Forretningsplan for Fleksjobber Netværket
INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Baggrundsoplysninger 3. Resumé af forretningsplan 4. Om foreningen a. Fleksjobber Netværkets eksistensberettigelse b. Behovet foreningen vil dække c. Viden om ydelsen d. Foreningens ydelser e. Realistisk antal medlemmer f. Geografisk afgrænsning g. Organisering af foreningen h. Foreningens formand og idemager i. Forventet arbejdstid - Arbejdstid i snit - Fysisk tidsforbrug j. Foreningen står for k. Krav til beliggenhed og lokale l. Udstyr, inventar og bil m. Nødvendigt lager 5. Målbare mål a. Personlige ressourcer og mål b. Uddannelse og erfaring 6. Markedsbeskrivelse, analyse, samt salgs og marketings aktiviteter a. Netværk indenfor branchen b. Behov hos kunder, som foreningen dækker c. Konkurrenter d. Distributionsform e. Andre udbydere i denne branche f. Foreningens konkurrenter g. Foreningens udviklingsmuligheder h. Målgruppen kan lide ydelsen fordi i. Den typiske privat j. Den typiske virksomhedskunde k. De vigtigste konkurrenceparametre l. Vurdering af muligheder m. Trusler n. Salgs- og markedsføringsaktiviteter o. Særlig markedsføringsaktivitet
p. PR ved åbning af foreningen q. Forsikringer der skal tegnes r. Lovgivning der skal overholdes s. Vigtige sparringspartnere t. Udvikling af Foreningen i. Foreningen om 1 år - 3 år ii. Ydelser om 1 år - 3 år iii. Målgruppen om 1 og 3 år iv. Forventet indtægter v. Andre mål med foreningen 7. Økonomi a. Forventning om indtjening de første år b. Forventning om indtjening efter 3 år c. Årlige omkostninger d. Bankforbindelse e. Betalingsbetingelse f. Ekstern bogholder g. Revisor h. Regnskabs- og administrative rutiner i. Forretningspolitikker j. Budgetter i. Etableringsbudget ii. Driftbudget iii. Likviditetsbudget iv. Financiering v. Nødvendig etableringskapital vi. Nødvendig likviditet 8. Bemærkninger.
Indledning Vi har i Fleksjobber Netværket ikke et lovkrav på at lave en forretningsplan, men vi ønsker at fremstå forretningsorienterede i vores tilgang i forbindelse med vort kommuniké ned omverden, for derigennem at fremstå som en seriøs og troværdig forening. Baggrundsoplysninger CVR nummer: CVR: 37109223 Selskabsnavn: Fleksjobber Netværket Selskabsform: Frivillig forening Adresse: c/o Knud Kjølhede Petersen, Brøndbyøster Torv 47, 6, th Postnummer: 2605 By: Brøndby Land: Danmark Telefon: 20 25 34 02 Mobil: 20 25 34 02 Hjemmeside: http://www.fleksjobbernetvaerket.dk E-mail: info@fleksjobbernetvaerket.dk Startdato: Torsdag den 25. september 2015 Resumé af forretningsplan Forretningsplanen beskriver Fleksjobber Netværkets vision, mission og mål, og danner basis for forståelse for hvad Fleksjobber Netværket er i dag og hvor det ønskes at være inden for den givne årrække. Fleksjobber Netværket er i jordisk forstand en frivillig forening. Formålet med Fleksjobber Netværket er at skabe konsensus på arbejdsmarkedet og derigennem hjælpe den fleksjobvisiterede til en chance i erhvervslivet, samtidig med at arbejde for samfundet og bodrage økonomisk til dette via vort frivillige arbejde. Om foreningen Fleksjobber Netværkets eksistensberettigelse Fleksjobber Netværket ønsker at bidrage økonomisk til samfundet via dets frivillige arbejde, at gøre det muligt for målgruppen at få en chance i erhvervslivet.. Mennesker der er født med et handicap, og derfor ikke på normal vis kan varetage et ordinært stykke arbejde på arbejdsmarkedet, og derfor er visiteret til arbejdsmarkedsordningen