Ungdomsskolebestyrelsen REFERAT

Ungdomsskolebestyrelsen REFERAT Sted: Åboulevarden 62, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 3. juli 208 Start kl.: 6:00 Slut kl.: 8:00 Medlemmer: Fraværende: Niels Basballe Johnny Eldrup Mogens Buhl Christensen Ebbe Møller Gørecki Rikke Albæk Jørgensen Ronni Nyhuus Martin Harnisch Vilhelm Vahle Hanne Bang Cathrine Johansen Anne Grethe Grann Johanne S Andersen Ebbe Møller Gørecki Ronni Nyhuus Vilhelm Vahle Norddjurs Kommune

Ungdomsskolebestyrelsen 03-07-208 Indholdsfortegnelse Side. Besparelsesforslag på børne- og ungdomsudvalgets område... 2. Ansættelsesstop i Norddjurs Kommune...2 Bilagsoversigt...3 Norddjurs Kommune

Ungdomsskolebestyrelsen 03-07-208. Besparelsesforslag på børne- og ungdomsudvalgets område 8.09.00.A00 8/25 Åben sag Sagsfremstilling Forvaltningen har udarbejdet en række besparelsesforslag, der er vedlagt som bilag. Besparelsesforslag der vedrører UngNorddjurs er følgende: Flytning af HU Øst fra Åstrup til lokaler på Kattegatskolen. Lukning af Heltidsundervisning Lukning af Juniorklubber Delvis lukning af Juniorklubber (Kun en i Grenaa) Lukning af skaterhallen Lukning af fritidspas Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget 2-06-208: Tom Bytoft, Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen, Kristina Hviid og Ulf Harbo indstiller, at de udarbejde besparelsesforslag på børne- og ungdomsudvalgets område samt en rammebesparelse på UngNorddjurs på 5% sendes til høring i bestyrelser, handicaprådet, ungdomsrådet, idrætsrådet og MED-udvalg. Flertallet ønsker, at alle forslag sendes i høring i respekt for at få oplyst, hvilke konsekvenser de enkelte forslag har for de berørte parter. Der vil sige, at udover de besparelsesforslag forvaltningen har udarbejdet i forhold til UngNorddjurs er det yderlig et forslag om rammebesparelse på UngNorddjurs på 5 %. I forvejen er der i forhold til mængdereguleringer allerede en besparelse på budget 209 på 269.000 kr., hvorved UngNorddjurs budget siden 203 er blevet besparet med 2.022.000 kr. Og det forsætter i de to efterfølgende år med en yderlig besparelse på 728.000 kr. (se vedhæftet bilag) Herved er omkring 50 % af UngNorddjurs budget i spil i forhold til budget 209.

Ungdomsskolebestyrelsen 03-07-208 Indstilling Ungdomsskolelederen indstiller at punktet drøftes og der udarbejdes et høringssvar. Bilag: Åben BUU-2-06-208 - Bilag 05.0 Besparelsesforslag - børne- og 4298/8 ungdomsudvalgets område.pdf 2 Åben Mængdereguleringer 208 og frem - UngNorddjurs.pdf 4300/8 Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den 03-07-208 Punktet blev drøftet og en enig bestyrelse tilsluttede sig et fælles høringssvar sammen med det lokale MED-udvalget i UngNorddjurs. 2

Ungdomsskolebestyrelsen 03-07-208 2. Ansættelsesstop i Norddjurs Kommune 8.09.00.A00 8/25 Åben sag Sagsfremstilling Økonomiudvalget har af hensyn til den samlede økonomiske situation og for at handle rettidigt forud for budgetlægningen for 209 besluttet at iværksætte nødvendige tiltag for at modvirke en yderligere forværring af økonomien. Økonomiudvalget beslutter at iværksætte et ansættelsesstop i hele organisationen med virkning fra d. 6 juni 208, dog således at allerede igangværende (allerede opslået i rekrutteringsprogrammet Emply) ansættelser gennemføres. Ansættelsesstoppet gælder ind til videre til vedtagelse af budgettet for 209. Hvis forvaltningen vurderer, at der er konkrete ansættelser, som er strengt nødvendige for kommunens fortsatte drift, kan forvaltningen indstille til økonomiudvalget, at der skal dispenseres for ansættelsesstoppet i det konkrete tilfælde. Økonomiudvalget anerkender, at der skal skabes plads til den lokale dialog, der skal skabe klarhed om, hvilke opgaver der, under hensyntagen til de to beslutninger, skal prioriteres i perioden. Mads Nikolajsen (F) foreslog, at ansættelser til skoleårets start august 208 ikke er omfattet af stoppet. Økonomiudvalget indstiller, at der gennemføres et anlægsstop indtil videre til vedtagelse af budgettet for 209. Anlægsstoppet gælder alle anlæg der ikke har været bevillingsmæssigt behandlet i fagudvalgene. For anlæg der er omfattet af anlægsstoppet kan fagudvalget i helt ekstraordinære situationer vurdere, at det af faglige og/eller politiske hensyn, er nødvendigt at foreslå for økonomiudvalg og kommunalbestyrelse, at anlægget gennemføres på trods af anlægsstoppet. 3

Ungdomsskolebestyrelsen 03-07-208 Med ansættelsesstop og anlægsstop har økonomiudvalget forud for budgetforhandlingerne for budget 209 taget de nødvendige initiativer for at reagere på kommunens alvorlige økonomiske situation. Det er således økonomiudvalgets vurdering, at beslutningen er nødvendig for at undgå en yderligere forværring af økonomien. Indstilling Ungdomsskolelederen indstiller at punktet drøftes og tages til efterretning. Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den 03-07-208 Punktet blev drøftet og taget til efterretning. 4

Ungdomsskolebestyrelsen 03-07-208 Bilagsoversigt. Besparelsesforslag på børne- og ungdomsudvalgets område. BUU-2-06-208 - Bilag 05.0 Besparelsesforslag - børne- og ungdomsudvalgets område.pdf (4298/8) 2. Mængdereguleringer 208 og frem - UngNorddjurs.pdf (4300/8) 5

Ungdomsskolebestyrelsen 03-07-208 Underskriftsside Niels Basballe Johnny Eldrup Mogens Buhl Christensen Ebbe Møller Gørecki Rikke Albæk Jørgensen Ronni Nyhuus Martin Harnisch Vilhelm Vahle Hanne Bang Cathrine Johansen Anne Grethe Grann Johanne S Andersen 6

Bilag:.. BUU-2-06-208 - Bilag 05.0 Besparelsesforslag - børneog ungdomsudvalgets område.pdf Udvalg: Ungdomsskolebestyrelsen Mødedato: 03. juli 208 - Kl. 6:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 4298/8

Besparelsesforslag budget 209 og overslagsår Forslag 209 2020 202 2022 S30 Heltidsundervisningen i Grenaa/Aastrup flyttes til ledige lokaler på Kattegatskolen, Åboulevarden* -0,035-0,085-0,085-0,085 S302 Lukning af heltidsundervisningen i Grenaa og Allingåbro* -0,245-0,690-0,690-0,690 S303 Lukning af EUD 0 i Auning -0,02-0,204-0,204-0,204 S304 0. Klasse Center Djursland flyttes til Kattegatskolen, Åboulevarden* -0,054-0,309-0,309-0,309 S305 Ny budgettildelingsmodel for Anholt Skole -0,82-0,79-0,77-0,77 S306 Lukning af Familieskolen -0,870 -,740 -,740 -,740 S307 Lukning af Læsecenteret -0,847 -,694 -,694 -,694 S308 Lukning af daginstitutionen Nordlyset -0,252-0,58-0,58-0,58 S309 S30 Fjernelse af tidligere budgetudvidelse på daginstitutionsområdet Fjernelse af tidligere generel budgetudvidelse på daginstitutionsområdet -,273 -,273 -,273 -,273-0,464-0,464-0,464-0,464 S3 Fjernelse af puljemidler til løft af daginstitutionsområdet -0,575-0,575-0,575-0,575 S32 S33 Fjernelse af budget til den udvidede åbningstid i daginstitutionerne Mælkevejen og Stjernehuset Nedlæggelse af pulje til sprogstimulering på dagtilbudsområdet -0,24-0,428-0,428-0,428-0,52-0,52-0,52-0,52 S34 Reduktion i udgifter til 32 tilbud* -,350-2,700-4,050-4,050 S35 Decentralisering af den specialpædagogiske enhed* -0,569-0,759-0,759-0,759 S36 Lukning af juniorklubber* -,63-2,745-2,70-2,70 S37 Delvis lukning af juniorklubber* -0,703 -,654 -,654 -,654 S38 Øget forældrebetaling i SFO -,47 -,47 -,47 -,47 S39 S320 Afskaffelse af vederlag og mødediæter til medlemmer af skolebestyrelser Reduktion i de centrale konsulentressourcer på skole- og dagtilbudsområdet -0,350-0,350-0,350-0,350-0,265-0,530-0,530-0,530 S32 Ophør af fritidspas-ordning -0,425-0,567-0,567-0,567 S322 Svømmebassin på Vestre Skole nedlægges -0,45-0,45-0,45-0,45 S323 Lukning af Skaterparken Hal 22-0,86-0,55-0,55-0,55 S324 Besparelse i forbindelse med nedlæggelse af pavilloner ved Ørum Skole -0,409-0,409-0,409-0,409 S325 Sundhedsplejen - følge 3 årgange i stedet for 4 årgange -0,23-0,425-0,425-0,425 S326 Reduktion i budgettet til modtagerklasser -0,750 -,000 -,000 -,000 S327 Kørsel i egen bil fra høj til lav takst -,04 -,249 -,249 -,249 NYS328 5 % besparelsesramme på budgettet til UngNorddjurs -,283 -,283 -,283 -,283 I alt, ekskl. S30, S35 og S37* -4,596-2,930-23,243-23,243 Opgjort i mio. kr. i 209 priser. *Bemærk: Forslag S30 og S302 er gensidigt udelukkende, forslag S30 og S304 er gensidigt udelukkende, forslag S34 og S35 er gensidigt udelukkende og forslag S36 og S37 er gensidigt udelukkende. Besparelsen for S30, S35 og S37 indgår derfor ikke i sammentællingen. Redigeret 25.06.208

