Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 808 Lystbådehavne for Teknik, Miljø og Klima Lystbådehavne 80801 Lystbådehavnen udlejer bådpladser til borgere fortrinsvis bosat i Helsingør Kommune. Herudover administreres jolleanlæggene Ålsgårde Langebro samt Strandhave. Derudover udlejes personale til Helsingør Havn i medfør af en rammeaftale. Vi opkræver havneafgifter for gæstesejlere i Lystbådehavnen og Helsingør Havn. Der føres tilsyn og kontrol herunder udbygninger og reparationsarbejder på samtlige havneanlæg og bygninger. Vi varetager bådoptagning med egen hydraulisk vogn. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: eget 808 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r 10836 10836 10836 10836 13389 13389 13389 13389
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 823 Erhverv for Erhverv, Politik og Organisatio Erhverv generelt, ekskl. Væksthusene Erhvervsfremme er ikke en lovpligtig serviceopgave for kommunerne. I Helsingør Kommune omfatter den budgetmæssigt. 82301A Erhvervs og Vækstpulje Vækst og Viden Projektudvikling Erhverv One Stop Masterplan Midler til ovenstående områder er afsat som led i realisering af Erhvervs og Vækstpolitikken vedtaget i 2012. Målene vil ikke kunne nås såfremt der ikke er afsat midler hertil. Der vil for Vækst og Viden være en afviklingstakt, da der er indgået kontrakt fra 20122016. Det samme gælder i forhold til tilskud til Iværksætterhuset. Hvor kontrakten først opfører pr. 31.12.2014. Bidraget er indeholdt i Vækst og Videns tilskud. For One Stop vil der ligeledes være en afviklingstakt på et år vedrørende lønmidler. Mulighederne for at udnytte ressourcerne bedre Efter en gennemgang af de erhvervs og vækstpolitiske initiativer og initiativerne på turismeområdet og samarbejdet mellem aktørerne konkluderes det at, indsatserne har afsæt i politikkerne. Samtidig kan det konkluderes, at der ikke er overlap i indsatserne og at ressourcerne således bliver brugt optimalt. Der er dog dispositioner, som kan vurderes i forhold til en bedre udnyttelse af ressourcerne. Det drejer sig om midler til Puljen til fremme af Kreative Klynger. Puljen til fremme af kreative klynger har afsæt i Erhvervs og Vækstpolitikken, og var oprindeligt tænkt som et projekt i regi af Vækst & Viden, hvor ressourcerne i forbindelse med tomgangsåret i 2011 blev omlagt til en pulje. Puljen blev reduceret med 500.000 kr. fra 1 mio. kr. til 500.000 kr. fra 2011 til 2012. Puljen har givet tilskud til en række projekter, som i sig selv har været gode initiativer. Men samlet set vurderer administrationen, at puljens resultater ikke har realiseret hensigten med puljen. Beskæftigelses og Erhvervsudvalgets intention var at fremme en udvikling, der gør Helsingør Kommune attraktiv for alle typer kreative erhverv. Administrationen vurderer, at der ikke er blevet skabt varige relationer som kreative klynger på tværs af uddannelse, kultur og erhvervsliv. Der henvises i øvrigt til analyse af effektivisering af erhvervs og turismeindsatsen, som er bestilt i forbindelse med vedtagelsen budget 2013. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: eget 823 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r 6033 5073 5073 0
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 823 Erhverv for Erhverv, Politik og Organisatio Erhverv generelt, ekskl. Væksthusene Erhvervsfremme er ikke en lovpligtig serviceopgave for kommunerne. I Helsingør Kommune omfatter den budgetmæssigt. 82301B Erhvervs og Vækstpulje Vækst og Viden Projektudvikling Erhverv One Stop Masterplan Midler til ovenstående områder er afsat som led i realisering af Erhvervs og Vækstpolitikken vedtaget i 2012. Målene vil ikke kunne nås såfremt der ikke er afsat midler hertil. Der vil for Vækst og Viden være en afviklingstakt, da der er indgået kontrakt fra 20122016. Det samme gælder i forhold til tilskud til Iværksætterhuset. Hvor kontrakten først opfører pr. 31.12.2014. Bidraget er indeholdt i Vækst og Videns tilskud. For One Stop vil der ligeledes være en afviklingstakt på et år vedrørende lønmidler. Mulighederne for at udnytte ressourcerne