Side 1 af 10 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser forhold til korr. Skattefinansieret - drift: Entreprenørafdelingen -3,2 0,4 1,2-0,6-1,8 Beredskab 9,6 10,6 10,5 10,5 0,0 Byg, Veje og Miljø -1,9-1,9-4,4-4,4 0,0 Anlæg og Ejendom 47,1 45,4 46,4 52,5 6,1 Natur og Vand 3,9 2,6 2,7 3,7 1,0 Sekretariat og udvikling 28,7 26,5 26,5 28,3 1,8 Skattefinansieret drift i alt 84,2 83,6 83,0 90,1 7,1 Skattefinansieret - anlæg: Entreprenørafdelingen 0,1 0,0 0,1-0,1-0,2 Beredskab 0,0 0,0 2,0 1,6-0,4 Byg, Veje og Miljø 1,8 2,6 3,9 1,8-2,1 Anlæg og Ejendom 30,4 13,1 57,5 40,0-17,5 Natur og Vand 3,2-1,6-1,5-1,6-0,1 Skattefinansieret anlæg i alt 35,5 14,1 62,0 41,7-20,3 Skattefinansieret drift og anlæg i alt 119,7 97,6 145,0 131,8-13,2 Heraf overføres til 2011-18,8 Bevillinger Mio. kr. Tillægsbevillinger i - Mio. kr. Udmøntning af 15% reduktioner på problemområder -0,8 Overførsel fra 3,8 Diverse rammereduktioner -4,1 Lokalløn 0,5 sbevillinger i alt -0,6 Tillægsbevillinger i - Anlæg Mio. kr. Byggemodning Erhvervsområde Helagervej 6,2 Overførsel fra 41,8 Anlægsbevillinger i alt 48,0 Summen af ovennævnte skal være lig med forskellen mellem vedtaget budget og korrigeret budget.
Side 2 af 10 Resume - På s område ses en netto afvigelse mellem korrigeret budget og forventet på ca. 7,1 mio. kr., der vedrører merindtægt i Entreprenørafdelingen på 1,8 mio. kr., merforbrug i Anlæg og Ejendom på 6,1 mio. kr., Natur og Vand på 1,0 mio. kr. samt Sekretariat og Udvikling på 1,8 mio. kr. Yderligere uddybning kan læses under de enkelte afsnit. Under Anlæg og Ejendoms forventede netto merforbrug på 6,1 mio. kr. til vintertjeneste, kan det nævnes, at Økonomiudvalget den 18. maj besluttede, at bevillige 4,7 mio. kr. til dækning af det realiserede merforbrug fra Økonomiudvalgets rådighedspulje. Under Natur og Vand kan det også nævnes, at bevillingen på 1,0 mio. kr. vedr. genåbning af først er indberettet i maj, med et tilsvarende mindreforbrug under Økonomiudvalget. Anlæg På s område ses et netto mindreforbrug mellem korrigeret budget og forventet på 20,3 mio. kr. De 17,1 mio. kr. er indefrosne beløb fra, som på forhånd skulle overføres til 2011. De resterende 3,2 mio. kr. kommer fra Anlæg og Ejendom med 1,3 mio. kr. og Byg, Vej og Miljø med 1,9 mio. kr., som er en del af de udsatte projekter fra Økonomiudvalgets møde den 20. april. Yderligere uddybning kan læses under de enkelte afsnit. Entreprenørafdelingen Entreprenørafdelingen varetager drifts og vedligeholdelsen af Svendborg Kommunes Grønne områder, vejvedligeholdelse, vintertjenesten og renholdelse samt drifts- og anlægsopgaver for afdelinger under Miljø og Teknik samt andre direktørområder. Entreprenørafdelingen skal i princippet operere med et nul-budget, og skal selv tjene sine penge gennem bestillinger fra andre kommunale virksomheder og private kunder. Økonomisk oversigt for Entreprenørafdelingen Entreprenørafdelingen Udgifter 35,6 25,7 32,4 40,5 8,1 Indtægter -38,8-25,3-31,2-41,1-9,9 i alt -3,2 0,4 1,2-0,6-1,8 Salg af 4 ejendomme udgifter 0,1 0,0 5,2 0,1-5,1 Salg af 4 ejendomme indtægter 0,0 0,0-5,0-0,2 4,9 Anlæg i alt 0,1 0,0 0,1-0,1-0,2 Entreprenørafdelingen i alt -3,1 0,4 1,3-0,7-2,0