Heltidsundervisningen i Grenaa/Aastrup flyttes til ledige lokaler på Kattegatskolen, Åboulevarden S30 (Mio. kr. i 209-priser) 209 2020 202 2022 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,035-0,085-0,085-0,085. januar 209 Indtægter 0 0 0 0 Indenfor servicerammen: Netto -0,035-0,085-0,085-0,085 Ja Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Det foreslås at flytte heltidsundervisningen (HU) i Grenaa fra lokaler i Aastrup til ledige lokaler på Kattegatskolen, Åboulevarden med virkning fra. januar 209. Ved en flytning af HU til Kattegatskolen vil det være muligt at opnå en helårlig driftsbesparelse på 0,085 mio. kr. fra og med 2020. I 209 vil besparelsen blive på ca. 0,035 mio. kr., da der vil være flytteomkostninger på ca. 0,05 mio. kr. HU er et socialpædagogisk skoletilbud, som tilbydes de unge, der på 7., 8., 9. og eventuelt 0. klassetrin har behov for et undervisningstilbud, der har en anden struktur end den, der tilbydes i folkeskolerne. Målgruppen er unge med faglige, personlige, sociale eller indlæringsmæssige vanskeligheder, som medfører, at de unge ikke trives og/eller ikke får et rimeligt udbytte af undervisningsformen i folkeskolen eller i andre skoleformer. HU varetager en bred vifte af opgaver inden for både undervisning og det sociale område. Målet med tilbuddet er at skabe de bedste lærings- og udviklingsbetingelser for de unge samt styrke deres familiemæssige og øvrige sociale relationer. HU sigter mod at bryde den negative spiral og hjælpe de unge til at vælge, påbegynde og afslutte en ungdomsuddannelse. Med forslaget lægges der udelukkende op til, at afdelingen i Grenaa/Aastrup fremadrettet deler bygning med Kattegatskolen. Der ændres således ikke på, at HU opretholdes som et separat, socialpædagogisk skoletilbud. Det skal bemærkes, at en gennemførelse af besparelsesforslag S304 vil medføre, at der ikke er plads til HU på Kattegatskolen. Beregninger og forudsætninger Det er ved en flytning af HU til Kattegatskolen vurderet, at der kan opnås driftsmæssige besparelser på 50 pct. af det nuværende budget til bygningsdrift herunder el, vand, varme og rengøring. Det vurderes, at der vil være behov for ca. 0,05 mio. kr. til tomgangsdrift af bygningen. Der vil være mulighed for en indtægt ved salg af lokalerne i Aastrup samt en besparelse forbundet med ophør af tomgangsdrift i Aastrup.

Lukning af heltidsundervisningen i Grenaa og Allingåbro S302 (Mio. kr. i 209-priser) 209 2020 202 2022 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,245-0,690-0,690-0,690. juli 209 Indtægter 0 0 0 0 Indenfor servicerammen: Netto -0,245-0,690-0,690-0,690 Ja Antal fuldtidsstillinger -0,4 -,0 -,0 -,0 Det foreslås at lukke heltidsundervisningen (HU) i Grenaa og Allingåbro og lade overbygningsskolerne overtage eleverne fra og med skoleåret 209/20. Med forslaget vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på 0,690 mio. kr. fra og med budgetåret 2020. I 209 vil besparelsen først have virkning fra midt på året, og der skal tages højde for flytteomkostninger på ca. 0, mio. kr. Besparelsen bliver derfor kun være på ca. 0,245 mio. kr. det første år. Det er i forslaget forudsat, at udgifterne til fagpersonale og materialer vil være uændret. Den nuværende udgift pr. elev til fagpersonale og materialer er på 0,92 mio. kr., hvilket er tæt på udgiften til specialklasseelever, som er på 0,27 mio. kr. pr. elev. Heltidsundervisningen UngNorddjurs (HU) er et socialpædagogisk skoletilbud, som tilbydes de unge, der på 7., 8., 9. og eventuelt 0. klassetrin har behov for et undervisningstilbud, der har en anden struktur end den, der tilbydes i folkeskolerne. Målgruppen er unge med faglige, personlige, sociale eller indlæringsmæssige vanskeligheder, som medfører, at de unge ikke trives og/eller ikke får et rimeligt udbytte af undervisningsformen i folkeskolen eller i andre skoleformer. HU varetager en bred vifte af opgaver inden for både undervisning og det sociale område. Målet er at skabe de bedste lærings- og udviklingsbetingelser for de unge samt styrke deres familiemæssige og øvrige sociale relationer. HU sigter mod at bryde den negative spiral og hjælpe de unge til at vælge, påbegynde og afslutte en ungdomsuddannelse. Forslaget indebærer, at eleverne i HU fremadrettet skal rummes i den almindelige folkeskole, hvor der i forvejen er to overbygningsskoler med specialklasser. Beregninger og forudsætninger Det vurderes, at en lukning af HU i Grenaa og Allingåbro, hvor overbygningsskolerne overtager eleverne, vil give en driftsmæssige besparelser på halvdelen af den nuværende udgift til ledelse og administration svarende til 0,450 mio. kr. Hertil kommer en besparelse på 50 pct. af det nuværende budget til bygningsdrift herunder udgiften til el, vand, varme og rengøring.

Det vurderes, at der vil være behov for 0,03 mio. kr. til tomgangsdrift af de bygninger, der i øjeblikket rummer HU. Der vil være mulighed for en indtægt ved salg af lokalerne i Aastrup samt en besparelse forbundet med ophør af tomgangsdrift i Aastrup. 2

Lukning af EUD 0 i Auning S303 (Mio. kr. i 209-priser) 209 2020 202 2022 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,02-0,204-0,204-0,204. juli 209 Indtægter 0 0 0 0 Indenfor servicerammen: Netto -0,02-0,204-0,204-0,204 Ja Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 EUD 0-tilbuddet i Auning er en erhvervsrettet 0. klasse. Der foreslås, at tilbuddet nedlægges fra og med skoleåret 209/20, og at eleverne flyttes til 0. Klasse Center Djursland i Grenaa. Det kan oplyses, at der forventes ca. 7 elever i EUD 0-tilbuddet i skoleåret 208/9. EUD 0-tilbuddet afregnes med en årlig takst på 59.000 kr. (208 priser). Ved beregning af besparelsesforslagets effekt er der taget udgangspunkt i elevtallet i det kommende skoleår 208/9. 0. Klasse Center Djursland tildeles en takst pr. elev på 47.000 kr. (208 priser), som dækker over de udgifter, der er elevtalsafhængige. Derudover har 0. Klasse Center Djursland et fast budget, som dækker ledelse, administration og øvrige driftsomkostninger. Der er afsat et budget på,6 mio. kr. til EUD 0-tilbuddet i 209 og overslagsårene 2020-2022. Hvis EUD 0-tilbuddet i Auning nedlægges, vil det medføre en helårlig besparelse på 0,204 mio. kr. I 209 vil driftsbesparelsen blive på ca. 0,02 mio. kr. Beregninger og forudsætninger Det er forudsat i beregningen, at de elever, der i dag vælger et EUD 0-tilbud, fremover vil vælge et undervisningstilbud i 0. Klasse Center Djursland. Hvis eleverne alternativt vælger en efterskole eller fortsætter direkte videre til en ungdomsuddannelse, vil det påvirke besparelsens størrelse. Det vil være muligt at rumme eleverne fra EUD 0-tilbuddet i Auning i 0. Klasse Center Djurslands nuværende lokaler i Grenaa.

