Budgetforliget er indgået 19. september mellem A, B, C, F, O, V og Ø Gennemgangen omfatter: Beslutninger, der direkte påvirker MTM Beslutninger, der kan påvirke eller inddrage MTM Øvrige forhold
Mobilitetsfond (anlægsreserve) Fremtidige indtægter fra tilbagekøbsklausuler reserveres til trafikal infrastruktur. 50 mio. kr./år - op mod 1,1 mia. kr. på langt sigt. Årlig udmøntning. Ønske om fokus på Viborgvej, Ringgaden, Intelligente Transportsystemer, matchning af statslige puljemidler til tilslutningsanlæg til motorveje, supercykelstier, cykelparkering m.v. CBM
Kollektiv trafik Omlægning af rute 16, 20 og 202 3,6 mio. kr. til at mindske presset på udvalgte linjer Større ændringer afventer Letbanen i 2017 30 mio. kr. i reserve til ændringer af endestationer, overlappende drift m.m. Vurdering af mulighederne for Rapid Transit busser Mer- og mindreudgifter opsamles på reserve vedr. udvikling af kollektiv trafik CBM
Filmby 3 Ændring af lokalplan mhp. mulighed for ekstra 4.400 m2 på det omgivende areal CBM
Vejvedligeholdelse Budgettet øges med 30 mio. kr./år. Midlerne dækker asfalt, fortove, afvanding og bygværker Ny analyse i 2018 Harmonisering af serviceniveauet via nedklassificering af offentlige veje til private fællesveje Midler, der frigøres via nedklassificering, anvendes til generel vejvedligeholdelse Potentiale på op mod 10 mio. kr./år på langt sigt CBA CBM
Råden over vejarealer Udeserveringsafgiften nedsættes med 1,5 mio. kr. CBA kompenseres økonomisk set for nedsættelsen CBA
Styrket naturvejledning 350.000 kr./år I samarbejde med andre parter, f.eks. Naturhistorisk Museum Særlig vægt på mundtlig formidling CBA
Klima 1 mio. kr./år til myndighedsopgaver vedr. regnvand. Omprioriteres fra midler til den generelle klimaindsats 7,5 mio. kr. til fem særligt prioriterede indsatser i forslag til klimaplan. Omprioriteres fra midler til projekt Klimabydel hos CAE CME CBA CAE
Byggesagsområdet 10 mio. kr. til finansiering af midlertidige indsatser, bl.a. scanning CME
Rottebekæmpelse Visse kommunale bygninger skal rottesikres. Indsatsen finansieres indenfor eksisterende budgetter til bygningsvedligeholdelse. Generel vedligeholdelse reduceres tilsvarende CAE
Urban Farming MTM skal arbejde videre med tankerne om i forbindelse med konkrete indsatser flere
360 graders perspektiv på byudvikling Elementer som Miljømæssige Arealudnyttelse Transport Energi Vand Sociale Blå og grønne områder Mangfoldighed Byens rum og liv Økonomiske Erhverv og service Projektøkonomi Kulturmiljøværdi Afprøves frem mod 2016 Kvarterscase: Ø-gaderne flere
Effektiviseringskrav 0,5% i 2016 formentlig i forhold til lønandelen i budgettet Økonomisk politik mål om effektiviseringer på 1%/år Mål om, at der ikke fremsendes indstillinger uden at finansieringen er anvist alle
Andet, som kan interessere eller påvirke MTM Midlertidigt internationaliseringsudvalg Forstærket indsats i Business Region Aarhus Generationernes Hus på Aarhus Ø Etablering af Veteranhjem Eventbuffer på 16 mio. kr. Grøn, effektiv bilpark Mere Open Source besparelsesmuligheder for 3 mio. kr. Delegationsplan færdiggøres alle
Øvrige forhold Beredskabsområdet *) Sparekrav på 17,4% af budgettet, via Moderniseringsaftalen og Lov- og cirkulæreprogrammet Kravet fra Moderniseringsaftalen udmøntes ikke Kravet fra Lov- og cirkulæreprogrammet afventer afklaring af muligheder for sammenlægninger m.m. Fremlæggelse af mulighedskatalog i 2015 *) Via budgetforslaget CME
Øvrige forhold Grunddataprogrammet *) Muligheden for salg af kortdata er afskaffet tab af indtægter på 1 mio. kr./år. Digitalisering og GIS kompenseres herfor Der mangler fortsat at blive udmøntet 2,0 mio. kr. i 2015 og 2,5 mio. kr. i 2016 og frem, for kommunen under ét *) Via budgetforslaget CAE