Indeholder økonomiske nøgletal, befolkningsprognose og indlagte ændringer af budgettet frem mod 2020.

Til: Skole og dagtilbud Notat om økonomi og befolkningstal på skole og dagtilbud 15. maj 2017 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 8753 5549 chg@syddjurs.dk Indeholder økonomiske nøgletal, befolkningsprognose og indlagte ændringer af budgettet frem mod 2020. Først en beskrivelse af organiseringen på skole og dagtilbud i de ti skoledistrikter. Dernæst forskellige nøgletal for skole og dagtilbud, den nyeste befolkningsprognose fra 2017 og til sidst kort om de indlagte ændringer til budgettet for skole og dagtilbud i overslagsårene frem mod 2020. Indhold 1. Organisering skole og dagtilbud... 2 2. ECO nøgletal Dagtilbud til børn... 7 3. ECO nøgletal Skoleområdet... 11 4. Økonomi og indenrigsministeriet nøgletal... 15 5. Befolkningsprognosen... 20 6. Befolkningsprognose - skoledistrikter... 25 7. Prognose for elevtal i folkeskolerne... 26 8. Ændringer i budgettet 2017-2020... 27 Økonomisk Sekretariat Budget Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Tlf.: 87 53 50 00 syddjurs@syddjurs.dk www.syddjurs.dk Postadresse Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Side 1 af 28

1. Organisering skole og dagtilbud Syddjurs Kommune har ti skoledistrikter. Befolkningsprognosen for Syddjurs Kommune er opdelt efter de ti skoledistrikter. I fire af de ti skoledistrikter er der en distriktsleder, der har et samlet ansvar for daginstitution, SFO og folkeskole. En beskrivelse af organiseringen tager derfor udgangspunkt i de ti skoledistrikter: Ebeltoft Skole skoledistrikt Hornslet Skole skoledistrikt Kolind Centralskole skoledistrikt Marienhoffskolen skoledistrikt Molsskolen skoledistrikt Mørke Skole skoledistrikt Rosmus Skole skoledistrikt Rønde Skole skoledistrikt Thorsager Skole skoledistrikt Ådalsskolen skoledistrikt Gældende for alle skoledistrikter Skoledistrikter giver alle elever et tilhørsforhold til en folkeskole. Pasning og fritidstilbud går i princippet på tværs af skoledistrikterne. Dagplejen er centralt organiseret på tværs af de ti skoledistrikter. Der er dagpleje i ni skoledistrikter. I Thorsager er der ikke længere dagpleje i skoledistriktet, men folk, der ønsker dagpleje, kan vælge dagpleje andre steder. Dagplejen er især udfordret i de to skoledistrikter for Rosmus og Mols på grund af et faldende børnetal. I Hornslet har dagplejen modsat øget antallet af dagplejere. Der er for forældrene mulighed for at få tilskud til privat pasning efter 80 i dagtilbudsloven. Det er et tilbud, hvor forældrene selv finder en person til at passe deres barn. Tilbuddet bygger på, at forældre selv ved, hvad der er bedst for deres barn. Tilbuddet kan ikke sammenlignes med kommunal dagpleje eller private daginstitutioner, idet privat pasning 80 er fritaget for flere punkter i lovgivningen, herunder afsnit II i dagtilbudsloven. Privat pasning 80 er eksempelvis undtaget fra lovgivningen om pædagogiske læreplaner, sprogvurdering, forældrebestyrelse, børnemiljø-vurdering m.v. Der er knyttet tidlig SFO og SFO til alle ti folkeskoler. Tidlig SFO har start 1. april i året inden skolestart, og løber for de fire måneder april til juli. SFO er for 0.-3. klasse. Der sker overgang til eftermiddagsklubben den 1. april i 3. klasse. Ungdomsskolen driver eftermiddagsklub for 4.-6. klasse (samt fra 1. april i 3. klasse) og et klubtilbud for 7.-10. klasse placeret i alle ti skoledistrikter. Byrådet har besluttet, at der Side 2 af 28