0. Klasse Center Djursland flyttes til Kattegatskolen, Åboulevarden S304 (Mio. kr. i 209-priser) 209 2020 202 2022 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,054-0,309-0,309-0,309. august 209 Indtægter 0 0 0 0 Indenfor servicerammen: Netto -0,054-0,309-0,309-0,309 Ja Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Det foreslås at flytte 0. Klasse Center Djursland til Kattegatskolen. Ved en flytning til Kattegatskolen vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på 0,309 mio. kr. fra og med budgetåret 2020. I 209 vil besparelsen blive på 0,054 mio. kr. Dette skyldes, at besparelsen først kan udmøntes fra det nye skoleår med opstart i august 209, og at der vil være flytteomkostninger på ca. 0,075 mio. kr. Med forslaget lægges der udelukkende op til, at 0. Klasse Center Djursland fremadrettet deler bygning med Kattegatskolen. Der ændres således ikke på, at 0. Klasse Center Djursland opretholdes som et selvstændigt skoletilbud. Det skal bemærkes, at en gennemførelse af besparelsesforslag S30 vil medføre, at der ikke er plads til 0. Klasse Center Djursland på Kattegatskolen. Beregninger og forudsætninger Ved en flytning af 0. Klasse Center Djursland fra Grenaa Idrætscenter til Kattegatskolen, Åboulevarden vurderes det, at der kan opnås en driftsmæssig besparelse på 50 pct. af de nuværende bygningsudgifter til el, vand, varme og rengøring. Hertil kommer, at den nuværende husleje, som betales til Grenaa Idrætscenter, vil kunne spares fuldt ud. Ingen.

Ny budgettildelingsmodel for Anholt Skole S305 (Mio. kr. i 209-priser) 209 2020 202 2022 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,82-0,79-0,77-0,77. januar 209 Indtægter 0 0 0 0 Indenfor servicerammen: Netto -0,82-0,79-0,77-0,77 Ja Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Anholt Skole har en budgetmodel med fast tildeling grundet skolens særlige forhold som ø-skole. I forbindelse med indførslen af KORA modellen til fordeling af specialundervisningsressourcer blev Anholt Skole tildelt en del af specialundervisningsmidlerne. Det har efterfølgende vist sig, at der generelt ikke er behov for midler til specialundervisning på Anholt Skole. Det er således kun i 205 umiddelbart efter indførslen af modellen, at der har været udgifter til dette. Det foreslås derfor, at Anholt Skoles budget reduceres med det afsatte budget til specialundervisning i 209 og overslagsårene 2020-2022. Hvis der ekstraordinært bliver behov for specialundervisning til elever på Anholt Skole, kan udgiften finansieres via den centrale pulje til specialundervisning, som er afsat som en del af ressourcefordelingsmodellen på området. Forslaget medfører en besparelse på 0,82 mio. kr. i 209, 0,79 mio. kr. i 2020 og 0,77 mio. kr. i de efterfølgende år. Beregninger og forudsætninger Det afsatte budget i 209 og overslagsårene 2020-2022. Ingen.

Lukning af Familieskolen S306 (Mio. kr. i 209-priser) 209 2020 202 2022 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,870 -,740 -,740 -,740. juli 209 Indtægter 0 0 0 0 Indenfor servicerammen: Netto -0,870 -,740 -,740 -,740 Ja Antal fuldtidsstillinger -,6-3, -3, -3, Det foreslås at nedlægge Familieskolen fra og med skoleåret 209/20. Hermed vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på,740 mio. kr. I 209 vil besparelsen blive på 0,870 mio. kr. Familieskolen er et kommunalt tilbud organiseret under PPR i Norddjurs Kommune. Geografisk er skolen placeret i en selvstændig bygning ved Ørum Skole. Tilbuddet henvender sig til familier med børn fra 0.-6. klasse, som af forskellige årsager ikke trives i skolen. Der deltager otte familier af gangen i forløb på gennemsnitligt 6-20 uger. To dage om ugen går barnet i Familieskolen sammen med en forælder, de resterende dage i egen klasse. Målgruppe: Forældrene på Familieskolen er en meget blandet gruppe i forhold til socioøkonomisk baggrund, opvækst og traumatiske oplevelser, så som vold, fysisk/psykisk sygdom, problematiske skilsmisser mv. Dette giver en meget kompleks gruppe af mennesker med forskellige behov og muligheder, som har det til fælles, at deres børn ikke trives i skolen, og at de føler sig fastlåste i en situation, som de ikke ved egen hjælp kan løse. På Familieskolen er der børn som: Har længerevarende og tiltagende vanskeligheder i skolen trods en særlig indsats lokalt. Har udbredte vanskeligheder omkring adfærd, kontakt og trivsel. De har ofte ikke været i skole i længere perioder. Mistrives i skolen på forskellige måder, som ofte giver sig udslag i vrede, tristhed, manglende social udvikling, usikkerhed, selvbebrejdelser, voldsomme konflikter, kravafvisende adfærd mv. Forventes at kunne profitere af et tættere og mindre konfliktfyldt samspil med forældrene om dagligdagen og skolegangen. Familieskolens indsats: Et forløb med Familieskolen er en tidlig inklusionsfremmende indsats med det formål, at så mange børn som muligt kan forblive og trives i folkeskolens rammer. Familieskolen er et tilbud, hvor der arbejdes med en fælles indsats mellem barn, klasse, forældre, lærere og pædagoger. Familieskolen er det eneste tilbud i skolesammenhæng, hvor forældrene, i omfattende grad, inviteres til sammen med lærerne at være en del af løsningen af deres barns vanskeligheder. Der er ofte et udvidet samarbejde med myndighedsafdelingen, jobcenteret, Familiehuset, specialvejledere, psykologer m.fl.

Barnet tilegner sig grundlæggende færdigheder, som er helt nødvendige for at være en velfungerende skoleelev. Barnet øver sig på en hensigtsmæssig adfærd ud fra tydelig," her og nu" guidning fra de voksne. Belægningsprocenten på Familieskolen har de seneste 6 år været på 00 pct. På nuværende tidspunkt er der en ventetid på syv måneder. En lukning af Familieskolen vil bl.a. betyde: Forældre til børn med vanskeligheder har ikke længere mulighed for i skoleregi at deltage aktivt med løsning af problemerne i praksis i så omfattende og intensivt et forløb. En stigning i antal PPR indstillinger til psykologer, når de børn, der mistrives, ikke længere kan få denne intensive indsats, og deres vanskeligheder forværres. Lærerne fratages hjælp til at støtte inklusionsopgaven for de børn, der ikke trives i folkeskolen. Lærerne har ikke længere mulighed for at trække på Familieskolens ekspertise og erfaringer i situationer, hvor samarbejdet med forældre bliver vanskeligt. Forældrene har ikke længere et forum, hvor de kan dele og erfare fælles problemstillinger, samt få løbende feedback af både hinanden og personalet til at tackle hverdagens problemer. Norddjurs Kommune mister en mulighed for at iværksætte en særlig helhedsorienteret indsats omkring børn i vanskeligheder, der med systemisk anerkendende tilgang har effekt i forskellige arenaer. For de hårdt ramte familier mistes muligheden for en samlet indsats i trygge rammer, hvor myndighedsafdelingen, PPR, skole, Familiehuset og eventuelt andre instanser samarbejder og trækker i samme retning. Muligheden for, at Familieskolens personale arbejder med klassetrivsel i de klasser, hvor børnene på Familieskolen kommer fra, bortfalder. Familieskolen er en tidlig indsats, og ved at fjerne denne mulighed vil der være mange børn, der ikke får den hjælp, de har brug for. Der er overvejende risiko for, at flere af disse børn på sigt vil få behov for en mere indgribende og dyrere indsats (støtteforanstaltning eller specialundervisning). Beregninger og forudsætninger Det afsatte budget i 209 og overslagsår. Ingen. 2

Lukning af Læsecenteret S307 (Mio. kr. i 209-priser) 209 2020 202 2022 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,847 -,694 -,694 -,694. juli 209 Indtægter 0 0 0 0 Indenfor servicerammen: Netto -0,847 -,694 -,694 -,694 Ja Antal fuldtidsstillinger -,5-3,0-3,0-3,0 Det foreslås at lukke Læsecentret, der er organiseret i skole-og dagtilbudsafdelingen. Dermed vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på,694 mio.kr. I 209 vil besparelsen blive på 0,847 mio. kr. Læsecentret er etableret i forbindelse med Handleplan for læsning i 2007 som et led i Norddjurs Kommunes strategi om at arbejdet både forebyggende, indgribende og inkluderende med elever i læsevanskeligheder. Læsecentret understøtter det nationale mål for læsning: Mål 2: Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Læsecentrets opgave er, at: Undervise elever i læse/skrivekompetencer med og uden it Undervise lærere i optimale betingelser for inklusion af elever med læse/skrivevanskeligheder Yde sparring til skolers egen indsats vedrørende betingelser for elever med læse/ skrivevanskeligheder og udmøntning af skolernes lokale handleplaner for ordblinde. Der afvikles årligt to elevkurser for 3. 4. kl. med 8 elever på hvert hold. hold på Vestre Skole og hold på Rougsøskolen. Eleverne undervises 2 uger på Læsecentret, dernæst er der udslusning i 4 uger på elevens skole, hvor også elevernes lærere undervises af Læsecentrets personale. Der er stor tilfredshed med Læsecentret blandt elever, forældre, lærere og skoler. Her henvises til rapport Evaluering af Norddjurs Læsecenter 205-207, hvor tal for tilfredshed og elevprogression fremgår. En lukning af Læsecentret vil bl.a. betyde at: Elever i store læse/skrivevanskeligheder vil ikke kunne få en meget intensiv indsats med fokus på efterfølgende inklusion i almenklassen. Lærere har ikke adgang til lokal ekspertise i arbejdet med ordblinde og andre læsevanskeligheder. Skolerne kan ikke hente Læsecentret ind som samarbejdspartner i forbindelse med organisering af ressourcer, faglige prioriteringer, sparring til indsatser, kurser til lærere m.v. Læsecentret arbejder både på skolerne og på Læsecentrets elevkurser forbyggende og indgribende med inklusion af ordblinde. Konsekvens af lukning kan betyde:

Stigning i antal PPR-indstillinger til psykologer eller specialvejledere, hvor læserelaterede problemstillinger går i hårdknude og udvikler sig til større sager i stedet for som nu, hvor Læsecentret samarbejder med skoler forebyggende. Læsecentrets supportdel håndterer lige nu læserelaterede PPR-sager. Konsekvens af lukning kan betyde: Øget mængde PPR-sager til læsekonsulenten med lange ventetider til følge på læseudredning og konsultativ bistand i læse-sager. Dette kan forringe læsekonsulentens mulighed for at bidrage i forvaltningens tiltag vedr. udvikling af kvalitet på læseområdet i almendelen (general opkvalificering af læseindsatser), da tiden ville skulle anvendes specialpædagogisk i PPR-regi. Læsecentret er videnscenter i kommunen. De indhenter og genererer ny viden om tiltag for ordblinde og andre læsevanskeligheder. Denne viden spreder de ud til skolerne gennem kurser, udslusninger, supportsager og andet samarbejde med skolerne. Konsekvens af lukning kan betyde: Ringere adgang til viden om ordblindhed i kommunen, og at skolerne i højere grad selv skal sørge for at udvikle ekspertise. Læsecentret rådgiver skoler i forbindelse med samarbejdet med forældre til ordblinde elever. En konsekvens af lukning kan betyde: Øget grad af forældrefrustration i arbejdet med ordblinde elevers læring og trivsel. Beregninger og forudsætninger Det afsatte budget i 209 og overslagsår. Ingen. 2

Lukning af daginstitutionen Nordlyset S308 (Mio. kr. i 209-priser) 209 2020 202 2022 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,332-0,678-0,678-0,678. juli 209 Indtægter 0,080 0,60 0,60 0,60 Indenfor servicerammen: Netto -0,252-0,58-0,58-0,58 Ja Antal fuldtidsstillinger -0,4-0,8-0,8-0,8 Det foreslås at lukke daginstitutionen Nordlyset under Vivild Børneby. Dermed opnås en helårlig besparelse på 0,58 mio. kr. I 209 er besparelsen på 0,252 mio.kr. Den samlede kapacitet i Allingåbro Børnehave, Nørager Børnehave samt Mælkevejen i Auning gør det muligt at rumme børnene fra Nordlyset i de tre institutioner set under ét. Besparelsen er beregnet med udgangspunkt i en besparelse på ledelse og administration, samt øvrige driftsudgifter som el, vand, varme og rengøring. Budgettet til fagpersonale og materialeudgifter indgår ikke i besparelsen, da det følger med børnene til de andre institutioner. Beregninger og forudsætninger Det afsatte budget i 209 og overslagsår. I forhold til ledelse er der regnet med en besparelse på 2/3 fuldtidsstilling, mens der i forhold til administration er regnet med en besparelse på 0, fuldtidsstilling. Til tomgangsdrift er der afsat 0,05 mio. kr. Ingen.

Fjernelse af tidligere budgetudvidelse på daginstitutionsområdet S309 (Mio. kr. i 209-priser) 209 2020 202 2022 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -,656 -,656 -,656 -,656. januar 209 Indtægter 0,383 0,383 0,383 0,383 Indenfor servicerammen: Netto -,273 -,273 -,273 -,273 Ja Antal fuldtidsstillinger -4,4-4,4-4,4-4,4 Der blev i budgetaftalen for budget 208-202 afsat,25 mio. kr. (netto) til en opnormering i daginstitutionerne. Budgetmidlerne er fordelt til institutionerne efter den politisk godkendte tildelingsmodel. Det foreslås, at budgetudvidelsen tilbagerulles, og dermed vil der være en årlig besparelse på,273 mio.kr. (netto) fra og med 209. Beregninger og forudsætninger Til orientering kan det oplyses, at i budget 208 er budgetudvidelsen fordelt til børnebyer og områder med følgende beløb: (208-priser) 208 Nørager 49.000 Børneby Glesborg 42.000 Vivild Børneby 49.000 Distrikt Ørum 28.000 Børneby Mølle 75.000 Toubro Børneby 65.000 Allingåbro Børneby 07.000 Ørsted Børneby 97.000 Område Auning 262.000 Område Grenaa 534.000 Afledt forældrebetaling -258.000 Netto.250.000 Ingen.

Fjernelse af tidligere generel budgetudvidelse på daginstitutionsområdet S30 (Mio. kr. i 209-priser) 209 2020 202 2022 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,604-0,604-0,604-0,604. januar 209 Indtægter 0,40 0,40 0,40 0,40 Indenfor servicerammen: Netto -0,464-0,464-0,464-0,464 Ja Antal fuldtidsstillinger -,6 -,6 -,6 -,6 Der blev i forbindelse med aftalen om finansloven for 205 afsat 250 mio. kr. årligt på landsplan til et løft af dagtilbudsområdet i 205 og 206. Norddjurs Kommunes andel udgjorde,4 mio. kr. (netto). Fra og med budget 207 har Norddjurs kommune modtaget de ekstra midler til dagtilbudsområdet via bloktilskuddet. På Kommunalbestyrelsens møde 7. januar 207 vedtog man følgende fordeling af midlerne (opdateret til 209-priser):. At fastholde den udvidede åbningstid i 2 daginstitutioner i kommunen én i område Auning og én i område Grenaa med 7,5 ugentlige timer 0,428 mio. kr. 2. At der afsættes 0,575 mio. kr. til dagtilbuddene, herunder: a. Dagtilbud, der har modtaget mange flygtninge-/to-sprogsbørn, hvor der derfor er brug for en ekstraordinær indsats. b. Dagtilbud, som pludselig har fået en del flere børn end forudset i prognosen for året. c. Dagtilbud, som i en periode er ramt af langtidssygdom blandt medarbejderne. 3. At et restbeløb indgår i den generelle ramme for dagtilbudsområdet og fordeles efter den besluttede budgetfordelingsmodel på området 0,464 mio. kr. Det foreslås, at den generelle budgetudvidelse tilbagerulles (punkt 3). Dermed vil der være en årlig besparelse på 0,464 mio. kr. (netto) i årene 209 til 2022. Beregninger og forudsætninger I beregningen af besparelsen er der taget højde for afledte udgifter til søskenderabat og økonomiske fripladser samt for forældrebetalingen. Ingen.

Fjernelse af puljemidler til løft af dagtilbudsområdet S3 (Mio. kr. i 209-priser) 209 2020 202 2022 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,748-0,748-0,748-0,748. januar 209 Indtægter 0,73 0,73 0,73 0,73 Indenfor servicerammen: Netto -0,575-0,575-0,575-0,575 Ja Antal fuldtidsstillinger -2,0-2,0-2,0-2,0 Der blev i forbindelse med aftalen om finansloven for 205 afsat 250 mio. kr. årligt på landsplan til et løft af dagtilbudsområdet i 205 og 206. Norddjurs Kommunes andel udgjorde,4 mio.kr. (netto). Fra og med budget 207 har Norddjurs Kommune modtaget de ekstra midler til dagtilbudsområdet via bloktilskuddet. På Kommunalbestyrelsens møde 7. januar 207 vedtog man følgende fordeling af midlerne (opdateret til 209-priser):. At fastholde den udvidede åbningstid i 2 daginstitutioner i kommunen én i område Auning og én i område Grenaa med 7,5 ugentlige timer 0,428 mio. kr. 2. At der afsættes 0,575 mio. kr. til dagtilbuddene, herunder a. Dagtilbud, der har modtaget mange flygtninge-/to-sprogsbørn, hvor der derfor er brug for en ekstraordinær indsats. b. Dagtilbud, som pludselig har fået en del flere børn end forudset i prognosen for året. c. Dagtilbud, som i en periode er ramt af langtidssygdom blandt medarbejderne. 3. At et restbeløb indgår i den generelle ramme for dagtilbudsområdet og fordeles efter den besluttede budgetfordelingsmodel på området 0,464 mio. kr. Det foreslås, at de centrale puljemidler på 0,575 mio. kr. tilbagerulles (punkt 2). Dermed vil der være en årlig besparelse på 0,575 mio. kr. (netto) i årene 209 til 2022. Beregninger og forudsætninger I beregningen af besparelsen er der taget højde for afledte udgifter til søskenderabat og økonomiske fripladser samt for forældrebetalingen. Ingen.

