Personaler i alt 10 børn Timer/uge PE Gns løn Løn i alt Leder (køb af timer i Solsikken 7,00 0,189 542.000 102.541 Afdelingsleder 37,00 1,000 400.000 400.000 Køb af administrative timer 7,00 0,189 320.000 60.541 Pædagoger, medhjælper m.v. 385,00 10,405 369.000 3.839.595 Nattevagt 56,00 1,514 369.000 558.486 Køkkentimer 28,00 0,757 295.000 223.243 I alt 520,00 14,054 5.184.405 Forudsætninger Køkkentimer 4,00 Timer pr. døgn Køb af ledertimer 7,00 Timer pr. uge Afdelingsledertimer 37,00 Timer pr. uge Gennemsnitsløn Leder 542.000 Gennemsnitsløn afdelingsleder 400.000 Gennemsnitsløn administrative 320.000 Gennemsnitsløn pædagoger 369.000 Gennemsnitsløn nattevagt 369.000 Gennemsnitsløn køkkentimer 295.000
Personale 8 børn Timer/uge PE Gns løn Løn i alt Leder (køb af timer i Solsikken 7,00 0,189 542.000 102.541 Afdelingsleder 37,00 1,000 400.000 400.000 Køb af administrative timer 7,00 0,189 320.000 60.541 Pædagoger, medhjælper m.v. 308,00 8,324 369.000 3.071.676 Nattevagt 56,00 1,514 369.000 558.486 Køkkentimer 28,00 0,757 295.000 223.243 I alt 443,00 11,973 4.416.486 Forudsætninger Køkkentimer 4,00 Timer pr. døgn Køb af ledertimer 7,00 Timer pr. uge Afdelingsledertimer 37,00 Timer pr. uge Gennemsnitsløn Leder 542.000 Gennemsnitsløn afdelingsleder 400.000 Gennemsnitsløn administrative 320.000 Gennemsnitsløn pædagoger 369.000 Gennemsnitsløn nattevagt 369.000 Gennemsnitsløn køkkentimer 295.000
Personaleberegning pæd medhj 10 00:00-07:00 07:00-08:00 08:00-15:00 15:00-23:00 23:00-00:00 Timer/døgn Mandag Nattevagt 7,00 Pædagog/medhj 5,00 Ingen Pædagog/medhj 40,00 Nattevagt 1,00 53,00 Tirsdag Nattevagt 7,00 Pædagog/medhj 5,00 Ingen Pædagog/medhj 40,00 Nattevagt 1,00 53,00 Onsdag Nattevagt 7,00 Pædagog/medhj 5,00 Ingen Pædagog/medhj 40,00 Nattevagt 1,00 53,00 Torsdag Nattevagt 7,00 Pædagog/medhj 5,00 Ingen Pædagog/medhj 40,00 Nattevagt 1,00 53,00 Fredag Nattevagt 7,00 Pædagog/medhj 5,00 Ingen Pædagog/medhj 40,00 Nattevagt 1,00 53,00 Lørdag Nattevagt 7,00 Pædagog/medhj 5,00 Pædagog/medhj 35,00 Pædagog/medhj 40,00 Nattevagt 1,00 88,00 Søndag Nattevagt 7,00 Pædagog/medhj 5,00 Pædagog/medhj 35,00 Pædagog/medhj 40,00 Nattevagt 1,00 88,00 I alt 49,00 35,00 70,00 280,00 7,00 441,00 Antal børn 10,00 Pædagogtimer i alt 385,00 Nattevagt i alt 56,00
Personale beregning 8 børn 00:00-07:00 07:00-08:00 08:00-15:00 15:00-23:00 23:00-00:00 Timer/døgn Mandag Nattevagt 7,00 Pædagog/medhj 4,00 Ingen Pædagog/medhj 32,00 Nattevagt 1,00 44,00 Tirsdag Nattevagt 7,00 Pædagog/medhj 4,00 Ingen Pædagog/medhj 32,00 Nattevagt 1,00 44,00 Onsdag Nattevagt 7,00 Pædagog/medhj 4,00 Ingen Pædagog/medhj 32,00 Nattevagt 1,00 44,00 Torsdag Nattevagt 7,00 Pædagog/medhj 4,00 Ingen Pædagog/medhj 32,00 Nattevagt 1,00 44,00 Fredag Nattevagt 7,00 Pædagog/medhj 4,00 Ingen Pædagog/medhj 32,00 Nattevagt 1,00 44,00 Lørdag Nattevagt 7,00 Pædagog/medhj 4,00 Pædagog/medhj 28,00 Pædagog/medhj 32,00 Nattevagt 1,00 72,00 Søndag Nattevagt 7,00 Pædagog/medhj 4,00 Pædagog/medhj 28,00 Pædagog/medhj 32,00 Nattevagt 1,00 72,00 I alt 49,00 28,00 56,00 224,00 7,00 364,00 Antal børn 8,00 Pædagogtimer i alt 308,00 Nattevagt i alt 56,00
