BUDGET 2018-2021 Anlægsoversigt 2018-2021 med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt 2018-2021 Udgift (U), Budget løbende priser, 1.000 kr. Indtægt (I) 2018 2019 2020 2021 Anlægsprojekter, anlægspuljer og byudviklingsprojekter A. Anlægsprojekter U 56.400 145.000 134.000 39.800 I -1.000-1.000 0 0 B. Anlægspuljer U 51.700 15.000 15.000 16.000 C. Byudviklingsprojekter U 65.000 171.641 180.283 77.641 D. Ikke-disponerede anlægsmidler U 0 0 0 84.000 I alt, udgifter U 173.100 331.641 329.283 217.441 I alt, indtægter I -1.000-1.000 0 0 I alt A, B, C, D (netto) N 172.100 330.641 329.283 217.441 E. Anlæg budgetlagt under finansiering U 24.750 13.350 36.650 1.050
Anlægsoversigt 2018-2021 - detaljeret Nr. Budget løbende priser, 1.000 kr. Udgift (U), Indtægt (I) 2018 2019 2020 2021 A. Anlægsprojekter U 56.400 145.000 134.000 39.800 I -1.000-1.000 0 0 1 Opførelse af nyt Rådhus U 0 72.000 50.000 0 2 U 4.000 0 0 0 3 Byfornyelse Gadehavegård U 3.000 3.000 0 0 3 Byfornyelse Gadehavegård - refusion I -1.000-1.000 0 0 4 Renovering af broen over jernbanen ved Hveen Boulevard U 12.400 0 0 0 5 Modernisering af vejbelysningsanlægget U 19.000 0 0 0 6 Børne- og kulturhuset i Taastrup U 10.000 70.000 70.000 39.800 7 Belysning af cykelstinettet i åbent land U 8.000 0 0 0 8 Nedrivning af Selsmoseskolen U 0 0 14.000 0 B. Anlægspuljer U 51.700 15.000 15.000 16.000 9 Energirenovering af daginstitutioner U 11.700 0 0 0 Etablering af ny hestestald ifb. med ridehal Anlæg 4 Pulje til energioptimering i kommunens bygninger U 5.000 10 Pulje til vedligeholdelse af bygninger U 27.000 15.000 15.000 10.000 11 Renovering af institutionernes legepladser U 4.000 0 0 2.000 12 Byudvikling og borgernære aktiviteter U 4.000 0 0 4.000 C. Byudviklingsprojekter U 65.000 171.641 180.283 77.641 13 Nærheden - udgifter til infrastruktur U 0 0 25.000 25.000 14 Nærheden - etablering af daginstitutioner U 0 0 32.000 0 15 Etablering af ny skole i Nærheden U 0 161.641 123.283 36.641 16 Etablering af ny daginstitution i Høje- Taastrup C U 0 0 0 16.000 17 Byggemodning i Høje-Taastrup C U 50.000 10.000 0 0 18 Byggemodning vedr. regionale fritidsområder U 15.000 0 0 0 D. Ikke disponerede anlægsmidler U 0 0 0 84.000 2
Nr. Budget løbende priser, 1.000 kr. Udgift (U), Indtægt (I) 2018 2019 2020 2021 19 Ikke disponerede anlægsmidler U 0 0 0 84.000 I alt, udgifter U 173.100 331.641 329.283 217.441 I alt, indtægter I -1.000-1.000 0 0 I alt A, B, C og D (netto) N 172.100 330.641 329.283 217.441 E. Finansiering U 24.750 13.350 36.650 1.050 20 Letbanen Hensatte forpligtigelser U 1.050 1.050 1.050 1.050 21 22 Grundkapitalindskud til genopførelse af 188 almene boliger, som nedrives i Taastrupgaard Grundkapitalindskud til genopførelse af 102 almene boliger, som nedrives i Blåkildegaard U 23.700 12.300 10.400 0 U 0 0 25.200 0 3
