1. s primære opgaver De primære aktiviteter er arbejdet med at holde kommunens bygninger og ejendomme i en god funktionel stand, sikre at lovkrav om bygningsdrift overholdes, styre det daglige energiforbrug samt kommunens rengøringsfunktion. Desuden varetages vedligeholdelse af udenomsarealer. 2. Resultatmål Forbedret overblik over grunddata samt øget datanøjagtighed. At øge andelen af kloge m2. Fastholdelse af kommunens realkapital. Alle eksisterende kommunale bygninger skal gradvist øges og fastholdes på et kvalitetsniveau mellem 2,5 3,5. Kommunens nuværende udvendige vedligeholdelsesbehov/efterslæb skal reduceres med 20 % inden 2020. En reduktion af energiforbruget og CO2 udslippet i egne bygninger på 20 25 % i perioden 2007 20. Finansielle mål: Ikke-finansielle mål: 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser s budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1.000 kr. 1) Korrigeret budget 2015 2) 2016 2017 2018 Budgetfoslag 2019 1. Løn 0 0 0 0 0 Øvrige udgifter 61.046 60.347 60.547 60.547 60.547 Udgifter totalt 61.046 60.347 60.547 60.547 60.547 Indtægter totalt -3.174-3.174-3.174-3.174-3.174 nettobevilling i alt 57.872 57.173 57.373 57.373 57.373 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 25.3.2015 (i 2015-priser) Tabel 2 Driftsbudget for fordelt på områder Beløb i 1.000 kr. 1) Korrigeret budget 2015 2) 2016 2017 2018 Budgetfoslag 2019 1. Ejendomsadministration (873) -856-856 -856-856 -856 Energi 35.152 33.848 33.848 33.848 33.848 Ejendomsdrift 23.576 24.180 24.380 24.380 24.380 Nettobevilling i alt 57.872 57.173 57.373 57.373 57.373 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 25.3.2015 (i 2015-priser)
3.2 Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Bygningsdriftsareal. Egedal Kommune har et bygningsdriftsareal på 218.469 m2, samt et kælderareal på 22.387 m2, der skal driftes. Jo større areal, der skal driftes, desto mere omkostningsfuldt. 2. Funktionsændringer af driftsareal 3. Ældre bygningsmasse. Funktionsændringer, det vil sige ændringer af bygningernes anvendelse og formål vil være udgiftsdrivende, hvis lokaler anvendes i et længere tidsrum eller af flere brugere. Desuden kan nye opgaver, nye tiltag eller udvidelse af eksisterende opgaver virke udgiftsdrivende, eksempelvis udvidelse af antallet af flygtninge, der kommer til kommunen. Da bygningsmassen i Egedal Kommune er ældre, er den omkostningsfuld at drifte i forhold til indvendig og udvendig vedligeholdelse. Der vil oftere forekomme akutte opståede skader, der ofte vil være mere omkostningsfulde set i forhold til at kunne foretage forebyggende vedligehold. 4. Energi På energiområdet er de primære drivere: energipriser/-aftaler, graddage, forbrugsmønstre, antal bygninger samt bygningernes energiniveau. 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i 1.000 kr. Løn Løn er placeret under CEI- fælles administration. Øvrige udgifter: Der er i årets første tre måneder et lavere omkostningsniveau, idet de større vedligeholdelsesopgaver forberedes. Hoveddelen af budgettet forbruges i de resterende 9 måneder. Indtægter Der er ikke budgetlagt med indtægter.
Figur 2 Forventede udgifter pr. område 2016 i 1.000 kr. Ejendomsadministration Budgettet er periodiseret i 1/12-dele. Energi Budgettet er periodiseret i 1/12-dele. Ejendomsdrift Der er i årets første tre måneder et lavere omkostningsniveau, idet de større vedligeholdelsesopgaver forberedes. Hoveddelen af budgettet forbruges i de resterende 9 måneder. Figur 3 Forventede indtægter pr. område 2016 i 1.000 kr. Ejendomsadministration Lejeindtægterne er periodiseret med 1/12-dele, dog med en stigning i indtægter ultimo året baseret på indtægtsfordelingen i 2015. Energi Der budgetteres ikke med indtægter. Ejendomsdrift Der budgetteres ikke med indtægter.