Vikar og øvrige personaleudg 10 Vikarer Antal timer pr. uge 520,00 Vikarprocent 4,70 % Faktor 1,50 Ny vikarprocent 7,05 Antal vikartimer 36,66 Timer pr. uge Gns vikarløn 369.000,00 Budget i alt til vikarer 365.609 Budget afrundet 366.000 Uddannelse Antal PE 14,054 Beløb pr. PE 2.199,00 kr. pr. år Faktor 2,00 Nyt beløb pr. PE 4.398,00 Budget i alt til uddannelse 61.810 Budget afrundet 62.000 Personalerelaterede forsikringer Antal PE 14,054 Beløb pr. PE 2.660,00 kr. pr. år Budget i alt til forsikring 37.384 Budget afrundet 37.000 Øvrige personaleudgifter Antal PE 14,054 Beløb pr. PE 1.500,00 kr. pr. år Budget i alt til uddannelse 21.081 Budget afrundet 21.000 Personaleudgifter i alt 120.000 Vikarudgifter i alt 366.000
Vikarer Antal timer pr. uge 443,00 Vikar og øvrig 8 børn Vikarprocent 4,70 % Faktor 1,50 Ny vikarprocent 7,05 Antal vikartimer 31,23 Timer pr. uge Gns vikarløn 369.000,00 Budget i alt til vikarer 311.471 Budget afrundet 311.000 Uddannelse Antal PE 11,973 Beløb pr. PE 2.199,00 kr. pr. år Faktor 2,00 Nyt beløb pr. PE 4.398,00 Budget i alt til uddannelse 52.657 Budget afrundet 53.000 Personalerelaterede forsikringer Antal PE 11,973 Beløb pr. PE 2.660,00 kr. pr. år Budget i alt til forsikring 31.848 Budget afrundet 32.000 Øvrige personaleudgifter Antal PE 11,973 Beløb pr. PE 1.500,00 kr. pr. år Budget i alt til uddannelse 17.959 Budget afrundet 18.000 Personaleudgifter i alt 103.000 Vikarudgifter i alt 311.000
Brugerudgifter administratio 10 Børneudgifter: Udgift pr. fuldtidsbarn Antal fuldtidsbørn Budget i alt til børn Administration Administration pr. fuldtidsbarn Antal fuldtidsbørn Budget i alt til administratio 40.000 kr. 10,00 Børn 400.000 kr. 3.000 kr. 10,00 Børn 30.000 kr.
Bruger adm 8 børn Børneudgifter: Udgift pr. fuldtidsbarn Antal fuldtidsbørn Budget i alt til børn Administration Administration pr. fuldtidsbarn Antal fuldtidsbørn Budget i alt til administratio 40.000 kr. 8,00 Børn 320.000 kr. 3.000 kr. 8,00 Børn 24.000 kr.
Bygningsudgifter Rønnehuset Solsikken 1) Leje af bygninger og udenomsarealer 151.000 Indvendig vedligeholdelse 80.000 51.000 Udvendig vedligeholdelse (Teknisk) 49.000 Vedligeholdelse af udenomsarealer 14.000 18.000 Forsikringer 1.000 9.000 El 108.000 50.000 Varme 118.000 87.000 Vand 92.000 43.000 Renovation 52.000 11.000 Fællesantenne 9.000 0 Faste installationer 52.000 Rengøring 333.000 I alt 523.000 805.000 Forventet rengøring Rønnehuset fremme 333.000 Samlet Rønnehuset 856.000 1) Alt bygningsbudget vedr. Solsikken er pt. placeret på børnehavedelen og medregnet i børnehavetaksten, da budgettet kun har været placeret her.