bedre Efter en gennemgang af de erhvervs og vækstpolitiske initiativer og initiativerne på turismeområdet og samarbejdet mellem aktørerne konkluderes det at, indsatserne har afsæt i politikkerne. Samtidig kan det konkluderes, at der ikke er overlap i indsatserne og at ressourcerne således bliver brugt optimalt. Der er dog dispositioner, som kan vurderes i forhold til en bedre udnyttelse af ressourcerne. Det drejer sig om midler til Puljen til fremme af Kreative Klynger. Puljen til fremme af kreative klynger har afsæt i Erhvervs og Vækstpolitikken, og var oprindeligt tænkt som et projekt i regi af Vækst & Viden, hvor ressourcerne i forbindelse med tomgangsåret i 2011 blev omlagt til en pulje. Puljen blev reduceret med 500.000 kr. fra 1 mio. kr. til 500.000 kr. fra 2011 til 2012. Puljen har givet tilskud til en række projekter, som i sig selv har været gode initiativer. Men samlet set vurderer administrationen, at puljens resultater ikke har realiseret hensigten med puljen. Beskæftigelses og Erhvervsudvalgets intention var at fremme en udvikling, der gør Helsingør Kommune attraktiv for alle typer kreative erhverv. Administrationen vurderer, at der ikke er blevet skabt varige relationer som kreative klynger på tværs af uddannelse, kultur og erhvervsliv. Der henvises i øvrigt til analyse af effektivisering af erhvervs og turismeindsatsen, som er bestilt i forbindelse med vedtagelsen budget 2013. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: eget 823 andre r Årsværk, andre r Årsværk, tet 3599 4500 4441 9514 405 405 405 0,7 0,7 0,7
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 823 Erhverv for Erhverv, Politik og Organisatio Væksthusene Væksthusene (Væksthus Hovedstaden) 82302 Væksthusene er stiftet af kommunerne og organiseret som selvstændige erhvervsdrivende fonde. Lovgivningsmæssigt er Væksthusene forankret i Lov om Erhvervsfremme, og styringsmæssigt er de forankret i resultatkontrakter med Erhvervsstyrelsen. Væksthusene skal sammen med de kommunale erhvervskontorer udgøre et enstrenget erhvervsservicesystem. Kerneopgaven for de fem Væksthuse er vejledning af nye og mindre virksomheder med vækstambitioner og vækstpotentiale, samt henvisning af disse til specialiseret rådgivning. Den 1. januar 2011 overgik finansieringen og styringen af Væksthusene fra staten til kommunerne. Helsingør Kommune vil ikke som enkeltkommune kunne trække sig ud af Væksthussamarbejdet i Region Hovedstaden. Aftalen om væksthusene skal fornyes fra 2015. Helsingør Kommune kan ikke kalkulere med en selvstændig opsigelse af aftalen. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: eget 823 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r 1160 1160 1160 1160
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 823 Erhverv for Kultur, Idræt og Byudvikling Rådet for almene boliger, ekskl. Boligsocial Helhedsplan Tibberupparken Rådet for almene boliger 7232 omfatter det afsatte budget til det boligsociale arbejde, dvs. de boligsociale helhedsplaner mv. 82303A Helhedsplanerne for hhv. Vapnagård, Nøjsomhed og Lerbakken udløber i 2013. Helhedsplanen for Ellekildehave udløb i 2012. Der har ikke været ønske om at videreføre denne helhedsplan. Midler afsat til Ellekildehave til social vicevært er blevet overført til Nøjsomhed. Der er i Rådet for almene boliger ønske om, at der indgås nye helhedsplaner for Vapnagård, Nøjsomhed og Tibberupparken. For hhv. Vapnagård og Nøjsomhed forudsættes samme niveau for kommunens medfinansiering i nye helhedsplaner for 20142017. Helhedsplan for Tibberupparken forudsætter tilførsel af nye midler, i alt xx kr., jf. driftsønske Såfremt midler til den boligsociale indsats fjernes, vil det betyde, at der kommunens mest udsatte boligområder ikke vil være midler til at løfte en lokal indsats. Helhedsplanerne gennemføres med 25 % lokal medfinansiering. 75 % finansieres af Landsbyggefonden. Såfremt den kommunale andel bortfalder, vil boligselskaberne selv skulle levere den fulde andel af de 25 %, hvorved der vil være stor risiko for at helhedsplanerne bortfalder eller reduceres betydeligt. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: Bortfald af den boligsociale må forventes at give øgede sociale problemer særligt i de særligt udsatte boligområder i Helsingør Syd. Der kan ske en forværring af udlejesituationen i visse bebyggelser, hvis der sker en forværring socialt disse områder. eget 823 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r 757 757 757 757