skal udarbejdes et oplæg om et nyt tilbud til 4.-6. klasse. Oplægget skal indgå i de politiske drøftelser vedrørende budget 2018. Ebeltoft Skole skoledistrikt Skoler og daginstitutioner Kort info Ebeltoft Skole 0.-9. klasse (folkeskole) Ebeltoft Børnehus (2 daginstitutioner 0-6 år Æblehaven og Hyrdebakken) Dråbitten (privat daginstitution 0-6 år) Den Frie Børnehave Lærkehuset (privat daginstitution 0-6 år) Der er i budget 2020-2021 afsat samlet 12 mio. kr. i anlægsmidler til samling af folkeskolen på én fælles lokation. Hornslet Skole skoledistrikt Skoler og daginstitutioner Kort info Hornslet Skole 0.-9. klasse (folkeskole) Hornslet Vest (2 daginstitutioner 0-6 år Bækdalen og Ågården [Ågården børnehave 3-6 år]) Hornslet Øst (2 daginstitutioner 0-6 år Hanehøj og Mosegården) Byrådet ønsker oplæg om kapaciteten på daginstitutions- og skoleområdet i Hornslet, som skal indgå i budgetdrøftelserne for budget 2018. Kolind Centralskole skoledistrikt Skoler og daginstitutioner Kort info Kolind Centralskole 0.-9. klasse (folkeskole) Kolind Børnehus (2 daginstitutioner 0-6 år Dorthe og Romlehøj) Børnehuset Solbærkrogen, Nimtofte (daginstitution 0-6 år). Midtdjurs Friskole, Nimtofte 0.-7. klasse (privatskole) Der er en udvidelse af Romlehøj i gang. De to daginstitutioner forventes samlet på samme lokation pr. 1. august 2017 under det fælles navn Kolind Børnehus. Byrådet har den 26. april 2017 godkendt ansøgning fra privatskolen i Nimtofte med henblik på at lade daginstitutionen i Nimtofte overgå til en privat daginstitution pr. 1. august 2017. Side 3 af 28

Marienhoffskolen skoledistrikt Skoler og daginstitutioner Kort info Marienhoffskolen, Ryomgård 0.-9. klasse (folkeskole) Pindstrupskolen 0.-9. klasse (specialskole) Margrethe Børnehaven (daginstitution 0-6 år samt specialgruppe til psykisk og fysisk handicappede) Børnehuset Ringvejen, Ryomgård (daginstitution 0-6 år). Poppelvejens Børnehave, Ryomgård (børnehave 3-6 år) Ryomgaard Realskole 0.-10. klasse (privatskole) Ryomgaard Realskoles Børnehave (privat daginstitution for børn det sidste år inden skolestart) Der er i budget 2016-2018 afsat samlet 22,6 mio. kr. til renovering af Marienhoffskolen. Molsskolen skoledistrikt Skoler og daginstitutioner Molsskolen 0.-9. klasse (folkeskole). Børnehuset Mols, Knebel (daginstitution 0-6 år). Syddjurs Friskole, Egens 0.-9. klasse (privatskole) Helgenæs Naturefterskole 9.-10. klasse (efterskole) Femmøller Efterskole 9.-10. klasse (efterskole) Kort info Skoledistriktet har en distriktsleder, der er aftaleholder og ansvarlig for daginstitution, SFO og folkeskolen. Naturbørnehaven er en del af Børnehuset Mols. Der er i budget 2017-2019 afsat samlet 10 mio. kr. til ny daginstitution i Knebel. Mørke Skole skoledistrikt Skoler og daginstitutioner Kort info Mørke Skole 0.-9. klasse (folkeskole). Kastanjehuset, Mørke (daginstitution 0-6 år). Firkløverskolen 0.-9. klasse (specialskole drevet af Randers Kommune) Legehuset Hulahop (privat daginstitution 0-6 år) Der er i budget 2017-2018 afsat samlet 18 mio. kr. til ny daginstitution i Mørke i forbindelse med Mørke Skole. Side 4 af 28

Rosmus Skole skoledistrikt Skoler og daginstitutioner Kort info Rosmus Skole 0.-9. klasse (folkeskole) Rosmus Børnehus (daginstitution 0-6 år) Tirstrup Idrætsefterskole 9.-10. klasse (efterskole) Skoledistriktet har en distriktsleder, der er aftaleholder og ansvarlig for daginstitution, SFO og folkeskolen. Rønde Skole skoledistrikt Skoler og daginstitutioner Kort info Rønde Skole 0.-10. klasse (folkeskole) Børnehuset Uglen, Ugelbølle (daginstitution 0-6 år) Rønde Børnehus (2 daginstitutioner 0-6 år Vigen og Moesbakken) Feldballe Børnehave (daginstitution 0-6 år) Ugelbølle Friskole 0.-6 klasse (privatskole) Rønde Privatskole 7.-10. klasse (privatskole) Feldballe Friskole 0.-9. klasse (privatskole) EUD10, Kalø 10. klasse (Statslig selvejende) Rønde Efterskole 9.-10. klasse (efterskole) Den Grønne Gårdvuggestue (privat vuggestue) Rønde Frie Skovbørnehave (privat daginstitution 0-6 år) Alle 10. klasser i folkeskolen er i Syddjurs Kommune samlet på Rønde Skole. Vigen er i lejede lokaler. Der er indledende overvejelser om at samle de to daginstitutioner i en ny fælles daginstitution i Rønde. Byrådet har den 26. april 2017 godkendt ansøgning fra privatskolen i Feldballe med henblik på at lade daginstitutionen i Feldballe overgå til en privat daginstitution pr. 1. august 2017. Thorsager Skole skoledistrikt Skoler og daginstitutioner Thorsager Skole 0.-6. klasse (folkeskole) Thorsager Børnehus (daginstitution 0-6 år) Kort info Skoledistriktet har en distriktsleder, der er aftaleholder og ansvarlig for daginstitution, SFO og folkeskolen. 7.-9. klasse forsætter på Rønde Skole, hvis ikke anden skole ønskes. Side 5 af 28

