BU : Anbefales af V+C+B. Dagpleje/daginst. - Pulje til opsigelsesrelaterede udgifter

Transkript

1 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2015 Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud BU : Anbefales af V+C+B. Dagpleje/daginst. - Pulje til opsigelsesrelaterede udgifter Anbefales ikke af O+A -420 BU : Anbefales til prioritering Daginst. - Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud BU : Anbefales af V+C+B. Anbefales ikke af O+A BU : Anbefales til prioritering af Alt. 1 - Delvis nedlæggelse af puljen V+C+B+A. Anbefales ikke af O. Alt. 2 - Hele puljen nedlægges BU : Anbefales ikke. Alt. 3 - Halvering af puljen BU : Anbefales ikke Ledelse i daginstitutioner Daginst. - Nedlæggelse af busordning BU : Anbefales af V+C+B. Anbefales som nedlæggelse af områdelederstilling af O. Anbefales ikke af A. BU : Anbefales til prioritering af V+C+B. Anbefales til prioritering, som nedlæggelse af områderlederstilling af O+A. BU : Anbefales af V+C+B. Anbefales ikke af O+A BU : Anbefales til prioritering af V+C+B+A. Anbefales ikke af O Daginst. - Samle feriepasningen ét sted BU : Anbefales ikke af O+V+C+A. Anbefales til prioritering af B Daginst. - Lukkedage fra gns. 17 til 22 dage BU : Anbefales ikke Daginst. - Nedlæggelse af 1 specialgruppeplads BU : Anbefales ikke.

2 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid Alt ugentlige timer i alle institutioner BU : Anbefales ikke. Alt ugentlige timer i alle institutioner BU : Anbefales ikke. Alt. 3-50/52 ugentlige timer BU : Anbefales ikke Daginstitutioner - Reduceret andel af uddannet personale Alt. 1 - Fra 60% til 50% BU : Anbefales ikke. Alt. 2 - Fra 60% til 55% BU : Anbefales ikke. Reduktion i normeringen til børnehavegrupperne BU : Anbefales ikke Tidligere overflytning fra børnehave til SFO Alt. 1 - Fra 1. april til 1. marts BU : Afventer flere alternativer. Alt. 2 - Fra 1. april til 1. februar BU : Afventer flere alternativer. Alt. 3 - Fra 1. april til 1. februar - Halvdelen af provenuet tilbageføres BU : Afventer flere alternativer BU : Anbefales af V+C+B. Anbefales ikke af O+A. Skoler - Tværfaglige aktiviteter (centrale puljer) BU : Anbefales til prioritering af -640 V+C+B+A. Anbefales ikke af O. BU : Anfales af O+V+C+B. Folkeskoler - Elevtal i interne specialundervisningstilbud Anbefales ikke af A : Anbefales til prioritering.

3 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter Folkeskoler - Pulje til enkeltintegration - Alt. 1 - Puljen nedsættes med 15% BU : Anbefales ikke. - Alt. 2 - Puljen nedsættes med 20% BU : Anbefales ikke Folkeskoler - Pædagoger i 0. klasse BU : Anbefales ikke Folkeskoler - Lærernes årlige undervisningstid - Alt. 1 - Fra 780 til BU : Anbefales ikke. - Alt. 2 - Fra 780 til BU : Anbefales ikke Folkeskoler - Tildeling til øvrig undervisning fra 6,7 til 6,2 årlige timer pr. elev BU : Anbefales ikke Folkeskoler - Samundervisning 0. og 1. klasse BU : Anbefales ikke Folkeskoler - Skoledistrikter BU : Anbefales til prioritering SFO - Nedlæggelse af SFO Hyttefadet BU : Anbefales af O+V+C+B. Anbefales ikke af A. BU : Anbefales til prioritering af O+V+C+B. Anbefales ikke af A SFO I (0.-3. kl.) - Reduktion i normeringen BU : Anbefales ikke SFO I (0.-3. kl.) - Yderligere 5 lukkedage, fra gns. 17 til 22 dage BU : Anbefales ikke. SFO I (0.-3. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 timer BU : Anbefales ikke. SFO I ( kl.) - Reduceret andel af uddannet personale - Alt. 1 - Fra 60% til 50% BU : Anbefales ikke. - Alt. 2 - Fra 60% til 55% BU : Anbefales ikke.

4 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter BU : Anbefales af V+B+C. Anbefales ikke af O+A. SFO II (4.-6. kl.) - Reduktion i normeringen (ændret normeringstildeling) BU : Anbefales til prioritering af -170 V+B+C. Anbefales ikke af O+A SFO II (4.-6. kl.) - Nedlæggelse af SFO II BU : Anbefales ikke SFO II (4.-6. kl.) - Yderligere 5 lukkedage - Fra gns. 17 til 22 dage BU : Anbefales ikke. SFO II (4.-6. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 timer BU : Anbefales ikke. SFO II ( kl.) - Reduceret andel af uddannet personale - Alt. 1 - Fra 60% til 50% BU : Anbefales ikke. - Alt. 2 - Fra 60% til 55% BU : Anbefales ikke Ungdomsskolen - Rammebesparelse BU : Anbefales af O+V+B+C. O anbefaler en yderligere rammebesparelse på 0,8 mio. kr. Anbefales ikke af A. BU : Anbefales til prioritering af O+V+B+C. O anbefaler en yderligere rammebesparelse på 0,8 mio. kr. Anbefales ikke af A Folkeskole og Ungdomsskole - Strukturelle BU : Anbefales til prioritering af ændringer (ses sammen med rammebesparelse O+B. Anbefales ikke af V+A. C afventer. BU - forslag ) ønsker en nærmere beskrivelse af forslaget Ungdomsdagskolen/Folkeskolen - Ungdomsdagskolen nednormeres fra 20 til 16 pladser BU : Anbefales ikke. - Folkeskolen tilføres midler til inklusion af eleverne

