Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2014- prisniveau Regnskab 2013 13-pl Opr. budget 2014 2014-pl Budget 2015 B01 2016 B02 2017 B03 2018 Økonomiudvalg 148.152 148.007 148.559 148.559 148.664 148.559 Serviceudgifter 148.152 148.007 148.559 148.559 148.664 148.559 Tværgående funktioner, puljer m.m. 23.199 19.595 21.064 21.064 21.064 21.064 Puljer langtidssyge og barsler -1.843-1.849-1.848-1.848-1.848-1.848 Uddannelsespulje 4.391 4.391 4.206 4.206 4.206 4.206 Løntilskudsjob 593 564 564 564 564 564 Øvrige puljer 350 351 210 210 210 210 Forsikringer og risikostyring 4.543 4.006 4.006 4.006 4.006 4.006 Tjenestemandspensioner 10.702 10.277 10.426 10.426 10.426 10.426 Adm.udg. vedr. det brugerfinans. -1.149-927 -927-927 -927-927 Indkøbsstrategi 1.473-1.001-73 -73-73 -73 Rengøringskorps 181-1 0 0 0 0 Energiprojekt -542-500 -500-500 -500-500 Pulje udgiftspres 4.500 4.284 5.000 5.000 5.000 5.000 Folkevalgte 5.727 6.081 5.316 5.316 5.316 5.316 Kommunalbestyrelsen 4.979 5.394 4.970 4.970 4.970 4.970 Valg 748 687 346 346 346 346 Administrationsbygninger 3.684 3.640 3.529 3.529 3.529 3.529 Store Heddinge 1.493 1.456 1.458 1.458 1.458 1.458 Hårlev 2.191 2.184 2.071 2.071 2.071 2.071 Administration 113.445 113.742 113.701 113.701 113.806 113.701 Organisationspulje 758 14 Fællesomkostninger 31.519 29.888 29.949 29.949 30.054 29.949 Direktion 2.786 3.165 3.165 3.165 3.165 3.165 Økonomi,HR & IT 16.348 15.847 15.847 15.847 15.847 15.847 Ledelsessekretariat 4.055 4.803 4.827 4.827 4.827 4.827 Borgerservice, Kultur & Fritid 12.217 9.442 9.851 9.851 9.851 9.851 Arbejdsmarked 12.182 15.748 15.641 15.641 15.641 15.641 Teknik og Miljø 14.258 14.490 14.489 14.489 14.489 14.489 Sundhed, Social & Ældre 9.768 9.811 9.809 9.809 9.809 9.809 Skole & institution 4.765 4.954 4.543 4.543 4.543 4.543 Familie 4.789 5.580 5.580 5.580 5.580 5.580 Diverse 2.097 4.949 4.949 4.949 4.949 4.949 Abonnement til KL m.m. 843 843 843 843 843 843 Venskabsbysamarbejde 42 42 42 42 42 42 Stadepladser -21-29 -29-29 -29-29 Hyrevogn/førerkort -3-3 -3-3 -3-3 Produktionsskoler 1.236 1.624 1.624 1.624 1.624 1.624 Erhverv og Tinghuset* 0 2.472 2.472 2.472 2.472 2.472 *Erhverv og Tinghuset har tidligere været uden NFK.
Tværgående funktioner, puljer m.v. Puljer langtidssyge og barsler, uddannelsespulje, servicejob og løntilskudsjob, lønpuljer, øvrige puljer, forsikringer og risikostyring, tjenestemandspensioner, adm. udgifter vedr. brugerfinansierede område, rengøringskorps m.v. Delpolitikområde: Puljer langtidssyge og barsler Puljer til langtidssyge og barsler består af udgifter til lønninger samt modtagne dagpengerefusioner for de 2 områder. I 2012 blev puljen reduceret med 1 mio. kr. og i 2013 er der ligeledes sket reduktion med 1 mio. kr. Tildelingsprincipperne er ændret, således at der kun ydes til barsler og kronisk sygdom ( 56) samt tillidsarbejde. Delpolitikområde: Uddannelsespulje Til uddannelse for alle Stevns Kommunes ansatte er der afsat 4,1 mio. kr. Puljen bliver fordelt efter ØU s godkendte principper. Delpolitikområde: Servicejob og løntilskudsjob Kommunale løntilskudsjob: 50 helårspersoner nettoudgift 0,7 mio. kr. Tilskud til servicejob: 1 helårsperson indtægt -0,1 mio. kr. Delpolitikområde: Øvrige puljer Der er afsat en mindre lønpulje til uforudsete udgifter. Delpolitikområde: Forsikringer og risikostyring Der er afsat 4,5 mio. kr. til drift af forsikringsområdet og 1,4 mio. kr. på anlæg til sikringstiltag. Delpolitikområde: Tjenestemandspensioner Området anvendes til finansiering af pensioner til opsagte tjenestemænd i den lukkede gruppe, tjenestemandspensioner, enkepensioner, børnepensioner samt finansiering af pensionsbidraget til de nuværende ansatte af kommunale tjenestemænd. Delpolitikområde: Adm. Udgifter vedr. brugerfinansierede område. Der overføres fra det skattefinansierede område til det brugerfinansierede område (renovation) i alt 1,1 mio. kr. Delpolitikområde: Rengøringskorps Der er afsat budget til drift af rengøringskorpset. Forbruget bliver løbende bogført på stederne. Til Budget 2013 er der indarbejdet en besparelse på 1 mio. kr. samt fra 1. august er der indregnet konsekvens af nedlæggelse af 3 skoler.
