Dagtilbud, børn Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. (netto) 2011 priser Budget 2011 Andel i pct. Fælles formål 21.422 11,1 Dagpleje 74.676 38,7 Børnehaver 43.356 22,5 Integrerede institutioner 33.661 17,5 Særlige dagtilbud og særlige klubber 3.512 1,8 Tilskud til puljeordniner, private klubber og privatinstitutioner 15.988 8,3 Støtte til frivilligt socialt arbejde 223 0,1 I alt 192.838 100,0 Der er herudover afsat 4,700 mio. kr. til Fagsekretariat Dagtilbud Børn, under konto 6, fællesudgifter og administration m.v. For en nærmere beskrivelse henvises til bemærkningerne for konto 6. Endvidere er der afsat et samlet anlægsbudget på 6,008 mio. kr. i 2011. For en nærmere beskrivelse henvises til investeringsoversigt og projektskemaer. 05.25.10 Dagpasning fælles formål 21,422 mio. kr. Driftsudgifter 30.731 25.755-4.976-16,2 Driftsindtægter -3.442-4.333-891 25,9 Total 27.289 21.422-5.867-21,5 Ændringen vedrører omkontering af fripladsudgifter til dagpleje, børnehaver og integrerede institutioner, samling af alle støtteforanstaltninger på konto 5.10, ændring af puljen der er afsat til regulering af institutionernes budgetter i forbindelse med ændring af børnetal (vippepuljen), forøgelse af budgetramme til PAUelever samt ændringer i betalinger til og fra andre kommuner. Området omfatter: Søskenderabat Tilskud til forældre, der vælger privat pasning Lederløn - udligning Støttepædagogudgifter Læreplaner Pulje vedrørende PAU elever (Pædagogisk Assistent Uddannelse) 6-1
Forældrebestyrelser Pulje til udvidet åbningstid Sprogvurdering Pulje til afregning for mer/mindreindskrivning i daginstitutionerne (vippenormeringen) Pulje til udvidelse af åbningstiden i daginstitutioner Pulje til demografi Pulje til dækning af økonomiske konsekvenser af ny dagtilbudslov Rammebesparelse i forbindelse med genåbning af budget 2010 Betalinger til og fra andre kommuner Fripladser i klubber og andre socialpædagogiske foranstaltninger Udgiften til fripladser er fra 2011 budgetlagt på hvert af områderne dagpleje, børnehaver og integrerede institutioner. Søskendetilskud Søskendetilskud er budgetlagt med 9,8 pct. af forældrebetalingen i dagpleje, børnehaver og integrerede institutioner. Procentsatsen svarer til den andel af forældrebetalingen, som udgiften til søskendetilskud har udgjort i de første 5 måneder af 2010. Budgettet udgør 5,334 mio. kr. Tilskud til forældre, der vælger privat pasning eller pasning af eget barn Budgetbeløbet er beregnet ud fra, at der skal udbetales tilskud til 52 børn i privat pasning og 12 børn, som forældrene selv passer. Budgetbeløbet udgør i alt 3,765 mio. kr. Lederløn udligning Budgetbeløbet dækker den del af lederlønningerne til de to daginstitutioner i Ryslinge og institutionerne i Haastrup og Svanninge, som ikke fordeles til de nye sammenlagte institutioner på baggrund af tildelingsmodellen. Støttepædagoger Budgetbeløbet omfatter pulje til aflønning af støttepædagoger inden for dagpasningsområdet. Budgetbeløbet skal dække udgiften til støtteforanstaltninger i afdelingerne for særligt støttekrævende børn ved henholdsvis Vesterparken i Ringe og Børnehuset Regnbuen (Nr. Søby), idet institutionerne alene har fået tildelt budget ud fra den godkendte tildelingsmodel for dagpasningsområdet til alle indskrevne børn. Børnehuset Regnbuen (Nr. Søby) står for støtteforanstaltninger i de øvrige institutioner i kommunen og udgiften ved disse foranstaltninger