5 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter Folkeskoler og Ungdomsskolen - Omorganisering af svømmeundervisningen og bortfald af tilbud til privatskolerne BU : Anbefales til prioritering Folkeskolen og Ungdomsskolen - BU : Anbefales ikke af O+V+C. Svømmeundervisning 5. årgang Anbefales til prioritering af B+A Familiehuset og Sundhedspleje Sundhedspleje - Nedlæggelse af forældreuddannelse for førstegangsfødende BU : Anbefales ikke. Familiehus - Reduktion i støttetimer i dagtilbud (fra 40 til 30 ugentlige timer) BU : Anbefales ikke Familiehuset - Nedlæggelse af 1 stilling i Familiehuset BU : Anbefales ikke Janne Halvor Jensen (O) anbefaler/forslår, at der bliver fundet besparelser ved nedjustering/omlægning af Ungdomsskolens opgaver/aktiviteter, herunder at flere af områderne lægges ind under vores folkeskoler BU s anbefalinger den Max. forslag En del af forslagene overlapper hinanden. Det vil sige, at besparelsen bliver mindre, hvis begge forslag udmøntes. Ovenstående "max. forslag" vil derfor ikke kunne opnås fuldt ud.

6 Dagpleje/daginst. - Pulje til opsigelsesrelaterede udgifter Pulje til opsigelsesrelaterede udgifter i forbindelse med personalereduktioner kan fjernes. Daginstitutionerne må herefter afholde alle udgifter forbundet med opsigelserne indenfor deres ramme. På Børneudvalgets møde den 12. april 2016, blev det anbefalet af fjerne puljen Reduktion - Helårsvirkning I 1000 kr. Pulje til Bedre kvalitet i dagtilbud -508 Forældrebetaling 127 Søskendetilskud -15 Fripladser -24 I alt -420

7 Pasningsordninger for børn Daginst. - Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud Alt. 1 - Delvis nedlæggelse af puljen Alt. 2 - Hele puljen nedlægges Alt. 3 - Halvering af puljen BU's pulje til Bedre kvalitet i dagtilbud (0-6. årsområdet) bruges til fælles projekte, der skaber udvikling og kompetenceløft. Der er i 2016 opstartet et forløb (ICDP), der afsluttes i Der er derfor allerede planlagt med en udgift på kr. i Udgiften i 2017 kan dog undgås, men vil kræve ny planlægning i institutionerne. Område Nordstevns er således planlagt til deltagelse i 2017, og vil derfor ikke nå at opnå kompetenceløft i forhold til ICDP Alternativ 1: Alternativ 2: Delvis nedlæggelse af puljen, svarende til den en reduktion på netto kr. Hele puljen nedlægges og de enkelte områder må selv afholde udgiften til fremtidige udviklingstiltag Alternativ 3: Puljen halveres og der gennemføres kun udviklingsforløb hvert andet år. Der er r i 2016 opstartet et forløb, der afsluttes i Der er derfor allerede planlagt med en udgift på kr. i MED-udvalget vurderer, at opretholdelse af såvel nomering som udviklingsmidler er nødvendige for at sikre den pædagogiske kvalitet. Men hvis der skal reduceres i midlerrne til dagpasning, så er en reduktion i udviklingsmidlerne at foretrække. Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Reduktion - Helårsvirkning I 1000 kr. I 1000 kr. I 1000 kr. Pulje til Bedre kvalitet i dagtilbud Forældrebetaling Søskendetilskud Fripladser I alt

8 Pasningsordninger for børn Ledelse i daginstitutioner Rammebeskrivelse på ledelse i dagpasningen. Konsekvenser er pt. ikke beskrevet. Til ledelse i dagpasningen budgetteres med: Løn til områdeledere Dagligpædagogisk ledere - forskellen i forhold til en alm. pædagogstilling Strukturel ledernormering - 4 ugl. Timer ekstra pr. børnegruppe Besparelsen kan evt. gennemføres ved nedsættelse af de 4 ugentlige ekstra timer til 3,6 ekstra ugentlige timer. MED-udvalget påpeger, at det reelt vil medføre en ringere normering samlet set. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Reduktion - Helårsvirkning I 1000 kr. Personale og vikar - lønninger -135 Forældrebetaling 36 Søskendetilskud -5 Fripladser -7 I alt -111

9 Pasningsordninger for børn Daginst. - Nedlæggelse af busordning Der er med virkning fra 2015 etableret en busordning for daginstitutionerne, således at alle børnehavebørnene får mulighed for at komme på tur ud af institutionen et antal gange. Børneudvalget besluttede på møde den 12. april 2016, at aftalen med vognmand om ca. 150 årlige ture opsiges. Børnehavegrupperne tog også inden etableringen af busordning på ture ud af huset. I Skovgruppen i Rødtjørnen skete det med egen bus, som nu er afhændet. De øvrige institutioner har afholdt udgiften til turene inden for de enkelte områders egne budetter til børneudgifter. MED-udvalget kan støtte forslaget, selv om flere har haft glæde af det. Den indgåede aftale med vognmand, der indeholdt et gensidigt opsigelsesvarsel på 3 måneder, er opsagt med virkning fra 1. august Vognmandsordning Forældrebetaling ( 25%) 107 Søskendetilskud (12,9%) -14 Friplads (18,98%) -20 I alt -354

10 Pasningsordninger for børn Daginst. - Samle feriepasningen ét sted Daginstitutionernes feriepasning på lukkedagene tilbydes i dag på én institution i hvert af de tre store pasningsområder. Daginstitutionernes tilbud kan, i lighed med SFO'ernes, samles på én institution i kommunen. MED-udvalget kan støtte forslaget Besparelsen vil kunne gennemføres med virkning fra januar 2017 Feriepasning 0-68 Forældrebetaling ( 25%) 17 Søskendetilskud (12,9%) -2 Friplads (18,98%) -3 I alt -56 Besparelsen er skønnet på baggrund af antal tilmeldte børn i feriepasning 2015