fleksjob - Mennesker der erhverver sig et handicap, for eksempel via sygdom eller for eksempel ulykke, og derpå opnår status som visiteret til fleksjob. Vi er de eneste i landet der driver, og i Fleksjobber Netværket, gør en frivillig proaktiv positiv minded indsats over for denne målgruppe. Kort sagt har vi en eksistensberettigelse, da infen andre i samfundet gør det vi gør. Behovet foreningen vil dække Fleksjobber Netværket ønsker at dække det samfundsmæssige behov for at sikre beskæftigelsen for de personer der må være omfattet, og i fremtiden vil blive omfattet af arbejdsmarkedsordningen fleksjob. De underbehov som Fleksjobber Netværket vil løbende blive udviklede, men er i skrivende stund (oktober 2015) som følger:
Konsensus på arbejdsmarkedet omkring fleksjobordningen - både til, hos, for og i den private og offentlige, og halv offentlige sektor. Positive proaktive mulighedsskabende aktiviteter tilrettet fleksjobbere. Drift af hjemmeside, dialognetværk, medieomtale af Fleksjobber Netværket - for at opdyrke synligheden og behovet for kendskab til foreningen og fleksjobordningen. Fleksjobber Netværket er et landsdækkende netværk for fleksjobbere der gerne vil have en chance på arbejdsmarkedet - vi er deres netværk der gerne vil fortælle beslutningstagerne på arbejdsmarkedet om dine muligheder. Viden om ydelsen Da vi sælger og videreformidler viden omkring fleksjob har og er det vigtigt for os at have kendskab til emnet, ordningen og målgruppen, samt perspektiver i samfundet omkring emnet. Vi er selv i fleksjob eller har været i fleksjob, på den gamle og den nye ordning. Herudover har vi tilegnet os viden via de offentlige kanaler der findes, via privatpersoner og andre interessenter på markedet, med eller uden CVR nummer. Knud Kjølhede Petersen arbejdede for Arbejdsmarkedsstyrelsen med et projekt omkring fleksjob, og senere i et LBR projekt på et jobcenter omkring fleksjob. I tilknytning til Fleksjobber Netværket er der en stor samling af fagfolk der til dagligt arbejder med området. Kilden til viden om ydelsen og produktet er derfor stor og kan dokumenteres. Foreningens ydelser Fleksjobber Netværkets ydelser pr. november 2015 - At skabe en kun positiv og proaktiv-rettet konsensus på arbejdsmarkedet om fleksjobordningen, i gennem omtale via trykte medier, lyd/billed-medier - At give den fleksjob visiterede konkrete gennemprøvede værktøjer til at opnå større mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet - At skabe et forum for fleksjobbere der kan lære ad hinanden, både et dysisk formum via for eksempel Fest For Fleksjobbere, men også et online forum som LinkedIn netværket - At skabe et tilsvarende online forum for den der arbejder professionelt i dagligdagen med fleksjob, som for eksempel på LinkedIn hvor netværket "Fleksjob - netværk for fagfolk" eksisterer. Realistisk antal medlemmer Så vidt vi er orienterede er der i skrivende stund (oktober 2015) ca. 50.000 tilkendt fleksjob i Danmark. Uvist er det hvor stort et tal erhvervsdrivende der findes, men de fleksjobvisiterede + de erhvervsdrivende kan formentligt realistisk set godt gå hen og blive et trecifret antal. Vi forventer over en årrække at ekspandere netværket til at omfatte 50.000 medlemmer. Geografisk afgrænsning Fleksjobber Netværket er begrænset til Danmark i forhold til ydelsen. I forhold til branding og værdiskabende omtale er der ingen grænser. Det hænger sammen med at der findes mennesker i andre lande, der er handicappede, og vores løsning er så god, at det kan skabe grobund for andre mennesker i andre lande, da handicappede på arbejdsmarkedet stadig kan være et tabu på verdensplan. Organisering af foreningen Foreningens formand og idemager Formand, og founder af Fleksjobber Netværket er: Knud Kjølhede Petersen Forventet arbejdstid - Arbejdstid i snit - Fysisk tidsforbrug 29+ timer pr. uge dette er begrundet i tidligere års tidsforbrug fra 2010-2015
