Model 1a - Centraliseret service- og rengøringsafdeling med valgfrihed

Model 1a - Centraliseret service- og I denne model udføres alle opgaverne af kommunens egne ansatte medarbejdere efter principperne for "Frit valg" imellem at få udført rengøringsopgaven, som beskrevet efter Model 1, en centralt styret service- og rengøringsafdeling, eller ved, at de decentrale lokaliteter fortsat selv styrer deres rengøringsmedarbejdere. Til synliggørelse af modellen har Dansk Servicekonsulent taget udgangspunkt i en fordeling, hvor de lokaliteter, der i dag varetager rengøringen med kommunalt ansatte medarbejdere, ikke som udgangspunkt indgår. Derimod indgår alle de lokaliteter, der i dag får udført rengøringen af ISS Facility Service A/S i den centrale løsning. Hvad enten opgaven udføres centralt eller af de enkelte lokaliteters egne decentralt ansatte medarbejdere, er det Dansk Servicekonsulents anbefaling, at der træffes beslutning om, at opgaverne skal udføres jf. kravspecifikationen afsnit 3. Herudover anbefales det, at der ved valg af denne model besluttes, at valgfriheden begrænses til at omfatte de ikke udliciterede lokaliteter, og at disse kan vælge at indgå efter en passende indkøringsperiode på f.eks. 3 6 måneder. Som nævnt kan modellen tilpasses efter behov, dog skal der være en tilstrækkelig økonomisk volumen tilbage i modellen, som svarer til den for denne model beregnede. Dansk Servicekonsulent har foruden de beregninger, der fremgår af Model 1a, udarbejdet en beregning på en komplet decentral organisering. Organiseringen omfatter alle de udliciterede opgaver til ISS Facility Service A/S samt de opgaver, der i dag udføres af kommunens egne medarbejdere på de decentrale lokaliteter. Organisationsdiagrammer Model 1a Centraliseret service- og rengøringsafdeling med valgfrihed Af nedenstående fremgår to muligheder til en fremadrettet forankring Lokaliteten Rengøringspersonale Service- og Rengøringsafdelingen Serviceleder Lokaliteten Side 1

Økonomi Organisationsøkonomi - Model 1a - Centraliseret service- og rengøringsafdeling med valgfrihed Som nævnt vil denne model indeholde, at der skal ansættes et antal ledere og medarbejdere: Model 1a, årlig omkostning, kr. 2,56 mio. 0,15 0,06 0,40 0,23 0,23 0,60 0,90 1 Driftsleder 2 Serviceledelse 1/2 planlægning* 1/2Instruktion* 1 administration Controlling Udbud 1 x 4 år Omkostningerne, samt øvrige forhold i tilknytning til organisationsøkonomien, forventes at udgøre det samme som for oprindelig Model 1 Organisationsøkonomi - Model 1b Decentral rengøring Som nævnt vil denne model indeholde, at alle rengøringsmedarbejdere ansættes direkte på de enkelte lokaliteter: Model 1b, årlig omkostning, kr. 0,20 mio. 0,20 Controlling/planlægning Omkostningerne, samt øvrige forhold i tilknytning til organisationsøkonomien, forventes indeholdt i den samlede kalkulation. Side 2

Samlet organisationsøkonomi I nedenstående skema er der søgt angivet en samlet oversigt over driftsomkostningerne for den samlede ledelses- og udviklingsorganisation i alle modellerne. Årlig omkostning kr. mio. 0,20 0,26 0,25 0,26 2,56 2,56 Model 1, Opbygning af en centraliseret serviceog rengøringsafdeling Model 1a, Opbygning af en centraliseret serviceog Model 1b, Decentral rengøring Model 2, Udbud af alle rengøringsopgaverne Model 3, Udbud af alle rengøringsopgaverne med valgfrihed Model 4, Genudbud af nuværende aftale Etableringsomkostninger for Model 1a - Opbygning af en centraliseret service- og I nedenstående tabel er der søgt angivet en samlet oversigt over etableringsomkostningerne for organisering af en kommunal service- og rengøringsafdeling Model 1a - Opbygning af centraliseret service- og Samlet omkostning kr. mio. Maskiner 1,50 Mopper 0,60 Materialer 0,70 Arbejdstøj 0,20 Annoncering 0,025 Intro kursus, medarbejdere 0,175 Arbejdsplaner 0,100 Områdeleder/driftsleder 1/9-2104 0,200 2 x serviceleder 1/11-2014 0,140 Rengøringspersonale ansættes 15/12-2014 0,300 Konsulentbistand 0,150 Indtægt,opsparet feriepenge ISS 1,50 Total 2,59 Side 3

I Model 1a udeholdes de ikke udliciterede lokaliteter som udgangspunkt fra den centrale organisering. Omkostningsgrundlaget for etablering af en service- og rengøringsafdeling forventes fortsat at udgøre den samme, som for den oprindelige Model 1. Dette skyldes først og fremmest, at der ved omkostningsberegningen for modellen er taget udgangspunkt i, at de ikke udliciterede lokaliteter i det væsentligste har alt nødvendigt materiel i dag. Der forventes derfor ikke en egentlig omkostningsbesparelse i forhold til den oprindelige Model 1. Kalkulation - Model 1a - Opbygning af en centraliseret service- og rengøringsafdeling med valgfrihed. Alle opgaverne inklusive de decentrale opgaver organiseres i Service- og Rengøringsafdelingen. Besparelsen ved denne model fordeler sig på følgende måde: Model 1a, samlet omkostning pr. år kr. 27.329.548 224.583 60.000 1.728.135 1.232.991 Årlig besparelse 25.316.830 Model 1, Opbygning af en centraliseret service- og Udbud 1 x 4 år DAB, Dansk almennyttigt boligselskab Hoved-/ekstrarengøring Kalkulation - Model 1b Decentral rengøring. Alle opgaverne inklusive de ikke tidligere udliciterede organiseres decentralt på de enkelte lokaliteter. Besparelsen/udvidelsen ved denne model fordeler sig på følgende måde: Model 1b, samlet omkostning pr. år kr. 28.815.378 224.583 200.000 1.728.135-252.839 Årlig besparelse Model 1b, Decentral rengøring 26.662.660 DAB, Dansk almennyttigt boligselskab Controlling/planlægning Hoved-/ekstrarengøring Side 4

