Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur -2.068-3.816-3.816-3.816 BU 12.06.13: Taget til efterretning 30000 a 3.01 Provenu - Skolestruktur -2.009-3.757-3.757-3.757 - Udmøntning af provenu 534 1.282 1.282 BU 21.08.13: Udvalget anbefaler, at enkelteintegration fortsætter i 1.282 overslagsårene og finansieres af provenuet Søren Rytgaard og Bente Eriksen anbefaler, - Resterende provenu -1.475-2.475-2.475 at det resterende provenu skal finansiere -2.475 skolereformen. 30.100 5.14 30.101 5.14 Int. inst. - Reduceret andel af uddannet personale - Alternativ 1 (60% til 50%) -377-503 -503-503 BU 12.06.13: Taget til efterretning - Alternativ 2 (60% til 55%) -189-251 -251-251 BU 12.06.13: Taget til efterretning Specialgrupper i int. inst. - Reduceret andel af af uddannet personale (100% til 90%) -46-70 -70-70 BU 12.06.13: Taget til efterretning 30.102 3.05 SFO - Reduceret andel af uddannet personale - Alternativ 1 (60% til 50%) -112-149 -149-149 BU 12.06.13: Taget til efterretning - Alternativ 1 (60% til 55%) -56-75 -75-75 BU 12.06.13: Taget til efterretning 30.103 3.05 Specialgrupper i SFO. - Reduceret andel af af uddannet personale (100% til 90%) -10-14 -14-14 BU 12.06.13: Taget til efterretning 30.104 5.14 Int. Inst. - Reduceret åbningstid med 0,5 time/uge (Fra 52 til 51,5 time/uge) -216-342 -342-342 BU 12.06.13: Taget til efterretning 30.105 3.05 SFO - Reduceret åbningstid (0,5 time/uge) -111-173 -173-173 BU 12.06.13: Taget til efterretning 30.106 5.11 Dagplejen - Reduktion i børneudgifter -9-9 -9-9 BU 12.06.13: Taget til efterretning 30.107 5.14 Int. Inst. - Reduktion i børneudgifter -71-71 -71-71 BU 12.06.13: Taget til efterretning 30.108 3.05 SFO - Reduktion i børneudgifter -42-42 -42-42 BU 12.06.13: Taget til efterretning 30.109 5.10 Feriepasning ét sted -152-152 -152-152 BU 12.06.13: Taget til efterretning 30.110 5.14 Inst. inst. - Nedlæggelse af 1 speciaplads -103-149 -149-149 BU 12.06.13: Taget til efterretning BU 12.06.13: BU ønsker beregning på Tilsyn dagplejen nednormering af tilsynet i dagplejen, på baggrund af det faldende børnetal 30.111 5.11 - Ny Tilpasning af tilsyns- og administrative opgaver i Område Store Heddinge/Dagplejen -122-186 -186-186 BU 21.08.13: Anbefales Skoler mv. 30.200 3.01 Ændring af skoledistrikter???? BU 12.06.13: Taget til efterretning
Ungdomsskolen mv. 30.300 3.76 Klub - Nedsættelse af normeringen i fritidsklubberne med 2% -89-141 -141-141 BU 12.06.13: Taget til efterretning 30.301 3.76 Klub - Reduktion i børneudgifter -29-29 -29-29 BU 12.06.13: Taget til efterretning 30.302 3.76 Almen Ungdomsskole - Reduktion af budgetramm -62-62 -62-62 BU 12.06.13: Taget til efterretning Max. forslag -3.560-5.849-5.849-5.849
til budget 2014-2017 Fælles - BU 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur 4.654-2.068-3.816-3.816-3.816 I forbindelse med ændret skolestruktur pr. 0.08.13 er der et provenu på 4,7 mio. kr. Heraf er der udmøntet følgende (se ændringsforslag under skolestruktur): I 1000 kr. 2014 Overslagsår Provenu - Godkendt i forbindelse med budget 2013 4.654 4.654 Godkendte udmøntninger af puljen -425 323 Forventede ændringer ifm. oprettelse af friskoler mv. -1.161-1.161 Investeringer igangsat i 2013-1.000 0 Restprovenupulje 2.068 3.816