11 Pasningsordninger for børn Daginst. - Lukkedage fra gns. 17 til 22 dage Der er i dag 17 årlige lukkedage i daginstitutionerne og SFO'erne. Lukkedage må ikke ligge som løsrevne dage og kan kun ligge på dage hvor fremmødet i forvejen er lavt. MED-udvalget kan ikke anbefale at indføre flere lukkedage. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er indregnet engangsudgifter med kr. til feriekort. Personale og vikar - lønninger -2, Personale og vikar - feriepasningen 0, Forældrebetaling 170 Søskendetilskud -22 Fripladser -32 I alt -2,17-564

12 Pasningsordninger for børn Daginst. - Nedlæggelse af 1 specialgruppeplads Daginstitutionernes specialgrupper er alle normeret med et børnetal på 5-7 og tildelt ressourcer til 6 børn. På baggrund af det aktuelle og kendte kommende behov forventes det ikke, at der opstår mangel på specialpladser ved nedlæggelse af en plads. MED-udvalget støtter forslaget men påpeger at det bør sikres at børn med specielle behov fortsat kan få plads i specialgruppen. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er indregnet engangsudgifter med kr. til feriekort. Personale og vikar - lønninger 0, Børneudgifter og administration -15 Forældrebetaling 59 Søskendetilskud -8 Fripladser -11 I alt -195

13 Pasningsordninger for børn Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid Alt ugentlige timer i alle institutioner Alt ugentlige timer i alle institutioner Alt. 3-50/52 ugentlige timer Alternativ 1 Det blev ved budgetvedtagelsen for 2016 vedtaget at en institution i hvert af de fire pasningsområdet skulle have udvidet åbningstiden fra 52 ugentlige timer til 54 ugentlige timer. Udvidelse skulle specielt tilgodese forældre der pendler. En opgørelse over antal børn i den udvidede åbningstid i de første 13 uger af året viser at mellem 2-7% af børnene i de fire institutioner benytter den udvidede åbningstid. MED-udvalget kan støtte foreslaget Alternativ 2 Forslaget indebærer en nedsættelse af den ugentlige åbningstid med to ugentlige timer i de institutioner der i dag har en ugentlig åbningstid på 52 ugentlige timer og en nedsættelse med 4 ugentlige timer i de fire institutioner, der i dag har en ugentlig åbningstid på 54 ugentlige timer, Forslaget vil skabe vanskeligheder for forældre med lang transportid. MED-valget har ikke kommentarer Alternativ 3 Forslaget indebærer en nedsættelse af den ugentlige åbningstid med to ugentlige timer i alle institutioner således, at den sænkes til 52 ugentlige timer i de fire institutioner, der i dag har en ugentlig åbningstid på 54 ugentlige timer og til 50 ugentlige timer i de fire institutioner, der i dag har en åbningstid på 52 ugentlige timer. Forslaget vil skabe vanskeligheder for forældre med lang transportid. MED-udvalget har ikke kommentarer Alternativ 1 Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er indregnet engangsudgifter med kr. til feriekort.

14 Alternativ 2 Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er indregnet engangsudgifter med kr. til feriekort. Altarnativ 3 Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er indregnet engangsudgifter med kr. til feriekort. Alternativ 1 Personale og vikar - lønninger -2, Forældrebetaling 206 Søskendetilskud -27 Fripladser -39 Tilskud til privatinstitutioner (skøn) I alt -2, Alternativ 2 Personale og vikar - lønninger -6, Forældrebetaling 577 Søskendetilskud -74 Fripladser -110 Tilskud til privatinstitutioner (skøn) I alt Altarnativ 3 Personale og vikar - lønninger -4, Forældrebetaling 371 Søskendetilskud -48 Fripladser -70 Tilskud til privatinstitutioner (skøn) I alt

15 Pasningsordninger for børn Daginstitutioner - Reduceret andel af uddannet personale Alt. 1 - Fra 60% til 50% Alt. 2 - Fra 60% til 55% En reduktion af andelen af uddannet personale vil betyde sænket fagligt niveau og en reduceret muligehed for tidlig faglig funderet indsats. En øget del af tiden i institution vil være uden eller med meget lidt uddannet personale til stede. Forslaget indebærer en ændring fra 60% uddannet personale til 50% (Alternativ 1) og til 55% (Alternativ 2) i tildelingsforudsætningerne. Udmøntningen er ikke bundet til tildelingen og en opretholdese af en højere andel af uddannet personale end tildelt vil betyde mindre personale til rådighed. Reduktionen vil formentlig gøre det mindre attraktivt for uddannet personale at være ansat i Stevns Kommune, idet den faglige sparring osv. vil være ringere. Forskningsresultater har gentagne gange i de seneste år påpeget, at kvaliteten i dagtilbud er særdeles vigtig for børns senere skolegang. Det vurderes, at en god kvalitet alt andet lige bedst skabes og udvikles med veluddannet personale. Forslaget omfatter ikke specialgrupperne MED-udvalget kan ikke anbefale en sænkning af uddannelsesniveauet. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9. måneder i Der er ikke indregnet engangsudgifter, da det er en omfordeling af budgettildelingen og ikke en nednormering. Alternativ 1 Alternativ 2 Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar 0, , Forældrebetaling Søskendetilskud Fripladser I alt 0, ,00-245

16 Pasningsordninger for børn Reduktion i normeringen til børnehavegrupperne Forslaget indebærer en reduktion i normeringen for børnehavebørnene med 5%. Der er ikke indregnet i ændringer i normeringen til vuggesturbørnene og specialgrupperne. Forslaget vil medføre, at den enkelte pædagog i børnehaven vil have ansvar for et øget antal børn. MED-udvalget kan under ingen omstændigheder anbefale en lavere normering, det vil sænke kvaliteten. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er indregnet engangsudgifter med kr. til feriekort. Personale og vikar - lønninger -3, Forældrebetaling 292 Søskendetilskud -38 Fripladser -56 I alt -965

