Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Effektbidrag 1170 - Københavns Ejendomme, Service Effektbidrag for Kejd er ved en fejl lagt på Rådhuset -7 Effektbidrag 1118 - Økonomisk forvaltning, service Effektbidrag for Kejd er ved en fejl lagt på Rådhuset 7 Eurocities 1118 - Økonomisk Nedjustering af eksterne indtægter i forbindelse med årsmøde BR 6.45.51.1 I årsmøde forvaltning, service 27-08-2015 2 sag om bevillingsmæssigeændringer 100 Eurocities 1118 - Økonomisk Nedjustering af eksterne indtægter i forbindelse med årsmøde BR årsmøde forvaltning, service 27-08-2015 2 sag om bevillingsmæssigeændringer -100 Sydhavnsmetro Finansposter 8.32.25.5 U Metro til ny Ellebjerg (BR juni 2014), forudbetaling konverteres til indskud i takt med anlægsudgifterne -48.300 Sydhavnsmetro Finansposter 8.32.21.5 U Metro til ny Ellebjerg (BR juni 2014), forudbetaling konverteres til indskud i takt med anlægsudgifterne 48.300 Tagensbo skole - Indtægtsbevilling til tilskud fra LOA - ved en fejl ikke givet ifm. tilskud fra LOA oprindelig anlægsbevilling i 2009 - Projekt 642-4.000 Udgiftsbevilling til at afholde udgifter finansieret af tilskud fra Tagensbo skole - LOA - ved en fejl ikke givet ifm. oprindelig anlægsbevilling i 2009 tilskud fra LOA - projekt 642 4.000 Omplacering af bevilling til solcelleanlæg mellem Byggeri 3170 - Københavns 6.45.50.3 U København og Københavns Ejendomme - Vedtaget budget 2013 Ejendomme, Anlæg bygninger Æ64 - Projekt nr. 1428 9.462 Omplacering af bevilling til solcelleanlæg mellem Byggeri 6.45.50.3 U København og Københavns Ejendomme - Vedtaget budget 2013 bygninger Æ64 - Projekt nr. 1428-9.462 Bellahøj svømmestadion omplaceres til Byggeri 3170 - Københavns 6.45.50.3 U København fra Københavns Ejendomme - Vedtaget budget 2013 Ejendomme, Anlæg bygninger Æ64 - Projekt nr. 1658-2.300 bygninger Opp - Gasværksgrunden 3126 - Økonomisk Forvaltning, anlæg 6.45.50.3 U Bellahøj svømmestadion omplaceres til Byggeri København fra Københavns Ejendomme - Vedtaget budget 2013 Æ64 - Projekt nr. 1658 TB_BR_01102015 Punkt 9 Afstemningprogram for budgetaftale 2016 Bilag A, OPP vedr. Skøjtehal på gasværksgrunden 2.300-494 Opp - Gasværksgrunden TB_BR_01102015 Punkt 9 Afstemningprogram for budgetaftale 2016 Bilag A, OPP vedr. Skøjtehal på gasværksgrunden 486 Opp - Gasværksgrunden 3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg TB_BR_01102015 Punkt 8 Afstemningprogram for budgetaftale 2016 Bilag A, OPP vedr. Skøjtehal på gasværksgrunden 8 Adm. på to HHR projetker, OFS 2014-2015 Randersgade skole og Classenske legatskole, 1997,1984 Adm. på to HHR projetker, OFS 2014-2015 Randersgade skole og Classenske legatskole, 1997,1984 Samplacering af Materiel og Service 3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg 3140 - Københavns Brandvæsen, anlæg 0.58.95.3 U admistrationsbidrag fra anlæg til eksekveringsbevillingen - 1,7 % af i alt 130,5 mio. kr. admistrationsbidrag fra anlæg til eksekveringsbevillingen - 1,7 % af i alt 130,5 mio. kr. Projektet overføres til Byggeri København. Dette skyldes, at anlægssagen ikke bliver udført før 2016, og der er Brandvæsenet overgået til Hovedstadens Beredskab ( 60 selskab). -2.218 2.218-343
Samplacering af Materiel og Service 0.58.95.3 U Projektet overføres til Byggeri København. Dette skyldes, at anlægssagen ikke bliver udført før 2016, og der er Brandvæsenet overgået til Hovedstadens Beredskab ( 60 selskab). 337 Samplacering af Materiel og Service 3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg Projektet overføres til Byggeri København. Dette skyldes, at anlægssagen ikke bliver udført før 2016, og der er Brandvæsenet overgået til Hovedstadens Beredskab ( 60 selskab). 6 Færdiggørelse af arbejder mht. glasvæge/døre, lofter, belysninger samt kloak, Tove ditlevsens skole projekt nr. 917 mer/mindreforbru g ug - 1391 ug - 1392 ug - 1393 ug - 1394 ug - 1395 ug - 1396 ug - 1397 ug - 1398 ug - 1399 ug - 1400 ug - 1401 ug - 1402 ug - 1403 ug - 1404 Tilførsel af ekstra finansiering til Tove ditlevsens skole, projekt nr. 917 Opsamling af mer/mindreforbrug -350 Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter med konto til ug 350 23.374 0.25.10.3 U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G -47 0.25.12.3 U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G -47 0.25.13.3 U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G 806 0.28.20.3 U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G 92 0.32.31.3 U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G -7.589 0.32.35.3 U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G 746 0.52.89.3 U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G -275 Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G -1.866 3.22.05.3 U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G -15.208 3.22.07.3 U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G -1.508 3.22.08.3 U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G 14.453 3.32.50.3 U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G 639 3.35.60.3 U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G -13