afholdes ligeledes af denne konto. Budgetbeløbet udgør 8,391 mio. kr. Læreplaner Budgetbeløbet er udkonteret fra konto vedrørende økonomiske konsekvenser af den nye dagtilbudslov. Budgetbeløbet udgør 400.000 kr. PAU elever (Pædagogisk Assistent Uddannelse) Budgetbeløbet dækker lønudgiften til de PAU elever, som ansættes i Faaborg-Midtfyn Kommune. De institutioner, der kan modtage PAU elever har fået deres budget reduceret med et tilsvarende beløb og finansierer således ordningen. Budgetbeløbet udgør 2,294 mio. kr. Forældrebestyrelser Budgetbeløbet er prisfremskrevet i forhold til budget 2010 og udgør 11.000 kr. Sprogvurdering 6-2
Budgetbeløbet er udkonteret fra konto vedrørende økonomiske konsekvenser af den nye dagtilbudslov. Budgetbeløbet udgør 467.000 kr. Vippenormering Der er afsat 2,573 mio. kr. til regulering af udsving i institutionernes børnetal. Budgetbeløbet dækker udgiften til pasning af 18 børn i alderen 0 2 år og 23 børn i alderen 3 5 år. Børnetallet udgør forskellen mellem det budgetterede antal børn i privatinstitutioner, særlige daginstitutioner, dagpleje og kommunale institutioner og det antal børn som befolkningsprognosen viser, der i alt skal passes i Faaborg-Midtfyn Kommune. Institutionernes budgetter korrigeres i løbet af året i forhold til det faktiske børnetal i institutionen ud fra de retningslinier, som kommunalbestyrelsen har vedtaget. Institutionerne fik i 2010 mulighed for at vælge mellem to reguleringsordninger. I den ene ordning, bliver institutionens budget reguleret op og ned på baggrund af det faktiske antal passede børn. I den anden ordning, får institutionerne ikke ekstra tildeling for de første 5 pct. børn, som de passer ud over det normerede børnetal. Omvendt reduceres institutionernes budgetter, såfremt børnetallet falder under det normerede børnetal - men kun for de første 5 pct. fald. Det betyder, at institutioner, som oplever et fald i børnetallet på mere end 5 pct. ikke vil få deres budget reduceret ud over, hvad der svarer til en nedgang på 5 pct.. Det er forudsat, at 66,7 pct. af de 0 2 årige og 98,0 pct. af de 3-5 årige vil benytte et pasningstilbud, som udløser et kommunalt tilskud. Antallet af børn er opgjort ud fra gennemsnittet af befolkningsprognosens befolkningstal for aldersgruppen 1. januar 2011 og 1. januar 2012. Budgetbeløbet er beregnet ud fra prisen for en dagplejeplads for de 0 2 årige og prisen for en børnehaveplads for de 3 6 årige. Pulje til udvidelse af åbningstid i daginstitutioner Puljen dækker udgifter til individuel udvidelse af åbningstiden i de daginstitutioner, hvor der er forældre, som har behov for pasning, der ikke kan dækkes ved den almindelige åbningstid i institutionerne, samt fast udvidet åbningstid på 52 timer i Eventyrhuset i Ryslinge, Bøgehaven i Årslev, Skovtrollen i Brobyvær, Faaborg Vuggestue og Børnehave samt Børnecentret Vesterparken i Ringe. Puljen administreres af fagsekretariatschefen. I forbindelse med genåbning af budget 2010 er puljen reduceret med 540.000 kr. og der ydes derefter alene tilskud til ekstra åbningstid om morgenen. Demografi I overslagsårene er der indregnet ændringer, som svarer til befolkningsprognosens forventede udvikling i disse aldersgrupper: Udvikling i antal personer i forhold til befolkningstallet i 2011: Aldersgruppe 2012 2013 2014 0-2 årige -24-41 -54 3-5 årige 8-14 -32 Det betyder, at der er budgetlagt med en mindreudgift på 0,920 mio. kr. i 2012, 3,098 