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 823 Erhverv for Kultur, Idræt og Byudvikling Rådet for almene boliger, ekskl. Boligsocial Helhedsplan Tibberupparken Rådet for almene boliger 7232 omfatter det afsatte budget til det boligsociale arbejde, dvs. de boligsociale helhedsplaner mv. 82303B Helhedsplanerne for hhv. Vapnagård, Nøjsomhed og Lerbakken udløber i 2013. Helhedsplanen for Ellekildehave udløb i 2012. Der har ikke været ønske om at videreføre denne helhedsplan. Midler afsat til Ellekildehave til social vicevært er blevet overført til Nøjsomhed. Der er i Rådet for almene boliger ønske om, at der indgås nye helhedsplaner for Vapnagård, Nøjsomhed og Tibberupparken. For hhv. Vapnagård og Nøjsomhed forudsættes samme niveau for kommunens medfinansiering i nye helhedsplaner for 20142017. Helhedsplan for Tibberupparken forudsætter tilførsel af nye midler, i alt xx kr., jf. driftsønske Såfremt midler til den boligsociale indsats fjernes, vil det betyde, at der kommunens mest udsatte boligområder ikke vil være midler til at løfte en lokal indsats. Helhedsplanerne gennemføres med 25 % lokal medfinansiering. 75 % finansieres af Landsbyggefonden. Såfremt den kommunale andel bortfalder, vil boligselskaberne selv skulle levere den fulde andel af de 25 %, hvorved der vil være stor risiko for at helhedsplanerne bortfalder eller reduceres betydeligt. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: Bortfald af den boligsociale må forventes at give øgede sociale problemer særligt i de særligt udsatte boligområder i Helsingør Syd. Der kan ske en forværring af udlejesituationen i visse bebyggelser, hvis der sker en forværring socialt disse områder. eget 823 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r 148 138 129 129
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 823 Erhverv for Kultur, Idræt og Byudvikling Boligsocial Helhedsplan Tibberupparken Rådet for almene boliger 7232 omfatter det afsatte budget til det boligsociale arbejde, dvs. de boligsociale helhedsplaner mv. 82304 Helhedsplanerne for hhv. Vapnagård, Nøjsomhed og Lerbakken udløber i 2013. Helhedsplanen for Ellekildehave udløb i 2012. Der har ikke været ønske om at videreføre denne helhedsplan. Midler afsat til Ellekildehave til social vicevært er blevet overført til Nøjsomhed. Der er i Rådet for almene boliger ønske om, at der indgås nye helhedsplaner for 20142017 for Vapnagård, Nøjsomhed og Tibberupparken. For så vidt angår Tibberupparken er der tale om en ny helhedsplan, som Boligselskabet Nordkysten ønsker som opfølgning på den meget omfattende renovering af Tibberupparken som er besluttet, og hvortil kommunen yder tilskud og garanti. Demografiske data viser, at der i Tibberupparken er en lav tilknytning til arbejdsmarkedet i de erhvervsaktive aldersgrupper. I ansøgningen til Landbyggefonden vedrørende boligsocial helhedsplan for Tibberupparken er der anført et samlet budget på 8,0 mio. kr., hvoraf Helsingør Kommune forudsættes at bidrage med 840.000 kr., dvs. 210.000 kr. årligt. Finansiering fra kommunen forudsætter driftsønske Helhedsplanerne vil blive forelagt til godkendelse i Beskæftigelses og Erhvervsudvalget og Byrådet efter forudgående drøftelse i Rådet for almene boliger. Helhedsplanerne gennemføres med 25 % lokal medfinansiering. 75 % finansieres af Landsbyggefonden. Såfremt den kommunale andel bortfalder, vil boligselskaberne selv skulle levere den fulde andel af de 25 %, hvorved der vil være stor risiko for at helhedsplanerne bortfalder eller reduceres betydeligt. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: eget 823 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r 214 214 214 214