Side 3 af 10 : Der forventes en netto merindtægt på ca. 1,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Denne merindtægt er oparbejdet på maskindelen i forbindelse med den hårde vinter. Normalt ville beløbet skulle bruges til nyinvesteringer samt ekstraordinære reparationer. En stor del af beløbet forventes, at skulle dække en stadig ukendt regning til Vejdirektoratet vedr. vintertjeneste. Netto merindtægten på anlæg skyldes salg af stilleplads på Thurø. Entreprenørafdelingen har i forbindelse med reduktionsblokken for 2008 forudsat at stillepladserne i Hesselager, Stenstrup, Sundbrovej på Tåsinge samt Mejerivej 10 på Thurø skulle afhændes. Målet var: At samle alle større stillepladser til en fælles stilleplads i Svendborg Kommune (i dag Bodøvej 14 og 18) At alle overskydende midler fra salg af stillepladser bruges til etablering af nye fælles faciliteter for Entreprenørafdelingen At oprette mindre mødesteder i nærområderne (evt. en skurvogn) På nuværende tidspunkt er det stillepladserne på Thurø og i Hesselager der er afhændet. Beredskab Området dækker aktiviteter inden for: Det daglige fredsberedskab (kommunalt ansatte og Falck), og det supplerende beredskab. Svendborg Kommunes beredskab driver en brandskole ved Poul Smeds mose. Brandskolen uddanner både redningspersonalet og private indenfor brandbekæmpelse og røgdykning. Brandskolens drifts skal hvile i sig selv, og forventes at uddanne ca. 300 personer. Beredskabets arbejdsopgaver er bl.a.: Brandteknisk byggesagsbehandling, tilladelser til diverse arrangementer, afbrændingstilladelser, fyrværkeri, brand- og evakueringsinstrukser, brandtilsyn og øvelser, forebyggelse og rådgivning samt undervisning og førstehjælp. Svendborg Kommune har indgået en aftale med Falck om brandslukning og indsættelse af svær redningsvogn.
Side 4 af 10 Økonomisk oversigt for Beredskab Beredskab Kommunalt redningsberedskab 9,0 10,6 10,5 10,5 0,0 Statslig redningsberedskab 0,1 0,0 0,0-0,1-0,1 Brandskole 0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 Diverse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 i alt 9,6 10,6 10,5 10,5-0,1 + Beredskabsdepot - Tag 0,0 0,0 0,4 0,0-0,4 Nyt kommunikationsanlæg 0,0 0,0 1,6 1,6 0,0 Anlæg i alt 0,0 0,0 2,0 1,6-0,4 i alt 9,6 10,6 12,5 12,1-0,5 angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt : Der forventes ingen afvigelse netto i forventet i forhold til korrigeret budget. Dog kan nævnes, at der forventes en merindtægt samt en merudgift på ca. 0,95 mio. kr. Merindtægten skyldes øgede kursusaktiviteter. På nuværende tidspunkt har der været udskiftet en del tag på ruinbyen af sikkerhedsmæssige årsager. Mandskabsfaciliteterne er blevet forbedret med både nye og flere håndvaske inde som ude samt nye vaskemaskiner. Herudover forventes udskiftning af arbejdsvogn samt køb af nye container at blive foretaget. Beredskabet er nu i forhandling med Falck omkring aftale om kommunikationssystemet SINE. Indtil videre er alle 1,6 mio. kr. indarbejdet som forbrug, men det forventes at der vil være en større engangsinvestering, og så skal resten overføres til fremtidig drifts- og vedligeholdelsesaftale med Falck. Herudover har der været afsat 0,4 mio. kr. til nyt tag på beredskabsdepotet på Fruerstuevej. Dette beløb er sat til overførsel og afventer stadig politisk afgørelse, om bygningen skal indgå i daginstitutionsplanerne omkring Humlebien. Hvis depotet ikke kommer i spil, vil det være nødvendigt at skifte taget hurtigst muligt, selv om beløbet er indefrosset. Byg, Vej og Miljø Byg, Vej og Miljø er primært en myndighedsafdeling. Afdelingen varetager opgaver inden for byggesag, udstykning, BBR, trafiksikkerhed, vejplanlægning, private fællesveje, industrimiljø, spildevand, affald, skadedyrsbekæmpelse og parkering.