mio. kr. i 2013 og 4,800 mio. kr. i 2014. Pulje til økonomiske konsekvenser af den nye dagtilbudslov Budgetbeløbet udgør den del af de økonomiske konsekvenser af den nye dagtilbudslov, som endnu ikke er udkonteret. Budgetbeløbet udgør 288.000 kr. Betaling til/fra andre kommuner Budgetbeløbene til betaling til og fra andre kommuner er beregnet på baggrund af det nuværende antal børn. Betaling fra andre kommuner: 0 2 årige: 35 børn á 78.075 kr. 2.732.605 kr. 3 5 årige: 31 børn á 51.616 kr. 1.600.096 kr. I alt 4.332.721 kr. 6-3
Betaling til andre kommuner: 0 2 årige: 13 børn á 78.075 kr. 1.014.975 kr. 3 5 årige: 21 børn á 51.616 kr. 1.083.936 kr. I alt 2.098.911 kr. Drift af Nr. Søby gl. skole Driftsudgifterne for bygningskomplekset ved Nr. Søby gl. skole er budgetlagt med 419.000 kr. under fællesudgifter for dagpasning uanset, at bygningerne rummer aktiviteter, som ikke vedrører dagpasningen. Regnbuen Nr. Søby er tilført 0,747 mio. kr. fra anden aftaleholder fra fagområde undervisning. Beløbet dækker over udgifterne drift og vedligehold af bygningerne og installationer på Gl. Nr. Søby Skole, som ligger ud over Institutionen Regnbuen. Hertil kommer pedelbistand for samme bygninger og installationer, som jf. aftale bliver udført af pedeller fra Carl Nielsen Skolen. Det kommunale rengøringsselskab har overtaget rengøringen af bygningerne pr. 1. januar 2010. 05.25.11 Dagpasning Dagpleje 74,676 mio. kr. Driftsudgifter 93.729 99.604 5.875 6,3 Driftsindtægter -24.603-24.928-325 1,3 Total 69.126 74.676 5.550 8,0 Ændringen fra oprindeligt budget 2010 til budget 2011 omkontering af udgift til fripladser fra fællesudgifter. Dagpleje Generelt Der er godkendt en tildelingsmodel for dagplejen som indebærer, at der budgetlægges ud fra: at 92,2 pct. af pladserne anvendes til faste pladser, mens de resterende 7,8 pct. af pladserne anvendes til vikardækning i forbindelse med ferie, fridage, sygdom mv. samt til tomme pladser i forbindelse med ind- og udmeldelser af dagplejen. Andelen af faste pladser er hævet med 0,2 i forbindelse med, at reduktioner i forbindelse med effektiviseringer og udgift til tillidsmand er indregnet i tildelingsmodellen. at der tildeles ledelsestid med 0,513 time pr. uge pr. barn. Timetildelingen er ændret fra 0,525 i forbindelse med bortfald af hjemmebesøg. at der tildeles budget til dækning af merudgifter ved 5. børn i dagplejen at der tildeles budget til dækning af udgifter til børn som tæller dobbelt at der er en fælles gennemsnitsløn for alle tre distrikter, hvor der tidligere var en differentiering af gennemsnitslønningerne for dagplejedistrikterne ud fra den nuværende lønudgift 6-4
at rammebeløbet til indkøb af materialer mv. udgør 1.500 kr. pr. barn. Beløbet er reduceret med 73 kr. pr. barn i forbindelse med indregning af besparelser ved anvendelse af indkøbskontoret. Budgettet er udarbejdet ud fra befolkningsprognosens børnetal for hvert af dagplejedistrikterne. Eventuelle udsving i børnetallet vil blive udlignet via fagsekretariatets pulje til vippenormering. Ved budgetlægningen er det forventet, at 66,7 pct. af alle 0 2 årige i Faaborg-Midtfyn Kommune skal passes enten i dagplejen eller i vuggestue. I vippepuljen er der budgetlagt med udgift til pasning af de børn, som ikke er indskrevet i dagpleje eller i vuggestue i Faaborg-Midtfyn Kommune. Tilsyn med private dagplejere og private børnepassere Udgiften er budgetlagt under fagsekretariatet Dagtilbud