Fjernelse af budget til den udvidede åbningstid i daginstitutionerne Mælkevejen og Stjernehuset S32 (Mio. kr. i 209-priser) 209 2020 202 2022 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,279-0,557-0,557-0,557. juli 209 Indtægter 0,065 0,29 0,29 0,29 Indenfor servicerammen: Netto -0,24-0,428-0,428-0,428 Ja Antal fuldtidsstillinger -0,8 -,5 -,5 -,5 Der blev i forbindelse med aftalen om finansloven for 205 afsat 250 mio. kr. årligt på landsplan til et løft af dagtilbudsområdet i 205 og 206. Norddjurs Kommunes andel udgjorde,4 mio. kr. (netto). Fra og med budget 207 har Norddjurs Kommune modtaget de ekstra midler til dagtilbudsområdet via bloktilskuddet. På Kommunalbestyrelsens møde 7. januar 207 vedtog man følgende fordeling af midlerne (opdateret til 209-priser):. At fastholde den udvidede åbningstid i 2 daginstitutioner i kommunen én i område Auning og én i område Grenaa med 7,5 ugentlige timer 0,428 mio. kr. 2. At der afsættes 0,575 mio. kr. til dagtilbuddene, herunder a. Dagtilbud, der har modtaget mange flygtninge-/to-sprogsbørn, hvor der derfor er brug for en ekstraordinær indsats. b. Dagtilbud, som pludselig har fået en del flere børn end forudset i prognosen for året. c. Dagtilbud, som i en periode er ramt af langtidssygdom blandt medarbejderne. 3. At et restbeløb indgår i den generelle ramme for dagtilbudsområdet og fordeles efter den besluttede budgetfordelingsmodel på området 0,464 mio. kr. Det foreslås, at budgettet til den udvidede åbningstid i daginstitutionerne Mælkevejen og Stjernehuset fjernes (punkt ). Dermed vil der være en besparelse på 0,24 mio. kr. (netto) i 209 og en helårlig besparelse på 0,428 mio. kr. fra og med 2020. Beregninger og forudsætninger I beregningen af besparelsen er der taget højde for afledte udgifter til søskenderabat og økonomiske fripladser samt for forældrebetalingen. Ingen.

Nedlæggelse af pulje til sprogstimulering på dagtilbudsområdet S33 (Mio. kr. i 209-priser) 209 2020 202 2022 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,52-0,52-0,52-0,52. januar 209 Indtægter 0 0 0 0 Indenfor servicerammen: Netto -0,52-0,52-0,52-0,52 Ja Antal fuldtidsstillinger -,3 -,3 -,3 -,3 Det forslås, at puljen til sprogstimulering på dagtilbudsområdet på ca. 0,52 mio. kr. nedlægges. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gives sprogstimulering til børn, som på baggrund af en sprogvurdering vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter. Omfanget af sprogstimuleringen skal på baggrund af sprogvurderingen fastsættes ud fra det enkelte barns behov for sprogstimulering. Kommunalbestyrelsen har desuden ansvaret for, at der gives et sprogstimuleringstilbud på 5 timer om ugen til tosprogede børn, der ikke er i dagtilbud, og som på baggrund af en sprogvurdering vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter. Det vurderes, at dagtilbudsområdet kan yde sprogstimulering til de børn, som på baggrund af en sprogvurdering vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter inden for den ordinære budgetramme i 209 og overslagsårene. Det vil dog påvirke mulighederne for at tilbyde en ekstra og målrettet indsats. Desuden vurderes det, at dagtilbudsområdet også kan yde et sprogstimuleringstilbud på 5 timer om ugen til de tosprogede børn, der ikke er i dagtilbud, og som på baggrund af en sprogvurdering vurderes at have behov for sprogstøttende aktiviteter inden for den ordinære budgetramme i 209 og overslagsårene. Det vil dog ligeledes påvirke mulighederne for at tilbyde en ekstra, målrettet og tidligt forebyggende indsats. Beregninger og forudsætninger Det kan oplyses, at der i budget 209 og overslagsårene er afsat 0,52 mio. kr. til sprogstimuleringspuljen. Ingen.

Reduktion i udgifter til 32-tilbud S34 (Mio. kr. i 209-priser) 209 2020 202 2022 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -,350-2,700-4,050-4,050. januar 209 Indtægter 0 0 0 0 Inden for servicerammen: Netto -,350-2,700-4,050-4,050 Ja Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Norddjurs Kommunes specialpædagogiske enhed (SPE) blev skabt i august 207 gennem en fusion mellem Inklusionsteam Øst og Specialteam Vest og består i dag af 9 specialpædagoger og en teamleder. SPE er organisatorisk forankret i skole- og dagtilbudsafdelingen og har et fælleskontor i Glesborg Administrationsbygning. De 9 medarbejdere arbejder dagligt med indsatser i kommunens 8 dagtilbud og 4 private dagtilbud. SPE har til opgave at yde en indsats til børn med særlige behov, der er optaget i almen dagtilbud, samt yde sparring og vejledning til medarbejderne i dagtilbud. Målet med indsatsen er ifølge dagtilbudsloven, at alle børn skal være inkluderet i et socialt fællesskab, hvor deres trivsel, læring og udvikling stimuleres. Desuden skal SPE understøtte mindsettet omkring forebyggelse og tidlige indsats og den tidlige opsporing og indsats i almenområdet. Målgruppen kan være børn med motoriske vanskeligheder, langsomt udviklede børn, børn med adfærdsproblemer, børn med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne samt børn med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. De faglige problematikker, der kan bringes til SPE, kan omhandle udfordringer inden for det specialpædagogiske, socialpædagogiske og det almen faglige område. SPE s indsatser antager forskellige former. De kan tilrettelægges som en understøttende indsats til det enkelte barn eller til en gruppe af børn, eller indsatsen kan tilrettelægges som sparring af personalet. Alle indsatser tildeles og tilrettelægges individuelt og med udgangspunkt i ansøgning og efterfølgende plan for indsatsen. På nuværende tidspunkt har Norddjurs Kommune 9 børn, der modtager et særligt dagtilbud efter dagtilbudslovens 32. Norddjurs Kommune råder ikke selv over et 32-tilbud, og er derfor nødsaget til at købe pladser i andre kommuner. Udgiften til 32-tilbuddene forventes i 208 at blive på ca. 4,7 mio. kr., der finansieres via det centrale budget på skole- og dagtilbudsområdet. Det er forvaltningens vurdering, at med den faglige viden, som findes i SFE, og de tiltag, den nye enhed kan iværksætte for de enkelte børn og dagtilbud, så vil det være muligt fremover at undgå anvendelsen af 32-tilbud bortset fra i helt særlige tilfælde med meget handicappede og plejekrævende børn.

Dette vil medføre, at udgiften til 32-tilbud gradvis vil blive reduceret i takt med, at de børn, der på nuværende tidspunkt modtager tilbuddet, overgår til et specialundervisningstilbud eller med den fornødne støtte kan hjemtages til et almindeligt dagtilbud. På denne baggrund foreslås det, at der budgetteres med en reduktion i udgifterne til 32-tilbud på,35 mio. kr. i 209 stigende til 2,7 mio. kr. i 2020 og 4,05 mio. kr. i de efterfølgende år. Samtidig budgetteres der med, at den resterende del af de 4,7 mio. kr. dvs. 0,65 mio. kr. fortsat skal anvendes til i helt særlige tilfælde at købe 32-pladser i andre kommuner. Samtidig foreslås det, at der i løbet af. halvår 209 foretages en nærmere vurdering af effekten af SFE s tiltag med henblik på at vurdere, om det er muligt at udmønte den indarbejdede driftsbesparelse. Ingen. 2

Decentralisering af den specialpædagogiske enhed S35 (Mio. kr. i 209-priser) 209 2020 202 2022 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,740-0,987-0,987-0,987. april 209 Indtægter 0,7 0,228 0,228 0,228 Indenfor servicerammen: Netto -0,569-0,759-0,759-0,759 Ja Antal fuldtidsstillinger -0,75 -,0 -,0 -,0 Der foreslås, at Norddjurs Kommunes specialpædagogiske enhed (SPE) decentraliseres, og at der dermed skabes grundlag for at opnå en besparelse på ledelse og kørsel. Det vurderes, at det vil være muligt at opnå en helårlig besparelse på 0,759 mio. kr. (netto) på ledelse og kørsel. I 209 vil besparelsen af hensyn til varsling af medarbejdere og planlægning af decentraliseringen kun blive på 0,569 mio. kr. (netto). SPE blev skabt i august 207 gennem en fusion mellem Inklusionsteam Øst og Specialteam Vest og består i dag af 9 specialpædagoger og en teamleder. SPE er organisatorisk forankret i skole- og dagtilbudsafdelingen og har et fælleskontor i Glesborg Administrationsbygning. De 9 medarbejdere arbejder dagligt med indsatser i kommunens 8 dagtilbud og 4 private dagtilbud. Baggrunden for fusionen var, at en evaluering af visitionsproceduren havde synliggjort en række udfordringer i praksis både for den enkelte borger og for Norddjurs Kommune som helhed. En arbejdsgruppe fik derfor i efteråret 206 til opgave at udarbejde et forslag til at sikre: En ensartethed i de forskellige muligheder for støtte. En ensartethed i tildelingen af støtte. En organisering, der understøtter en optimal udnyttelse af kompetencer og ressourcer i hele kommunen. På baggrund af arbejdsgruppens arbejde blev der i december 206 truffet beslutning om at sammenlægge de to områder til ét samlet område med virkning fra. august 207. SPE har til opgave at yde en indsats til børn med særlige behov, der er optaget i almen dagtilbud, efter dagtilbudsloven, samt yde sparring og vejledning til medarbejderne i dagtilbud. Målet med indsatsen er ifølge dagtilbudsloven, at alle børn skal være inkluderet i et socialt fællesskab, hvor deres trivsel, læring og udvikling stimuleres. Desuden skal SPE understøtte mindsettet omkring forebyggelse og tidlige indsats og den tidlige opsporing og indsats i almenområdet. Målgruppen kan være børn med motoriske vanskeligheder, langsomt udviklede børn, børn med adfærdsproblemer, børn med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne samt børn med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. De faglige problematikker, der kan bringes til SPE, kan omhandle udfordringer inden for det specialpædagogiske, socialpædagogiske og det almen faglige område.