Ådalsskolen skoledistrikt Skoler og daginstitutioner Kort info Ådalsskolen 0.-9. klasse (folkeskole) Børnehuset Ådalen (daginstitution 0-6 år) Skoledistriktet har en distriktsleder, der er aftaleholder og ansvarlig for daginstitution, SFO og folkeskolen. Side 6 af 28

2. ECO nøgletal Dagtilbud til børn ECO nøgletal er udarbejdet af KORA. På www.kora.dk står følgende om KORA: KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, laver analyser og forskning om og til kommuner og regioner. KORA blev oprettet den 1. juli 2012. Det er et uafhængigt institut, som hører under Økonomi- og Indenrigsministeriet. Nedenstående er de økonomiske nøgletal for budget 2017 for børnepasning. Det svarer i store træk meget godt til bevillingen Dagtilbud til børn i Syddjurs Kommune. Dog ligger 3.22.16 Specialpædagogisk bistand under bevillingen Børn, Unge og Familier i Syddjurs Kommune. Tabel 1 ECO nøgletal børnepasning budget 2017 Der indgår følgende 13 kommuner i sammenligningsgruppen for Syddjurs Kommune: Nyborg Kommune, Norddjurs Kommune, Skive Kommune, Syddjurs Kommune, Varde Kommune, Hedensted Kommune, Mariagerfjord Kommune, Viborg Kommune, Haderslev Kommune, Kerteminde Kommune, Svendborg Kommune, Odsherred Kommune og Vejle Kommune. Side 7 af 28

I forhold til at sammenligne kommunerne på tværs er det især nøgletallet med børnepasning i alt, der giver mest information. Det er de samlede udgifter divideret med antallet af 0-5 årige. De tal, der står ude til venstre, som eksempelvis 5.25.14, er funktionsområder. Funktionsområder er en lovgivning om kontering af udgifter, som alle kommuner er underlagt. Da det samlede budget på et funktionsområde er divideret med alle 0-5 årige og ikke kun det antal børn, der benytter tilbuddet, siger tallet ikke noget om serviceniveauet. Tallene siger noget om fordelingen eller søgningen til forskellige typer af tilbud. Eksempelvis er søgningen eller anvendelsen af dagpleje i sammenligningsgruppen større end i Syddjurs Kommune, mens den på landsplan er mindre. Tabel 1 med budget 2017 viser, at Syddjurs Kommune har budgetteret med 62.047 kr. pr. 0-5 årig i 2017. Dette er beregnet ud fra 2.260 børn i gruppen af 0-5 årige i Syddjurs Kommune. Det beregnede udgiftsniveau er på 91,7% af landsgennemsnittet, som er det beregnede forventede økonomiske behov i forhold til hele landet. Det beregnede udgiftsbehov svarer til 65.046 kr. i 2017. Med de forudsætninger der er i Syddjurs Kommune, så er 65.046 kr. i gennemsnit pr. barn det forventede udgiftsniveau sammenlignet med alle landets kommuner. Syddjurs Kommune har tidlig SFO fra 1. april i det år, børnene starter i skole. Udgiften til børnepasning fra april til juli før skolestart indgår derfor ikke i budgetterne på dagtilbud til børn. Hvis Syddjurs Kommune havde børnehave i de fire måneder frem til skolestart skulle nøgletallet tillægges omkring 3.500 kr. Når nøgletallet korrigeres for effekten af tidlig SFO, bliver beløbet derfor omkring 65.500 kr., hvilket placerer Syddjurs Kommune lige mellem gennemsnittet for Region Midtjylland og kommunerne i sammenligningsgruppen. Det stemmer tilnærmelsesvist overens med det beregnede forventede udgiftsniveau. Den grå boks med udgiftsniveau er beregnet i forhold til hele landet. Udgiftsniveau er udgiften pr. 0-5 årig i forhold til hele landet. Det vil sige, at Syddjurs Kommune i 2017 har et budget på 87,5% af landsgennemsnittet (hvis der korrigeres for tidlig SFO er tallet omkring 92,4%). Beregnet udgiftsbehov er et statisk beregnet behov for budget i forhold til landsgennemsnittet. Beregnet serviceniveau er et udtryk for, hvordan budgettet ligger i forhold til det beregnede udgiftsbehov. Hvis udgiftsniveauet ligger under beregnet udgiftsbehov bliver tallet under 100, hvis udgiftsniveauet ligger over beregnet udgiftsbehov bliver tallet over 100. Syddjurs Kommune har et beregnet serviceniveau på 95,4%, hvilket umiddelbart viser, at budgettet er mindre end det beregnede udgiftsbehov. Når nøgletallet korrigeres for tidlig SFO så bliver det beregnede serviceniveau 100,8%. Det betyder, at Syddjurs Kommune Side 8 af 28

rent økonomisk i 2017 har afsat et budget til børnepasning, der ifølge KORA svarer til det beregnede forventede udgiftsbehov. Nedenfor ses en graf for udviklingen i det samlede nøgletal for børnepasning for regnskab 2011-2016 og budget 2017. Tabel 2 ECO nøgletal børnepasning graf 2011-2017 Side 9 af 28