til budget 2014-2017 21. august 2013 Fælles - BU 30000 a 3.01 Provenu - Skolestruktur 4.654-2.009-3.757-3.757-3.757 I forbindelse med ændret skolestruktur pr. 0.08.13 er der et provenu på 4,7 mio. kr. Heraf er der udmøntet følgende (se ændringsforslag under skolestruktur): I 1000 kr. 2014 Overslagsår Provenu - Godkendt i forbindelse med budget 2013 4.654 4.654 Godkendte udmøntninger af puljen -925 323 Forventede ændringer ifm. oprettelse af friskoler mv. -1.220-1.220 Investeringer igangsat i 2013-500 0 Restprovenupulje 2.009 3.757
til budget 2014-2017 30.100 5.14 Int. inst. - Reduceret andel af uddannet personale - Alternativ 1 (60% til 50%) -377-503 -503-503 - Alternativ 2 (60% til 55%) -189-251 -251-251 Det vil betyde sænket fagligt niveau, reduceret mulighed for tidlig faglig funderet indsats. En øget del af tiden i institution vil være uden eller med meget lidt uddannet personale til stede. Forslaget indebærer en ændring fra 60 % uddannet personale til 50 % (Alternativ 1) og til 55% (alternativ 2) i tildelingsforudsætningerne. Udmøntningen er ikke bundet til tildelingen og en opretholdelse af en højere andel af uddannet personale end tildelt vil betyde mindre personale til rådighed. Reduktionen vil formentlig gøre det mindre attraktivt for uddannet personale af være ansat i Stevns Kommune, idet den faglige sparring osv. vil være ringere. Forslaget omfatter ikke specialgrupperne Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2014. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2014. Der er ikke indregnet engangsudgifter, da det er en omfordeling af budgettildelingen og ikke en nednormering. Alternativ 1 Alternativ 2 Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar 0,00-617 0,00-309 Forældrebetaling 154 77 Søskendetilskud -19-9 Fripladser -21-10 I alt 0,00-503 0,00-251
til budget 2014-2017 30.101 5.14 Specialgrupper i int. inst. - Reduceret andel af af uddannet personale (100% til 90%) -46-70 -70-70 Specialgrupperne i dagpasning tildeles ressourcer svarende til at 100 % af personalet er uddannede pædagoger. Forslaget indebærer, at andelen af uddannet personalet sænkes til 90 %, idet det forudsættes, at der også i specialgrupperne er opgaver som kan varetages af medhjælpere. På almenområdet er tildeles resourcer svarende til 60 % af personalet er uddannet, men 40 % er medhjælpere. Normeringen er ca. 4,3 gange højere end i almenområdet. Det kan i praksis vise sig vanskeligt at overlade 10% af det daglige arbejde til medhjælpere, idet der i praksis vil være tale om at medhjælpere fra almenområdet skal erlægge en del af deres arbejdstid i specialgruppen (formentlig i samme hus, som man arbejder til dagligt) og behovet for medhjælp til blandt andet praktiske gøremål vil tidsmæssigt være ens i almen- og specialområdet, det kan vanskeliggøre planlægningen af medhjælpernes arbejde. En beskæring blandt det pædagogiske personale kan gøre det vanskeligt at fastholde de nødvendige kompetence og hvis dette bliver en konskvens kan det sænke kvaliteten af afbejdet i specialgrupperne. Det vurderes ikke at en indarbejdels af 10 % ikke-uddannet personale i sig selv vil sænke kvaliteten hvis det kan lykkes med den nødvendige planlægning. Specialgrupperne (3-5 år) Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2014. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2014. Der er ikke indregnet engangsudgifter, da det er en omfordeling af budgettildelingen og ikke en nednormering. Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar 0,00-86 Forældrebetaling 21 Søskendetilskud -2 Fripladser -3 I alt 0,00-70