Budgetbemærkninger til anlægsoversigt 2018-2021 A. Anlægsprojekter Nr. 1 Opførelse af nyt Rådhus, 650002. Godkendt Godkendt ved budgetforlig 2016-2019 samt BY9 af 30-8-2017 Beskrivelse Der blev ved budgetforlig 2016-19 afsat et rådighedsbeløb til renovering af Rådhuset. Byrådet har 30-08-2017 godkendt, at administrationen igangsætter arbejdet med planlægning og projektering af et nyt rådhus i stedet for renovering af det nuværende Rådhus. Økonomi Der er afsat i alt 242 mio. kr. til bygning af nyt Rådhus. Regnskab 2016 viser et forbrug på 2,1 mio. Der er afsat 117,9 mio. kr. i budget 2017, 72 mio. kr. i budget 2019 og 50 mio. kr. i 2020. Nr. 2 Etablering af ny hestestald ifb. med ridehal, 013009. Godkendt Godkendt ved budgetforlig 2015-2018. Beskrivelse I 2016 trådte en ny lov i kraft vedrørende hestestalde og udearealer. I denne forbindelse opfylder ridehallen på Brandhøjgårdsvej 2 ikke de fremtidige krav. Ridehallen er en kommunal ejendom, som er udlånt til lokal rideklub. Den gamle stald kræver væsentlig ombygning for at opfylde de fremtidige krav. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at det ikke er økonomisk forsvarligt at ombygge den eksisterende stald. I stedet anbefales det, at der opføres en ny, såfremt det fortsat skal være en kommunal opgave at stille stalden til rådighed. Økonomi Ved budgetforlig 2014-2017 blev der afsat 0,2 mio. kr. i budgetår 2015 og 4 mio. kr. i budgetår 2016. Ved budgetforlig 2015-2018 blev projektet forskudt med 1 år, således at beløbene er 0,2 mio. kr. i 2016 og 4 mio. kr. i 2017. Det afsatte budget 2016 på 0,2 mio. kr. vedrørende forprojektering er på baggrund af 2. budgetopfølgning i 2016 rykket til budget 2017. Anlægsbudgettet på 4,0 mio. kr. i 2017 til etablering af ny hestestald er rykket til budget 2018. Nr. 3 Byfornyelse Gadehavegård, 015056. Godkendt Projektet er godkendt ved BY7 af 17-12-2013 samt godkendt i Byrådet 16-02- 2016. Beskrivelse Projekt Områdefornyelse Gadehavegård er startet med henblik på at vende udviklingen i området. Hertil skal der anlægges stier, veje, infrastruktur og sociale aktiviteter. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har meddelt, at det ansøgte tilskud er reserveret til projektet. Økonomi Der er afsat 3 mio. kr. og refusioner med -1 mio. kr. i hvert af budgetårene 2015, 2016, 2018 og 2019. I budget 2017 udgør udgiftsbudgettet 1,2 mio. kr., da puljen finansierer cykellegebanen med 1,8 mio. kr. I budget 2017 er desuden budgetteret med indtægter fra refusioner på -1,0 mio. kr. 4
Nr. 4 Renovering af broen over jernbanen ved Hveen Boulevard, 223011. Godkendt Godkendt ved budgetforlig 2016-2019. Beskrivelse Broen over jernbanen ved Hveen Boulevard trænger til en gennemgribende renovering. Broen er nødlidende, der er kommet fugt ind i betonkonstruktionen, og det har resulteret i, at der er faldet betonklumper på op til 10 kilo ned på jernbanesporene. Det er løbende nødvendigt at borthugge løst beton af hensyn til jernbanesikkerheden. Broen kræver en omfattende istandsættelse i form af ny fugtisolering, som ligger oven på selve betonkonstruktionen og under asfalten. Af hensyn til trafikafviklingen kan kun en retning istandsættes af gangen, hvorfor projektet skal gennemføres over 2 år. Indledningsvis skal der udarbejdes et detailprojekt. Økonomi Der er afsat i alt 0,5 mio. kr. i 2016 og 12,4 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018. Nr. 5 Modernisering af vejbelysningsanlægget, 222011. Godkendt Godkendt af BY33 af 16-12-2014 samt BY23 af 20-06-2017. Beskrivelse Vejbelysningen i Høje-Taastrup Kommune udskiftes til armaturer til LEDteknologi. Økonomi Der er afsat 17,3 mio. kr. i 2017 og 19 mio. kr. i 2018. Nr. 6 Børne- og kulturhuset i Taastrup, 301051. Godkendt Godkendt ved budgetforlig 2016-2019 samt BY19 af 21-03-2017 Beskrivelse I januar 2016 vedtog Byrådet en sammenlægning af Gadehaveskolen og Selsmoseskolen samt opførelse af et børnekulturhus med en tosporet 0.