Foreningen står for: - IT, drift, vedligeholdes (hjemmeside, NemId, sociale medier, udvikling med mere) - Administration - Indkøb - Ledelse, projektstyring - Marketing - Vært ved Fest For Fleksjobbere, projektledelse Formanden Knud Kjølhede Petersen står for det disse opgaver, og ledelsesmæssige. Krav til beliggenhed og lokale Fleksjobber Netværket afvikles i øjeblikket fra c/o adressen: Brøndbyøster Torv 47 6th, DK 2605 Brøndby. Vi forventer ikke andre lokaler i de første 2 år. Udstyr, inventar og bil Fleksjobber Netværket har intet udstyr, inventar eller bil, og forventer ikke at have det de første 2 år. Nødvendigt lager Fleksjobber Netværket kører med 0 lager, og har intet opbevaret. Brochurer m.m. printes af formanden evt. slettes da det ikke er en produktions virksomhed! Målbare mål Fleksjobber Netværket har eksisteret siden 2010, og på denne tid er følgende opnået: - Fleksjobber Netværket-LinkedIn gruppe med over 1280 medlemmer, (november 2015) - Søster-Linkedin gruppen "Fleksjob - Netværk for fagfolk" med over 120 medlemmer, (november 2015) - Facebookside, Hjemmesiden www.fleksjobbernetvaerket.dk - Magasinet Sidste Nyt - et nyhedsbrev - Fest For Fleksjobbere -arrangementet i Herlev - Fest For Fleksjobbere -arrangementet i Ålborg - Fleksjobber Netværket i forskellige online medier, TV2 Nord, og aviser - Omtale på Facebook, Twitter, Google+, i jobcentrene og blandt fagfolk - Omtale blandt fleksjobbere, på jobcafeer, på sociale medier Personlige ressourcer og mål Lidt om mig og hvorfor jeg fik ideen! Jeg, Knud Kjølhede Petersen, startede Fleksjobber Netværket med det ene formål, at dække det behov for en online platform for fleksjobbere. Det viste sig hurtigt at der ikke eksisterede andre platforme, og derfor blev den også hurtigt voksende via LinkedIn. Min interesse i Fleksjobber Netværket er, at gøre det kendt i erhvervslivet - som en ressource til hvor man også kan hente arbejdskraft. Herudover ønsker jeg at sætte fokus på, at selvom et menneske har et handicap, så kan dette sagtens udfylde en plads i samfundet, og på den måde være til økonomisk glæde for det, og for sig selv. Rent menneskeligt er det en win-win-situation, og det driver mig at kunne gøre noget for andre mennesker. Jeg startede også fordi jeg føler en interesse i at se noget gro. Fleksjobber Netværket er som det afkom jeg ikke fik som menneske, og jeg vil gøre alt for at få det til at lykkes, og dermed skabe succes for andre. Jeg har beskæftiget sig med et hav af forskellige opgaver i erhvervslivet de sidste 17 år, inden for områder som: logistik, indkøb, planlægning, korrespondance, IT, support, service, rengøring, salg, markedsføring, konsulent arbejder, jobformidling. Jeg er god til at skabe h2h (Human2Human) og b2b relationer, og bliver konstant bedre til at ud kommunikere mit budskab/behov/ønsker og ideer. - Jeg er udpræget god til at kommunikere via telefon og kan lave kold kanvas i et stort omfang. Jeg er detaljeorienteret, hvilket er en stærk styrke når Fleksjobber Netværket skal udvikles.
