Ændringsforslag fra: A, V, O, B, L, Ø, F, C ÆNDRINGER DRIFT 1. Økonomiudvalget -3,4 0,0 0,0 0,0 Arbejdet med en ny boligstrategi 0,5 0,0 0,0 0,0 Kommunikations og markedsføringstiltag i forbindelse med ny boligstrategi 0,2 0,0 0,0 0,0 Puljen til lokal udvikling -0,7 0,0 0,0 0,0 Pulje til grøn kommune og ældre mv. finansierer tiltag på andre områder -3,4 0,0 0,0 0,0 2. Udvalget for Børn og Skole 0,0 0,0 0,0 0,0 3. Udvalget for Ældre og Sundhed 1,5 0,5 0,5 7,5 Bedre rammer på plejecentrene for de pårørende 0,5 0,0 0,0 0,0 Uddannelse af frivillige på demensområdet 0,5 0,0 0,0 0,0 Demografi i 2022 0,0 0,0 0,0 7,0 Rengøring hver 14. dag 2,5 2,5 2,5 2,5 Steder med mindreforbrug ved budgetrevision 3-2,5-2,5-2,5-2,5 Ikke indførsel af brugerbetaling på sygeplejeartikler 0,5 0,5 0,5 0,5 4. Udvalget for Uddannelse -10,8-10,0-10,0-10,0 HUSC reduceres i 2019-0,8 0,0 0,0 0,0 Genberegning af overførslesudgifter -10,0-10,0-10,0-10,0 5. Socialudvalget -2,9-2,9-2,9-2,9 Boligstøtte mindreforbrug -2,9-2,9-2,9-2,9 6. Udvalget for Klima og Miljø 1,0 0,0 0,0 0,0 Ophør af anvendelse af pesticider på kommunale arealer 0,5 0,5 0,5 0,5 Udvalget finder løsning i overslagsår 0,0-0,5-0,5-0,5 Afdækning af muligheder for at styrke elementer i Natura 2000 0,5 0,0 0,0 0,0 7. Udvalget for Kultur og Fritid 1,7 1,7 1,7 1,6 Nationalmuseets fartøjssamling 0,6 0,6 0,6 0,6 Styrkelse af læseindsats (lillefidus) 0,3 0,3 0,3 0,3 Billedkunstnerisk grundkursus 0,3 0,3 0,3 0,3 Støtte til den levende børnekultur i lokalområderne 0,1 0,1 0,1 0,0 Halvering af Havnepuljen 0,1 0,1 0,1 0,1 Effektivisering af Frivillighedcenter, frivilligpuljerne m.m. 0,1 0,1 0,1 0,1 Nedlæggelse af Aktivitetspuljen 0,2 0,2 0,2 0,2 Reduktion af musiklærertimer 0,1 0,1 0,1 0,1 Rammebesparelse aftenskoler 0,1 0,1 0,1 0,1-12,9-10,7-10,7-3,8
I mio. kr. ÆNDRINGER LÅN, RENTER, AFDRAG OG FINANSFORSKYDNINGER Ekstra låneoptag -11,0 Ekstra afdrag 0,3 0,5 0,5 0,5 Ekstra renter 0,1 0,2 0,2 0,2-10,7 0,7 0,7 0,7 ÆNDRINGER ANLÆG Miljøvenlig kunstgræsbane i Vipperød 3,3 Pulje til udvikling af idrætsfaciliteter udenfor Holbæk By -2,5 Pulje til lokal udvikling (PULO) -0,8 Mastebro 1,0 Yderligere midler til småprojekter i havneområdet 0,5 Pulje til grønne og bæredygtige projekter -1,5-1,5-1,5-1,5 Projektere cykelstier og opdatere trafiksikkerhedsplan 0,5 Pulje til lokal udvikling (PULO) -0,5 Pulje til cykelstier 12,5 1,5 1,5 Nyt plejecenter i Holbæk by - servicearealer 10,0 15,0 Veje, fortove og stier -2,5-2,5 Broer og bygværker -2,5-2,5 Renovering af bygninger -5,0-10,0 0,0 11,0 0,0 0,0 RESULTAT TIL 1. BEHANDLING 8,0 33,0 10,0-5,2 Drift -12,9-10,7-10,7-3,8 Lån, renter, afdrag og finansforskydninger -10,7 0,7 0,7 0,7 Anlæg 0,0 11,0 0,0 0,0 RESULTAT TIL 2. BEHANDLING -15,5 34,0 0,0-8,3 Ændringer i alt -23,5 1,0-10,0-3,1
Ændringsforslag budget 2019-2022 2. behandling Nr. Politikområde Indhold Økonomiudvalget Administration Arbejdet med en ny boligstrategi 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 Administration Kommunikations og markedsføringstiltag i forbindelse med ny boligstrategi 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 Administration Puljen til lokal udvikling -0,7 0,0 0,0 0,0-0,7 0,0 0,0 0,0 Administration Pulje til grøn kommune og ældre mv. finansierer tiltag på andre områder -3,4 0,0 0,0 0,0-3,4 0,0 0,0 0,0 OS5 Administration Tilbageholde sygedagpengerefusioner -2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ØU5 Administration Dobbeltbudgettering af fællesskabspuljer -0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 ØU6 Administration Puljer afsat til digitalisering m.m. fjernes permanent -5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ØU8 Administration Tilbageholde sygedagpengerefusioner -1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ØU9 Administration Udfasning af it værktøj -0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Økonomiudvalget, total -8,9-8,9-8,9-8,9-12,3-8,9-8,9-8,9-3,4 0,0 0,0 0,0 2. behandling Nr. Politikområde Indhold Udvalget for Børn og Skole LAER 10 Skoler 0.-9. klasse Opsigelse af aftale med Naturskolen -0,2-0,5-0,5-0,5-0,2-0,5-0,5-0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 LAER 4.2 Skoler 0.-9. klasse Lavere takst på de takstfinansierede områder -0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 LAER 16 Almene dagtilbud Lukke puljen til forsøg med differentierede åbningstider -1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udvalget for Børn og Skole, total -1,5-1,8-1,8-1,8-1,5-1,8-1,8-1,8 0,0 0,0 0,0 0,0