Side 5 af 10 Økonomisk oversigt for Byg, Vej og Miljø Byg, Vej og Miljø Miljøtilsyn - industri -0,2-0,3-0,3-0,3 0,0 Skadedyrsbekæmpelse -0,4-0,1 0,2 0,2 0,0 Veje - Signalanlæg, P- søgesystem m.v. 1,5 1,5 1,5 1,4 0,0 Parkering -2,8-3,1-5,6-5,6 0,0 Diverse 0,0 0,1-0,1-0,1 0,0 i alt -1,9-1,9-4,4-4,4 0,0 Rådighedsramme 0,0 2,6 2,6 0,7-1,9 Diverse anlæg 0,3 0,0 0,3 0,1-0,2 Trafiksikkerhedsplan/kampa gner 0,4 0,0 0,3 0,3 0,0 Trafiksikkerhedsprojekter 1,0 0,0 0,7 0,7 0,0 Anlæg i alt 1,8 2,6 3,9 1,8-2,1 Byg, Vej og Miljø i alt -0,2 0,7-0,4-2,6-2,1 : Ingen bemærkninger på nuværende tidspunkt. Dog ser det ud til, at der på Byg, Vej og Miljø s område under Sekretariat og Udvikling er en forventet merudgift og mindreindtægt på løn og øvrig drift på konto 6. Afvigelsen beskrives under afsnittet for Sekretariat og Udvikling. er ca. 2,1 mio. kr. mindre end korrigeret budget. De ca. 0,2 mio. kr. er et forventet indefrosset beløb vedr. trafiksikkerhedsforanstaltninger, mens de resterende 1,9 mio. kr. var afsat til små trafiksikkerhedsprojekter, som blev udsat på Økonomiudvalgets møde den 20. april. Anlæg og Ejendom Afdelingen varetager opgaver som vedligehold af offentlige grønne områder og legepladser, vejvedligehold, bygningsvedligehold af kommunale erhvervsejendomme, adm. af ubenyttet kommunalt ejet jord, drift af offentlige toiletter samt energibesparende foranstaltninger. Endvidere varetages anlægsopgaver indenfor de grønne områder, vej- og bygningsområdet samt energibesparende foranstaltninger.
Side 6 af 10 Økonomisk oversigt for Anlæg og Ejendom Anlæg og Ejendom Jordforsyning fælles og ubestemt formål -1,6-1,7-1,6-1,6 0,0 Faste ejendomme under et -0,9-1,4-1,5-1,5 0,0 Offentlige toiletter 1,2 1,2 1,2 1,2 0,0 Grønne områder, skove, kystbeskyttelse 6,7 6,6 6,4 6,4 0,0 Veje fælles formål 0,3 1,7 1,6 1,6 0,0 Ledningspakken -0,3 0,9 1,5 1,5 0,0 Vejvedligeholdelse 34,9 33,2 33,4 32,3-1,1 Vintertjeneste 6,7 4,5 4,5 11,7 7,2 Energispareprojekt 0,2 0,3 0,7 0,7 0,0 i alt 47,1 45,4 46,4 52,5 6,1 Jordforsyning 13,9 0,0 14,0 14,0 0,0 Rådighedsramme Veje 0,0 12,4 14,7 1,3-13,4 Diverse anlægsarbejder 9,5 0,7 16,1 15,1-1,0 Byens rum og pladser 0,0 0,0 2,7 0,0-2,7 sprægede anlægsopgaver 4,6 0,0 9,6 9,6 0,0 Energispareprojekt 2,3 0,0 0,4 0,0-0,4 Anlæg i alt 30,4 13,1 57,5 40,0-17,5 Anlæg og Ejendom i alt 77,5 58,5 103,9 92,5-11,4 : På hele vejvedligeholdelsesområdet forventes overført ca. 1,1 mio. kr. til 2011. Beløbet er dog reserveret til evt. uforudsete udgifter i sidste halvdel af, eller starten af 2011. Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. vedr. vintertjenesten, efter at Økonomiudvalget den 18. maj besluttede, at det realiserede merforbrug på 4,7 mio. kr. finansieres via økonomiudvalgets rådighedspulje. Bevillingen er endnu ikke på plads, så derfor vises stadig en afvigelse på 7,2 mio. kr. I ovennævnte forventede merforbrug er ikke indregnet en stor ukendt regning til Vejdirektoratet vedr. vintertjeneste, som forventes finansieret under Entreprenørafdelingen. Området er udpeget som fokusområde hvilket betyder, at der vil være månedlig opfølgning i forhold til Økonomiudvalget. Følgende tekst vil blive forelagt Økonomiudvalget.