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 824 Puljer for Borgerservice, IT og Digitaliser Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Bidrag til Udbetaling Danmark: Administrationsbidrag som udbetales 12 gange årligt til Udbetaling Danmark. Kommunernes administrationsbidrag fastsættes af bestyrelsen i Udbetaling Danmark BID 82401 Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: eget 824 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r 7104 7104 7106 7106
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 824 Puljer for Ejendomme Energirenovering CE 82402 Energirenovering: Besparelser på energiudgifter i forbindelse med energirenovering. Besparelserne vil senere blive udmøntet på de konkrete bygninger, som er blevet energirenoveret. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: eget 824 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r 4096 5120 6143 6143
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring for Ejendomme Ejendomsadministration od udvikling: Fælles Budgettet vedrør budgetbesparelse. 82501A Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: eget 825 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r 2378 1551 2685 0
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring for Ejendomme Ejendomsadministration og udvikling: Fælles Budgettet vedrør budgetbesparelse 82501B Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: eget 825 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r 264 1551 895 3580
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring for Ejendomme Huslejeudgifter 82502A Helsingør Kommune lejer en række ejendomme. Der er tale om en ejendomme til forskellige formål, men der er typisk tale om ejendomme til brug for daginstitutioner eller til sociale tilbud. Der arbejdes løbende med at placere så mange kommunale aktiviteter som muligt i egne bygninger, eller på at genforhandle lejeaftalerne. Det kan i et vist omfang være en fordel at leje bygninger i stedet for at bygge selv, da lejemål giver en vis fleksibilitet. I visse tilfælde er Helsingør Kommune bundet af kontrakter som er uopsigelige i en længere årerække. Dette er blandt andet tilfældet med Uddannelseshuset og børnehaven på Montebello, Plejehjemmet Montebello m.fl. Beslutningen vedrørende aktiviteterne i de lejede ejendomme hører under kommunens øvrige centre og fastlægges politisk. Beslutning om ændring skal sammenholdes med valgt serviceniveau på det tilhørende udvalgsområde. Det er ikke muligt isoleret at ændre på BO Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: I det omfang lejemål kan opsiges, vil der skulle etableres egne lokaler til aktiviteterne hvis disse skal fortsætte. Der vil desuden være en del drift, som udlejerne i dag står for, som vil skulle budgetteres med på andre kommunale r. Det drejer sig f.eks. om bygningsvedligehold, tilsyn med bygninger, pasning af udearealer etc. eget 825 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r 25908 23767 15845 2641
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring for Ejendomme Huslejeudgifter 82502B Helsingør Kommune lejer en række ejendomme. Der er tale om en ejendomme til forskellige formål, men der er typisk tale om ejendomme til brug for daginstitutioner eller til sociale tilbud. Der arbejdes løbende med at placere så mange kommunale aktiviteter som muligt i egne bygninger, eller på at genforhandle lejeaftalerne. Det kan i et vist omfang være en fordel at leje bygninger i stedet for at bygge selv, da lejemål giver en vis fleksibilitet. I visse tilfælde er Helsingør Kommune bundet af kontrakter som er uopsigelige i en længere årerække. Dette er blandt andet tilfældet med Uddannelseshuset og børnehaven på Montebello, Plejehjemmet Montebello m.fl. Beslutningen vedrørende aktiviteterne i de lejede ejendomme hører under kommunens øvrige centre og fastlægges politisk. Beslutning om ændring skal sammenholdes med valgt serviceniveau på det tilhørende udvalgsområde. Det er ikke muligt isoleret at ændre på BO 825 Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: I det omfang lejemål kan opsiges, vil der skulle etableres egne lokaler til aktiviteterne hvis disse skal fortsætte. Der vil desuden være en del drift, som udlejerne i dag står for, som vil skulle budgetteres med på andre kommunale r. Det drejer sig f.eks. om bygningsvedligehold, tilsyn med bygninger, pasning af udearealer etc. eget 825 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r 500 2641 10563 23767