til budget 2014-2017 30.102 3.05 SFO - Reduceret andel af uddannet personale - Alternativ 1 (60% til 50%) -112-149 -149-149 - Alternativ 1 (60% til 55%) -56-75 -75-75 Det vil betyde sænket fagligt niveau, reduceret mulighed for tidlig faglig funderet indsats. En øget del af tiden i institution vil være uden eller med med meget lidt uddannet personale til stede. Forslaget indebærer en ændring fra 60 % uddannet personale til 50 % (Alternativ 1) og til 55% (alternativ 2) i tildelingsforudsætningerne. Udmøntningen er ikke bundet til tildelingen og en opretholdelse af en højere andel af uddannet personale end tildelt vil betyde mindre personale til rådighed. Reduktionen vil formentlig gøre det mindre attraktivt for uddannet personale af være ansat i Stevns Kommune, idet den faglige sparring osv. vil være ringere. Forslaget omfatter ikke specialgrupperne. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2014. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2014. Der er ikke indregnet engangsudgifter, da det er en omfordeling af budgettildelingen og ikke en nednormering. Alternativ 1 Alternativ 2 Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar 0,00-149 0,00-72 Forældrebetaling 0 0 Søskendetilskud 0 0 Fripladser 0 0 I alt 0,00-149 0,00-72
til budget 2014-2017 30.103 3.05 Specialgrupper i SFO. - Reduceret andel af af uddannet personale (100% til 90%) -10-14 -14-14 Specialgrupperne i SFO tildeles ressourcer svarende til at 100 % af personalet er uddannede pædagoger. Forslaget indebærer, at andelen af uddannet personalet sænkes til 90 %, idet det forudsættes, at der også i specialgrupperne er opgaver som kan varetages af medhjælpere. På almenområdet er tildeles resourcer svarende til 60 % af personalet er uddannet, men 40 % er medhjælpere. En beskæring blandt det pædagogiske personale kan gøre det vanskeligt at fastholde de nødvendige kompetence og hvis dette bliver en konskvens kan det sænke kvaliteten af afbejdet i specialgrupperne. Det vurderes ikke at en indarbejdels af 10 % ikke-uddannet personale i sig selv vil sænke kvaliteten hvis det kan lykkes med den nødvendige planlægning. Specialgrupperne (3-5 år) Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2014. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2014. Der er ikke indregnet engangsudgifter, da det er en omfordeling af budgettildelingen og ikke en nednormering. Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar 0,00-13 Forældrebetaling -1 Søskendetilskud 0 Fripladser 0 I alt 0,00-14
til budget 2014-2017 30.104 5.14 Int. Inst. - Reduceret åbningstid med 0,5 time/uge (Fra 52 til 51,5 time/uge) -216-342 -342-342 Foreslaget indebærer en nedsættelse af åbningstiden i daginstitutionerne med 0,5 ugentlig time (Fra 52 timer til 51,5 timer) Vanskeligheder for forældre med lang transport til arbejde. Det vil delvist kunne imødekommes ved at fastlægge åbningstiderne differentieret mellem de enkelte matrikler, således at nogle har sene andre har tidlige åbningstider. Det vil medføre yderligere pres på stillingsstørrelserne, dvs. endu flere medarbejdere skal på deltid. Integrerede institutioner (0-5 år) Forslaget forventes først at få virkning fra 1. april 2014, hvorfor der i 2014 kun er indregnet effekt for 9 mdr. Endvidere er i 2014 modregnet engangsudgifter til feriekort på 49.000 kr.. Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale -1,142-392 Vikar -0,082-28 Forældrebetaling 105 Søskendetilskud -13 Fripladser -14 I alt -1,22-342