Opsummering af udgifter 10 Fælles Rønnehuset Solsikken Personale 5.184.000 Vikarer 366.000 Øvrige personaleudgifte 120.000 Bruger/børneudgifter 400.000 Administration 30.000 Bygningsudgifter 856.000 0 I alt 6.956.000 6.100.000
Opsummering 8 børn Fælles Rønnehuset Solsikken Personale 4.416.000 Vikarer 311.000 Øvrige personaleudgifte 103.000 Bruger/børneudgifter 320.000 Administration 24.000 Bygningsudgifter 856.000 0 I alt 6.030.000 5.174.000
Takstbereg Solsikken aflast 10 Bilag 1. Model for takstberegning Solsikken Aflastning 2011- Beregning af takstberegningsgrundlag prisniveau Direkte henførbare udgifter og indtægter: Institutionens nettoudgift 6.100.000 Forrentning og afskrivninger 0 Tjenestemandspensioner 20,3% af tjm.lø 0 Indirekte henførbare udgifter og indtægter: Andel af central ledelse og administration, herunder tilsyn 4,0% 244.000 Andel af puljer 35.000 Regulering af tidligere år: Regulering vedr. 2009 0 Takstberegningsgrundlag 6.379.000 Beregning af takstdage Pladsnormering 10,00 Fuldtidspladser Belægningsprocent 95% Budgetteret pladstal 9,5 Antal dage pr. år 336 2x14 dage pr. mdr Budgetteret antal takstdage 3.192 Beregning af takst 1.998 Ordinær takst 1.998 Takst vedr. regulering 0 Takstbetaling Takstdage 3.192 Takstbetaling i alt 6.379.000 Takst pr. år for 14 dage pr. måned 335.737
Bilag Solsikken 1. Model for takstberegning Aflastning Takstbereg Solsikken 8 børn 2011- Beregning af takstberegningsgrundlag prisniveau Direkte henførbare udgifter og indtægter: Institutionens nettoudgift 5.174.000 Forrentning og afskrivninger 0 Tjenestemandspensioner 20,3% af tjm.lø 0 Indirekte henførbare udgifter og indtægter: Andel af central ledelse og administration, herunder tilsyn 4,0% 206.960 Andel af puljer 35.000 Regulering af tidligere år: Regulering vedr. 2009 0 Takstberegningsgrundlag 5.415.960 Beregning af takstdage Pladsnormering 8,00 Fuldtidspladser Belægningsprocent 95% Budgetteret pladstal 7,6 Antal dage pr. år 336 2x14 dage pr. mdr Budgetteret antal takstdage 2.554 Beregning af takst 2.121 Ordinær takst 2.121 Takst vedr. regulering 0 Takstbetaling Takstdage 2.554 Takstbetaling i alt 5.415.960 Takst pr. år for 14 dage pr. måned 356.313
Takstbereg Rønnehuset aflast 10 Bilag 1. Model for takstberegning Rønnehuset Aflastning 2011- Beregning af takstberegningsgrundlag prisniveau Direkte henførbare udgifter og indtægter: Institutionens nettoudgift 6.956.000 Forrentning og afskrivninger 147.051 Tjenestemandspensioner 20,3% af tjm.lø 10.992 Indirekte henførbare udgifter og indtægter: Andel af central ledelse og administration, herunder tilsyn 4,0% 278.240 Andel af puljer 60.000 Regulering af tidligere år: Regulering vedr. 2009 Takstberegningsgrundlag 7.452.283 Beregning af takstdage Pladsnormering 10,00 Fuldtidspladser Belægningsprocent 95% Budgetteret pladstal 9,5 Antal dage pr. år 336 2x14 dage pr. mdr Budgetteret antal takstdage 3.192 Beregning af takst 2.335 Ordinær takst 2.335 Takst vedr. regulering 0 Takstbetaling Takstdage 3.192 Takstbetaling i alt 7.452.283 Takst pr. år for 14 dage pr. måned 392.225