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring for Ejendomme Leje og forbrug vedr. egne udlejningsejendomme udgifter 82503A Helsingør Kommune har en række boliger, disse anvendes primært som boligtilbud til udsatte borgere, der ofte fungerer meget dårligt i kommunens øvrige boligområder. Der er ingen lovkrav om, at kommunen skal have boliger til socialt udsatte borgere eller øvrige borgere. for Ejendomme vurderer at det er muligt at sælge ca. 70 pct. af kommunens boliger, men at dette vil tage nogle år, da det er tidkrævende at forberede salget og at det er tvivlsomt at ejendomsmarkedet vil kunne absorbere et større antal boliger på en gang. Ved salg af et større antal boliger, vil der kunne spares et årligt beløb til vedligehold og pasning af disse. Omvendt generer boligerne en større årlig indtægt som skal dække de løbende udgifter til disse. Et frasalg vil betyde, at kommunen vil skulle finde lejeboliger til et større antal svage borgere. Beslutning om ændring skal sammenholdes med valgt serviceniveau på det tilhørende udvalgsområde. Det er ikke muligt isoleret at ændre på BO 825 Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: eget 825 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r 8402 7562 6302 4201
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring for Ejendomme Leje og forbrug vedr. egne udlejningsejendomme udgifter 82503B Helsingør Kommune har en række boliger, disse anvendes primært som boligtilbud til udsatte borgere, der ofte fungerer meget dårligt i kommunens øvrige boligområder. Der er ingen lovkrav om, at kommunen skal have boliger til socialt udsatte borgere eller øvrige borgere. for Ejendomme vurderer at det er muligt at sælge ca. 70 pct. Af kommunens boliger, men at dette vil tage nogle år, da det er tidkrævende at forberede salget og at det er tvivlsomt at ejendomsmarkedet vil kunne absorbere et større antal boliger på en gang. Ved salg af et større antal boliger, vil der kunne spares et årligt beløb til vedligehold og pasning af disse. Omvendt generer boligerne en større årlig indtægt som skal dække de løbende udgifter til disse. Et frasalg vil betyde, at kommunen vil skulle finde lejeboliger til et større antal svage borgere. Beslutning om ændring skal sammenholdes med valgt serviceniveau på det tilhørende udvalgsområde. Det er ikke muligt isoleret at ændre på BO 825. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: eget 825 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r 0 840 2101 4201 0
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring for Ejendomme Leje og forbrug vedr. egne udlejningsejendomme indtægter 82504A Helsingør Kommune har en række boliger, disse anvendes primært som boligtilbud til udsatte borgere, der ofte fungerer meget dårligt i kommunens øvrige boligområder. Der er ingen lovkrav om, at kommunen skal have boliger til socialt udsatte borgere eller øvrige borgere. for Ejendomme vurderer at det er muligt at sælge ca. 70 pct. af kommunens boliger, men at dette vil tage nogle år, da det er tidkrævende at forberede salget og at det er tvivlsomt at ejendomsmarkedet vil kunne absorbere et større antal boliger på en gang. Ved salg af et større antal boliger, vil der kunne spares et årligt beløb til vedligehold og pasning af disse. Omvendt generer boligerne en større årlig indtægt som skal dække de løbende udgifter til disse. Et frasalg vil betyde, at kommunen vil skulle finde lejeboliger til et større antal svage borgere Beslutning om ændring skal sammenholdes med valgt serviceniveau på det tilhørende udvalgsområde. Det er ikke muligt isoleret at ændre på BO 825. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: eget 825 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r 10757 9681 8068 5379