-6. klasse skole samt dagtilbud. Der blev i først omgang afsat 160 mio. kr. I marts 2017 vedtog Byrådet at afsætte 34,8 mio. kr. til hhv. opførelse af en multihal i forbindelse med børnekulturhuset, realisering af visionerne med børnekulturhuset og til øget daginstitutionskapacitet. Økonomi Der er i alt afsat 194,8 mio. kr. heraf 5 mio. kr. i 2017, 10 mio. kr. i 2018, 70 mio. kr. i 2019, 70 mio. kr. i 2020 og 39,8 mio. kr. i 2021. Nr. 7 Belysning af cykelstier i det åbne land i hele kommunen, 222005. Godkendt Godkendt ved budgetforlig 2017-20. I Direktionens budgetforslag 2018-21 er det afsatte beløb på 8 mio. kr. indarbejdet i 2018. Beskrivelse Serviceniveauet ændres til, at der kan etableres belysning af stier i det åbne land i 2019. Der optages dialog med relevante landsbylaug med henblik på at sikre, at belysningen er ønsket. Økonomi Der er afsat 8,0 mio. kr. i 2018. Det afsatte budget i 2018 er omplaceret fra 2019 og 2020. Nr. 8 Nedrivning af Selsmoseskolen, 301006. Godkendt Indarbejdet i Direktionens budgetforslag 2018-21. Beskrivelse Der er afsat et rådighedsbeløb til nedrivning af Selsmoseskolen. Økonomi Der er afsat 14 mio. kr. i 2020. B. Anlægspuljer Udmøntning af puljerne i konkrete anlægsprojekter fremlægges for Byrådet efter budgetvedtagelsen. Nr. 9 Energirenovering af daginstitutioner, 514001. Godkendt Godkendt i budgetforlig 2014-2017 og budgetforlig 2015-2018. Beskrivelse I budgetforlig 2013 er en pulje øremærket til energirenovering af daginstitutioner. Planen i 2018 er at fortætte energirenovering af daginstitutioner. Økonomi Der er afsat 11,7 mio. kr. i 2018. 5
Nr. 10 Pulje til vedligeholdelse af bygninger, 013001. Godkendt Godkendt i budgetforlig 2013-2016 og budgetforlig 2015-2018. Der er i Direktionens budgetforslag indarbejdet yderligere 15,0 mio. kr. i 2018, 15,0 mio. kr. i 2020, 10 mio. kr. i 2021 samt 15 mio. kr. i 2022-28. Puljen er på BY 29-08- 2017 ændret idet 5 mio. kr. er flyttet fra 2018 til 2017. Beskrivelse Der afsættes årligt pulje til renoveringsopgaver (anlæg). Renoveringspuljen har til formål at samle renoveringsopgaver i puljer og være med til at nedbringe renoveringsefterslæbet. Høje-Taastrup Kommune har på nuværende tidspunkt et renoveringsefterslæb på ca. 195 mio. kr. Målsætning er at indhente renoveringsefterslæbet. Givet, at der ikke allokeres ressourcer til renoveringspuljen, vil dette medføre eksponentiel stigning i renoveringsefterslæbet. Renoveringsefterslæbet opgøres årligt ud fra nøgletal fra kommunens bygningsmasse. Økonomi Der er afsat 27,0 mio. kr. 2018, 15,0 mio. kr. i 2019 og 2020 samt 10,0 mio. kr. i 2021 samt 15 mio. kr. årligt i 2022-28. Anlæg 4 Pulje til energioptimering i kommunens bygninger Godkendt Godkendt på budgetseminar den 25-08-2017. Beskrivelse Energioptimering af kommunens ejendomme