3.4 Risici Største risici i forhold til at overholde budgettet Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Ældre bygningsmas se Bygningsmassen er ældre, hvilket indebærer, at bygningerne er dyre at vedligeholde og, at de akutte skader bliver flere og dyrere. Fokus på tidligt at vurdere bygningernes stand og vedligeholde i en prioriteret rækkefølge. Byg og Teknik 2. Udvidelse af driftsareal 3. Energi: Solcelleanlæg - Årsnettomåle rordningen og afregning af merkapacitet. En række aktivitetsændringer, der besluttes i øvrige centre har afsmittende driftsmæssig påvirkning på ejendomsområdet. Udvides antallet af m2, der skal driftes, indebærer det en driftsøkonomisk risiko, medmindre det aktivitetsudvidende fagcenter har belyst de fulde driftsmæssige konsekvenser af udvidelserne. Årsnettomålerordningen - Energistyrelsen har afvist samtlige kommuners ansøgninger om dispensation fra kravet om at udskille solcelleanlæg i selvstændige selskaber. Forudsætningen for investeringer i en række større solcelleanlæg har været forventningen om, at få dispensation for nye solcelleanlæg, der er etableret i forbindelse med større renovationsarbejder (fx. I forbindelse med nyt tag). Hvis kommunerne skal udskille anlæggene i Afhænger af den konkrete driftsudvidelse. 1 mio. kr. i mindreindtægt. I forbindelse med Parat til fremtiden er der sat et projekt i gang om energioptimerin g af tekniske anlæg, der som målsætning har at minimere vedligeholdelse somkostningern e samt de akutte skader på de tekniske anlæg. Særligt fokus på afledte driftsøkonomisk e konsekvenser af nye tiltag. Samarbejde om udvidelsesforsla g. Eventuelt juridiske tiltag i form af klage til Energiklagenæv net. Egedal Kommunes fagcentre Center for Ejendomme og
selvstændige selskaber vil det få en betydelig driftsøkonomisk påvirkning. Afregningsprisen vil falde fra 1,6 kr. pr. kwh til 0,6 kr. pr. kwh., hvis der ikke kan afregnes efter nettomålerordningen. Det betyder 1 kr. mindreindtægt pr. kwt x 1 mio. kwt. 4 Driftsbudget for Ejendomme og pr. område I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau. 4.1 Ejendomsadministration 4.1.1 Aktivitetsbudget for ejendomsadministration 2016 Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Ejendomsadministrationens område Tabel 3 Aktivitetsbudget for Ejendomsadministration (873) Beløb i 1.000 kr. 1) Mængde Enhedspris 1.Ejendomsadministration (873) Budget Ejendomsadministration (873) -856 Nettobudget for Ejendomsadministration (873) Vægtet gns. -856 Forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 3 1. Ejendomsadministration Huslejeindtægter er budgetlagt ud fra indtægterne i 2015. 4.1.2 Periodiseret budget for ejendomsadministration Figur 4 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. Ejendomsadministration Indtægter og udgifter forventes at falde i 1/12-dele.
4.2 Energi 4.2.1 Aktivitetsbudget for energi 2016 Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Energiområdet Tabel 4 Aktivitetsbudget for Energi Beløb i 1.000 kr. 1) Mængde Enhedspris 1.Energi Budget El 7297000 1,67 12186 Vand 50300 67,25 3383 Varme 25463200 0,6 15278 Fast m2 pris - fjernvarme 3001 Nettobudget for Energi Vægtet gns. 33.848 Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 4 1. El Der er budgetlagt med 7,3 mio. kwh. Enhedspris er i gennemsnit 1,67 kr. pr. kwh., hvilket giver 12,2 mio. kr. 2. Vand Der er budgetlagt med 50.300 m3 og en enhedspris er i gennemsnit 67 kr. pr. m3., hvilket giver 3,4 mio. kr. 3. Varme Der er budgetlagt med 25,5 mio. kwh. Enhedspris er i gennemsnit 0,6 kr. pr. kwh., hvilket giver 15,3 mio. kr. Dertil kommer en fast afgift (fjernvarme) pr. m2 på ca. 3 mio. kr. 4.2.2 Periodiseret budget for energiområdet Figur 4 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. Energi Budgettet forventes at falde i 1/12-dele.
4.3 Ejendomsdrift 4.3.1 Aktivitetsbudget for ejendomsdrift 2016 Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Ejendomsdrifts område Tabel 5 Aktivitetsbudget for Ejendomsdrift Beløb i 1.000 kr. 1) Mængde Enhedspris 1.Ejendomsdrift (m2 x kr. pr. m2) 218.469 111 Budget Ejendomsdrift - skoler 10.216 Ejendomsdrift - dagtilbud, børn 6.470 Ejendomsdrift - adm.bygn. 5.900 Ejendomsdrift - idrætsanlæg 892 Ejendomsdrift - biblioteker 365 Ejendomsdrift - kulturhuse 339 Nettobudget for Ejendomsdrift 218.469 111 24.180 Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 5 1. Ejendomsdrift Egedal Kommunes samlede bygningsmasse er opgjort til 218.469 m2. Der er afsat omkring 110,7 kr. pr. m2 til ejendomsdrift, hvilket er i alt 24,18 mio. kr. Budgettet er fordelt mellem skoler, dagtilbud, børn og unge, administrationsbygninger, idrætsanlæg, biblioteker og kulturhuse. Omkostningsfordelingen i forhold til drift af bygningsmassen vil løbende blive vurderet og justeret. 4.3.2 Periodiseret budget for ejendomsdrift Figur 4 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. Ejendomsdrift samtlige bygninger Budgettet til ejendomsdrift er fordelt således, at der i løbet af årets tre første måneder forventes at være et lavere omkostningsniveau, idet vedligeholdelsen af bygningsmassen planlægges. Dermed forventes det resterende budget at blive anvendt i løbet af årets sidste 9 måneder. Der er højere udgifter til de større udvendige vedligeholdelsesarbejder i vintermåneder på grund af ekstra omkostninger til afdækning, mens renoveringsarbejderne er i gang, hvilket fører til højere aktivitet fra marts til efteråret.