Budget 2018-2021 Talspecifikationer Arbejdsmarkedsudvalget 1
Drift (i 1.000 kr.) Type Funktion Profitcenter Artskonto Arbejdsmarkedspulje 053540 Beskæftigelsesindsats 056890 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Ny arbejdsmarkedspolitik Total 1.028 1.041 1.041 1.041 1.041 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overf. 1.028 1.041 1.041 1.041 1.041 Besparelsespulje 2017-20 Total -2.000-2.026-2.026-2.026-2.026 Hjælpemiddeldepotet (5.98) 2017 2018 2019 2020 2021 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overf. -2.000-2.026-2.026-2.026-2.026 Total 2.319-15 -15-15 -15 Personale 1.857 0 0 0 0 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overf. 88 18 18 18 18 It, inventar og materiel 148-27 -27-27 -27 Grunde og bygninger 226-7 -7-7 -7 Hjælpemiddeldepotet Total 0 2.358 2.358 2.358 2.358 Personale 0 1.898 1.898 1.898 1.898 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overf. 0 84 84 84 84 It, inventar og materiel 0 283 283 283 283 Grunde og bygninger 0 93 93 93 93 Driftsudg. den kommunale beskæft.indsats Total -1 0 0 0 0 Indtægter -1 0 0 0 0 Projekt montagen Total 1.389 1.407 1.407 1.407 1.407 Personale 1.391 1.409 1.409 1.409 1.409 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overf. -2-2 -2-2 -2 Driftsudg. t. beskæftigelsesindsats Total 1.083 1.092 884 783 783 Indtægter -1.084 0 0 0 0 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overf. 2.167 1.092 884 783 783 Total 7.885 4.125 4.125 4.125 4.125 Indtægter -7.870-3.721-3.721-3.721-3.721
Beskæftigelsesordninger 056898 Beskæftigelsesordninger Erhvervsgrunduddannelser 033045 Fleksjob (skåne og handicap) 055881 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Indsatser Virks.h.,integrati&beskæftigel Personale 1.717 1.696 1.696 1.696 1.696 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overf. 14.038 6.150 6.150 6.150 6.150 Total 5.128 3.473 3.473 3.473 3.473 Indtægter -5.127-2.646-2.646-2.646-2.646 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overf. 10.255 6.120 6.120 6.120 6.120 Indsatser ungeindsatser Total 2.141 4.013 3.613 3.613 3.613 Løntilskud Indtægter -2.130-3.119-2.919-2.919-2.919 Personale 1.272 1.449 1.449 1.449 1.449 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overf. 2.999 5.684 5.083 5.083 5.083 Total 244 0 0 0 0 Personale 244 0 0 0 0 Beskæftigelsesordninger Total 5.410 1.087 1.087 1.087 1.087 Erhvervsgrunduddannelser Fleksjob Indtægter -7.505-2.200-2.200-2.200-2.200 Personale 11.721 2.079 2.079 2.079 2.079 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overf. 1.194 1.208 1.208 1.208 1.208 Total 935 949 949 949 949 Indtægter -1.063-1.077-1.077-1.077-1.077 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overf. 1.018 1.031 1.031 1.031 1.031 Betaling andre off. myndigheder 980 994 994 994 994 Total 37.456 44.313 44.312 44.312 44.312 Indtægter -63.319-61.271-60.914-60.521-60.521 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overf. 100.775 105.584 105.226 104.833 104.833 Forsikrede ledige 055778 Dagpenge til forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Total 56.608 57.399 56.949 56.476 56.476 Budget 0 0-1 -1-1
Førtidspension Integration 056891 054866 054868 054660 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 Integrationsprogram og introduktions-forløb mv. Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Materialeudg/akt.udg/tilskud/overf. 56.608 57.399 56.950 56.477 56.477 Total 15.801 10.285 10.735 11.209 11.209 Indtægter -12.918-3.435-3.364-3.364-3.364 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overf. 28.719 13.720 14.099 14.572 14.572 Hjælpemidler vedr forsikr.ledige - netto Total 0 261 261 261 261 Budget 0 518 518 518 518 Indtægter 0-256 -256-256 -256 Personl ass.til handicap i erhverv-netto Total 0 3.442 3.442 3.442 3.442 Førtidspension efter 1/7-2014 Førtidspension Introduktionsprogr. & introduk.forløb Budget 0 6.885 6.885 6.885 6.885 Indtægter 0-3.443-3.443-3.443-3.443 Total 29.381 33.243 31.623 31.622 31.622 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overf. 29.381 33.243 31.623 31.622 31.622 Total 118.785 131.017 132.638 132.638 132.638 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overf. 134.737 137.688 139.309 139.309 139.309 Betaling andre off. myndigheder -15.952-6.672-6.672-6.672-6.672 Total -3.431 510 3.279 3.279 3.279 Indtægter -17.956-18.555-15.790-15.790-15.790 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overf. 14.515 19.064 19.069 19.069 19.069 Betaling andre off. myndigheder 10 0 0 0 0 Ejf. 4. Introduktionsydelse sprogskole Total 1.190 0 0 0 0 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overf. 1.190 0 0 0 0