17 Pasningsordninger for børn /3.05 Tidligere overflytning fra børnehave til SFO Alt. 1 - Fra 1. april til 1. marts Alt. 2 - Fra 1. april til 1. februar Alt. 3 - Fra 1. april til 1. februar - Halvdelen af provenuet tilbageføres Tidligere overflytning fra børnehave til SFO. Skiftet mellem børnehave og SFO sker nu pr. 1. april. Forslaget indebærer, at førskolebørnene flyttes fra børnehave til SFO 1. marts (alternativ 1) eller 1. februar (alternativ 2) Alternativ 3 indebærer, at halvdelen af provenuet ved at rykke overflytningen til 1. februar tilbageføres området til et bedre indskolingsforløb for de kommende skolebørn Medarbejdersiden påpeger, at forslagets pædagogiske konsekvenser formentlig ikke er positive, samlet set vil normeringen for børn omkring skolestart blive forringet. MED-udvalget: Forslaget kan ikke anbefales, det må også antages at det vil kræve bygningsmæssige ændringer Lovgrundlag Folkeskolelovens 3 stk 7 (uddrag) Folkeskolen kan tilbyde børn optagelse i en skolefritidsordning, hvis børnene er optaget i skolen eller har nået den alder, hvor de tidligst ville kunne optages i børnehaveklasse. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er indregnet engangsudgifter med / kr. til feriekort. Aleternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Reduktion - Helårsvirkning Still kr. Still kr. Still kr. Personale, børneudgifter og tilskud til privatinst. -1, , , Forældrebetaling Søskendetilskud Fripladser I alt På grund af det faldende børnetal falder provenuet i overslagsårene.

18 Skoler - Tværfaglige aktiviteter (centrale puljer) På møde i Børneudvalget 12. april 2016 blev det besluttet, at reducere i den centrale pulje til tværfaglige aktiviteter på skoleområdet. Pr. 1. august 2016 vil der således ikke blive igangsat nye aktiviteter. Er reduceret fra budget 2016, jf. Børneudvalgets anbefaling En reduktion af puljen på kr. Puljen udgør herefter kr.

19 Folkeskoler - Elevtal i interne specialundervisningstilbud På grund af faldende elevtal i specialklasserne blev det besluttet på møde i Børneudvalget 12. april 2016 af reducere med én klasse på specialklasseområdet med virkning fra 1. august 2016 Reduktionen effektures pr. 1. august Fagopdelt og understøttende undervisning -1, I alt -1,19-580

20 Folkeskoler - Pulje til enkeltintegration Alt. 1 - Puljen nedsættes med 15% Alt. 2 - Puljen nedsættes med 20% Jf. ressourcetildelingsmodellen afsættes der årligt en pulje på 1,3 mio.kr. til enkeltintegration på skoleområdet. Puljen fordeles til skolerne efter sociale faktorer. Den socioøkonomiske fordeling af puljen er med til at udligne noget af forskellen mellem skoledistrikterne. Der er ovenfor beregnet forslag til nedsættelse af puljen med 15% alternativt med 20%. Konsekvensen er, at det bliver vanskeligere for skolerne, at kunne yde ekstra indsats for enkelte elever, med behov for det. MED-udvalget kan ikke anbefale reduktionen, idet midlerne vanskeligt rækker i dag. Reduktionen kan få effekt fra 1. januar 2017, idet puljen fordeles ved budgetårets start. Alternativ 1 Alternativ 2 Stillinger I 1000 kr. -0, , I alt -0, ,56-260

21 Folkeskoler - Pædagoger i 0. klasse Jf. ressourcetildelingsmodellen tildeles der årligt pr. børnehaveklasse 900 timer til en leder og 900 pædagogtimer. Ændres tildelingen så der kun er børnehaveklassepædagog tilknyttet 450 timer pr. klasse vil der kunne opnås en årlige besparelse på 1 mio. kr. - faldende (pga. færre klasser) til 850 t.kr. i overslagsårene. Dette vil betyde, at der i flere af undervisningstimerne kun vil være én medarbejder i klassen, vil begrænse muligheder for holdopdeling og anden undervisning, som kræver nogle elever undervises separat. Desuden bliver det vanskeligere at tage på ture m.v. Skoleår Antal klasser 2017/18 8 klasser 2018/19 6 klasser 2019/20 5 klasser 2020/21 6 klasser MED-udvalget kan ikke anbefale en reduktion i midlerne til den tidlige skoleindsats. I beregningen er der taget udgangspunkt i en nednormering fra skoleår 2017/2018. Der er indregnet kr. i engangsudgifter i Stillinger I 1000 kr. Regnskabsår , Regnskabsår , Regnskabsår , Regnskabsår ,43 824

22 Folkeskoler - Lærernes årlige undervisningstid - Alt. 1 - Fra 780 til Alt. 2 - Fra 780 til Jf. ressourcetildelingsmodellen er lærernes undervisningsnorm til den fagopdelte undervisning pt. 780 årlige timer. Vælger man at øge undervisningstiden på den fagopdelte undervisning med 10 årlige timer kan der opnås en årlig besparelse på omkring 0,5 mio kr. Øges undervisningstiden med yderligere 10 årlige timer til 800 timer bliver den opnåede besparelse på ca. 1 mio.kr. pr. år I ovenstående beregning er der til evt. fratrædelsesudgifter afsat kr. i 2017 MED-udvalget: medarbejdersiden kan ikke anbefale disse forslag, lærerne mangler allerede nu tilstrækkelig tid til opgaver uden for den egentlige undervisning I forslagene får ændringen effekt fra skoleår 2017/2018 Alternativ 1 - Fra 780 til 790 årlige timer Stillinger I 1000 kr. Regnskabsår , Regnskabsår , Regnskabsår , Regnskabsår , Alternativ 2 - Fra 780 til 800 årlige timer Stillinger I 1000 kr. Regnskabsår , Regnskabsår , Regnskabsår , Regnskabsår ,