børn. Budgetbeløbet på 147.000 kr. dækker den forventede udgift til tilsyn med private dagplejere og private børnepassere, som kommunen er forpligtet til at gennemføre jf. dagtilbudslovens 78 og 81. Budgetbeløbet fordeles på dagplejedistrikterne i forhold til det faktiske antal private dagplejere i hvert af distrikterne. Forældrebetaling Der er budgetlagt med forældrebetaling for 953 dagplejebørn. Forældrebetalingen udgør 25 pct. af driftsudgifterne ved dagplejen inkl. moms. Distrikt Nord (Broby og Årslev) Der forventes passet 344 børn i distrikt nord. Der budgetlægges med 7,8 pct. til vikardækning, ledige pladser o.l. Det betyder, at der budgetteres med lønninger til 99,7 dagplejere med hver 4 pladser. Der er budgetlagt med løn- og kørselsudgifter til 4,10 tilsynsførende og 1 leder. Distrikt Midt (Ringe og Ryslinge) Der forventes passet 323 børn i distrikt midt. Der budgetlægges med 7,8 pct. til vikardækning, ledige pladser o.l. Det betyder, at der budgetteres med lønninger til 91,9 dagplejere med hver 4 pladser. Der er budgetlagt med løn- og kørselsudgifter til 3,70 tilsynsførende og 1 leder. Distrikt Syd (Faaborg) Der forventes passet 252 børn i distrikt syd. Der budgetlægges med 7,8 pct. til vikardækning, ledige pladser o.l. Det betyder, at der budgetteres med lønninger til 70,2 dagplejere med hver 4 pladser. Der er budgetlagt med løn- og kørselsudgifter til 2,59 tilsynsførende og 1 leder. 05.25.13 05.25.14 Dagpasning - Børnehaver og integrerede institutioner 77,017 mio. kr. Driftsudgifter 111.807 106.530-5.277-4,7 Driftsindtægter -32.037-29.513 2.524-7,9 Total 79.770 77.017-2.753-3,5 Ændringen fra oprindeligt budget 2010 til budget 2011er omkontering af udgift til fripladser og ændringer som følge af ændrede børnetal i tildelingsmodellen og ændring som følge af at V. Åby børnehave er ændret til SFO og Stentevang Børnehave er overgået til privatinstitution pr. 1. januar 2011. 6-5
Børnehaver Aldersintegrerede institutioner Generelt Lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner (Lov nr. 631 af 11. juni 2010) er vedtaget og træder i kraft pr. 1. januar 2011. I perioden 1. januar 2011 til 1. august 2011 kan kommunalbestyrelsen selv beslutte om der skal indføres en frokostordning. Fra 1. august 2011 skal alle have tilbudt et sundt frokostmåltid. Loven indebærer, at kommunen skal tilbyde et sundt frokostmåltid til børnene i alle kommunale og selvejende daginstitutioner. Frokostordningerne er fuldt ud finansieret af forældrene - bortset fra udgifter til administration og bygninger - men kommunen skal yde friplads og søskendetilskud. Forældrebestyrelsen i en institution har mulighed for at fravælge tilbuddet. Forældrene i institutioner, som har fravalgt den kommunale frokostordning kan oprette forældrearrangerede frokostordninger. Frokostordningerne er fuldt ud finansieret af forældrene, men kommunen skal yde fripladstilskud. Kommunalbestyrelsen skal administrere og afholde udgiften til administration ved tildeling af fripladser. Forældrene har endvidere mulighed for at oprette forældrearrangerede madordninger, som omfatter andre måltider end frokost. Disse ordninger finansieres fuldt ud af forældrene og der ydes ikke friplads eller søskendetilskud. Der vil således blive udgifter til fripladser og søskendetilskud i forbindelse med indførelse af frokostordningen, men de økonomiske konsekvenser er ikke indregnet i basisbudgettet for 2011 og efterfølgende