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring for Ejendomme Leje og forbrug vedr. egne udlejningsejendomme indtægter 82504B Helsingør Kommune har en række boliger, disse anvendes primært som boligtilbud til udsatte borgere, der ofte fungerer meget dårligt i kommunens øvrige boligområder. Der er ingen lovkrav om, at kommunen skal have boliger til socialt udsatte borgere eller øvrige borgere. for Ejendomme vurderer at det er muligt at sælge ca. 70 pct. af kommunens boliger, men at dette vil tage nogle år, da det er tidkrævende at forberede salget og at det er tvivlsomt at ejendomsmarkedet vil kunne absorbere et større antal boliger på en gang. Ved salg af et større antal boliger, vil der kunne spares et årligt beløb til vedligehold og pasning af disse. Omvendt generer boligerne en større årlig indtægt som skal dække de løbende udgifter til disse. Et frasalg vil betyde, at kommunen vil skulle finde lejeboliger til et større antal svage borgere Beslutning om ændring skal sammenholdes med valgt serviceniveau på det tilhørende udvalgsområde. Det er ikke muligt isoleret at ændre på BO 825. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: eget 825 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r 0 1076 2689 5379
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring for Ejendomme Drift af ubenyttede ejendomme 82505A Budgettet til sikring og minimumsopvarmning, pasning af udenoms arealer, fortovspligt mm. på kommunale ejendomme som står tomme. Det drejer sig bl.a. om det tidligere plejehjem Teglværksgården, det tidligere tekniske museum, værftshallerne, gartnerhuset i Meulenborgskoven m.fl. for Ejendomme vurderer, at det ikke er realistisk, at helt undgå tomme ejendomme. Der kan dog arbejdes på hurtigere salg, nedrivning eller genanvendelse af ejendommene. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: eget 825 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r 486 417 278 278
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring for Ejendomme Drift af ubenyttede ejendomme 82505B Budgettet til sikring og minimumsopvarmning, pasning af udenoms arealer, fortovspligt mm. på kommunale ejendomme som står tomme. Det drejer sig bl.a. om det tidligere plejehjem Teglværksgården, det tidligere tekniske museum, værftshallerne, gartnerhuset i Meulenborgskoven m.fl. for Ejendomme vurderer, at det ikke er realistisk, at helt undgå tomme ejendomme. Der kan dog arbejdes på hurtigere salg, nedrivning eller genanvendelse af ejendommene. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: eget 825 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r 0 139 278 278
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring for Ejendomme Ejendomsskatter 82506A Helsingør Kommune betaler ejendomsskat for ejendomme som rummer aktiviteter der ikke er kommunale kerneopgaver, eller som er udlejede. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: eget 825 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r 7416 6674 5562 3708
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring for Ejendomme Ejendomsskatter 82506B Helsingør Kommune betaler ejendomsskat for ejendomme som rummer aktiviteter der ikke er kommunale kerneopgaver, eller som er udlejede. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: eget 825 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r 0 742 1854 3708
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring for Ejendomme Ejendomsskatter 82507A Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: eget 825 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r 1 1 1 1
