Strategi for ejendomsportefølje 24. august 2012 Preben Gramstrup fm3.dk M: +45 23 20 27 45 @: preben@fm3.dk fm3.dk august 2012
FM - Ejendoms cirkel Portefølje-ejer Driftsherre Planlægning - Prognoser - Scenarier - Analyser Drift og service - Vedligehold - Servicering - Forsyning - Administration Beslutning - Køb/salg - Leje - Bygge Investor Strategisk Portefølje + Investor Taktisk Projekter Byggeri - Nybygning - Til- og ombygning - Renovering Bygherre Operationelt Drift og Service fm3.dk august 2012 2
Real Estate tiltag Typiske resultater af en Porteføljestrategi: Arealer reduceret med 10% - 20% Driftsomkostninger reduceres med 10% - 20% Kilde: Deloitte, 2008 Vedligehold optimeres med 10% - 20% Nybyg reduceres med 10% - 20% Bedre planlægnings og beslutningsgrundlag fm3.dk august 2012 3
Parametre Politik Strategiske overvejelser: Håndtering af interessenter Central/decentral håndtering Timing Taktiske og operationelle opgaver? Prioriteringer Målsætninger Ressourcer Borgere Teknik og økonomi Beliggenhed Driftsomkostninger Muligheder Vedligeholdelsestilstand Fleksibilitet Forventninger Energi og forbrug Behov Demografi m² effektivitet fm3.dk august 2012 4
pt. 51 børn (14 VG + 37 BH) Nuværende kvalitetsniveau: A- Kvalitetsniveau jf. BR og SBI anvisning 230: Kvalitetsniveau C Vuggestue: min. 3 m² pr. barn Børnehave: min. 2 m² pr. barn Kvalitetsniveau B Vuggestue: min. 4,5 m² pr. barn Børnehave: min. 3,5 m² pr. barn Kvalitetsniveau A Som B suppleret med aktivitetsrum + + = 195 m² Niveau C: 79 m² i overskud ~ 34 ekstra børn (11 VG + 23 BH) Niveau B: Niveau A: 3 m² i overskud ~ 1 ekstra barn (0 VG + 1 BH) 0 m² i overskud ~ 0 ekstra børn fm3.dk august 2012 5
Anvendelse af m² Indmeldte pr. februar som er en peak måned kort før skift til SFO 92,4% 17,4% 11,9% Der er pt. ikke vurderet på nødvendige ekstra faciliteter (personalerum, garderobe, toilet mv.) eller personale ved udvidelse af antal børn pr. institution fm3.dk august 2012 6
Portefølje, Kvalitetsniveau B, +329 pladser 2.500 2.000 1.887 1.863 1.823 1.805 1.794 1.500 1.000 500-2012 2013 2014 2015 2016 fm3.dk august 2012 7
Portefølje, Kvalitetsniveau B, Delområde 1, +220 pladser 1.200 1.000 800 600 400 852 841 823 815 810 Mejsely Spættebo Lærkebo Påfuglen Strandbo Blæksprutten Nattergalen Resenlund Silergård Klydebo Svanen Uglebo 200-2012 2013 2014 2015 2016 fm3.dk august 2012 8
Vedligeholdelsesstand Kommunalt ejede børnehuse, Efteråret 2011 Kvalitetsniveau A B 8 2 10 Nr. Institution Byggeår / Gennemgribende renovering Genopretningsbudget mio. kr. Slidt/defekt 1 1963 / 1991 0,78 Træværk 2 2002 0,75 T ræværk 3 2002 0,25 T ræværk 4 1965 1,44 T ræværk 5 1966/1999 0,88 T ræværk 6 1970 1,74 Træværk og tag 7 1973 2,36 Træværk, tag og facader 8 2003 0,42 Træværk og facader 9 1971 1,98 Træværk og facader 10 1980/1991 0,69 T ræværk 11 1969/1992 1,38 T ræværk 12 1972 3,04 Facade 13? 1,56 Træværk og vent. 14 1968 1,18 Vinduer 15 1900/1958 1,40 Vinduer og tag 16 1968/2001 2,96 Vinduer 17 1963 1,69 Tag 18 1963/1995 1,35 Vinduer SUM 25,85 5 3 C 13 1 4 17 11 14 6 7 16 18 15 9 12 D fm3.dk august 2012 9
Portefølje, Kvalitetsniveau B, tilpasset 1.200 1.000 800 852 841 823 815 810 600 400 200-2012 2013 2014 2015 2016 fm3.dk august 2012 10
Sekundære arealer til primære arealer Nuværende kvalitetsniveau: B+ + + = 223m² Niveau C: 105 m² i overskud ~ 46 ekstra børn (15 VG + 31 BH) Niveau B: 30 m² i overskud ~ 8 ekstra børn (2 VG + 6 BH) Niveau A: 0 m² i overskud ~ 0 ekstra børn fm3.dk august 2012 11
Ikke Big bang, men successiv portefølje strategi Overblikket 1. Runde med reduktioner Det nye paradigme 2. Runde med reduktioner Integreret porteføljestrategi Info Implementeringsmæssige overvejelser: Kommunikation til interessenter Politisk tilladelse Timing Hastighed ( ~1½ år) Usikkerhed / risiko fm3.dk august 2012 12
Styring af anlægsramme for portefølje fm3.dk august 2012 13
Tegnestuemanual med paradigmer, timeplanlægning mv. fm3.dk august 2012 17
Glostrup kommune vælger kvalitetsniveau C. Artikel i Folkebladet 25. april 2012 fm3.dk august 2012 15
CV Preben Gramstrup Bygningsingeniør HD(U) Process Master Harvard Business School M: +45 23 20 27 45 @: preben@fm3.dk Driftsherrerådgivning Portefølje Management og Space Management (færre arealer og bedre anvendt) Outsourcing, Insourcing og Rightsourcing af FM-ydelser Anskaffelse og implementering af IT og CAFM værktøjer Projekt- og procesledelse Videnformidling Kurser, konferencer og artikler for at øge kendskabet til Facilities Management FM Professionalisering Strategisk og faglig sparring til den FM-ansvarlige Uddannelse og on-the-job træning Organisering og faglig udvikling af FM-afdelinger fm3.dk august 2012