Det ses, at der i budget 2017 for Syddjurs Kommune sker en stigning i budgettet pr. 0-5 årig. Der skal som beskrevet tidligere korrigeres for tidlig SFO, hvilket betyder, at grafen for Syddjurs Kommune i alle årene ligger lavere i forhold til landsgennemsnittet end den ville gøre, hvis der var børnehave frem til skolestart. I 2017 er beløbet, der skal korrigeres for, på omkring 3.500 kr. pr. 0-5 årig. Det vil i 2017 placere Syddjurs Kommune lige mellem den grønne og orange linje, hvilket er gennemsnittet for henholdsvis sammenligningsgruppen og Region Midtjylland. Side 10 af 28

3. ECO nøgletal Skoleområdet Nedenstående er de økonomiske nøgletal for budget 2017 for folkeskolen. Det svarer i store træk meget godt til bevillingen Skoleområdet i Syddjurs Kommune. Dog ligger 3.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) under bevillingen Børn, Unge og Familier i Syddjurs Kommune. Desuden er 3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning og 3.22.18 Idrætsfaciliteter heller ikke en del af bevillingen for Skoleområdet. Tabel 3 ECO nøgletal folkeskolen budget 2017 Der indgår følgende 11 kommuner i sammenligningsgruppen for Syddjurs Kommune: Favrskov Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Nyborg Kommune, Vejle Kommune, Hedensted Kommune, Lemvig Kommune, Svendborg Kommune, Viborg Kommune, Syddjurs Kommune, Holbæk Kommune og Tønder Kommune. Side 11 af 28

Selvom tabellen hedder folkeskolen, så indeholder nøgletallet i højere grad hele skoleområdet. Det er især det samlede nøgletal for 6-16 årige, der kan bruges til sammenligning. Syddjurs Kommune har i 2017 budgetteret med 77.125 kr. pr. 6-16 årig. Det budgetterede udgiftsniveau ligger over det beregnede udgiftsniveau på 95,5% af landsgennemsnittet. Derfor bliver det beregnede serviceniveau på 105,6, hvilket er 5,6% mere end det beregnede udgiftsbehov. Vær opmærksom på, at de budgetterede udgifter på de forskellige områder divideres med forskellige aldersgrupper. Det er eksempelvis væsentligt, at eksempelvis udgifterne til folkeskolen er divideret med alle 6-16 årige og ikke med det faktiske antal elever i folkeskolen. Udgifterne til befordring ligger over kommunerne i sammenligningsgruppen. Udgiften til befordring er på vej ned og budgettet reduceret i de kommende år. I stedet for centrale specialklasser og modtageklasser bliver eleverne på egen distriktsskole. Dette bidrager væsentligt til at nedbringe udgifterne til kørsel. Udgifterne til specialskoler er på vej ned men ligger fortsat en del over mange andre kommuner. Det skyldes, at en større andel af eleverne kommer på specialskole end i de andre kommuner. Da optaget af nye elever på specialskole lige nu er mindre end afgangen fra specialskole, så forventes antallet og dermed udgiften at falde de kommende år. Denne proces forventes styrket, da der er mindre årgange på vej ind i skolen end de årgange, der færdiggør skolen. Ungdomsskolens har et markant større budget pr. 14-18 årig end de andre kommuner. Dette skyldes især, at ungdomsskolen i Syddjurs Kommune også driver eftermiddagsklub. Der er således medtaget udgifter til eftermiddagsklubben for 4.-6. klasse, men der divideres fortsat kun med de 14-18 årige. Skolefritidsordning (SFO) ligger lavt, da der er fuld forældrebetaling og kun SFO til 3. klasse, men der divideres med 6-10 årige. Modsat medregnes her udgifterne til tidlig SFO, hvilket er med til at give et højere budget. Side 12 af 28

Nedenfor ses en graf for udviklingen i det samlede nøgletal for folkeskolen for regnskab 2011-2016 og budget 2017. Tabel 4 ECO nøgletal folkeskolen graf 2011-2017 Det ses, at Syddjurs Kommune i næsten hele perioden ligger over landsgennemsnittet. Udgiften topper lige nu i 2015-2016, mens der i 2017 er budgetteret med faldende udgifter. Side 13 af 28

Nedenfor ses det, at andelen af elever, der går i en privatskole er steget på landsplan over de seneste år. I Syddjurs Kommune er andelen i 2016 på 21,0%. Tabel 5 Andel elever i privatskoler 2011-2016 Hvis andelen af elever, der vælger en privatskole, forsat stiger de kommende år, samtidig med at det samlede elevtal falder, vil det forstærke elevtalsfaldet på de kommunale folkeskoler. Side 14 af 28