Uddannelse og erfaring Jeg har i en årrække arbejdet med forskellige typer arbejder, herunder ridset op i overskrifter: - Logistik, planlægning, Indkøb, Salg, Key Account management, rengøring, intern og ekstern kundeservice, shipping, lagerarbejde, jobformidling, økonomi på lavpraktisk og ledelsesmæssigt niveau, HR og personale. I flere af disse emner har der været ledelsesmæssige overvejelser. Uddannelsen i og af livet, + fagrelevante kurser med NLP og coaching, autodidakt/selvlæring + relevant erhvervserfaring. Markedsbeskrivelse, analyse, samt salgs og marketings aktiviteter Netværk indenfor branchen Fleksjobber Netværket har haft fornøjelsen af at netværke med: Jobindex, JobVision, Huset Venture, Forskellige professionelle foredragsholdere og jobcentre. Behov hos kunder, som foreningen dækker Fleksjobber Netværket dækker behovet for en positiv tilgang til den enkeltes fleksjobbers daglige situation, som ikke kan opfyldes andre steder. Den positive tilgang gør at vores ydelse dækker det manglende behov, og vi supplerer det netop ved Fest For Fleksjobbere, samt vores online forum. Konkurrenter Vi ser aktører på markedet som skyder op som paddehatte, og lukker i, og vi ser mange interessenter der har eksisteret i få eller flere år. Nogle og mange ser vi som ligesindede, men de fleste ser vi som konkurrenter der tilbyder til flere målgrupper, hvor vi kun fokuserer på fleksjobbere. Vi ser dog mange af disse som mulige samarbejdspartnere. Distributionsform Fleksjobber Netværket distribuerer viden digitalt via www.fleksjobbernetvaerket.dk og LinkedIn platformen, mens Fest For Fleksjobbere distribueres i fysiske lokaler. Til distributionen hører også at eget og andres netværk videreformidler foreningens budskab. Andre udbydere i denne branche Der er ikke andre udbydere af Fleksjobber Netværkets ydelser, men der findes ligesindede der bevæger sig inden for sfæren, som for eksempel jobsøgningsvirksomheder/andre aktører som har de kommunale jobcentre som kunder. Foreningens konkurrenter Der findes ikke deciderede konkurrenter, men mere samarbejdspartnere. Samarbejdspartnere kan være socialøkonomiske virksomheder, jobcentre, statslige styrelser, og private virksomheder med interesse i handicappede og arbejdsmarkedet. Foreningens udviklingsmuligheder Fleksjobber Netværket har alle muligheder for at udvikle sig. Hvis vi ønsker at gå i retning af at være et større konsulent hus, en jobsøgningsportal, en uddannelsesinstitution og en arbejdsplads, er disse absolut en mulighed. I øjeblikket er vi som netværk en nerve i forsøget på at skabe en fremtid for fleksjobberne; et arbejdsliv på arbejdsmarkedet, og derigennem grobund for at højne selvværdet for den enkelte. Målgruppen kan lide ydelsen fordi Vi gør tingene lette og anderledes end de typiske aktører på markedet, og fordi vores holdning om proaktivitet og positivitet skinner igennem i alt hvad vi gør.
