VELKOMMEN Kandidatkursus 2013
Fakta om Rebild Kommune Indbyggere: 28.895 Areal: 625 km² Ansatte: ca. 2000 Kommunes største arbejdsplads
Kommunalbestyrelsen Den øverste ledelse i kommunen
Det politiske styre 25 medlemmer af byrådet Dansk Folkeparti Konservative Liberal Alliance Oplandslisten SF Radikale Venstre Socialdemokraterne Venstre 1 medlem 1 medlem 1 medlem 2 medlemmer 2 medlemmer 2 medlemmer 7 medlemmer 9 medlemmer
Det politiske styre Fastlægger mål og budgetter på alle områder
Den politiske organisation
Udvalgsstrukturen Antal medlemmer Økonomiudvalget 7 Børne- og Ungdomsudvalget 5 Kultur- og Fritidsudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget 5 Sundhedsudvalget 5 Teknik- og Miljøudvalget 5
Det politiske styre Habilitet tavshedspligt
Det politiske arbejdsform Afgørelser træffes i møder (styrelsesloven )
Det politiske mødekalender
Det politiske arbejdsform Borgmesterens rolle
Direktionen Direktionens rolle
Den administrative organisation
Lovgivning Forvaltningsloven
Lovgivning Hvem har ansvaret?
ØKONOMIEN Kort fortalt
Økonomifakta Rebild Kommune: Kommuneskat: 25,1 % Kirkeskat : 1,2 % Grundskyld: 26,086 promille Indkomstskat pr. indb.: Grundværdier pr. indb.: 36.062 kr. 64.395 kr. Langfristet gæld pr. indb.: 11.633 kr. Likviditet gn. snit. pr. indb.: 2.336 kr. Udgifter i alt pr. indb.: 69.475 kr.
Økonomifakta Rebild Kommune: Balance: Serviceudgifter Budget 2013: Overførsler m.v. Budget 2013: 2,2 mia. kr. 1,1 mia. kr. 0,4 mia. kr. Brutto anlægsudgifter Budget 2013 : 82,8 mio. kr.
FIGUR De offentlige udgifter
De statslige opgaver Staten har blandt andet ansvar for: politi, forsvar og retsvæsen den overordnede planlægning på sundhedsområdet forskning og uddannelser (dog ikke folkeskolen) udenrigsforhold og udviklingsbistand Beskæftigelsespolitik (i samarbejde med kommunerne) skat og inddragelse af gæld statsveje og jernbaner natur og miljø på et overordnet plan kulturelle tiltag modtagelse af asylansøgere erhvervsøkonomiske tilskud
De regionale opgaver sundhed i form af hospitaler, psykiatri, sygesikring og læger (praktiserende og andre speciallæger). regional udvikling: natur, miljø, erhverv, turisme, beskæftigelse, uddannelse, kultur og udvikling på landet og i landsbyer bekæmpelse af jordforurening kortlægning af råstoffer og planlægning af indvinding institutioner for såkaldte udsatte grupper, herunder grupper med behov for specialundervisning. (misbrugere, fysisk handicappede, udviklingshæmmede, autister mv. undervisningstilbud til personer med tale-, høre-og synsvanskeligheder regionale busruter og privatbaner Vækstforum, arbejder med strategi for regional erhvervsudvikling, herunder turisme
Daginstitutioner, dagpleje, SFO, fritidsklubber, m.v. folkeskolen herunder specialundervisning specialpædagogisk bistand til småbørn, specialundervisning for voksne pleje af ældre Specialinstitutioner for børn og voksne kan / ikke skal. sundhed: den kommunale tandpleje, specialtandpleje, socialpsykiatri, hjemmesygeplejen, behandling af alkoholikere og narkomaner m.v. Kommunal genoptræning De Kommunale opgaver aktivering af arbejdsløse, udbetaling af offentlige forsørgelsesydelser dog ikke UDK integration og sprogundervisning af indvandrere natur og miljø: vand, spildevand og affald lokale veje, lokale busruter Lokalt redningsberedskab: biblioteker, musikskoler, sportshaller og - baner samt andre kulturelle områder erhvervsservice til virksomheder og iværksættere, fremme af turismen Og meget mere
Hvordan styres Kommunerne Lovgivning Reformer Skattestop Tilskud og udligning Lånemuligheder Lånebekendtgørelsen Dispensationer Sanktioner
FIGUR Finanskrisen
BUDGET
Elementer i den kommunale økonomi FIGUR
Budgetprocessen Processen starter i februar/marts Slutter i december Politisk forløb Administrativt forløb Tæt forbundne
Budgetprocessen Budgetlægning 2014 mar-13 jun-13 aug-13 sep-13 okt-13 dec-13 Politisk Visionsseminar Regeringsaftalen Budgetseminar 1. behandling 2. behandling Dialogmøde HU - fastlægger rammerdrøftelser i udvalg Høringsfase = endelig budget Fastlægger rammer for kommunerne Forslag til udvidelser Ændringsforslag Godkende budgetvej- og besparelser ledning og tidsplan Svar på låneansøgninger Investerings- og anlægsniveau Administrativt Materiale og beregninger Leverer beregninger/materiale Endelig budget udarbejdes efter behov og emner Endelig finansiering og indberettes i OPUS Udarbejdelse af basis/grundbudget Budget vedtages teknisk Beregninger på tildelingsmodeller Endelig budget Indarbejdelse af politiske beslutninger klar til udsendelse Tydeliggøre ændringer Finansiering