år, da det ikke er afklaret, hvorledes ordningen skal etableres i Faaborg-Midtfyn Kommune. I forbindelse med oprettelse af en ny institution i Faaborg og nedlæggelse af Vester Mølle Børnehave og Faaborg Børnehave forventes der en reduktion af driftsudgifterne for såvel bygninger som den daglige drift. Besparelsen vedrørende bygninger er indregnet som afledt drift i forbindelse med anlægsbevillingen til den nye institution. Besparelsen vedrørende drift er ikke indregnet i basisbudgettet. Børnehaven Hestehaven og Hudevad Naturbørnehave har en forsøgsordning med fælles ledelse. Forsøget udløber 1. februar 2011 og skal evalueres ultimo 2010. En eventuel ændring i forbindelse med ophør af forsøgsordningen er ikke indregnet i basisbudgettet. Fælles formål Forældrebetaling Der er budgetlagt med indtægt for 139 børn i alderen 0 2 år, som er optaget i vuggestueafdelinger i integrerede institutioner og 1.440 børn i alderen 3 5 år, som er optaget i børnehaver eller i integrerede institutioner. Herudover er der 69 pladser for 3-5 årige i skolefritidsordningerne ved Søllinge Skole og Heden-Vantinge Skole. Forældrebetalingen udgør 25 pct. af driftsudgifterne inkl. moms. og ekskl. udgifter til fast ejendom. Børnehaver og integrerede institutioner Daginstitutionernes budgetter er beregnet ud fra det børnetal, der forventes i institutionerne i 2011 på baggrund af fagsekretariatets ventelister og møder med daginstitutionerne om den enkelte institutions børnenormering i 2011. Udsving i børnetallet reguleres via fagsekretariatets pulje til vippenormering. 6-6
Institutionernes budgetter er fastsat ud fra en ugentlig åbningstid på 50,25 timer pr. uge. I forbindelse med den generelle nedsættelse af åbningstiden i daginstitutionerne blev det besluttet, at Eventyrhuset i Ryslinge, Bøgehaven i Årslev, Faaborg Vuggestue og Børnehave, Skovtrolden i Brobyværk samt Børnecentret Vesterparken i Ringe fortsat skulle have en ugentlige åbningstid på 52 timer, således at familier med behov for en længere åbningstid kan vælge en af disse institutioner. Daginstitutionernes budgetter til personaleudgifter og børnetalsafhængige aktiviteter er budgetlagt ud fra den godkendte normeringsmodel. Børnetal og normering fremgår af nedenstående tabel. Udgifter til fast ejendom, el, vand og varme og rengøring er budgetlagt ud fra den tildeling institutionerne havde i de fem gamle kommuner. På baggrund af beslutningen om oprettelse af et kommunalt rengøringsselskab er rengøringsudgiften på de institutioner, som havde ansat rengøringspersonale overført til rengøringsselskabet fra daginstitutionsområdet. Til grupperne for særligt støttekrævende børn ved Børnecentret i Vesterparken i Ringe og ved Børnehuset Regnbuen (Nr. Søby), er der indregnet driftsudgifter i henhold til den almindelige tildelingsmodel til henholdsvis 8 og 14 børnehavebørn. Alle udgifter til støtteforanstaltninger er budgetlagt på Fagsekretariatets støttepædagogkonto, hvorfra der skal ske omplacering af budgetbeløb til institutionerne. Ved udarbejdelsen af budgettet for daginstitutionerne er der anvendt følgende satser: Uddannelse Vikartildeling 3.430 kr. pr. fuldtidsansat 3,56 pct. af lønsummen til fast personale Rammebeløb til dækning af alle udgifter vedrørende børnene: Vuggestue Børnehave Grundbeløb 5.424 kr. pr. barn 2.076 kr. pr. barn 9.999 kr. pr. institution Satserne er fremskrevet med den prisudvikling, som er udmeldt fra Kommunernes Landsforening. Vikarprocenten er ændret fra 4 pct. til 3,5 pct. i forbindelse med indregning af besparelse vedrørende sundhedsfremme, tillidsrepræsentanter og effektiviseringer. Rammebeløbene er reduceret i forbindelse med indregning af besparelser vedrørende anvendelse af indkøbskontoret. 6-7