til budget 2014-2017 30.105 3.05 SFO - Reduceret åbningstid (0,5 time/uge) -111-173 -173-173 Forslaget indebærer en nedsættelse af åbningstiden i SFO med 0,5 ugentlig time Nuværende åbningstid pr. uge Skoledage (timer pr. uge) 28,25 Ikke skoledage (timer pr. uge) 52,00 Vanskeligheder for forældre med lang transport til arbejde. Reduktionen skal finde sted i eftermiddagsåbnignstiden, idet der tildeles en fast minimumsnormering til morgenåbningen. Det vil medføre yderligere pres på stillingsstørrelserne, dvs. endu flere medarbejdere skal på deltid. Skolefritidsordninger (0.-2. klasse) Forslaget forventes først at få virkning fra 1. april 2014, hvorfor der i 2014 kun er indregnet effekt for 9 Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale -0,50-168 Vikar -0,02-5 Forældrebetaling 0 Søskendetilskud 0 Fripladser 0 I alt -0,52-173
til budget 2014-2017 30.106 5.11 Dagplejen - Reduktion i børneudgifter -9-9 -9-9 Reduktion i midler til indkøb af fødevarer, brugsmaterialer, inventar, udstyr mv. Besparelsen er beregnet med en reduktion på 5%. Yderligere vanskelilgheder med at gennemføre læringsmål, herunder de digitale. Tildeling pr. barn pr. år (hele kr.) Nuværende 5% reduktion Dagpleje 1.299 1.234 Dagplejen Forslaget vil kunne have virkning fra 1. januar 2014 Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Børneudgifter 0,00-11 Forældrebetaling 3 Søskendetilskud 0 Fripladser -1 I alt 0,00-9
til budget 2014-2017 30.107 5.14 Int. Inst. - Reduktion i børneudgifter -71-71 -71-71 Reduktion i midler til indkøb af fødevarer, brugsmaterialer, inventar, udstyr mv. Besparelsen er beregnet med en reduktion på 5%. Yderligere vanskelilgheder med at gennemføre læringsmål, herunder de digitale Tildeling pr. barn pr. år (hele kr.) Nuværende 5% reduktion Vuggestue Børnehave 2.583 1.759 2.454 1.671 Specialgruppe 14.117 13.411 Vuggestue og børnehave Forslaget vil kunne have virkning fra 1. januar 2014 Normalgrupper Specialgrupper Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Stillinger I 1000 kr. Børneudgifter 0,00-74 0,00-13 Forældrebetaling 19 3 Søskendetilskud -3-1 Fripladser -2 0 I alt 0,00-60 0,00-11
til budget 2014-2017 30.108 3.05 SFO - Reduktion i børneudgifter -42-42 -42-42 Reduktion i midler til indkøb af fødevarer, brugsmaterialer, inventar, udstyr mv. Besparelsen er beregnet med en reduktion på 10%. Yderligere vanskelilgheder med at gennemføre læringsmål, herunder de digitale Der budgetteres i dag med en udgift på kr. 1.427 pr. barn i alm. SFO og kr. 3.294 pr. barn i spec.gr. SFO. Hvis disse beløb reduceres med 5% vil de udgøre henholdsvis kr. 1.356 og kr. 3.129 pr. barn. Skolefritidsordninger (0.-2. klasse) Forslaget vil kunne have virkning fra 1. januar 2014 Normalgrupper Specialgrupper Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Stillinger I 1000 kr. Børneudgifter 0,00-37 0,00-5 Forældrebetaling 0 0 Søskendetilskud 0 0 Fripladser 0 0 I alt 0,00-37 0,00-5
til budget 2014-2017 30.109 5.10 Feriepasning ét sted -152-152 -152-152 Budget 2013 og basisbudget 2014 er bruttobeløb (excl. forældrebetaling mv.) et er nettobeløb (incl. forældrebetaling mv.) På baggrund af regnskab 2012 skønnes at udgiften til feriepasning tre steder i 2014 vil udgøre kr. 292.000 - brutto. Basisbudgettet er derfor korrigeret til kr. 292.000. Det skønnes, at der brutto kan spares 194.000, hvis feriepasningen ændres fra 3 steder til 1 sted. Dagpasningsområdet. Ændret feriepasning kan få effekt fra 1. januar 2014. Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Lønninger og børneudgifter -194 Forældrebetaling 59 Søskendetilskud -8 Fripladser -9 I alt -152 Ændringen i tildelingen til rengøring er pt. ikke medtaget i forslaget.