jobafklaring Kommunalt løntilskud Kontant- og uddannelseshjælp 054661 055882 056895 055773 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Sprogundervisning Total 0 3 3 3 3 Integration/intro ydelser Indtægter 0-11.537-11.537-11.537-11.537 Personale 0 8.920 8.920 8.920 8.920 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overf. 0 1.370 1.370 1.370 1.370 It, inventar og materiel 0 700 700 700 700 Grunde og bygninger 0 550 550 550 550 Total 40.008 19.890 19.889 19.890 19.890 Indtægter -15.285-9.135-8.514-8.492-8.492 Personale 56.328 28.254 27.623 27.601 27.601 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overf. -1.035 771 781 781 781 Introduktionsydelse Total -81 0 0 0 0 Ressourceforløb og Ressourceforløbsydelse jobafklarings- forløb Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud Kontant- og uddannelseshjælp Materialeudg/akt.udg/tilskud/overf. -81 0 0 0 0 Total 22.127 33.512 34.980 35.117 35.117 Indtægter -9.463-11.824-11.783-11.739-11.739 Personale 27.268 42.310 43.837 44.019 44.019 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overf. 4.322 3.026 2.926 2.836 2.836 Jobafklaringsforløb Total 7.130 1.932 465 327 327 Løntilskud Kontanthjælp - passive Indtægter -2.131-467 -286-181 -181 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overf. 9.261 2.399 750 509 509 Total 2.933 754 754 754 754 Personale 2.933 754 754 754 754 Total 78.160 76.111 76.111 76.111 76.111 Indtægter -26.293-25.024-24.572-24.377-24.377
055775 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud Kontanthjælp/udd.hj.modt. - aktive Personale 104.453 101.135 100.683 100.488 100.488 Total 195 0 0 0 0 Indtægter -193 0 0 0 0 Personale 51 0 0 0 0 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overf. 322 0 0 0 0 Betaling andre off. myndigheder 15 0 0 0 0 Kontantydelse 055779 Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses Kontantydelse og Arbejdsmarkedsydelse Ledigheds-ydelse Personlige tillæg Produktionsskoler Revalidering og forrevalidering Total 920 0 0 0 0 Indtægter -459 0 0 0 0 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overf. 1.379 0 0 0 0 055883 Ledighedsydelse Leidghedsydelse Total 15.137 19.597 19.597 19.597 19.597 054867 Personlige tillæg m.v. Helbredstillæg 1 Indtægter -4.025-6.128-5.763-5.723-5.723 Personale 4.156 2.248 302 464 464 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overf. 15.006 23.477 25.058 24.857 24.857 Total 6.971 3.260 3.260 3.260 3.260 Indtægter 0-3.802-3.802-3.802-3.802 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overf. 6.971 7.062 7.062 7.062 7.062 Helbredstillæg 2 Total 11 3.013 3.013 3.013 3.013 Indtægter -5.393-2.462-2.462-2.462-2.462 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overf. 5.404 5.475 5.475 5.475 5.475 033044 Produktionsskoler Grundtilskud til prod.skoler Total 490 496 496 496 496 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overf. 490 496 496 496 496 055880 Revalidering Revalidering Total 4.580 3.125 2.501 1.875 1.562 Indtægter -1.488-1.019-1.017-917 -917
Seniorjob 056897 Seniorjob til personer over 55 år Seniorjob for personer o. 55 år 5.97 Personale 4.941 3.745 3.118 2.393 2.079 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overf. 1.127 400 400 400 400 Total 5.933 6.257 6.258 6.258 6.258 Indtægter -5.761-6.430-6.385-6.385-6.385 Personale 11.694 12.687 12.643 12.643 12.643 Servicejob 056896 Servicejob Servicejob - netto Total -80 0 0 0 0 Budget -80 0 0 0 0 Sociale formål 055772 Sociale formål Enkeltydelser Total 689 743 811 811 811 Indtægter -942-954 -954-954 -954 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overf. 1.631 1.697 1.766 1.766 1.766 Sygdagpenge 055771 Sygedagpenge Sygedagpenge Total 49.625 51.673 51.667 51.667 51.667 UU-Djursland 032214 033046 Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov UU-Djursland Indtægter -47.450-31.357-29.948-30.432-30.432 Personale 84.769 81.119 80.225 80.909 80.909 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overf. 12.306 1.911 1.391 1.191 1.191 Total 3.855 4.070 4.030 4.000 4.000 Personale 7.403 7.680 7.640 7.610 7.610 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overf. 450 450 450 450 450 It, inventar og materiel 395 395 395 395 395 Grunde og bygninger 200 200 200 200 200 Betaling andre off. myndigheder -4.593-4.655-4.655-4.655-4.655 Total 492 498 498 498 498 Personale 982 995 995 995 995 Betaling andre off. myndigheder -490-497 -497-497 -497