4. Økonomi og indenrigsministeriet nøgletal Nedenstående tabel viser nettoudgifterne til dagtilbud og SFO beregnet i forhold til antallet af 0-13 årige. Der gøres opmærksom på, at udgifterne til eftermiddagsklub for 4.-6 klasse ikke er med, da de hører til en anden lovgivning. Nogle kommuner har SFO i 4. klasse eller højere klassetrin. Desuden har nogle kommuner fritidshjem eller klubtilbud under dagtilbudsloven. I Syddjurs Kommune er der 100% forældrebetaling på SFO, hvilket også bidrager til den lavere udgift. Kommunen har dog udgifter til søskenderabat og friplads, idet disse udgifter er en kommunal forpligtelse. Tabel 6 - Nettoudgifter til dagtilbud 0-13 årige i 2017 På de kommende sider vises taksterne for 2017 for en række af de tilbud, der indgår i tabel 6. Side 15 af 28

Tabel 7 Månedlig takst for dagplejeplads for 0-2 årige i 2017 Tabel 8 Månedlig takst for daginstitutioner for 0-2 årige i 2017 (vuggestue) Forældretaksten for dagpleje er i Syddjurs Kommune på 2.609 kr. om måneden i 2017. Forældretaksten for vuggestue er i 2017 på 2.778 kr. om måneden. Side 16 af 28

Tabel 9 Månedlig takst for daginstitutioner for 3-5 årige i 2017 (børnehave) Tabel 10 Månedlig takst for SFO for 6-9 årige i 2017 Forældretaksten for børnehave er 1.528 kr. om måneden i 2017. Forældretaksten for SFO fuldtid er på 1.338 kr. om måneden i 2017. Side 17 af 28

Nedenstående viser de samlede budgetterede udgifter til undervisning på folkeskoler, specialskoler, privatskoler og efterskoler i 2017. Tabel 11 - Undervisningsudgifter pr. 6-16 årig i 2017 De ses, at Syddjurs Kommunen har budgetteret med 66.567 kr. pr. 6-16 årig på undervisning i 2017. Side 18 af 28

Tabel 12 - Udgifter til folkeskolen pr. elev i 2016 Tabel 13 - Gennemsnitlig skolestørrelse i 2016 Syddjurs Kommune har i 2016 budgetteret med 70.341 kr. pr. elev i folkeskolen. Ministeriet har ikke opdateret tallene med regnskab 2016 eller budget 2017 endnu. Den gennemsnitlige folkeskole i Syddjurs Kommune er opgjort til 385 elever pr. skole. Side 19 af 28

5. Befolkningsprognosen Her ses først befolkningstallet for skole og dagtilbud fordelt på skoledistrikter, som det ser ud lige nu. Det er det faktiske antal bosiddende i de ti skoledistrikter pr. 3. maj 2017. Tabel 14 Befolkningstal pr. 3. maj 2017 Skoledistrikt 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Alle årgange Ebeltoft Skole 109 93 106 101 88 57 88 71 92 88 77 61 82 61 42 41 32 56 35 9 1.389 Hornslet Skole 99 75 85 86 84 88 84 98 80 94 99 82 94 84 72 93 94 81 63 28 1.663 Kolind Skole 62 66 60 54 67 45 53 50 61 52 53 64 69 54 51 42 39 38 49 13 1.042 Marienhoffskolen 54 63 68 54 49 65 54 65 41 60 42 53 44 51 51 49 31 35 33 6 968 Molsskolen 32 49 50 37 43 55 53 28 40 37 31 30 36 20 23 27 24 16 21 7 659 Mørke Skole 32 39 19 29 23 20 18 22 25 21 33 25 32 29 29 26 21 21 29 4 497 Rosmus Skole 25 25 27 37 19 30 13 28 23 19 16 21 29 26 15 18 11 11 16 5 414 Rønde Skole 89 85 103 81 68 90 103 78 95 94 75 81 94 74 66 66 54 54 65 22 1.537 Thorsager Skole 21 23 24 26 28 23 22 19 30 23 17 17 23 23 18 18 9 16 14 4 398 Ådalsskolen 38 27 38 30 33 40 37 45 36 33 47 30 25 22 34 19 28 28 17 5 612 Alle skoledistrikter 561 545 580 535 502 513 525 504 523 521 490 464 528 444 401 399 343 356 342 103 9.179 Årgang 2014 var den årgang med færrest nul årige, idet der var 288 nul-årige den 1. januar 2015. Da der sker en nettotilflytning frem mod skolestart og især for de 0-3 årige, så er antallet for årgang 2014 nu øget til 340 børn. Antallet af 0-3 årige er begyndt at stige svagt med omkring 10 børn årligt samlet set (vuggestue og dagpleje). Antallet af 3-5 årige (børnehave) forventes lige nu at nå det laveste antal i år 2019. Udsvingene i børnetal er ulige fordelt geografisk fra år til år. Rent økonomisk og tildelingsmæssigt er det laveste antal i 2017, da der lige nu forventes fem børn mere i budget 2018. Dette skyldes, at børnene er omkring knap ét år i gennemsnit, inden de starter i et dagtilbud til børn og, at de femårige overgår til tidlig SFO og dermed kun tæller med i tre måneder rent tildelingsmæssigt. Så der kan være lidt forskydning mellem antallet af børn og den økonomiske tildeling. Årgang 2011 er flyttet over i tidlig SFO pr. 1. april 2017 og starter i skole august 2017. Dem der afslutter 9. klasse er årgang 2001, mens 10. klasse er årgang 2000. Det ses, at det er nogle mindre årgang, der starter i skole, end de årgange, der afslutter grundskoleforløbet de kommende år. Befolkningsprognosen vises på de kommende sider. Befolkningsprognosen viser antallet af personer med en bestemt alder den 1. januar i det pågældende år. Når der den 1. januar 2017 er 334 nul-årige, svarer det til, at der er 334 personer i årgang 2016. Disse personer bliver ét år i løbet af 2017. På næste side vises en tabel med befolkningstallet for 0-23 årige fra 2011-2030. Derefter vises to grafer med antallet af 0-5 årige og 6-16 årige. Den blå linje er det faktiske antal personer fra 2011-2017. Den stiplede røde linje er befolkningsprognosen for 2018-2030. Lige nu forventes det, at der 1. januar 2018 nås det laveste antal 0-5 årig. Der forventes fem personer mere 1. januar 2019. Side 20 af 28