Det typiske medlem: Er fleksjobberen der enten er i, er på vej til, eller har været i et fleksjob, på enten den nye eller gamle ordning, eller måske er på vej ud af den. Alderen strækker sig fra 18-pensionsalderen Niveau på uddannelse svinger fra 0-et tocifret antal år, og faggrupperne er alt fra den lavt uddannede til den højtuddannede Vi har valgt ikke at inddrage livsstil, da det svinger akkurat lige så meget som alle andre parametre. Den typiske samarbejdspartner Medarbejderen fra det kommunale jobcenter, der arbejder med arbejdsmarkeds relevante issues i dagligdagen, primært fleksjob Det kan være: Virksomhedskonsulenter, fleksjobkonsulenter, jobcenterchefer, afdelingsledere, fleksjobmedarbejdere og andre ledere, for alle offentlige jobcentre i hele landet. Det kan være medarbejdere fra andre aktører/kursusudbydere der arbejder med fleksjobbere for kommunernes jobcentre Det kan være alle typer af private, offentlige, halvoffentlige virksomheder der ønsker at se mulighederne, og benytte sig af dem. Politisk led der ønsker sparring og ekspert viden på fleksjob området for eksempel en tænketank på området Det kan være pressen, der ønsker et tema eller viden om vores forening eller viden omkring fleksjob ordninger mm.. De vigtigste konkurrenceparametre Vi ser økonomien som et af de vigtigste parametre for at få foreningen op at stå Vurdering af muligheder Vi erfarer på baggrund af fortidens udvikling på området over for handicappede på arbejdsmarkedet, at det ikke bliver, lettere at have et handicap på arbejdsmarkedet. Vi ser derfor en mulighed for eksistens. Salgs- og markedsføringsaktiviteter Fleksjobber Netværket vil styrke sin position på markedet ved kontinuerlig kontakt og branding overfor følgende, og samtidig erhverve sig viden til brug for at fastholde sin position. Jobcenter, jobcafé, jobgrupper, jobnetværk Danske Handicaporganisationer, Fysioterapeuter og kiropraktor klinikker PTU, andre relevante handicap organisationen Private LinkedIn netværk, grupper og sider samt Fleksjobber Netværkets firmaside Facebook privat væg, Facebook (firma)side og Facebook grupper samt betalte Facebook promoveringer www.fleksjobbernetvaerket.dk promovering og Magasinet Sidste Nyt udsendelse og promovering Google+, Twitter privat netværk, grupper, side Omtale i radio/tv/aviser/online medier Omtale i virksomheder efter besøg, promovering via visitkort Promovering via telefonopkald, e-mail Via mund-til-mund metoden Særlig markedsføringsaktivitet Omtale på forskellige online medier, og mulighed for særligt tilrette lagte events overfor målgruppen. PR ved åbning af foreningen Der har ikke været økonomi til PR, men der har været kontaktet via online medier.
Forsikringer der skal tegnes Der er ikke tegnet specielle forsikringer i fleksjobber Netværket. Lovgivning der skal overholdes Der er ingen speciel lovgivning vi skal følge, ud over at vi skal registres som (jurd.) Frivillig forening. Når vi skal til at ansætte medarbejdere, skal vi sætte os ind i Funktionærlovens bestemmelser. I forhold til regnskab, revisorbistand har vi ikke pligt at gøre noget, men vi agter at lave et godkendt årsregnskab. Vigtige sparringspartnere Vi føler os kompetente inden for vort produkt. Men indenfor udvikling og styring af virksomheden mangler vi viden og kompetence. Vi vil derfor kontinuerligt søge viden, inspiration og samarbejde med fagfæller og med forretningsfolk inden for forskellige fag og -ansvarsområder. Udvikling af Foreningen Foreningen om 1 år - 3 år Inden for de første 1-3 år forventer vi udvikling til at være break-even; at de udgifter vi har, vil blive dækket ved hjælp af sponsorater, samarbejder eller andet. Vi forventer også større kendskab til Fleksjobber Netværket. Ydelser om 1 år - 3 år Ydelsen fra Fleksjobber Netværket vil grundlæggende være det samme, men vi fokuserer på nye områder som rådgivning. Vi kan dertil se mulighederne for en decideret fleksjobportal/vidensnetværk/viensbank. Målgruppen om 1 og 3 år Grundlag vil grundlæggende være det samme. Forventet indtægter Forventede indtægter ved sponsorater med mere, vil være kr. 10.000,- første år, herefter forventes det at stige til kr. 30.000,- årligt. Andre mål med foreningen Det er vigtigt, at mennesker trives. Dette skal blandt andet opnås ved udstrakt grad af selvstyre, opbygning af en "forenings ånd". - med en positiv og proaktiv indgangsvinkel på arbejdsmarkedet ønsker vi at gøre fleksjobberen til et aktiv. Vi ønsker at Fleksjobber Netværket skal være en medspiller i samfundsudviklingen og debatten, og lade det stå frem i lyset at, det at gøre en social indsats rent samfundsmæssigt giver et godt drive og livskvalitet for de involveret fleksjobber.