23 Folkeskoler - Tildeling til øvrig undervisning fra 6,7 til 6,2 årlige timer pr. elev Jf. ressourcetildelingsmodellen til folkeskoler og SFO'er tildeles der 6,7 årlige timer pr. elev til øvrig undervisning. Tildelingen fordeles til: * AKT og inklusion * Pædagogisk Læringscenter * Holddeling og 2-lærerordninger * Vejlederfunktioner, test- og kontaktlærer * Specialpædagogisk bistand Nedsættes denne tildeling med eksempelvis 0,5 årlig time pr. elev vil der samlet set for folkeskolerne kunne opnås en besparelse på en 0,5 mio. kr. årligt, dvs. ca. ét lærerårsværk fordelt mellem tre folkeskoler Konsekvenserne ved at nedsætte tiden til øvrig undervisningen er, at der er mindre mulighed for at holdopdele eleverne i undervisningssituationen, der vil være mindre tid til arbejdet omkring AKT og inklusion, ligesom der vil blive færre timer til vejleder- og kontaktlærerfunktionen mm. Der forventes følgende antal elever: Skoleår 2017/18 Skoleår 2018/19 Skoleår 2019/20 Skoleår 2020/ elever 1695 elever 1623 elever 1564 elever MED-udvalget kan ikke støtte forslaget. I forslaget får ændringen effekt fra skoleår 2017/2018. Der er indregnet kr. i engangsudgifter i Stillinger I 1000 kr. Regnskabsår , Regnskabsår , Regnskabsår , Regnskabsår ,03-491

24 Folkeskoler - Samundervisning 0. og 1. klasse På Store Heddinge Skole er der i forbindelse med indførelse af rullende skolestart også indført undervisning i aldersintegrerede grupper på årgang Strøbyskolen har gennem flere år haft aldersintegreret undervisning på 0.- og 1. årgang. Jf. ressourcetildelingsmodellen tildeles der ressourcer pr. klasse - der sker i modellen ingen ændringer ved integreret undervisning. Man kan evt. vælge at ændre i ressourcetildelingsmodellen, således at der sker en tildeling til 0. og 1. klasse ud fra det samlede elevtal på årgangene. i skoleåret 2017/18 vil der ved denne ændring skulle oprettes 4 klasser mindre, i de følgende år 3 klasser faldende til to klasser i 2020/21. I beregningerne er brugt en gennemsnitlig ressourcetildeling jf. den nuværende tildeling til 0. klasse/1. klasse MED-udvalget kan ikke anbefale forslaget, som vil tage ressourcer fra den tidlige skoleindsats. I forslaget får ændringen effekt fra skoleår 2017/2018. Der er indregnet kr. i engangsudgifter i Regnskabsår Antal klasser Stillinger I 1000 kr klasser mindre (5 mdr) -1, klasser mindre (7 mdr) -1, klasser mindre (5 mdr) -1, klasser mindre (7 mdr) -1, klasser mindre (5 mdr) -0, klasser mindre (7 mdr) -0, klasser mindre (5 mdr) -0,66-569

25 Folkeskoler - Skoledistrikter Af bilag 1 fremgår antal elever, som forventes at starte i 0. klasse i perioden 2017 til Forventet antal elever til privatskoler er fratrukket elevtallet. Elevtallet viser, at der i 2017/18 er 182 elever, som forventes at starte i 0. klasse. Fordelt på de nuværende skoledistrikter vil der skulle oprettes 8 klasser i kommunen. Samlet set udløser 182 elever 7 klasser. Såfremt der flyttes på de nuværende skoledistrikter vil det være muligt at klasseoptimere, så der kun oprettes 7 klasser på 0. årgang i skoleåret 2017/18. Det samme gør sig gældende de kommende år ud fra de elevtal, som vi pt. kender. Distrikterne kan ændre sig, således at der i de kommende år vil skulle oprettes ekstra klasser. Dette er svært at forudsige - søgningen til privatskoler har også indflydelse herpå. Der vurderes ikke umiddelbart en øget udgift til befordring, selvom enkelte elever kan får længere til skole. Konsekvenser af en eventuel søskendegaranti er ikke medregnet. Dele af MED-udvalget kan anbefale forslaget, det bør dog sikres, at der ikke bliver store forskelle i klassekvotienterne skolerne imellem. Andre dele af MED-udvalget vil ikke medvirke til at klassekvotienterne hermed øges. I forslaget får ændringen effekt fra skoleår 2017/2018. Der er indregnet kr. i engangsudgifter i Regnskabsår Antal klasser Stillinger I 1000 kr klasse mindre på 0. årgang (5 mdr.) -0, klasse mindre på 0. årgang (7 mdr) -1, klasse mindre på 1. årgang (5 mdr) -0, klasse mindre på 0. årgang (5mdr) -0, klasse mindre på 0. årgang (5 mdr.) -0, klasse mindre på 0. årgang (7 mdr) -1, klasse mindre på 1. årgang (7 mdr) -0, klasse mindre på 2. årgang (5 mdr) -0, klasse mindre på 1. årgang (5 mdr.) -0, klasse mindre på 0. årgang (7 mdr) -1, klasse mindre på 0. årgang (5 mdr.) -0, klasse mindre på 1. årgang (7 mdr) -0, klasse mindre på 1. årgang (5 mdr.) -0, klasse mindre på 2. årgang (7 mdr) -0, klasse mindre på 2. årgang (5 mdr) -0, klasse mindre på 3. årgang (5 mdr) -0,50-235

