønkroner. Derudover er der til kontoen vedrørende støttepædagoger budgetomplaceret 635.000 kr. Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab, udviser for samtlige daginstitutioner et merforbrug på 3.131.000 kr. Daginstitutionerne er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der er automatisk overførsel af et merforbrug på i alt 3.125.000 kr., som overføres til 2013. Det oprindelige budget var baseret på 293 vuggestuebørn og 626 børnehavebørn. Det faktiske indskrevne børnetal blev 335 vuggestuebørn og 610 børnehavebørn. Regnskabsbemærkninger
57 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.2 Skoler og skolefritidsordninger Indledning Deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger indeholder, Fællesudgifter og -indtægter 3 folkeskoler Naturskolen Pædagogisk Udvikling Syge og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger - Fællesudgifter og -indtægter 3 skolefritidsordninger Befordring af elever Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsskolevirksomhed Erhvervsgrunduddannelses skoleophold De 3 grundskoler Vallensbæk Skole, Egholmskolen og Pilehaveskolen er omfattet af Folkeskoleloven, som udgør den lovgivningsmæssige ramme omkring undervisning af eleverne fra børnehaveklasse 9. klasse. Vallensbæk Kommune har samlet alle elever på 10. klassetrin på Pilehaveskolen. De 3 skolefritidsordninger er fordelt på de tre folkeskoler, hvoraf skolefritidsordningen på Pilehaveskolen er opdelt i 3 afdelinger. Skolefritidsordningerne har i alt ca. 1.000 børn indskrevet - fra børnehaveklassen til 6. klasse. Børnehavebørn overflyttes til skolefritidsordningerne den 1. maj. Ungdomsskolen omfatter også driften af de 2 ungdomsklubber Drivhuset og Drop-In. Lovgrundlaget for ungdomsskolen og ungdomsklubberne er Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler af 8. oktober 2004. Skolerne og skolefritidsordningerne arbejder i perioden 2011-2014 med følgende mål og indsatsområder Vallensbæk Kommunes politiske målsætninger for skoler og skolefritidsordninger er fastsat til følgende: 1. Et højt fagligt niveau for alle elever 2. Alle elever skal være glade for at læse 3. Flere elever skal have udbytte af undervisningen 4. Elever, der trives, lærer mere 5. Et tæt samarbejde mellem forældre og skole/skolefritidsordning Regnskabsbemærkninger
58 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.2 Skoler og skolefritidsordninger Aktivitetstal Antal elever i skolerne Budget 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december 1.987 1.951 1.950 1.953 1.969 1.969 Ekskl. elever på Vallensbæk Ungdomsskole Dækningsgrad - skolefritidsordninger Budget 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december 82,27 % 74,44 % 72,43 % 81,54 % 76,25 % 78,14 % Andel af kommunens 6-12 årige, som er indskrevet i fritidsordninger. Dækningsgraden pr. 31. januar og 31. marts er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. januar. Dækningsgraden pr. 30. juni er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. april. Dækningsgraden på 81,54 % pr. 30. juni skyldes tidlig brobygning børn, som er startet i skolefritidsordning pr. 1. maj. Dækningsgraden pr. 30. september er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. september. Dækningsgraden pr. 31.december er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. december. Antal børn i skolefritidsordninger Budget 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december 1.119 1.002 975 1.113 1.037 1.004 Stigningen i antal børn i skolefritidsordninger pr. 30. juni skyldes tidlig brobygning børn, som er startet i skolefritidsordning pr. 1. maj. Regnskabsbemærkninger
59 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.2 Skoler og skolefritidsordninger Økonomisk overblik Regnskabet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Nettodriftsudgifter i Budget 1.000 kr. Tillægsbevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til 2013 3.01 Fællesudgifter og -indtægter 7.915-7.027 888-1.829-2.717-1.856 3.01 Vallensbæk Skole 28.463 956 29.419 28.317-1.102-1.111 3.01 Egholmskolen 31.776 755 32.531 32.083-448 -448 3.01 Pilehaveskolen 34.053-768 33.285 34.057 772 782 3.01 Naturskolen 77 2 79 71-8 0 3.02 Pædagogisk Udvikling 2.610 708 3.318 2.727-591 -591 3.03 Syge- og hjemmeundervisning 43 30 73 115 42 0 3.05 Skolefritidsordning er, Fællesudgifter og -indtægter -11.904 232-11.672-12.376-704 0 3.05 Vallensbæk Skole, SFO 7.254 473 7.727 7.436-291 -291 3.05 Egholmskolen, SFO 9.807 65 9.872 10.005 133 133 3.05 Pilehaveskolen SFO 8.671-111 8.560 8.646 86 86 3.05 Byggeren 268 93 361 274-87 -87 3.05 Børnehuset 320-15 305 354 49 49 3.06 Befordring af elever 177 0 177 126-51 0 3.10 Bidrag til statslige og private skoler 3.760 106 3.866 3.866 0 0 3.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 1.284-26 1.258 1.258 0 0 3.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 1.988-600 1.388 1.846 458 0 3.45 Erhvervsgrunduddan.skoleophold 0 600 600 376-224 0 3.76 Ungdomsskolevirksomhed 6.652 181 6.833 6.183-650 -654 Skoler og skolefritidsordninger i alt 133.214-4.346 128.868 123.535-5.333-3.988 + = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter Regnskabsbemærkninger