Børnetal og normering fordelt på institutioner: Institution 0 2 årige 3 5 årige Stillinger i alt Eventyrhuset 40 6,9 Broholm 59 8,4 Bøgehaven 12 55 11,3 Carl Nielsen Børnehave 53 7,6 1000 fryd 50 7,2 Fåborg Børnehave 12 38 9,0 Guldhøj 45 6,6 Hestehaven 10 39 8,4 Hudevad Naturbørnehave 39 5,8 Hættegården 60 8,5 Kahytten 45 6,6 Kaptajngården 49 7,1 Kærnehuset 4 43 7,3 Lundsbjerg 50 7,2 Myretuen 59 8,4 Nr. Lyndelse Børnehave 59 8,4 Nøddehøj Børnehave 20 39 10,9 Oasen 12 45 9,6 BørneBakkeHus 10 75 13,8 Børnehuset Regnbuen (Nr. Søby) 20 68 14,6 Ringgårdens Børnehave 60 8,5 Skovtrolden 44 6,4 Snurretoppen 37 5,7 Tinghøj 14 22 7,2 Toftegårdens Børnehave 94 13,7 Trollegården 49 7,1 Vester Mølle Børnehave 38 5,7 Vesterparken 15 45 10,8 Årslev Børnehave 10 41 8,6 I alt 139 1.440 247,3 05.25.17 Dagpasning Særlige dagtilbud 3,512 mio. kr. Driftsudgifter 6.268 3.512-2.756-44,0 Driftsindtægter 0 0 0 0,0 Total 6.268 3.512-2.756-44,0 Ændringen fra oprindeligt budget 2010 til budget 2011 er ændring af antal børn i specialbørnehaver. 6-8
Betaling til andre kommuner for børn i specialbørnehaver Generelt Budgetbeløbet dækker betaling til andre kommuner for børn, der går i specialbørnehave. Budgetbeløbet er beregnet på baggrund af den aktuelle opgørelse af børn i specialbørnehaver og dækker den forventede udgift til: 1 børn på Jagtvej á 460.731 kr. 1 børn på Fregatten á 427.403 kr. 3 børn i Jægermarken á 415.195 kr. 1 børn i Platanhaven á 427.403 kr. Her ud over er der budgetlagt med udgift til befordring med i alt 952.000 kr. 05.25.19 Dagpasning tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner 15,988 mio. kr. Driftsudgifter 11.492 15.988 4.496 39,1 Driftsindtægter 0 0 0 0,0 Total 11.492 15.988 4.496 39,1 Ændringen fra oprindeligt budget 2010 til budget 2011 vedrører ændring i antal børn i privatinstitutioner. Tilskud til privatbørnehaver Generelt Private institutioner Der er budgetlagt med 278 pladser i private børnehaver og 24 pladser i private vuggestuer. Betalingen pr. plads skal svare til gennemsnitsudgiften for en kommunal børnehaveplads. Herudover skal der betales et administrationsbidrag og et bygningstilskud, som svarer til de gennemsnitlige administrations- og huslejetilskud til selvejende daginstitutioner. Prisen pr. plads for 3 5 årige er opgjort til 50.200 kr. pr. år og for 0 2 årige 84.730 kr. pr. år. 6-9
Specifikation af antal pladser i private institutioner: Institution Vuggestuepladser Børnehavepladser Blåtands Børnehave 14 Ferritslev Friskole 12 Hjemly 45 Krudtuglen 7 26 Kværndrup Børnehave 42 Myretuen Ryslinge 14 42 Solstrålen 34 Trunderup Børnehave 14 Rudolf Steiner 1 8 Kastanjen 2 Askelæ 1 Stentevang Børnehave 40 I alt 24 278 Antallet af pladser er opgjort ud fra antal indmeldte børn i februar måned 2010. 05.72.99 Dagpasning - Øvrige sociale formål 0,223 mio. kr. Driftsudgifter 234 223-11 -4,7 Driftsindtægter 0 0 0 0,0 Total 234 223-11 -4,7 Ændringen fra oprindeligt budget 2010 til budget 2011 vedrører reduktion i forbindelse med genåbning af budget 2010. Tilskud til klubvirksomhed i Horne (L egsmarken) Generelt Den budgetterede udgift dækker tilskud til L egsmarken 6-10