For de 6-16 årige forventes befolkningstallet at falde løbende hvert år frem mod år 2028. Lige nu forventes et fald på omkring 700 elever de kommende 10 år svarende til omkring 12% af det nuværende samlede elevgrundlag. Der forventes markante udsving rent geografisk. Side 21 af 28

Tabel 15 Befolkningstal Alder 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 0 438 363 355 341 288 323 334 333 338 344 350 356 361 367 372 374 376 377 378 379 1 427 456 384 365 353 311 348 351 351 357 364 370 374 380 386 392 394 396 397 398 2 430 428 469 404 372 377 335 366 370 371 378 384 390 395 401 407 413 416 418 419 3 478 443 441 501 422 384 399 354 385 390 391 398 404 410 415 422 428 434 437 439 4 503 485 444 443 505 435 402 412 367 400 405 406 413 419 425 430 437 444 450 452 5 495 512 490 464 444 514 442 411 421 379 410 416 417 423 430 436 442 448 455 461 6 493 496 521 496 462 456 527 450 420 430 388 420 425 426 433 439 446 451 458 465 7 514 504 500 525 497 481 466 534 458 428 438 397 428 433 435 441 448 454 460 467 8 488 511 505 493 514 507 484 470 539 463 433 443 402 433 439 440 447 454 460 466 9 529 493 512 504 487 526 520 488 474 544 468 438 447 407 438 443 444 451 458 464 10 561 544 499 511 503 504 529 524 492 478 549 473 443 451 412 443 448 450 456 463 11 543 560 533 491 509 523 506 533 528 497 483 553 477 448 455 417 448 453 455 461 12 611 547 568 524 498 513 526 509 535 532 500 486 556 480 451 458 421 451 456 458 13 577 615 551 566 531 504 515 528 512 538 535 504 488 559 483 454 461 425 454 459 14 584 576 616 541 565 543 503 517 529 515 540 537 506 489 562 485 457 463 427 457 15 628 595 576 619 547 581 535 505 520 532 518 543 540 509 493 565 488 460 467 431 16 577 640 591 579 622 546 582 536 506 521 534 520 545 541 511 495 566 490 462 469 17 569 565 607 584 584 610 552 571 525 496 510 522 510 534 529 500 485 553 480 453 18 579 546 549 568 562 553 581 532 550 513 488 501 510 503 522 516 492 480 538 477 19 463 540 512 492 527 521 532 528 486 500 471 450 460 466 462 477 475 452 442 493 20 429 417 455 443 425 429 463 450 448 417 425 406 390 398 401 399 412 412 392 385 21 306 330 329 350 338 323 353 355 350 345 324 329 317 308 316 315 315 324 325 310 22 257 261 263 293 293 272 283 298 298 294 283 269 275 267 263 266 266 266 273 275 23 229 261 250 258 260 278 268 268 279 278 274 262 252 256 252 252 254 253 252 259 Årene 2011-2017 er det faktiske antal personer med alderen den 1. januar i det viste år. Årene 2018-2030 er befolkningsprognosen. De grønne markeringer viser hvordan en årgang historisk set og fremadrettet forventes at vokse fra de er nul år til skolestart. Historisk set før 2011 er den største stigning sket fra årgangene er nul år til børnene er 3 år, men er forsat med at stige frem til skolegang. Historisk set har befolkningstallet ligget ret stabile hen over skoletiden med mindre udsving. Side 22 af 28