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring for Ejendomme Vedligehold af udearealer inkl. Kloak 82508A Helsingør Kommune har en lang række ubebyggede grunde. Disse er planmæssigt inddelt i en række kategorier alt efter hvilket formål de er tiltænkt grunde til erhverv, beboelse, offentlige formål etc. Nogle af grundene bortforpagtes, visse ligger uanvendte hen og andre bruges til rekreative formål. Der er ingen lovkrav om, at kommunen skal have et bestemt antal grunde. for Ejendomme vurderer at det er muligt at sælge en større mængde grunde, men at dette vil tage nogle år, da det er tidkrævende at forberede salget og at det er tvivlsomt at ejendomsmarkedet vil kunne absorbere et større antal grunde på en gang. Ved salg af et større antal grunde vil der kunne spares et årligt beløb til pasning af disse. Alle grunde klippes minimum 1 gang på år, for at undgå de springer i skov og bliver til fredsskov. En række af kommunens grunde er udlejet, og generere en årlig indtægt. Dette er dog i første instans ikke meningen med grundene. Desuden anvendes budgettet til pasning af grønne områder ved kommunens udlejningsboliger. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: eget 825 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r 1601 1521 1441 1441
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring for Ejendomme Vedligehold af udearealer inkl. kloak 82508B Helsingør Kommune har en lang række ubebyggede grunde. Disse er planmæssigt inddelt i en række kategorier alt efter hvilket formål de er tiltænkt grunde til erhverv, beboelse, offentlige formål etc. Nogle af grundene bortforpagtes, visse ligger uanvendte hen og andre bruges til rekreative formål. Der er ingen lovkrav om, at kommunen skal have et bestemt antal grunde. for Ejendomme vurderer at det er muligt at sælge en større mængde grunde, men at dette vil tage nogle år, da det er tidkrævende at forberede salget og at det er tvivlsomt at ejendomsmarkedet vil kunne absorbere et større antal grunde på en gang. Ved salg af et større antal grunde vil der kunne spares et årligt beløb til pasning af disse. Alle grunde klippes minimum 1 gang på år, for at undgå de springer i skov og bliver til fredsskov. En række af kommunens grunde er udlejet, og generere en årlig indtægt. Dette er dog i første instans ikke meningen med grundene. Desuden anvendes budgettet til pasning af grønne områder ved kommunens udlejningsboliger. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: eget 825 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r 0 80 160 160
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring for Ejendomme Forundersøgelser og rådgivning mv. 82509A Budgettet anvendes til mæglervurderinger af ejendomme i forbindelse med udlejning eller planlægning af salg. Budgettet anvendes desuden til landmåler i forbindelse med matrikuleringsopgaver. Endelig anvendes en del af budgettet til f.eks. foranalyser, eller aktiviteter i forbindelse med anlægsprojekter som ikke kan dækkes af anlægsprojektet ne er aktivitetsbestemt. Såfremt budgettet reduceres vil det modsvares af reduceret aktivitet på andre områder. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: eget 825 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r 1036 863 576 576
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring for Ejendomme Forundersøgelser og rådgivning mv. 82509B Budgettet anvendes til mæglervurderinger af ejendomme i forbindelse med udlejning eller planlægning af salg. Budgettet anvendes desuden til landmåler i forbindelse med matrikuleringsopgaver. Endelig anvendes en del af budgettet til f.eks. foranalyser, eller aktiviteter i forbindelse med anlægsprojekter som ikke kan dækkes af anlægsprojektet ne er aktivitetsbestemt. Såfremt budgettet reduceres vil det modsvares af reduceret aktivitet på andre områder. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: eget 825 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r 115 288 576 576
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring for Ejendomme Forsikring 82510A Helsingør Kommune har en række forsikringer. De primære forsikringer er, ansvarsforsikring, bygningsforsikring, inventarforsikring, arbejdsskadeforsikring, motorkøretøjsforsikringer samt en række specielle allrisk forsikringer. I det omfang det er muligt at være selvforsikret, vil kommunens selv skulle afholde udgiften til erstatninger. for Ejendomme vurderer ikke at selvforsikring i videre omfang vil være en fordel. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: eget 825 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r 14980 14980 14980 14980