ug - 1405 ug - 1406 ug - 1407 ug - 1408 ug - 1409 ug - 1410 ug - 1411 ug - 1412 ug - 1413 ug - 1414 ug - 1415 ug - 1416 ug - 1417 ug - 1418 ug - 1419 ug - 1420 ug - 1421 ug - 1422 ug - 1423 ug - 1424 3.35.63.3 U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G 416 3.35.64.3 U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G -1.095 4.62.88.3 U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G -2.668 4.62.89.3 U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G -2.812 5.25.11.3 U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G 100 5.25.12.3 U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G 100 5.25.13.3 U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G 1.543 5.25.14.3 U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G -2.248 5.25.15.3 U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G -13.311 5.25.16.3 U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G 5.049 5.25.17.3 U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G -44 5.28.21.3 U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G -602 5.28.23.3 U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G 5.078 5.32.32.3 U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G -524 5.32.34.3 U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G 230 5.35.40.3 U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G - 5.38.42.3 U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G -753 5.38.44.3 U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G -281 5.38.45.3 U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G -212 5.38.50.3 U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G -2.131
ug - 1425 ug - 1426 ug - 1427 ug - 1428 P-kælder Skolegård Tove Ditlevsens Skole (nyt projekt) Sundpark / Østrigsgade Skolesammenlæg ning - 639 Enghave Pl. / Matthæus Skolesammenlæg ning - 640 5.38.52.3 U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G -151 5.38.59.3 U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G 118 6.45.50.3 U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G 1.424 Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G -783 Vaby Kulturdag 1180 - Lokaludvalg Vaby Kulturdag Finansposter 7.65.87.7 U I forbindelse med gennemførelsen af et konstruktionsforstærkningsprojekt i parkeringskælderen under skolegården på Tove Ditlevsens Skole viser det sig nu, at konstruktionsprojektet forudsætter en omfattende renovering af selve betonkonstruktionen under skolegårdsdækket. Det er estimeret til at koste ca. 4,0 mio.kr. Midlerne findes fra mindreforbrugene på sammenlægningerne Sundpark/Østrigsgades Skoler, og Enghaveplads/Mathæusgades Skoler fra 2009. Finansiering af p-kælder under skolegården på Tove Ditlevsens Skole. Finansiering af p-kælder under skolegården på Tove Ditlevsens Skole. Fondsmoms -Tuborgfondet støttet med 50.000,- kr. til PR og scene. Der skal afleveres 17,5% retur til momsudligningsordningen. Fondsmoms -Tuborgfondet støttet med 50.000,- kr. til PR og scene. Der skal afleveres 17,5% retur til momsudligningsordningen. Kgs. Enghave 1180 - Lokaludvalg Fondsmoms af Tilskud fra 5. juni fonden -3 Kgs. Enghave Finansposter 7.65.87.7 U Fondsmoms af Tilskud fra 5. juni fonden 3 Deponeringsbeløb et ifm. lejekontrakten med Christiania- Fonden 7129 - Fælles efterspørgselsstyrede overførsler 1.38.65.1 U Deponeringsbeløb ifm. lejekontrakten med Christiania-Fonden -545 Deponeringsbeløb et ifm. lejekontrakten med Christiania- Fonden depositum konti til IM 8.32.25.1 depositum konti til IM 8.32.25.1 manglende depositum fra lejemål før Kejds dannelse. Ligger i dag hos forvaltningerne 4.000-2.000-2.000 Finansposter 8.32.27.5 U Deponeringsbeløb ifm. lejekontrakten med Christiania-Fonden 545 Finansposter 8.32.25.5 U Finansposter 8.42.43.5 U Finansposter 8.32.25.5 U Konti til depostitum ændrer IM fra 8.42.43.5 til 8.32.25.5. IMændringen sker på baggrund af Intern Revision og medfører at kontoen skal have budget. Konti til depostitum ændrer IM fra 8.42.43.5 til 8.32.25.5. IMændringen sker på baggrund af Intern Revision og medfører at kontoen skal have budget. Konti til depostitum ændrer IM til 8.32.25.5. Manglende deposita i 3. mands lejemål indgået før KEjd s dannelse i 2006. Heraf ligger 979 t. kr. hos forvaltningerne. -9 9 37.969-37.969 979