Rebild Kommunes budgetgrundlag Det overordnede budget
Hvor kommer pengene fra? Statstilskud 23% Brugerbetaling - drift 13% Statsrefusioner, sociale ydelser 14% Skatter 50%
Hvem bruger pengene? Økonomiudvalg 14% Teknik og Miljøudvalg 4% Rebild Kommune Arbejdsmarkeds udvalg 20% Sundhedsudvalg 28% Kultur og Fritidsudvalg 3% Børn og Ungdomsudvalg 31%
Hvad bruges pengene til? Teknik og Miljø 4 % Ejendomme 10% Forsyning -4% Natur og miljø 12% Veje og grønne områder 74%
Hvad bruges pengene til? Sundhedsområdet 28 % Sundhed 31% Pleje og omsorg 48% Voksne med særlige behov. 21%
Hvad bruges pengene til? Børne- og Ungedomsområdet 31 % Børn og unge med særlige behov 16% Folkeskole 60% Dagtilbud 24%
Hvordan fordeles pengene Dagpleje Børnehaver Skoler SFO Ældre Sundhed Administration Andre Aktivitetsmodeller
Kontraktstyring
MEN
Basisbudget 2014 BASISBUDGET 2014-2017
Basisbudget 2014-17
Basisbudget 2014-17
Nøgletal Udvalgte nøgletal
Veje 1600 Udgiftsniveau Vejvæsen pr. indb. 2008-2013 (2013- priser) Rebild Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet Nettodriftsudgift pr. indbygger 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 2008 2009 2010 2011 2012 B2013
Børnepasning 72000 Udgiftsniveau Børnepasning 2008-2013 Nettodriftsudgift pr. 0-5 årig 70000 68000 66000 64000 62000 60000 58000 56000 54000 52000 Rebild Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 2008 2009 2010 2011 2012 B2013
Folkeskolen
Ældreområdet Udgiftsniveau på ældreområdet 2008-2013 53000 Rebild Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 51000 Nettodriftsudgift pr. 65+ årig 49000 47000 45000 43000 41000 2008 2009 2010 2011 2012 B2013
Fritid m.v. Nettodriftsudgift t pr. indbygger 2300 2200 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 Udgiftsniveau Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. pr. indb. Rebild Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 2008 2009 2010 2011 2012 B2013
Overførsler Overførsler 2008-2013 12000 Rebild Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 11000 Kr. pr. indb bygger 10000 9000 8000 7000 6000 2008 2009 2010 2011 2012 B2013
Administration Udgiftsniveau Administration 2008-2013 Nettodriftsudgift t pr. indbygger 6000 5900 5800 5700 5600 5500 5400 5300 5200 5100 Rebild Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 2008 2009 2010 2011 2012 B2013
Likviditet 6000 Likviditet efter kassekreditreglen 2007-2013 Rebild Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 5000 4000 Kr. pr. indbygger 3000 2000 1000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013.1
Likviditet
Likviditet i 1.000 kr. Gns. likviditet pr. måned 2011-2013 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Gns. Likviditet 2011 42.928 34.024 44.421 72.117 79.857 88.932 37.320 62.721 76.029 63.536 73.053 49.866 Gns. Likviditet 2012 31.540 19.718 19.770 45.761 28.439 13.944 15.824 48.456 65.762 103.652 93.225 75.984 Gns. Likviditet 2013 43.070 43.083 52.333 88.852 94.440 85.268 38.303
Udgifter til 26,10 veje 25,90 25,70 Procent 25,50 25,30 25,10 24,90 Beskatningsniveau Beskatningsniveau 2008-2013 24,70 24,50 Rebild Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Gæld 11000 Langfristet gæld Rebild Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 10500 10000 9500 Kr. pr. indbygger 9000 8500 8000 7500 7000 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Sygefravær 6,5 Sygefravær i procent 2006-2012 6 5,5 Procent 5 4,5 4 Rebild Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Demografisk udvikling
Befolkning 29.200 29.100 29.000 28.900 28.800 28.700 28.600 28.500 28.400 28.300 28.200 28.100 28.000 januar februar marts april maj juni juli august septem ber oktober novemb er decemb er 2010 28.883 28.857 28.834 28.898 28.920 28.912 28.906 28.924 28.895 28.931 28.911 28.903 2011 28.931 28.979 28.971 28.975 29.000 29.011 28.996 28.977 28.971 28.932 28.963 28.943 2012 28.931 28.871 28.873 28.884 28.900 28.928 28.967 28.959 28.864 28.809 28.837 28.906 2013 28.884 28.824 28.821 28.882 28.844 28.840 28.895