SPE s indsatser antager forskellige former. De kan tilrettelægges som en understøttende indsats til det enkelte barn eller til en gruppe af børn, eller indsatsen kan tilrettelægges som sparring af personalet. Alle indsatser tildeles og tilrettelægges individuelt og med udgangspunkt i ansøgning og efterfølgende plan for indsatsen. Konsekvensen af en decentralisering af medarbejderne i SFE vil være: Nedlæggelse af den specialpædagogisk enhed som selvstændig enhed. Dermed er der ikke mulighed for en ensartethed i de forskellige indsatser og i tildelingen af indsatser. Manglende mulighed for at kunne udnytte kompetencer og ressourcer, hvor der er behov for det på tværs af kommunen. Risiko for at det den specialpædagogiske faglighed og metoderne udvandes på sigt. Risiko for at ressourcerne (viden og normering) anvendes som støttepædagoger og til at dække ind for sygdom og generelle udfordringer i normeringen i dagtilbud. Beregninger og forudsætninger I beregningen af besparelsen er der taget højde for afledte udgifter til søskenderabat og økonomiske fripladser samt for forældrebetalingen. Ingen. 2

Lukning af juniorklubber S36 (Mio. kr. i 209-priser) 209 2020 202 2022 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -,445-3,423-3,388-3,388. august 209 Indtægter 0,282 0,677 0,677 0,677 Inden for servicerammen: Netto -,63-2,745-2,70-2,70 Ja Antal fuldtidsstillinger -3,4-8,0-7,9-7,9 Juniorklubben er et klubtilbud, der kan benyttes af alle børn i Norddjurs Kommune fra de er 0 år og/eller går i 4. klasse og frem til 7. klasse. Der findes i øjeblikket 5 juniorklubtilbud i Norddjurs Kommune, som alle administreres af UngNordjurs: Juniorklubben Grenaa, Juniorklubben Enggården, Juniorklubben Fristedet, Juniorklubben Ørsted og Juniorklubben Ørum. Der er på nuværende tidspunkt 65 børn tilmeldt de 5 juniorklubber. Normeringen er på 85 børn. Juniorklubben i Ørsted lukker pr.. august 208. Der er en normering på 30 børn og pt. indmeldte. Det foreslås, at Norddjurs Kommunes juniorklubber lukkes fra og med skoleåret 209/20. Hermed vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på 2,745 mio. kr. (netto) i 2020, og 2,70 mio. kr. fra og med 202. Besparelsen vil dog kun være på,63 mio. kr. (netto) i 209, idet lukningen af juniorklubberne først træder i kraft ved begyndelsen af skoleåret 209/20. Forslaget indebærer, at der ikke længere findes juniorklubtilbud i kommunen. Forældre med et pasningsbehov til deres børn vil fremadrettet være henvist til at benytte sig af SFO2-tilbud, hvor forældrebetalingen udgør 00 pct. af driftsomkostningerne. Beregninger og forudsætninger I den forventede besparelse er der modregnet en mindreindtægt fra forældrebetaling samt udgifter til tomgangsdrift af Enggårdens bygning. Det skal bemærkes, at forvaltningen på nuværende tidspunkt ikke kan pege på anden anvendelse af Enggården. Det vil derfor være muligt at opnå en indtægt i forbindelse med et salg af bygningen.

Delvis lukning af juniorklubber S37 (Mio. kr. i 209-priser) 209 2020 202 2022 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,870-2,057-2,057-2,057. august 209 Indtægter 0,68 0,402 0,402 0,402 Indenfor servicerammen: Netto -0,703 -,654 -,654 -,654 Ja Antal fuldtidsstillinger -2,0-4,7-4,7-4,7 Juniorklubben er et klubtilbud, der kan benyttes af alle børn i Norddjurs Kommune fra de er 0 år og/eller går i 4. klasse og frem til 7. klasse. Der findes i øjeblikket 5 juniorklubtilbud i Norddjurs Kommune, som alle administreres af UngNordjurs: Juniorklubben Grenaa, Juniorklubben Enggården, Juniorklubben Fristedet, Juniorklubben Ørsted og Juniorklubben Ørum. Der er på nuværende tidspunkt 65 børn tilmeldt de 5 juniorklubber. Normeringen er på 85 børn. Juniorklubben i Ørsted lukker pr.. august 208. Der er en normering på 30 børn og pt. indmeldte. Der foreslås en delvis lukning af juniorklubberne således, at der fra og med skoleåret 209/20 kun vil være ét juniorklubtilbud i Norddjurs Kommune. Juniorklubben får beliggenhed på Åboulevarden 62 i Grenaa. Gennem en delvis lukning af juniorklubberne vil det være muligt at opnå en årlig besparelse på,654 mio. kr. Besparelsen vil dog kun være på 0,703 mio. kr. i 209, idet lukningen af juniorklubberne først træder i kraft ved begyndelsen af skoleåret 209/20. Forslaget indebærer, at der ikke længere findes juniorklubtilbud ude i lokalområderne. De børn, der bor her, vil fremadrettet være henvist til at benytte sig af SFO2-tilbud, hvor forældrebetalingen udgør 00 pct. af driftsomkostningerne. Beregninger og forudsætninger I beregningerne er der taget højde for at indtægter fra forældrebetalingen ophører i forbindelse med lukningen af juniorklubberne Enggården, Fristedet, Ørsted og Ørum. Der er desuden taget højde for Samt udgifter til tomgangsdrift af Enggårdens bygning. Det skal bemærkes, at forvaltningen på nuværende tidspunkt ikke kan pege på anden anvendelse af Enggården. Det vil derfor være muligt at opnå en indtægt i forbindelse med et salg af bygningen.

Øget forældrebetaling i SFO S38 (Mio. kr. i 209-priser) 209 2020 202 2022 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,689 0,689 0,689 0,689. januar 209 Indtægter -2,06-2,06-2,06-2,06 Indenfor servicerammen: Netto -,47 -,47 -,47 -,47 Ja Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Det foreslås at hæve forældrebetalingsandelen i SFO fra nuværende 66 pct. til 75 pct. Dette vil give en merindtægt efter afledte udgifter til fripladser og søskenderabat på,47 mio. kr. (netto). Forslaget vil i 209 priser indebære en ændring af den forventede takst på.52 kr. til.78 kr. pr. måned. Juli er betalingsfri. Til orientering kan det oplyses, at taksten er på.374 kr. pr. måned i 208. Når den forventede takst for 209 er på.52 kr. med den nuværende forældrebetalingsprocent på 66 pct., skyldes det, at antallet af børn er faldet. Det bemærkes, at en takststigning vil kunne medføre, at nogle forældre vælger at melde deres børn ud af SFO. De økonomisk svagest stillede har dog mulighed for at få økonomisk friplads, hvorfor denne gruppe ikke vil blive berørt af forslaget. Beregninger og forudsætninger Beregningen er baseret på den forventede gennemsnitlige belægning i 208 opgjort ultimo maj 208. Der forventes 929 børn i gennemsnit over året. Det bemærkes, at de anførte takster er foreløbige. De faktiske takster afhænger af det endelige budget for 209. Ingen.