Bilag 1. Model for takstberegning Rønnehuset Aflastning Takstbereg Rønnehus 8 børn 2011- Beregning af takstberegningsgrundlag prisniveau Direkte henførbare udgifter og indtægter: Institutionens nettoudgift 6.030.000 Forrentning og afskrivninger 147.051 Tjenestemandspensioner 20,3% af tjm.lø 10.992 Indirekte henførbare udgifter og indtægter: Andel af central ledelse og administration, herunder tilsyn 4,0% 241.200 Andel af puljer 60.000 Regulering af tidligere år: Regulering vedr. 2009 Takstberegningsgrundlag 6.489.243 Beregning af takstdage Pladsnormering 8,00 Fuldtidspladser Belægningsprocent 95% Budgetteret pladstal 7,6 Antal dage pr. år 336 2x14 dage pr. mdr Budgetteret antal takstdage 2.554 Beregning af takst 2.541 Ordinær takst 2.541 Takst vedr. regulering 0 Takstbetaling Takstdage 2.554 Takstbetaling i alt 6.489.243 Takst pr. år for 14 dage pr. måned 426.924
Plejefamilier Plejevederlag: 8 Plejevederlag 14 døgn pr. måned 1.344 Plejevederlag i alt pr. år Udgift pr. plejevederlag i 2011-priser 122 kr. Plejeudgift i alt 163.968 Kost, logi, lommepenge, gaver, tøjpenge Gennemsnitlig udgift pr. måned for fuldtidsbarn 5.700 Gennemsnitlig udgift pr. år for fuldtidsbarn 68.400 Gennemsnitlig udgift pr. år for 14-døgnsbarn 31.483 Vederlag i alt pr. år for 14 dage pr. måned 195.451
Solsikken aflastning nu Udgifter for nuværende tilbud 2.743.000 = 4 pladser i 14 døgn pr. måned 1.175.571 = udvidelse med 4 pladser i 6 døgn pr. måned 3.918.571 Ny udgift i alt med udvidelse Indtægter i nuværende tilbud -3.252.000 = 4 pladser i 14 døgn pr. måned (indtægter ikke tilrettet faktiske takst) -3.696.076 Ny takst/indtægt inkl. udvidelse -444.076 Forskel
Bilag 1. Model for takstberegning Specialbørnehaven Solsikken Aflastning Solsikken afl ny takst 2010- Beregning af takstberegningsgrundlag prisniveau Direkte henførbare udgifter og indtægter: Institutionens nettoudgift 3.918.571 Forrentning og afskrivninger 0 Tjenestemandspensioner 20,3% af tjm.lø 0 Indirekte henførbare udgifter og indtægter: Andel af central ledelse og administration, herunder tilsyn 4,0% 156.743 Andel af puljer 35.000 Regulering af tidligere år: Regulering vedr. 2009-414.238 Takstberegningsgrundlag 3.696.076 Beregning af takstdage Pladsnormering 4,00 Belægningsprocent 95% Budgetteret pladstal 3,8 Antal dage pr. år 240 20 dage pr. mdr Budgetteret antal takstdage 912 Beregning af takst 4.053 Ordinær takst 4.507 Takst vedr. regulering -454 Takstbetaling Takstdage 912 Takstbetaling i alt 3.696.076
Forslag 1 Alle aflastningsbørn i private aflastningsfamilier Antal børn pt. i aflastningstilbud Takst pr. døgn 1) Besparelse ved 14 døgn pr. måned 4 Børn pt. i Rønnehuset 1.694-1.138.368 (kun budgetteret med 3 egne børn???) 4 Børn i alt -1.138.368 1) Rønnehuset: 2010-takster fremskrevet. Solsikken: Beregnet 2011 takst. 4 Børn i nye aflastningsfamilier Udgift pr. barn pr. år i gns 195.451 (kun plejevederlag og andre fastsatte takster) Udgift for alle børn pr. år 781.803 Mangler udgifter til kurser, supervision og evt. særlige indretningsudgifter i de nye hjem Besparelse i alt -356.565
Forslag 2A Rønnehus 10 børn Etablering af ny aflastningsinstitution (med udgangspunkt i Rønnehuset) Institutionsdrift (med udgangspunkt i Rønnehuset): Udgifter: 6.956.000 Indtægter: -7.452.283 Nettodrift: -496.283 Betaling for børn i den nye aflastningsinstitution: 4 Børn fra Rønnehuset 5 Børn fra Solsikken 7 Børn fra plejefamilier 16 Børn i alt Ny takst 2.335 pr. døgn 14 Døgn 16 Børn 12 Måneder Betaling i alt 6.275.607 Nuværende betaling for børn i eksisterende institutioner: Antal børn pt. i aflastningstilbud Takst pr. døgn Besparelse ved 14 døgn pr. måned 4 Børn pt. i Rønnehuset 1.694-1.138.368 (kun budgetteret med 3 egne børn???) 5 Børn pt. i Solsikken 3.875-3.255.000 (Kun budgetteret med 2 egne børn???) 7 Børn i plejefamilier 1.163-1.368.155 16 Børn i alt -5.761.523 Samlet indtægt vedr. Solsikken aflastning bortfalder 509.000 I alt for ny aflastningsinstitution (Rønnehuset) 526.801