26 2. maj 2016 Bilag til forslag Samlet antal skolestartere i Stevns Skolestart 2017/18 Skolestart '2018/19 Skolestart 2019/20 Skolestart 2020/21 (født 2011) (født 2012) (født 2013) (født 2014) elever klasser elever klasser elever klasser elever klasser Hother Store Heddinge Strøby I alt Samlet antal klasser ved ét distrikt Forventet antal skolestartere ved nedenstående søgning til friskoler Skolestart 2017/18 Skolestart 2018/19 Skolestart 2019/20 Skolestart 20/21 (født 2011) (født 2012) (født 2013) (født 2014) elever klasser elever klasser elever klasser elever klasser Hother Store Heddinge Strøby I alt Samlet antal klasser ved ét distrikt Der er ikke taget højde for skoleudsættelser Forventet søgning til privatskoler Klassetildeling Elevtal Hother 19 1 klasse 28 Store Heddinge 30 2 klasser 56 Strøby 17 3 klasser 84 I alt 66 4 klasser 112

27 SFO - Nedlæggelse af SFO Hyttefadet Børneudvalget besluttede på møde den 12. april 2016 at lukke SFO Hyttefadet. Det er i beregningen af provenu ved en lukning af SFO'en forudsat, at tildelingen til kl. specilagruppe bliver i UngStevns, da det er en del af heldagstilbuddet i Stevns Dagskole. Ligeledes er det forudsat, at børnene i kl. specialgruppe (Ungdomsdagskolen) indmeldes i distrikt-sfo'en og dermed udløser ekstra ressourcer der. MED-udvalget: forslaget kan anbefales, idet der dog bør følges op på om børn med behov for fritidstilbud faktisk kan få det andetsteds. Lukningen gennemføres pr. 1. august Personale og vikar - lønninger -1, Børneudgifter -62 Forældrebetaling 507 Søskendetilskud -66 Fripladser -96 I alt -1,68-410

28 SFO I (0.-3. kl.) - Reduktion i normeringen Forslaget indebærer en reduktion i normeringen til SFO I med ca. 3%. Forslaget vil medføre, at den enkelte pædagog i SFO'en vil have ansvar for et øget antal børn. MED-udvalget: forslaget kan ikke anbefales, der er brug for højere fagligt niveau, ikke et lavere niveau. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er indregnet engangsudgifter med kr. til feriekort. Personale og vikar - lønninger -1, Forældrebetaling 0 Søskendetilskud 0 Fripladser 0 I alt -393

29 SFO I (0.-3. kl.) - Yderligere 5 lukkedage, fra gns. 17 til 22 dage Der er i dag 17 årlige lukkedage i daginstitutionerne og SFO'erne. Lukkedage må ikke ligge som løsrevne dage og kan kun ligge på dage hvor fremmødet i forvejen er lavt. MED-udvalget: forslaget kan anbefales fremfor f.ex at lukke SFO2, båndlægger dog en større del af medarbejdernes ferie. Det må også formodes, at flere lukkedage, hvor der tilbydes feriepasning, vil indebærer større fremmøde på dele af ferieperioden. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er indregnet engangsudgifter med kr. til feriekort. Personale og vikar - lønninger -0, Personale og vikar - feriepasningen 0,06 21 Forældrebetaling 0 Søskendetilskud 0 Fripladser 0 I alt -0,28-100

30 SFO I (0.-3. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 timer Forslaget indebærer en nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 ugentlige timer, således at SFO og skoletid i alt udgør 50 ugentlige timer mod nu 52 ugentlige timer. Forslaget vil skabe vanskeligheder for forældre med lang transportid. Evt. nedsættelse af forældrebetalingen som følge af ændringen i tilbuddet er ikke indregnet. MED-udvalget: forslaget kan anbefales fremfor f.ex at lukke SFO2, men forslaget vil også betyde yderligere reduktion i ansættelsesbrøk og forringe rekrutteringsmulighederne. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er indregnet engangsudgifter med kr. til feriekort. Personale og vikar - lønninger -1, Forældrebetaling 0 Søskendetilskud 0 Fripladser 0 I alt -1,36-509

31 SFO I ( kl.) - Reduceret andel af uddannet personale - Alt. 1 - Fra 60% til 50% Alt. 2 - Fra 60% til 55% En reduktion af andelen af uddannet personale vil betyde sænket fagligt niveau og en reduceret muligehed for tidlig faglig funderet indsats. En øget del af tiden i institution vil være uden eller med meget lidt uddannet personale til stede. Forslaget indebærer en ændring fra 60% uddannet personale til 50% (Alternativ 1) og til 55% (Alternativ 2) i tildelingsforudsætningerne. Udmøntningen er ikke bundet til tildelingen og en opretholdese af en højere andel af uddannet personale end tildelt vil betyde mindre personale til rådighed. Reduktionen vil formentlig gøre det mindre attraktivt for uddannet personale at være ansat i Stevns Kommune, idet den faglige sparring osv. vil være ringere. Forskningsresultater har gentagne gange i de seneste år påpeget, at kvaliteten i dagtilbud er særdeles vigtig for børns senere skolegang. Det vurderes, at en god kvalitet alt andet lige bedst skabes og udvikles med veluddannet personale. Forslaget omfatter ikke specialgrupperne. MED-udvalget: forslaget kan ikke anbefales, der er brug for højere fagligt niveau, ikke et lavere. Medarbejderne forudsættes i vidt omfang at løse opgaver i og omkring skolen også. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9. måneder i Der er ikke indregnet engangsudgifter, da det er en omfordeling af budgettildelingen og ikke en nednormering. Alternativ 1 Alternativ 1 Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar 0, ,00-65 Forældrebetaling 0 0 Søskendetilskud 0 0 Fripladser 0 0 I alt 0, ,00-65