Afskaffelse af vederlag og mødediæter til medlemmer af skolebestyrelser S39 (Mio. kr. i 209-priser) 209 2020 202 2022 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,350-0,350-0,350-0,350. januar 209 Indtægter 0 0 0 0 Indenfor servicerammen: Netto -0,350-0,350-0,350-0,350 Ja Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 I Norddjurs Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet at yde vederlag til forældrerepræsentanter og mødediæter til elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen. Det foreslås, at der fra og med 209 ikke længere ydes vederlag til forældrerepræsentanter og diæter til elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen. Bekendtgørelsen om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen giver kommunalbestyrelsen mulighed for at vælge, om der skal ydes et fast vederlag, mødediæter eller ingen af delene til forældre- og elevrepræsentanter. For nuværende ydes der i Norddjurs Kommune et årligt vederlag til forældrerepræsentanter og mødediæter til elevrepræsentanter. Størrelsen af vederlaget fastsættes i bekendtgørelsen og udgør 4.500 kr. årligt til forældrerepræsentanter, mens mødediæten til elevrepræsentanter udgør 50 kr. pr. møde. En afskaffelse af vederlag og mødediæter vil give en besparelsen på 0,350 mio. kr. årligt i 209 og overslagsår 2020-2022. Beregninger og forudsætninger Det afsatte budget i 209 og overslagsår (inkl. teknisk korrektion til budget 209). Ingen.

Reduktion i de centrale konsulentressourcer på skole- og dagtilbudsområdet S320 (Mio. kr. i 209-priser) 209 2020 202 2022 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,265-0,530-0,530-0,530. juli 209 Indtægter 0 0 0 0 Indenfor servicerammen: Netto -0,265-0,530-0,530-0,530 Ja Antal fuldtidsstillinger -0,5 -,0 -,0 -,0 Det foreslås en reduktion i de centrale konsulentressourcer på skole- og dagtilbudsområdet svarende til én fuldtidskonsulentstilling. Der er i dag ansat 7 konsulenter svarende til 6,54 årsværk i skole- og dagtilbudsafdelingen. Deres overordnede opgaver består i projektledelse og implementering af initiativer og retninger fastsat på det politiske niveau både lokalt og nationalt - herunder også implementering af ny lovgivning. De løser mange forskelligartede konsulentopgaver i denne sammenhæng: Politisk og ledelsesmæssig betjening i form af udarbejdelse af analyser, redegørelser og sagsfremstillinger og en række kommunikationsopgaver. Tilsynsopgaver, arbejdet med pædagogiske læreplaner, udarbejdelse af kvalitetsrapporter og de årlige trivselsmålinger. Forvaltningsopgaver i tilknytning til ministerielle initiativer fx Fagligt løft af de svageste elever. Alle aspekter af arbejdet med it og læring i skoler og dagtilbud herunder driftsmæssige opgaver som udbud og indkøbsaftaler, udvikling af teknologiforståelse samt implementering af diverse lærings- og kommunikationsportaler. Projektledelse og større udviklingsopgaver, som skal understøtte skolers og dagtilbuds arbejde med kerneopgaven - fx implementering af skolereformens fokus på læring og trivsel og på kvalitet i dagtilbud. Udarbejdelse af handleplaner for fx sprogstimulering, læsning og matematik, som opsummerer forskningsbaseret viden inden for disse områder til direkte brug i praksis Tilrettelæggelse af kompetenceudvikling både på ledelses- og personaleniveau fx i tilknytning til udvikling af specialundervisning, linjefagsdækning, synlig læring, forebyggende læseindsats, systemisk/narrativ tilgang osv. Konsulenterne giver sparring til pædagogisk ledelse og personalegrupper som opfølgning på fx tilsyn og dialogmøder

Konsulenterne understøtter gennem dialog og tæt samarbejde med skoler og dagtilbud løbende opbygning og udviklingen af læringskapaciteten på de enkelte enheder. Understøttelse af faglige netværk og videndeling på tværs af skoler fx læsevejledere, pædagogisk it vejledere, ICDP vejledere osv. Puljeansøgninger. En reduktion i de centrale konsulentressourcer svarende til én fuldtidsstilling vil betyde væsentlige forringelser i forhold til at understøtte og udvikle den faglige praksis på skolerne og i dagtilbuddene. Der er det særlige ved konsulenterne, at de hver især er specialister inden for deres område: Trivsel, digitalisering, læring, inklusion, kommunikation, læsning osv. Dertil kommer, at mange af de opgaver og ydelser, som konsulenterne varetager, er generelt forebyggende indsatser, der bidrager til at støtte en positiv, inkluderende kultur. Samtidig er der også indsatser, som udvikler og vedligeholder et fokus på læringsmiljøer med høj faglighed og kvalitet. Endelig vil en reduktion i konsulentressourcerne betyde forringelser i kvaliteten af den politiske og ledelsesmæssige betjening, mindre tid til administrativ sagsarbejde samt bortfald af en række udviklingsinitiativer og opgaver. Ingen. 2

Ophør af fritidspas-ordning S32 (Mio. kr. i 209-priser) 209 2020 202 2022 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,425-0,567-0,567-0,567. april 209 Indtægter 0 0 0 0 Indenfor servicerammen: Netto -0,425-0,567-0,567-0,567 Ja Antal fuldtidsstillinger -0,8 -,0 -,0 -,0 Der foreslås at fritidspas nedlægges. Der opnås en besparelse på 0,425 mio. kr. i 209 og en helårlig besparelse på 0,567 mio. kr. fra og med 2020. I Norddjurs Kommune tilbydes i øjeblikket fritidsvejledning og fritidspas til børn og unge mellem 6 og 7 år, der ikke deltager i en fritidsaktivitet. En fritidsaktivitet dækker over idræt, spejder, kulturskole, musik, drama, billedkunst mv. Kommunen har to fritidsvejledere, som guider og støtter børn og unge med at finde en fritidsaktivitet, der passer til den enkeltes behov og ønsker. Under en fritidsvejledning snakkes der blandt andet om hvilke aktiviteter, der er i lokalområdet, som barnet eller den unge kunne tænke sig at prøve. Hvis der er behov for det, vil det være muligt for fritidsvejlederen at følge barnet/den unge til aktiviteten de første par gange. Udover fritidsvejledningen er der også mulighed for et fritidspas, som er et økonomisk bidrag til at støtte barnet eller den unge i forbindelse med fritidsaktiviteten. Det kan eksempelvis være til betaling af kontingent (helt eller delvist) eller køb af udstyr. Sammen med familien og barnet/den unge lægges der en plan for aktiviteten samt betaling af kontingent, så forløbet bliver en god oplevelse for alle parter. Det foreslås, at ordningen med fritidspas ophører således, at der fremadrettet ikke ydes økonomisk støtte til fritidsaktiviteter. Forslaget indebærer, at forældrene fremadrettet skal afholde alle udgifter forbundet med barnets/ den unges fritidsaktiviteter selv. Konsekvenserne ved forslaget forventes at være mest omfattende for de børn og unge, som kommer fra mindre ressourcestærke hjem, og som typisk er dem, der drager størst fordel af fritidspas-ordningen. Ingen.

Svømmebassin på Vestre Skole nedlægges S322 (Mio. kr. i 209-priser) 209 2020 202 2022 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,45-0,45-0,45-0,45. januar 209 Indtægter 0 0 0 0 Indenfor servicerammen: Netto -0,45-0,45-0,45-0,45 Ja Antal fuldtidsstillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 Det foreslås, at svømmebassinet på Vestre Skole nedlægges. Dermed vil man opnå en besparelse på 0,45 mio. kr. Vestre Skole råder over et svømmebassin, som i øjeblikket anvendes til svømmeundervisning af skolens 4. klasser. Desuden benyttes bassinet af følgende enheder i Norddjurs Kommune: Handicap og Psykiatri Øst, Læsecentret og Mølleskolens Specialcenter. Endelig benyttes bassinet af følgende foreninger: Foreningen for Brystopererede, Grenaa FC Aqua, Grenaa Svømmeklub og LOF Djursland. Skolen har herudover modtaget en forespørgsel fra FOF Djursland om et hold til gravide det kommende skoleår. Samlet set anvendes bassinet i 37 timer pr. uge. Heraf anvender Vestre Skole bassinet 4,25 timer pr. uge, øvrige kommunale enheder anvender bassinet 6 timer om ugen, mens foreninger anvender bassinet 6,75 timer om ugen. Vestre Skole modtager ingen betaling for andre aktørers anvendelse af bassinet. Det foreslås, at svømmebassinet på Vestre Skole nedlægges. Eleverne på Vestre Skole vil i stedet skulle modtage svømmeundervisning i svømmehallen på Ydesvej i Grenaa. Det skal bemærkes, at der tilsvarende på voksen- og plejeudvalgets område fremsættes et forslag om at nedlægge varmtvandsbassinet på det tidligere plejehjem Hedebocentret, beliggende på Karen Blixens vej nr. i Grenaa. Det er ikke undersøgt, om de aktører, der på nuværende tidspunkt benytter bassinerne på Vestre Skole og Hedebocentret, kan benytte svømmebassinerne på Ydesvej, ligesom de økonomiske konsekvenser forbundet hermed ikke er undersøgt. Beregninger og forudsætninger Beregningerne tager udgangspunkt i budgettal og i konkrete vurderinger af udgiftsniveauet for de delelementer, der udgør besparelsesforslaget. Det forudsættes, at Vestre Skoles brug af svømmebassinet på Ydesvej ikke medfører ekstraudgifter, da svømmeundervisningen til Vestre Skoles elever kan holdes inden for den samlede ramme for ugentlige svømmelektioner/bassintimer der jævnfør aftale mellem Norddjurs Kommune og Grenaa Idrætscenter skal stilles tilrådighed. En nedlæggelse af svømmebassinet på Vestre Skole vurderes at medføre en bruttobesparelse på 0,35 mio. kr.