Samlet model kalkulationsoversigt 29.000.000 28.500.000 28.000.000 Model kalkulationsoversigt pr. år kr 28.815.378 28.020.246 Model 1, Opbygning af en centraliseret service- og rengøringsafdeling. Model 1a, Centraliseret service- og 27.500.000 27.329.548 27.320.521 Model 1b, Decentral rengøring 27.000.000 26.700.366 27.007.825 Model 2, Udbud af alle rengøringsopgaverne 26.500.000 26.000.000 25.500.000 Model 3, Udbud af alle rengøringsopgaverne med valgfrihed Model 4, Genudbud af den nuværende aftale Den fremtidige forankring, fordele og ulemper Foruden de 4 oprindeligt ønskede modeller, har Dansk Servicekonsulent efterfølgende udarbejdet en Model 1a + b, som herunder indgår med fordele og ulemper. Der kan foruden de nævnte fordele og ulemper være andre forhold, der kan have betydning for den konkrete organisering i Ringsted Kommune, og som Dansk Servicekonsulent ikke har taget stilling til. Fordele og ulemper - Model 1a - Opbygning af en centraliseret service- og rengøringsafdeling med valgfrihed Ved valg af denne model, vil alle opgaverne blive udført af kommunens egne ansatte medarbejdere ved, at de udliciterede lokaliteter indgår, som beskrevet efter Model 1, en centralt styret serviceog rengøringsafdeling, imens de decentrale lokaliteter fortsat selv styrer deres rengøringsmedarbejdere. Fordele: Som i oprindelig Model 1 med tillæg af nedenstående o Medarbejderne på de ikke udliciterede lokaliteter forbliver i deres nuværende organisering. o De decentrale medarbejdere får de samme vilkår for arbejdets udførelse, herunder mulighed for at indgå i de samme uddannelsesforløb m.v., som de centralt organiserede. Side 5

o De decentrale lokaliteter kan rekvirere faglig rådgivning, herunder bistand til udarbejdelse af arbejdsplaner fra Service- og Rengøringsafdelingen. o De decentrale lokaliteter kan i et vidst omfang rekvirere vikarer fra Service- og Rengøringsafdelingen. Ulemper: Som i oprindelig Model 1 med tillæg af nedenstående o En sammenlagt højere omkostning end for oprindelig Model 1 o Der vil være en tendens til eller risiko for, at der ved ikke planlagt fravær blandt personalet på de decentrale lokaliteter kan ske en naturlig nedprioritering af den tilstedeværende rengøringsressource til fordel for udførelse af andre primære kerneydelser. Dansk Servicekonsulent tager ikke stilling til, hvorledes praksis har været tidligere på lokaliteterne i kommunen, men Især efter indførelsen af en væsentligt strammere økonomisk styring af rengøringsressourcen kan dette i visse tilfælde medføre situationer, hvor medarbejdere grundet efterslæb på de fastlagte arbejdsopgaver for de daglige, ugentlige og især periodiske rengøringsopgaver bliver nødsaget til at sætte arbejdstempoet op, med en deraf følgende forøget risiko for for tidlig nedslidning af rengøringsmedarbejdere. Fordele og ulemper - Model 1b - Decentral rengøring Ved valg af denne model vil alle opgaverne blive løst ved antagelse af egne medarbejdere på de enkelte lokaliteter. Fordele: o Det tilstedeværende rengøringspersonale indgår som en naturlig del af den samlede personalegruppe, hvorved lokaliteten selv kan planlægge og prioritere opgaverne. o De enkelte lokaliteter kan individuelt og efter behov tilbyde opkvalificering af det tilstedeværende rengøringspersonale, f.eks. kan de indgå som pædagogmedhjælper, køkkenfunktion, eller andre funktioner. Ulemper: o Der er risiko for at budgettet over tid ikke kan fastholdes som konsekvens af utilstrækkelig faglig styring. o Der vil være en tendens til eller risiko for, at der ved ikke planlagt fravær blandt personalet på de decentrale lokaliteter kan ske en naturlig nedprioritering af den tilstedeværende rengøringsressource til fordel for udførelse af andre primære kerneydelser. Dansk Servicekonsulent tager ikke stilling til, hvordan praksis har været tidligere på lokaliteterne i kommunen, men især efter indførelsen af en væsentligt strammere økonomisk styring af rengøringsressourcen, kan dette i visse tilfælde medføre situationer, hvor medarbejdere grundet efterslæb på de fastlagte arbejdsopgaver for de daglige, ugentlige og især periodiske rengøringsopgaver bliver nødsaget til at sætte arbejdstempoet op, med en deraf følgende forøget risiko for for tidlig nedslidning. Side 6

Græsted, den 25. maj 2014 Dansk Servicekonsulent Finn Hougaard Frederiksen Direktør Side 7