32 SFO II (4.-6. kl.) - Reduktion i normeringen (ændret normeringstildeling) Forslaget indebærer en reduktion i normeringen til SFO II med ca. 3%. Forslaget vil medføre, at den enkelte pædagog i SFO'en vil have ansvar for et øget antal børn. MED-udvalget: forslaget kan ikke anbefales, der er brug for højere fagligt niveau, ikke lavere. BU har på møde den 12/ godkendt at normeringen i SFO II ændres som foreslået. Engangsudgift til evt. feriekort er indregnet i budgetkorrektionen for Personale og vikar - lønninger -1, Forældrebetaling Søskendetilskud Fripladser I alt -1,05-170

33 SFO II (4.-6. kl.) - Nedlæggelse af SFO II Det kan konstateres, at børnetallet i SFO II ( klasse) er faldende efter at skoledagen i forbindelse med skolereformen er blevet længere. Den kortere åbningstid sammenholdt med forældrebetalingen er formentlig en væsentlig årsag til faldet. Det foreslås derfor, at SFO II lukkes med virkning fra 1/ Lovgrundlag Dagtilbudslovens 65 stk. 2: Klubtilbud m.v. indgår i kommunens generelle fritidstilbud til større børn og unge og skal efter kommunalbestyrelsens beslutning også kunne rette sit arbejde mod større børn og unge med behov for støtte. Aktiviteterne i tilbuddene skal afspejle målgruppens alder og bredde. MED-udvalget: forslaget kan ikke anbefales, slet ikke for de yngste børn. FORslaget vil potentielt også ramme børn med svage netværk mest. Det foreslås, at evt. lukning af SFO II sker med virkning fra 1/8 2017, således at det sker i forbindelse med et nyt skoleår og derfor ikke griber ind i skolernes planlægning. Der er i 2017 indregnet engangsudgifter med kr. til feriekort. Personale og vikar - lønninger -11, Forældrebetaling Søskendetilskud -258 Fripladser -390 I alt -11,

34 SFO II (4.-6. kl.) - Yderligere 5 lukkedage - Fra gns. 17 til 22 dage Der er i dag 17 årlige lukkedage i daginstitutionerne og SFO'erne. Lukkedage må ikke ligge som løsrevne dage og kan kun ligge på dage hvor fremmødet i forvejen er lavt. Der tilbydes ikke feriepasning i SFO II. MED-udvalget: forslaget kan anbefales fremfor f.ex at lukke SFO2, båndlægger dog en større del af medarbejdernes ferie Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er indregnet engangsudgifter med kr. til feriekort. Personale og vikar - lønninger -0,16-58 Personale og vikar - feriepasningen 0 Forældrebetaling 0 Søskendetilskud 0 Fripladser 0 I alt -0,16-58

35 SFO II (4.-6. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 timer Forslaget indebærer en nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 ugentlige timer, således at SFO og skoletid i alt udgør 50 ugentlige timer mod nu 52 ugentlige timer. Forslaget vil skabe vanskeligheder for forældre med lang transportid. Evt. nedsættelse af forældrebetalingen som følge af ændringen i tilbuddet er ikke indregnet. MED-udvalget: forslaget kan anbefales fremfor for eksempel at lukke SFO2, men forslaget vil også betyde yderligere reduktion i ansættelsesbrøk Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er indregnet engangsudgifter med kr. til feriekort. Personale og vikar - lønninger -0, Forældrebetaling Søskendetilskud Fripladser I alt -0,43-163

36 SFO II ( kl.) - Reduceret andel af uddannet personale - Alt. 1 - Fra 60% til 50% Alt. 2 - Fra 60% til 55% En reduktion af andelen af uddannet personale vil betyde sænket fagligt niveau og en reduceret muligehed for tidlig faglig funderet indsats. En øget del af tiden i institution vil være uden eller med meget lidt uddannet personale til stede. Forslaget indebærer en ændring fra 60% uddannet personale til 50% (Alternativ 1) og til 55% (Alternativ 2) i tildelingsforudsætningerne. Udmøntningen er ikke bundet til tildelingen og en opretholdese af en højere andel af uddannet personale end tildelt vil betyde mindre personale til rådighed. Reduktionen vil formentlig gøre det mindre attraktivt for uddannet personale at være ansat i Stevns Kommune, idet den faglige sparring osv. vil være ringere. Forskningsresultater har gentagne gange i de seneste år påpeget, at kvaliteten i dagtilbud er særdeles vigtig for børns senere skolegang. Det vurderes, at en god kvalitet alt andet lige bedst skabes og udvikles med veluddannet personale. Forslaget omfatter ikke specialgrupperne. MED-udvalget: forslaget kan ikke anbefales, der er brug for højere fagligt niveau, ikke et lavere. Medarbejderne forudsættes i vidt omfang at løse opgaver i og omkring skolen også. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9. måneder i Der er ikke indregnet engangsudgifter, da det er en omfordeling af budgettildelingen og ikke en nednormering. Alternativ 1 Alternativ 2 Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar 0, ,00-18 Forældrebetaling 0 0 Søskendetilskud 0 0 Fripladser 0 0 I alt 0, ,00-18

37 /3.76 Ungdomsskolen - Rammebesparelse På Børneudvalgets møde den 12. april 2016 blev der anbefalet en rammebesparelse på 0,2 mio. kr. Udmøntning af rammebesparelsen ses sammen med forslag En rammebesparelse på kr.