Nedlæggelsen af svømmebassinet vil dog samtidig medføre en række afledte udgifter på i alt 0,70 mio. kr. vedrørende transport af elever fra Vestre Skole til svømmebassinet på Ydesvej i Grenaa, ekstra lærertimer som følge af transport fra Vestre Skole til Ydesvej og tomgangsdrift af svømmebassinet på Vestre Skole. Nettobesparelsen ved at nedlægge svømmebassinet på Vestre Skole vil dermed udgøre 0,45 mio. kr. Ingen. 2

Lukning af Skaterparken Hal 22 S323 (Mio. kr. i 209-priser) 209 2020 202 2022 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,86-0,55-0,55-0,55. april 209 Indtægter 0 0 0 0 Indenfor servicerammen: Netto -0,86-0,55-0,55-0,55 Ja Antal fuldtidsstillinger -0,2-0,2-0,2-0,2 Hal 22 er en skaterpark, som ligger i lejede lokaler ved havnen i Grenaa. Hallen består af et streetareal med blandt andet banks, en bowl samt et flow med store ramper, quater pipe corner og speedwall. Faciliteterne i Hall 22 benyttes flittigt af de af kommunens unge, som interesserer sig for skateboard, BMX-freestyle, løbehjul eller rollerskate. Det foreslås, at skaterparken Hal 22 lukkes. Herved vil det være muligt at opnå en besparelse i 209 på 0,86 mio. kr. og helårlig besparelse på 0,55 mio. kr. fra og med 2020. Forslaget vil få konsekvenser for ungemiljøet og fællesskabet i og omkring skaterparken. De unge, som kommer i Hal 22, vil fremadrettet skulle finde et andet sted at udleve deres interesser for skating. Det bemærkes, at der er bygget en anselig mængde ramper og lignende til aktiviteterne i skaterparken. Det bemærkes i øvrigt, at hvis lejemålet ikke afsluttes inden den. oktober 208, vil Norddjurs Kommune være forpligtet til at foretage deponering, da hallen på det tidspunkt vil være lejet i 3 år. Deponeringen vurderes at udgøre,6 mio. kr. Beregninger og forudsætninger Det samlede budget for skaterparken udgør 55.000 kr. Det kan oplyses, at der i 207 har været udgifter til personale på ca. 70.000 kr., ca. 220.000 kr. til materialer og aktiviteter, ca. 00.000 kr. til lejeudgifter samt ca. 30.000 kr. til driftsudgifter. Der vil i 209 være udgifter til nedtagning og reetablering af lejemålet på 0,2 mio. kr. i forbindelse med lejemålets ophør. Opsigelsesfrist er på 3 måneder til den første i en måned. Besparelsesforslaget har ingen konsekvens for anlæg, da skaterparken er placeret i lejede lokaler. Der vil således ikke være udgifter til drift af bygningen efter, at skaterparken er lukket.

Besparelse i forbindelse med nedlæggelse af pavilloner ved Ørum Skole S324 (Mio. kr. i 209-priser) 209 2020 202 2022 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,409-0,409-0,409-0,409. januar 209 Indtægter 0 0 0 0 Indenfor servicerammen: Netto -0,409-0,409-0,409-0,409 Ja Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Ørum Skole har i en årrække lejet pavilloner og anvendt disse som bl.a. klasselokaler, da det ikke har været muligt at rumme alle klasser i selve skolebygningen. Nu er det er imidlertid blevet muligt at rumme alle klasser i skolebygningen, og aftalen om leje af pavilloner er derfor blevet opsagt. Der kan dermed opnås en helårlig besparelse på 0,409 mio. kr. Beregninger og forudsætninger Den årlige udgift til leje af pavillonerne udgør 0,409 mio. kr. Ingen.

Sundhedsplejen følge 3 årgange i stedet for 4 årgange S325 (Mio. kr. i 209-priser) 209 2020 202 2022 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,23-0,425-0,425-0,425. juli 209 Indtægter 0 0 0 0 Indenfor servicerammen: Netto -0,23-0,425-0,425-0,425 Ja Antal fuldtidsstillinger -0,4-0,9-0,9-0,9 Der foreslås en besparelse på sundhedsplejen på 0,425 mio. kr. årligt. I 209 vil besparelsen blive på 0,23 mio. kr. I forbindelse med vedtagelsen af budget 204 blev det besluttet at afsætte 0,425 mio. kr. til en styrkelse af sundhedsplejens tidlige opsporing og forebyggende indsats. Budgetudvidelsen gjorde det muligt, at sundhedsplejens aktiviteter også kom til at omfatte 2. årgang. Derved blev antallet af årgange, der undersøges i folkeskolen, udvidet fra 3 til 4. Forslaget til besparelse vil betyde, at aktiviteterne på 2. årgang ophører. Beregninger og forudsætninger Det afsatte budget i 209 og overslagsår. Ingen.

Reduktion i budgettet til modtagerklasser S326 (Mio. kr. i 209-priser) 209 2020 202 2022 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,750 -,000 -,000 -,000. april 209 Indtægter 0 0 0 0 Indenfor servicerammen: Netto -0,750 -,000 -,000 -,000 Ja Antal fuldtidsstillinger -,7-2,2-2,2-2,2 Budgettet til modtagerklasser er på ca. 3,4 mio. kr. i 209 og overslagsårene 2020 2022. På grund af faldende flygtningetal foreslås det, at der fra skoleåret 208/209 kun oprettes 3 modtagerklasser. Desuden igangsættes en særlig indsats i dansk og sprogscreening med henblik på at lette elevernes integration i almen skolen. Til dette afsættes der 0,50 mio. kr. Hermed er det muligt at opnå en samlet helårlig besparelse på,0 mio. kr. Besparelsen i 209 vil dog kun blive på 0,47 mio. kr., idet den først kan effektueres fra skoleåret 209/20. Beregninger og forudsætninger Der afsætte 0,750 mio. kr. pr. modtagerklasse. Ingen.

Kørsel i egen bil fra høj til lav takst S327 (Mio. kr. i 209-priser) 209 2020 202 2022 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -,04 -,249 -,249 -,249. marts 209 Indtægter 0 0 0 0 Indenfor servicerammen: Netto -,04 -,249 -,249 -,249 Ja Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Der er to takster for befordringsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel i egen bil. I 208 udgør den høje takst 3,54 kr. pr. km, mens den lave takst udgør,94 kr. pr. km. På nuværende tidspunkt modtager ansatte i Norddjurs Kommune den høje takst for erhvervsmæssig kørsel i egen bil. Det foreslås, at ansatte i Norddjurs Kommune pr.. februar 209 modtager den lave takst for erhvervsmæssig kørsel i egen bil. Dermed kan der opnås en helårlig besparelse på,249 mio. kr. I 209 bliver besparelsen på,04 mio. kr. Taksterne for befordringsgodtgørelse i 209 er ikke fastsat på nuværende tidspunkt, men det kan oplyses, at den høje takst fra 207 til 208 steg fra 3,53 kr. pr. km til 3,54 kr. pr. km, mens den lave takst steg fra,93 kr. pr. km til,94 kr. pr. km. En opgørelse viser, at der i 207 blev udbetalt 2,8 mio. kr. i befordringsgodtgørelse på børne- og ungdomsudvalgets område. Beregninger og forudsætninger Med udgangspunkt i, at den lave og den høje takst stiger med samme beløb fra 208 til 209 samt at antal km, der udbetales befordringsgodtgørelse for, er det samme i 209 som i 207, vil der kunne opnås en helårlig besparelse på,249 mio. kr. ved at udbetale den lave takst i stedet for den høje takst for befordringsgodtgørelse. Ingen.

5 % besparelsesramme på budgettet til UngNorddjurs NYS328 (Mio. kr. i 209-priser) 209 2020 202 2022 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -,283 -,283 -,283 -,283. januar 209 Indtægter Indenfor servicerammen: Netto -,283 -,283 -,283 -,283 Ja - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Der er et samlet budget på 25,657 mio. kr. på UngNorddjurs, som er fordelt på følgende hovedområder. Område Budget Fællesudgifter UngNorddjurs 4,585 Ungdomsskole undervisning 3,46 Ungdomsskoleklubber 2,827 Juniorklubber 2,640 Heltidsundervisning 6,086 Ungdomskonsulent 2,46 Øvrige* 3,642 I alt 25,657 * Sorggrupper, Færdelsskolen, Ungdomsunivers (arretsen), SSP, Bygninger, Fritidspas og Skaterparken Der foreslås en rammebesparelse på 5 % svarende til en besparelse på,283 mio. kr.

Bilag:.2. Mængdereguleringer 208 og frem - UngNorddjurs.pdf Udvalg: Ungdomsskolebestyrelsen Mødedato: 03. juli 208 - Kl. 6:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 4300/8

Mængderegulering i året 292.000 269.000 292.000 436.000 Mængderegulering i alt.753.00 2.022.000 2.34.000 2.750.000