manglende depositum fra lejemål før Kejds dannelse. Ligger i dag hos forvaltningerne Omplacering som følge af merforbrug i medfør af SAO Omplacering som følge af merforbrug i medfør af SAO SOU til udvidelse af Finansposter 8.42.43.5 U 1190 - Koncernservice, service 1118 - Økonomisk forvaltning, service Konti til depostitum ændrer IM til 8.32.25.5. Manglende deposita i 3. mands lejemål indgået før KEjd s dannelse i 2006. Heraf ligger 979 t. kr. hos forvaltningerne. Omplacering som følge af merforbrug i medfør af SAO. Merforbruget skal ses i lyset af udfordringer i Koncernservice i medfør af SAO, herunder ophobning i sagsmængden, hvor det har været nødvendigt at ansætte vikarer for at nedbringe mængden. Omplacering som følge af merforbrug i medfør af SAO. Merforbruget skal ses i lyset af udfordringer i Koncernservice i medfør af SAO, herunder ophobning i sagsmængden, hvor det har været nødvendigt at ansætte vikarer for at nedbringe mængden. -979 2.600-2.600 5.32.32.1 U Udskiftning af el-cykler i hjemmeplejen. 310 5.32.32.1 U Flere i julemånederne på plejecentre. 945 1203 - Pleje, service 1606 - Børnefamilier med særlige behov 1626 - Hjemmeplejen, 5.32.32.1 U Ekstra tilskud til påtrængende udskiftning af inventar på plejecentre. 5.672 5.32.33.1 U Ekstra tilskud til 79 klubber til indkøb og udskiftning af inventar. 500 5.32.32.1 U Mindreforbrug vedr. IT-drift og KOS. -7.427 5.28.21.1 U 5.32.32.1 U 5.38.50.1 U 6.45.57.1 U 1616 - Udsatte voksne 5.38.42.1 U 1619 - Borgere med handicap 1620 - Borgere med handicap, 1620 - Borgere med handicap, 6.45.57.1 U 5.28.23.1 U 5.38.50.1 U 85 45 230 86 56 40 5 26
1620 - Borgere med handicap, 5.38.52.1 U 7628 - Efterspørgselsstyrede 5.68.90.1 U overførsler 1621 - Tværgående opgaver og administration 1606 - Børnefamilier med særlige behov 6.45.58.1 U BR 031013. Udmøntning af ny aftale vedr. kontorfrugt. -38 72 126-771 5.38.50.1 U BR 031013. Udmøntning af ny aftale vedr. kontorfrugt. -2 6.45.57.1 U BR 031013. Udmøntning af ny aftale vedr. kontorfrugt. -52 1616 - Udsatte voksne 5.38.45.1 U BR 031013. Udmøntning af ny aftale vedr. kontorfrugt. -11 1619 - Borgere med handicap 1621 - Tværgående opgaver og administration Social Udviklingsfond 1621 - Tværgående opgaver og administration 6.45.57.1 U BR 031013. Udmøntning af ny aftale vedr. kontorfrugt. -8 BR 031013. Udmøntning af ny aftale vedr. kontorfrugt. 111 SCRK har sammen med BBU indgået en aftale med Den Sociale Udviklingsfond om en besparelse på brugen af hybler og andre ydelser, som Den Sociale Udviklingsfond leverer til BBU. Besparelsen udgør 100t.kr. i 2015 og tilsvarende beløb i 2016. 100 Social Udviklingsfond 1606 - Børnefamilier med særlige behov 5.28.20.1 U SCRK har sammen med BBU indgået en aftale med Den Sociale Udviklingsfond om en besparelse på brugen af hybler og andre ydelser, som Den Sociale Udviklingsfond leverer til BBU. Besparelsen udgør 100t.kr. i 2015 og tilsvarende beløb i 2016. -100 Kunst i det offentlige rum i Gl. Valby Kunst i det offentlige rum i Gl. Valby 3444 - Byfornyelse, anlæg 3444 - Byfornyelse, anlæg 0.25.15.3 I 0.25.15.3 U Kunst i det offentlige rum i Gl. Valby (BR 13. marts 2014, punkt 16) Kunst i det offentlige rum i Gl. Valby (BR 13. marts 2014, punkt 16) 1.176-1.176 Internt budgetflyt mellem bevilling Ordinær drift og parkering 1450 - Parkering - drift 2.22.07.1 I Forvaltningen har gennemgået budgettet på bevillingerne Ordinær drift og Parkering. I den forbindelser skal der omplaceres 0,339 mio. kr. fra bevillingen Ordinær drift til bevillingen Parkering på baggrund af en fejlplacering. 339 Internt budgetflyt mellem bevilling Ordinær drift og parkering 1400 - Ordinær drift 0.52.89.1 U Forvaltningen har gennemgået budgettet på bevillingerne Ordinær drift og Parkering. I den forbindelser skal der omplaceres 0,339 mio. kr. fra bevillingen Ordinær drift til bevillingen Parkering på baggrund af en fejlplacering. -47 Internt budgetflyt mellem bevilling Ordinær drift og parkering 1400 - Ordinær drift Forvaltningen har gennemgået budgettet på bevillingerne Ordinær drift og Parkering. I den forbindelser skal der omplaceres 0,339 mio. kr. fra bevillingen Ordinær drift til bevillingen Parkering på baggrund af en fejlplacering. -292