Tværgående funktioner, puljer m.v. Delpolitikområde: Energiprojekt I forbindelse med energiprojekter er der lagt forventede energibesparelser ind i budgettet, som en pulje. Puljen fordeles på de respektive områder, hvor der har været en besparende effekt.
Folkevalgte Kommunalbestyrelsen og valg. Delpolitikområde: Kommunalbestyrelsen Under politikområdet er der budgetlagt med løn til Borgmester, viceborgmester, udvalgsformænd samt øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen. Til tidligere borgmestre og udvalgsformænd er der afsat pension. Endvidere er der diverse øvrige udgifter vedrørende udvalg kommissioner, råd og nævn. Der er 19 medlemmer i Kommunalbestyrelsen og der er nedsat 6 udvalg. Delpolitikområde: Valg Der er afsat til et folketingsvalg hvert år og hvert 4. år er der afsat til kommunalvalg, herudover bliver der afsat til EU-valg. Beløbene dækker såvel udgifter op til valghandlingen som udgifter på dagen. I 2011 blev der for første gang afprøvet digitale brevstemmeprotokol og valglister, hvilket vil blive brugt fremover ved valghandlinger.
Administrationsbygninger Drift af Rådhusene i Store Heddinge og Hårlev. Delpolitikområde: Administrationsbygning i Store Heddinge Til drift af rådhuset i St. Heddinge er der af sat 1,5 mio. kr. Delpolitikområde: Administrationsbygning i Hårlev Til drift af rådhuset i Hårlev er der af sat 2,2 mio. kr.
Administration Den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Hver afdeling har et driftsbudget til dækning af løn til personale, øvrige personaleudgifter, diverse udgifter, kontorhold m.m. Hvert år bliver der tilført afdelingerne budget til uddannelse som fordeles efter fastsatte regler. Til budget 2013 er der sket organisationsændringer dette har bl.a. medført besparelser på lønbudgetterne og der er sket rokeringer af personale mellem afdelingerne. Der er til 2013 sket store ændringer i henhold til den autoriserede kontoplan. Afdelingerne er omfattet af mål- og ramme aftaler og kan overfører over-/underskud mellem årene. Der kan overføres overskud svarende til 5 % eller underskud svarende til 2,5 % af nettodriftsbudget eksklusiv overførsler fra tidligere år. Dette er gældende for overførsler fra 2013 til 2014. Delpolitikområde: Fællesomkostninger Området anvendes til fællesudgifter i administrationen og kommunen. Fx fælles IT-aftaler, tjenestekørsel, elever, kontorhold, rådhuskantine m.v. I 2013 er der budgetlagt med 3,1 mio.kr. til udbetaling Danmark, som fremover skal varetage udbetalinger af pension, børnetilskud m.v.
Diverse Abonnement til KL. m.m., venskabsbysamarbejde stadepladser. Delpolitikområde: Abonnement til KL m.m. : Kontingent til KL, tilskud til fælles EU-kontor i Bruxelles samt indkøb af Stevnsbogen til KB s medlemmer. Delpolitikområde: Venskabsbysamarbejde : Der er venskabsbysamarbejde på politisk niveau og i de år, hvor Stevns Kommune afholder venskabstræf indarbejdes budget hertil. Delpolitikområde: Hyrevognsbevillinger : Udgifter til annoncer vedr. hyrevognsbevillinger samt opkrævning vedr. hyrevognsbevillinger. Delpolitikområde: Stadepladser : Indtægter fra stadepladser og kioskafgifter. Delpolitikområde: Produktionsskoler : Under 18 år: 13 helårspersoner x 33.800 Over 18 år: 14 helårspersoner x 58.204 Budgetlagt på baggrund af aktuelt forbrug 2011.