Side 7 af 10 Mio. kr. budget budget Afvigelse Anlæg og ejendom - drift 45,4 46,4 52,5-6,1 heraf vejvedligeholdelse 4,3 4,3 4,3 0,0 heraf vintertjeneste 4,5 4,5 11,7-7,2 Anlæg og ejendom - anlæg 13,1 57,5 40,0 17,5 heraf vejvedligeholdelse 10,4 9,6 9,6 0,0 Bemærkninger til tabellen Vintertjenesten Området er udpeget som fokusområde, idet den hårde vinter i første kvartal har medført en ekstraordinær indsats i forhold til glatførebekæmpelse, herunder snerydning. kontrollen for april udviser en budgetafvigelse. tet for vintertjeneste tager udgangspunkt i omkostningsniveauet for vinteren 2008. Vinteren var en såkaldt grøn vinter, uden væsentlig snefald. andrager 4,5 mio. kr. I første kvartal forventes et merforbrug på 4,7 mio. kr., og sidste kvartals vintertjeneste forudsættes at have et aktivitetsniveau som 2008 på 2,5 mio. kr. Der må således forventes en samlet merudgift på 7,2 mio. kr. i forhold til vedtaget. Økonomiudvalget har 18. maj besluttet at det allerede konstaterede merudgift til vintertjeneste på 4,7 mio. kr. finansieres af bufferpuljen, men man først vil forholde sig til finansiering af en evt. merudgift i resterende del af. Vejvedligehold Området er også et fokusområde, idet vejtilstanden er sat yderligere under pres. Den hårde vinter har medført flere skader i form af slaghuller og revnedannelse på et i forvejen belastet vejnet. Vejenes tilstand efter vinteren gør, at der må forventes øgede udgifter på området. På driftsbudgettet er der afsat 4,3 mio. kr. til mindre asfaltreparationer. Mindre asfaltreparationer omfatter udbedring af slaghuller og revner i asfalten. Gennemgang af vejenes tilstand har vist at de først antagede følgeskader efter vinteren er af et mindre omfang end hidtil antaget. Eventuelle ekstraudgifter til udbedring af skader på vejene efter vinteren forventes derfor dækket indenfor driftsbudgettet til vejvedligeholdelse. Der er i anlægsbudgettet for afsat 10,4 mio. kr. til driftsprægede anlægsopgaver, der bl.a. omfatter nye asfaltbaner. For at fastholde vejkapitalen burde beløbet have været 17,5 mio. kr. årligt. Ved årets start blev det besluttet, at der skulle frigives 0,8 mio. kr. til renoveringsprojekt af fredet allé på Troensevej. Der resterer herefter 9,6 mio. kr. til nye asfaltbaner. Der vil primo juni blive gennemført udbud af asfaltarbejder for 9 mio. kr. Restbeløbet vil blive anvendt til diverse følgearbejder. På området er forventet ca. 1,3 mio. kr. mindre end pr. 28. februar. De 0,6 mio. kr. er en del af de stiprojekter, som blev udsat på Økonomiudvalgets møde den 20. april. Herudover forventes overført 0,7 mio. kr. vedr. støjskærm og overkørsel, som først skal disponeres, når arealet overfor Føtex ved Lerchesvej/Nyborgvej bliver solgt.