Økonomi Fleksjobber Netværket har førhen eksisteret på frivillig økonomi. Forventning om indtjening de første år Fleksjobber Netværket forventer at indtægterne det første år, er som følger: Kr. 10.000 fra sponsorater fra privatpersoner og virksomheder. (Indtægten vil dække udgifter til driften er hjemmesidedrift, komponenter på hjemmesiden og deres opdatering, Google AdWords, SEO setup, Facebook promovering, administrative omkostninger. Driften omfatter også mulighed for kørsels omkostninger, rejseudgifter, eventuel print-on-demand branding, bogholder/revisorbistand). Forventning om indtjening efter 3 år Indtjening det tredje år, forventes at fordele sig således: Kr. 30.000,- fra sponsorater fra privatpersoner og virksomheder, fra LinkedIn gruppen/fleksjobber Netværket, fra reklameplads på hjemmesiden, i nyhedsbrevet. Indtægten vil dække udgifter til driften er hjemmesidedrift, komponenter på hjemmesiden og deres opdatering, Google AdWords, SEO setup, Facebook promovering, administrative omkostninger. Driften omfatter også mulighed for kørsels omkostninger, rejseudgifter, eventuel print-on-demand branding, lokaleleje, honoraer, repressentation). Ekstern bogholder: Facit Erhverv ApS CVR nr.: 31576083 Mogens Flodin Revisor Navn på revisor til godkendelse af regnskab: Bankforbindelse Bank: Danske Bank Registreringsnummer: 9570 Kontonummer: 0011771122 Betalingsbetingelse ved sponsorater: 14 dage netto Regnskabs- og administrative rutiner Fleksjobber Netværket har til hensigt at udfærdige et årsregnskab. Regnskabsåret løber fra 01. september-31. august. Første regnskabsår er 01.09.2015-31.08.2016. Forretningspolitikker Se foreningens vedtægter. Der er ikke løn eller Skat/moms -afregninger involveret.
Budgetter Etableringsbudget -01.09.2015 Hjemmeside (inklusive dk domæne registrering) Kr 168,50 Administrations omkostninger Kr. 560,00 Logo tøj Kr. 3.500,00 Transport Kr. 960,00 Forplejning i forbindelse med etableringsmøder Kr. 200,00 i alt til opstart udlagt af formanden Kr. 5.388,00 Driftsbudget 01.09.2015-31.08.2016 Hjemmeside (inklusive dk domæne registrering) Kr 168,50 Administrations omkostninger Kr. 400,00 Logo tøj Kr. 500,00 Transport til div. promotes og netværksmøder Kr. 16.930,00 i alt Kr. 17.998,00 Likviditetsbudget Intet udover at formanden lægger ud. Finansiering Finansiering som anført på firrige side. Nødvendig etableringskapital Etableringskapital af forening kr. 0,- Nødvendig likviditet Samlet finansieringsbehov i kr. 5.588,00-01.09.2015 kr. 17.998,50 01.09.2015-31.08.2016 kr. 23.586,50 i alt i 2016 kr. 10.000,00 forventet indtjening i 2016 Kr. 13.586,50 manglende finansiering Bemærkninger Forretningsplanen offentliggøres på Fleksjobber Netværkets hjemmeside www.fleksjobbernetvaerket.dk, og vil her være tilgængelig i en PDF udgave, med rettigheder til print-on-demand. Foreningens vedtægter vil ligeledes offentliggøres på Fleksjobber Netværkets hjemmeside www.fleksjobbernetvaerket.dk, og vil her være tilgængelig i en PDF udgave, med rettigheder til print-on-demand. Forretningsplan og vedtæger har i samarbejde med en coach & mentor og en advokat været screenet, samt været hos Erhvervsstyrelsen. Fleksjobber Netværket, CVR: 37109223 Onsdag den 18. november 2015 Dato, underskrift, Knud Kjølhede Petersen