38 /3.76 Folkeskole og Ungdomsskole - Strukturelle ændringer (ses sammen med rammebesparelse - forslag ) BU vil bliver forelagt ændringer i ledelses- og organisationsstrukturen for folkeskole og ungdomsskole Forslaget forventes at få effekt fra 1. maj 2017 Reduktion - Helårsvirkning I 1000 kr. Strukturelle ændringer -560 Del af anbefalet rammebesparelse - BU Regnskabsår

39 Ungdomsdagskolen/Folkeskolen Ungdomsdagskolen nednormeres fra 20 til 16 pladser Folkeskolen tilføres midler til inklusion af eleverne Ungdomsdagskolen er normeret til 20 elever, heraf er 4 elever behandlingskrævende. Personalemæssigt er skolen normeret til 4 specialklasselærere og 1 pædagog. Ændres elevnormeringen til 16 elever vil personalenormeringen kunne reduceres med 1 specialklasselærer, svarende til kr. pr. år. Som konsekvens af det lavere elevtal er, at eleverne bliver i folkeskolen. Derfor foreslås halvdelen af besparelsen føres til folkeskolen, som alt andet lige kommer til at rumme flere elever med særlige behov MED-udvalget: forslaget kan ikke anbefales, folkeskolerne har brug for at kunne henvise elever til andre tilbud, hvoraf Ungdomsdagsskolen er et godt og vigtigt tilbud. I forslaget får ændringen effekt fra skoleår 2017/2018. Nednormering af pladser i Ungdomsdagskolen -1, Tilførsel af midler til inklusion af eleverne i folkeskolen 0, ,50-250

40 /3.76 Folkeskoler og Ungdomsskolen - Omorganisering af svømmeundervisningen og bortfald af tilbud til privatskolerne Det foreslås, at svømmeundervisningen omorganiseres med virkning fra 1. august 2017, således at den ligger i skoleregi, men at undervisningen fortsat varetages af Ungdomsskolen. Samtidig foreslås, at tilbuddet om svømmeundervisning for privatskolernes elever bortfalder fra samme dato. Den beregnede besparelse udgør alene udgiften til undervisning af privatskoleeleverne. Privatskolerne vil fortsat kunne indgå i svømmeundervisningen, men skal i så fald selv betale for undervisningen. Undervisningen gennemføres at instruktører ansat i svømmeklubben SHS, så det har stor betydning for foreningen. MED-udvalget: forslaget kan anbefales, det er ikke rimeligt at friskolerne får ekstra kommunalt tilskud. Medarbejdersiden påpeger, at man kunne fjerne svømmeundervisningen helt, også for folkeskoleeleverne. Af hensyn til skolernes planlægning kan forslaget først gennemføres med virkning fra 1. august Svømmeundervisning -175 I alt -175

41 /3.76 Folkeskolen og Ungdomsskolen - Svømmeundervisning 5. årgang Det foreslås, at svømmeundervisningen for 5. årgang omorganiseres med virkning fra 1. august 2017, således at den ligger i skoleregi, men at undervisningen fortsat varetages af Ungdomsskolen. 5. årgang modtager pt. 2 timers svømmeundervisning pr. uge i 9 uger, svømmeundervisningen er en del af skolens understøttende undervisning Forelagt BU : Der foreligger kontrakt med svømmeklubben til den 31. december Det er ikke undersøgt om der kan opretholdes samme niveau med svømmeklubben, hvis der reduceres væsentligt i antallet af klasser. Forslaget vil kunne få effekt fra skolerår 2017/2018. Forelagt BU : Forslaget vil kunne få effekt fra 1. januar 2018, hvor kontakten med svømmeklubben udløber. De økonomiske konsekvenser vil blive forelagt på Børneudvalgets møde den. Forelagt BU : Ungdomsskolen -150 Folkeskoler - Understøttende undervisning 57 I alt -93

42 Familiehus og Sundhedspleje Sundhedspleje - Nedlæggelse af forældreuddannelse for førstegangsfødende Fra og med budget 2016 er afsat midler til tilbud om forældreuddannelse for førstegangsforældre. Tilbuddet starter op august/september 2016, når sundhedsplejerskerne har gennemgået uddannelse til at gennemføre forløbet. Etablering af forældreuddannelsen anses som et vigtigt langsigtet forebyggende projekt, som forventes at kunne nedbringe udgifterne til børn og unge med særlige behov, men omfang og tidsmæssigt perspektiv kan ikke beskrives nærmere. MED-udvalget: forslaget kan ikke anbefales, der er brug for en tidlig og forebyggende indsats. Der bør dog følges grundigt op på resultaterne af indsatsen. Besparelsen vil kunne gennemføres med virkning fra 1. januar Personale -0,20-92 Forplejning -77 I alt -0,20-169

43 Familiehus og Sundhedspleje Familiehus - Reduktion i støttetimer i dagtilbud (fra 40 til 30 ugentlige timer) Puljen til støttepædagog på 40 ugentlige timer foreslås reduceret med 10 ugentlige timer, så den udgør 30 ugentlige timer. MED-udvalget kan ikke anbefale en reduktion, men foretrækker en reduktion her fremfor i den faste normering. Forslaget vil kunne få virkning fra 1. januar Personale og vikar - lønninger -110 Forældrebetaling 27 Søskendetilskud -3 Fripladser -5 I alt -91

44 Familiehus og Sundhedspleje xx Familiehuset - Nedlæggelse af 1 stilling i Familiehuset Generel nedsættelse af serviceniveauet, bl.a. færre og kortere forløb efter servicelovens 11 stk. 3. Modtageteamet har i forvejen flyttet ressourcer fra behandlergruppen. Arbejdspresset er generelt højt også som følge af meget langt og højt sygefravær i tale-høre-gruppen og til dels også i modtageteamet. MED-udvalget: forslaget kan ikke anbefales, der er brug for en tidlig og forebyggende indsats, som netop medarbejdere i Familiehuset varetager. Forslaget bør i givet fald modsvares af nye, fastsatte, lavere serviceniveauer. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er indregnet engangsudgifter med kr. til feriekort. Personale og vikar - lønninger -1, Forældrebetaling 40 Søskendetilskud -5 Fripladser -8 I alt -1,00-448