Side 8 af 10 Natur og Vand Området omfatter myndighedsopgaver inden for følgende hovedområder: Landbrug, vandforsyning, råstoffer, jordforurening, badevand, bade og bådebroer, natur og vandløb. Derudover er der drifts- og anlægsopgaver inden for især natur og vandløb. En del af opgaverne løses også for Langeland og Ærø kommuner gennem det forpligtende samarbejde. Økonomisk oversigt for Natur og Vand Natur og Vand Naturforvaltningsprojekter 0,8-0,4-0,4 0,8 1,2 Fredningserstatninger 0,0 0,2 0,4 0,2-0,2 Vedligeholdelse af vandløb 2,4 1,6 1,6 1,6 0,0 Miljøbeskyttelse - fælles 0,0 formål 0,3 1,5 1,4 1,4 Jordforurening 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljøtilsyn - Landbrug -0,3-0,3-0,3-0,3 0,0 Øvrig planlægning m.m. 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 i alt 3,9 2,6 2,7 3,7 1,0 + Rådighedsbeløb -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Vedligeholdelse af vandløb 2,7 0,0 0,1 0,0-0,1 Projekttilskud 0,0-1,6-1,6-1,6 0,0 Naturforvaltningsprojekter 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Natura 2000 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt 3,2-1,6-1,5-1,6-0,1 Natur og Vand i alt 7,2 1,0 1,3 2,1 0,9 angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt : Området udviser stadig et merforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. opgaver på Natur- og Miljøområdet jf. genåbning af. Bevillingen er først indberettet i maj, men er tilsvarende vist som et mindreforbrug under Økonomiudvalget. Dog ser det ud til, at der på Natur og Vand s område under Sekretariat og Udvikling er en forventet merudgift og mindreindtægt på løn og øvrig drift på konto 6. Afvigelsen beskrives under afsnittet for Sekretariat og Udvikling.
Side 9 af 10 Ingen bemærkninger på nuværende tidspunkt. Sekretariat og Udvikling Sekretariat og Udvikling omfatter de administrative fællesfunktioner i Miljø og Teknik: Sekretariat/ESDH, fælles økonomi for administrative afdelinger, decentral økonomi for direktørområdet samt udvikling og analyse. Økonomisk oversigt for Sekretariat og Udvikling Sekretariat og Udvikling Administrationsbygning 1,2 0,6 0,6 0,6 0,0 Pulje rammebesparelser 0,0 0,0-0,9-0,8 0,1 Administration fælles 1,3 1,5 1,5 1,4-0,1 Kantine/pedel 0,8 1,0 1,0 0,8-0,2 Lønninger 34,6 33,8 35,0 36,2 1,2 Øvrig drift -9,3-10,4-10,8-10,0 0,8 i alt 28,7 26,5 26,4 28,2 1,8 Anlæg i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sekretariat og Udvikling i alt 28,7 26,5 26,4 28,2 1,8 : Området udviser et forventet, som er netto ca. 1,8 mio. kr. højere end korrigeret budget. Merforbruget skyldes hovedsagelig merforbrug på løn samt mindreforbrug på øvrig drift, bl.a. forpligtende samarbejde, byggesagsgebyrer og grønne ejendoms-oplysningsskemaer. Der er iværksat en analyse af merforbruget for at dække merforbruget inden for direktørområdet. I overvejelserne indgår på Natur og Vands område: Egenprojektering af vandløbsopgaver og generel besparelse på driften. På Byg, Veje og Miljøs område: Omlægning af byggersagsgebyrer vurderes (virkning fra 2011), og der kortlægges muligheder for besparelser/merindtægter via drift, herunder veje, generelle formål og parkering.
Side 10 af 10 Siden budgetkontrollen pr. 28. februar, er Miljø og Tekniks forholdsmæssige andel på 0,776 mio. kr., af puljen vedr. ansættelsesstop på 5,0 mio. kr. indberettet. Andelen forventes udmøntet i.