til budget 2014-2017 30.110 5.14 Inst. inst. - Nedlæggelse af 1 speciaplads -103-149 -149-149 En nedlæggelse af en specialplads i børnehaverne, som i dag råder over 18 specialpladser, svarer til nedlæggelse af 5,6 % af pladserne. Forslaget vil medføre færre muligehder for at imødkomme nogle børns helt særlige behov. Integrerede institutioner (3-5 år) Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2014. Reduktionen på personaledelen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2014. Der er i 2014 indregnet engangsudgifter i forbindelse med evt. afskedigelser på 21.000 kr. Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale -0,41-161 Vikar -0,03-10 Børneudgifter -12 Forældrebetaling 46 Søskendetilskud -6 Fripladser -6 I alt -0,44-149 Ændringen i tildelingen til rengøring er pt. ikke medtaget i forslaget.
til budget 2014-2017 21. august 2013 30.111 5.11 - Ny Tilpasning af tilsyns- og administrative opgaver i Område Store Heddinge/Dagplejen -122-186 -186-186 Det faldende børnetal taler for en nedsættelse i timetallet til tilsyns- og administrative opgaver i dagplejen, som er en del af område Store Heddinge. Ved omlægning af visse arbejdsopgaver samt tilpasning af lønbudgetterne forventes at kunne opnås en besparelse på i alt 229.000 kr. årligt Normeringen til daglig ledelse (tilsyn), administration samt morgentelefon (sygemeldinger m.v.) udgør i dag 3,6 stilling. Med forslaget vil normeringen kunne reduceres til 3 stillinger Dagplejen og Integrerede institutioner (3-5 år) Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2014. Reduktionen på personaledelen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2014. Der er i 2014 indregnet engangsudgifter i forbindelse med evt. afskedigelser på 21.000 kr. Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale 0,60-229 Vikar Børneudgifter Forældrebetaling 57 Søskendetilskud -7 Fripladser -7 I alt 0,60-186
til budget 2014-2017 Skoler mv. 30.200 3.01 Ændring af skoledistrikter???? Skoledistrikter Der kan ses på muligheden for at ændre på skoledistrikterne, således at der evt. kan ske en optimering af klassedannelserne. Evt. ændring af skoledistrikterne afventer nøjagtigt elevtal til friskoler.
til budget 2014-2017 Ungdomsskolen mv. 30.300 3.76 Klub - Nedsættelse af normeringen i fritidsklubberne med 2% -89-141 -141-141 En nedsættelse af tildelingen til normalgrupperne med 2% vil betyde færre personaler pr. ung eller en nedsættelse af åbningstiden. Betydelige problemer ved at støtte op omkring de nye, påtænkte specialtilbud, som flyttes fra specialområdet til de almene klubber og inklusion generelt. Fritidsklub Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2014. Reduktionen på personaledelen er derfor Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale -0,38-137 Vikar -0,01-4 Forældrebetaling 0 Søskendetilskud 0 Fripladser 0 I alt -0,39-141
til budget 2014-2017 Ungdomsskolen mv. 30.301 3.76 Klub - Reduktion i børneudgifter -29-29 -29-29 Reduktion i midler til indkøb af fødevarer, brugsmaterialer, inventar, udstyr mv. Besparelsen er beregnet med en reduktion på 5%. Der budgetteres i dag med en udgift på kr. 1.146 pr. klub-/sfo 2-barn. hvis beløbet reduceres med 5% udgør det kr. 1.089. Fritidsklub Forslaget vil kunne have virkning fra 1. januar 2013 Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Børneudgifter 0,00-29 Forældrebetaling 0 Søskendetilskud 0 Fripladser 0 I alt 0,00-29
til budget 2014-2017 Ungdomsskolen mv. 30.302 3.76 Almen Ungdomsskole - Reduktion af budgetrammen med 3% -62-62 -62-62 En reduktion af budgetrammen med 3% vil betyde, at det kan blive nødvendigt at oprette færre hold og tilbud fra skoleår 2013/2014 Elever i den almene ungdomsskole Reduktionen kan få effekt fra 1. januar 2014 og der forventes ingen engangsudgifter, idet de fleste er ansat på timebasis. En rammebesparelse på 3%, svarende til 62.000 kr