Forslag 2B Solsikken 10 børn Etablering af ny aflastningsinstitution (med udgangspunkt i Solsikken) Institutionsdrift (med udgangspunkt i Solsikken): Udgifter: 6.100.000 Indtægter: -6.379.000 Nettodrift: -279.000 Betaling for børn i den nye aflastningsinstitution: 4 Børn fra Rønnehuset 5 Børn fra Solsikken 7 Børn fra plejefamilier 16 Børn i alt Ny takst 1.998 pr. døgn 14 Døgn 16 Børn 12 Måneder Betaling i alt 5.371.789 Nuværende betaling for børn i eksisterende institutioner: Antal børn pt. i aflastningstilbud Takst pr. døgn 1Besparelse ved 14 døgn pr. måned 4 Børn pt. i Rønnehuset 1.694-1.138.368 (kun budgetteret med 3 egne børn???) 5 Børn pt. i Solsikken 3.875-2.673.750 (Kun budgetteret med 2 egne børn???) 7 Børn i plejefamilier 1.163-1.123.842 16 Børn i alt -4.935.960 Samlet indtægt vedr. Solsikken aflastning bortfalder 509.000 I alt for ny aflastningsinstitution (Solsikken) 665.830 Udgifter til anlæg: nye installationer/inventar til større børn
Udvidelse af antal pladser i eksisterende Solsikketilbud Forslag 3 Solsikketilbud udvide Udgift ved udvidelse af eksisterende Solsikken aflastning 1.175.571 Yderligere takst/indtægt ved udvidelse af Solsikken aflastning -444.076 Nuværende betaling for børn i eksisterende institutioner: Antal børn pt. i aflastningstilbud Takst pr. døgnbesparelse ved 14 døgn pr. måned 4 Børn pt. i Rønnehuset 1.694-1.138.368 (kun budgetteret med 3 egne børn???) Samlet resultat -406.873 Udgifter til anlæg: nye installationer/inventar til større børn
Forslag 2A Rønnehus 8 børn Etablering af ny aflastningsinstitution (med udgangspunkt i Rønnehuset) Institutionsdrift (med udgangspunkt i Rønnehuset): Udgifter: 6.030.000 Indtægter: -6.489.243 Nettodrift: -459.243 Betaling for børn i den nye aflastningsinstitution: 4 Børn fra Rønnehuset 5 Børn fra Solsikken 7 Børn fra plejefamilier 16 Børn i alt Ny takst 2.541 pr. døgn 14 Døgn 16 Børn 12 Måneder Betaling i alt 6.830.782 Nuværende betaling for børn i eksisterende institutioner: Antal børn pt. i aflastningstilbud Takst pr. døgn Besparelse ved 14 døgn pr. måned 4 Børn pt. i Rønnehuset 1.694-1.138.368 (kun budgetteret med 3 egne børn???) 5 Børn pt. i Solsikken 3.875-3.255.000 (Kun budgetteret med 2 egne børn???) 7 Børn i plejefamilier 1.163-1.368.155 16 Børn i alt -5.761.523 Samlet indtægt vedr. Solsikken aflastning bortfalder 509.000 I alt for ny aflastningsinstitution (Rønnehuset) 1.119.016
Forslag 2B Solsikken 8 børn Etablering af ny aflastningsinstitution (med udgangspunkt i Solsikken) Institutionsdrift (med udgangspunkt i Solsikken): Udgifter: 5.174.000 Indtægter: -5.415.960 Nettodrift: -241.960 Betaling for børn i den nye aflastningsinstitution: 4 Børn fra Rønnehuset 5 Børn fra Solsikken 7 Børn fra plejefamilier 16 Børn i alt Ny takst 2.121 pr. døgn 14 Døgn 16 Børn 12 Måneder Betaling i alt 5.701.011 Nuværende betaling for børn i eksisterende institutioner: Antal børn pt. i aflastningstilbud Takst pr. døgn 1Besparelse ved 14 døgn pr. måned 4 Børn pt. i Rønnehuset 1.694-1.138.368 (kun budgetteret med 3 egne børn???) 5 Børn pt. i Solsikken 3.875-2.673.750 (Kun budgetteret med 2 egne børn???) 7 Børn i plejefamilier 1.163-1.123.842 16 Børn i alt -4.935.960 Samlet indtægt vedr. Solsikken aflastning bortfalder 509.000 I alt for ny aflastningsinstitution (Solsikken) 1.032.091 Udgifter til anlæg: nye installationer/inventar til større børn