2. behandling Nr. Politikområde Indhold Udvalget for Ældre og Sundhed Ældre Bedre rammer på plejecentrene for de pårørende 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 Ældre Uddannelse af frivillige på demensområdet 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 Ældre Demografi i 2022 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0 Ældre Rengøring hver 14. dag 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Ældre Steder med mindreforbrug ved budgetrevision 3-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5 1 Ældre Brugerbetaling -0,9-0,9-0,9-0,9-0,4-0,4-0,4-0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 Udvalget for Ældre og Sundhed, total -0,9-0,9-0,9-0,9 0,6-0,4-0,4 6,6 1,5 0,5 0,5 7,5 2. behandling Nr. Politikområde Indhold Udvalget for Uddannelse UAUN 3 AKBI 1.1 AKBI 2.1 uddannelse HUSC reduceres i 2019-0,8 0,0 0,0 0,0-0,8 0,0 0,0 0,0 uddannelse Genberegning af overførslesudgifter -10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0 uddannelse Besparelse på produktionsskolen -0,8 0,0 0,0 0,0-0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 uddannelse Udbud af danskuddannelse 0,0-0,2-0,2-0,2 0,0-0,2-0,2-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Konjunkturregulering af midler til den aktive uddannelse beskræftigelsesindsats 0,0-1,0-2,0-3,0 0,0-1,0-2,0-3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udvalget for Uddannelse, total -0,8-1,2-2,2-3,2-11,6-11,2-12,2-13,2-10,8-10,0-10,0-10,0 2. behandling Nr. Politikområde Indhold Socialudvalget Socialudvalget Boligstøtte mindreforbrug -2,9-2,9-2,9-2,9-2,9-2,9-2,9-2,9 1 Voksenspecialområdet Udgiftsreduktioner på Myndighed -0,8-1,2-3,2-5,2-0,8-1,2-3,2-5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Socialudvalget, total -0,8-1,2-3,2-5,2-3,7-4,1-6,1-8,1-2,9-2,9-2,9-2,9
2. behandling Nr. Politikområde Indhold Udvalget for Klima og Miljø Miljø og planer Ophør af anvendelse af pesticider på kommunale arealer 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Miljø og planer Udvalget finder løsning i overslagsår 0,0-0,5-0,5-0,5 0,0-0,5-0,5-0,5 Miljø og planer Afdækning af muligheder for at styrke elementer i Natura 2000 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 VBAF 2.1 Kommunale veje og trafik Besparelse på vedligehold og reparation af veje, stier, mv. -0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 VBAF 4 Kommunale veje og trafik Reduktion af budget til Matrikulære berigtigelser -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 VBAF 5.1 Kommunale veje og trafik Trafiksikkerhed (kampagner mv.) -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 VBAF 9 Kommunale veje og trafik Ændret takst for opsætning af bannere på gangbro over Valdemar Sejrsvej 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VBAF A Miljø og planer Nedlæggelse af Blå Flag -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Udvalget for Klima og Miljø, Total -0,8-0,8-0,8-0,8 0,2-0,8-0,8-0,8 1,0 0,0 0,0 0,0 2. behandling Nr. Politikområde Indhold Udvalget for Kultur og Fritid Kultur og fritid Nationalmuseets fartøjssamling 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Kultur og fritid Styrkelse af læseindsats (lillefidus) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Kultur og fritid Billedkunstnerisk grundkursus 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Kultur og fritid Støtte til den levende børnekultur i lokalområderne 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 KUBO9 Kultur og fritid Halvering af Havnepuljen -0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 KUBO10 Kultur og fritid Effektivisering af Frivillighedcenter, frivilligpuljerne m.m. -0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 KUBO11 Kultur og fritid Nedlæggelse af Aktivitetspuljen -0,2-0,2-0,2-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 KUBO13 Kultur og fritid Fravalg af mindre IT-systemer -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 KUBO14 Kultur og fritid Reduktion af musiklærertimer -0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 KUBO15 Kultur og fritid Rammebesparelse aftenskoler -0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 Udvalget for Kultur og Fritid, total -0,6-0,6-0,6-0,6 1,1 1,1 1,1 1,0 1,7 1,7 1,7 1,6 SAMLET -14,4-15,5-18,5-21,5-27,2-26,1-29,1-25,2-12,9-10,7-10,7-3,8