Tabel 16 Antal 0-5 årige År 2011-2017 er det faktiske antal 0-5 årige pr. 1. januar det pågældende år. Årene 2018-2030 er prognose tal fra befolkningsprognosen, som beregnet i april 2017. Side 23 af 28

Tabel 17 Antal 6-16 årige År 2011-2017 er det faktiske antal 6-16 årige pr. 1. januar det pågældende år. Årene 2018-2030 er prognose tal fra befolkningsprognosen, som beregnet i april 2017. Side 24 af 28

6. Befolkningsprognose - skoledistrikter Syddjurs Kommune er inddelt geografisk i ti skoledistrikter. Der ligger én folkeskole i hvert skoledistrikt. I nogle af skoledistrikterne er der også privatskoler, hvilket gør, at befolkningsprognosen ikke direkte kan tages som et udtryk for søgningen til de kommunale folkeskoler. Der forventes lige nu flere 0-5 årige i år 2030, end der er i dag. Befolkningstallet i 2030 svarer nogenlunde til det antal 0-5 årige, der var i Syddjurs Kommune omkring årene 2013-2014. Det forventes lige nu, at børnetallet stabiliserer sig med svage stigninger i antallet af nyfødte de kommende år. Tabel 18 Befolkningstal 0-5 år i skoledistrikterne Skoledistrikt 2011 2015 2017 2018 2019 2020 2025 2030 Ebeltoft 391 294 266 263 274 289 339 370 Hornslet 456 449 471 465 470 451 430 455 Kolind 316 293 271 267 267 275 305 307 Mols 190 154 129 132 131 125 117 107 Mørke 138 151 151 144 145 144 155 155 Rosmus 165 127 98 97 104 109 156 168 Ryomgård 304 264 252 240 226 219 238 246 Rønde 455 383 379 374 376 384 442 484 Thorsager 124 104 95 89 89 87 94 104 Ådalen 220 163 148 156 149 157 154 153 I alt 2.759 2.382 2.260 2.228 2.233 2.240 2.430 2.550 Der forventes lige nu færre 6-16 årige i år 2030, end der er i dag. Det laveste antal forventes i år 2028 med omkring 5.000 personer. Tabel 19 Befolkningstal 6-16 år i skoledistrikterne Skoledistrikt 2011 2015 2017 2018 2019 2020 2025 2030 Ebeltoft 1.078 938 920 882 837 807 738 755 Hornslet 998 961 964 967 957 972 960 925 Kolind 671 600 635 631 633 616 616 603 Mols 514 475 450 427 418 410 333 318 Mørke 314 268 261 273 275 281 310 308 Rosmus 350 294 266 266 248 249 244 279 Ryomgård 595 595 591 579 581 582 505 478 Rønde 847 926 965 939 933 946 855 867 Thorsager 305 271 257 257 249 239 206 197 Ådalen 421 402 384 373 383 376 344 329 I alt 6.093 5.730 5.693 5.594 5.514 5.477 5.111 5.060 Side 25 af 28

7. Prognose for elevtal i folkeskolerne Elevtallet i folkeskolerne ændrer sig over tid og følger ikke nødvendigvis ændringerne i befolkningstallet for skoledistriktet. Det skyldes det mere frie skolevalg, hvor nogle elever søger en folkeskole i et andet skoledistrikt eller en privatskole. Især bemærkes det, at Rosmus Skole har omkring 50 elever fra Norddjurs Kommune og 65 elever fra Ebeltoft Skoledistrikt ud af et samlet elevtal pr. 1. januar 2017 på 315 elever. Med så stor en andel af eleverne, der ikke bor i skoledistriktet, så kan det være vanskeligt at lave en prognose mange år frem i tiden. De senest ti år har der været en øget søgning til privatskolerne. Udviklingen her kan også spille ind i forhold til prognosen for elevtallet i folkeskolerne de kommende år. Der er derfor nogle væsentligt større usikkerheder forbundet med de forventede elevtal for de enkelte folkeskoler, sammenlignet med prognosen for befolkningstallet, som er noget mere pålidelig rent datamæssigt. Jævnfør tabel 19 var der den 1. januar 2017 i alt 5.693 personer i gruppen af 6-16 årige. Det dækker tilnærmelsesvist 0.-10 elevtrin. Det laveste antal 6-16 årige forventes lige nu i år 2028 med omkring 5.000 personer. Samlet set, ud fra befolkningsprognosen, forventes således faldende elevtal de kommende ti år i Syddjurs Kommune. Disse ændringer vil være forskellige i skoledistrikterne og med udsving fra år til år. Fra omkring 2030 forventes lige nu en svag stigning i elevtallet. Det svarer til, at der om ti år er omkring 12,3% færre elever i folkeskolerne. Forudsætningen er dog, at andelen af elever, der vælger privatskole ikke øges, ellers kan faldet blive større i folkeskolen. Hvis tilflytningen ændrer sig i forhold til befolkningsprognosen, vil det det også kunne rykke på tallene. Side 26 af 28

8. Ændringer i budgettet 2017-2020 Budgettet for år 2017 er udgangspunktet. I dette afsnit er vist de tilpasninger, der er lagt ind i overslagsårene 2018-2020, så der er tale om ændringer i forhold til budget 2017. Alle tal er i 2017 priser. Der er ikke medtaget justeringer af budgettet på baggrund af ændringer i demografien. Demografi er tekniske korrektioner og foretages med henblik på at fastholde et uændret serviceniveau, som målt i udgifter pr. barn, når børnetallet ændrer sig enten op eller ned. Ændringerne som følge af demografi ser lige nu ud som vist nedenfor: Tabel 20 Ændringer i hele 1.000 kr. (2018 priser) på baggrund af demografi Demografi 2018 2019 2020 2021 Skoleområdet -1.873-4.731-7.971-11.514 Dagtilbud til børn 1.686 2.127 4.582 6.796 Dagtilbud har et vedtaget budget i 2017 på 133,3 mio. kr. Tabel 21 Indlagte tilpasninger af budgettet i overslagsårene i mio. kr. Dagtilbud til børn 2018 2019 2020 Sammenlægninger -1,5-1,5-1,5 Flygtninge 0-0,3-0,3 I alt -1,5-1,8-1,8 Samlet er reduktionerne i forhold til 2017 på 1,5 mio. kr. i 2018 og 1,8 mio. kr. i 2019. Dertil kommer demografiregulering i forhold til ændringerne i børnetallet. I 2018 indgår en samlet reduktion på ledelse med 1,5 mio. kr. grundet sammenlægninger. Daginstitutionerne har tidligere afgivet budget til en central pulje, der betaler for lønnen til PAU elever og pædagogstuderende. Da antallet af PAU elever falder, føres der 1,5 mio. kr. retur til daginstitutioner. På denne måde holdes tildelingen pr. barn til daginstitutioner uændret i budget 2018. I 2019 bortfalder den ekstraordinære pulje til flygtninge på 0,3 mio. kr. som er givet på grund af et ekstraordinært højt pres i en periode. Der er budget til håndtering af flygtninge i tildelingen pr. barn. Hvis antallet af nye flygtningebørn falder til et lavere niveau igen, har det ingen påvirkning af serviceniveauet. Side 27 af 28

Skoleområdet har et vedtaget budget i 2017 på 410,4 mio. kr. Tabel 22 Indlagte tilpasninger af budgettet i overslagsårene i mio. kr. Skoleområdet 2018 2019 2020 Overgangsordning -2,2-3,8-3,8 Flygtninge 0-1,2-1,2 Læringsplatform -0,1-0,1-0,1 Befordring -1,3-3,1-3,1 Specialskoler -3,8-7,9-7,9 Ungdomsskolen -0,8-2,1-2,1 I alt -8,2-18,2-18,2 Samlet er reduktionerne i forhold til 2017 på 8,2 mio. kr. i 2018 og 18,2 mio. kr. i 2019. Dertil kommer demografiregulering af bidrag til staten, folkeskolen og SFO. Til overgangsordning for de to centrale specialklasserækker er der afsat 3,8 mio. kr. i 2017, faldende til 1,6 mio. kr. i 2018. Overgangsordningen er 3 skoleår fra 2016 til 2019. De ekstraordinære midler på 1,2 mio. kr. til flygtninge er givet i 2017 og 2018. Det forventes, at antallet af nytilkomne flygtninge falder. Skoleområdet bidrager med 130.000 kr. til fælles IT portal for skole og dagtilbud under IT fra 2018. Der er indlagt reduktioner på kørsel, idet de centrale modtageklasser og specialklasser er nedlagt eller udfases. Desuden forventes med faldende elevtal også færre elever, der skal køres til specialskole. Eleverne har krav på befordring jf. folkeskoleloven samt kommunens særordninger. Der er således tale om et faldende antal elever med behov for kørsel samt fokus på afregningspriser og minimering af solokørsler. Der forventes færre børn i specialskolerne på grund af faldende elevtal. Desuden er der fokus på fortsat tilpasning af prisstrukturen til de eksterne skoler. Med Pengene følger eleven er der skabt et økonomisk råderum under specialskolerne. Det er intentionen, at disse midler løbende skal retur til folkeskolerne. På den måde øges budgetterne over tid til folkeskolerne, således at der er budget til i højere grad at løfte opgaverne ude på skolerne i det omfang det er muligt. Alternativt, hvor det er nødvendigt, skal skolerne så medfinansiere en del af udgiften til eksempelvis specialskole. Den 1. august 2017 hæves tildelingen pr. elev for først gang med disse returmidler. Ungdomsskolens reduktion er knyttet til sagen omkring eftermiddagsklubben. I forbindelse med budget 2017 blev det vedtaget at dele budgetreduktionen på 1,5 mio. kr. i 2018 og 4,0 mio. kr. 2019 ligeligt mellem Ungdomsskolen og det resterende skoleområde. Reduktion på det resterende skoleområde er placeret på specialskolerne. Side 28 af 28