gennemføres ved udskiftning af ventilationsanlæg, efterisolering af bygninger med varmetab og udskiftning af belysning til LED-belysning. Økonomi Der er afsat 5,0 mio. kr. 2018. Nr. 11 Renovering af institutionernes legepladser, 514001. Godkendt Godkendt i budgetforlig 2016-2019 og BY1 af 30-08-2016. Beskrivelse Institutionernes legepladsudstyr trænger til en gennemgribende renovering. Da legepladsudstyr i gennemsnit holder i ca. 15 år, skal der løbende afsættes midler til udskiftning, når det eksisterende bliver kasseret. I 2016 og årene fremover afsættes årligt en pulje til renovering af kommunes legepladser. Sidst man afsatte en pulje til udskiftning var i 2005. Det betyder, at det legepladsudstyr, som ikke blev udskiftet den gang, nu er kasseret eller snart bliver det. Økonomi Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2018 samt 2,0 mio. kr.årligt i 2021-2028. Nr. 12 Byudvikling og borgernære aktiviteter, 015057. Godkendt Godkendt i budgetforlig 2014-2017. Beskrivelse Der er afsat en pulje til byudvikling og borgernære aktiviteter. Der udvikles og gennemføres projekter i følgende områder: Rønnevangsområdet (aftalt i budgetforlig 2014) Blåkildekvarteret Stationsforpladsen i Hedehusene Fløng som idrætslandsby Projektet i Rønnevangsområdet blev udviklet i 2014 og gennemført i 2015. Projektet vedrørende Fløng Idrætslandsby forventes gennemført i 2017. Der er afsat 3,5 mio. kr. til projektet i 2017. Økonomi Der er afsat 4 mio. kr. i 2018 samt årligt i 2021-28. C. Byudviklingsprojekter Nr. 13 Nærheden - udgifter til infrastruktur, 222001. Godkendt Projektet er godkendt ved BY42 af 28-08-2012. Beskrivelse Byudviklingsprojektet Nærheden indeholder en række anlægsprojekter herunder etablering af infrastruktur (veje og bro) i tilknytning til byudviklingsprojektet. Økonomi Der er afsat 10 mio. kr. i 2017, 25 mio. kr. i 2020 og 25 mio. kr. i 2021. Der er 6
endvidere af sat 60 mio. kr. til Sydvej i 2026. Nr. 14 Nærheden - etablering af daginstitutioner, 514001. Godkendt Projektet er godkendt ved BY42 af 28-08-2012. Beskrivelse Byudviklingsprojektet Nærheden indeholder en række anlægsprojekter herunder etablering af daginstitutioner. Økonomi Der er afsat 32 mio. kr. i 2020. Der er endvidere afsat 16 mio. kr. i 2023 og igen i 2025. Nr. 15 Etablering af ny skole i Nærheden, 301017. Godkendt Godkendt i budgetforlig 2015-2018, Godkendt ved budgetforlig 2016-2019, Godkendt ved BY4 af 28-02-2017. Beskrivelse Med budgetforliget for 2015 blev der afsat 150 mio. kr. til første etape af den nye skole i Nærheden. Ved budgetforlig 2016-19 blev den samlede økonomiske ramme øget til alt 350 mio. kr. Ved Byrådssag den 28-02-2017 blev den samlede ramme øget med 60 mio. kr., så den samlede ramme udgør 410,0 mio. kr. Økonomi Regnskab 2016 viser et forbrug på 34,541 mio. Derudover er afsat 53,894 mio. kr. i 2017, 161,641 mio. kr. i 2019, 123,283 mio. kr. i 2020 og 36,641 mio. kr. i 2021. Nr. 16 Etablering af ny daginstitution i Høje-Taastrup C., 514066. Godkendt Indarbejdet i Direktionens budgetforslag 2018-21. Beskrivelse Der er afsat et rådighedsbeløb til etablering af ny daginstitution i Høje-Taastrup C. Økonomi Der er afsat 16 mio. kr. i 2021. Nr. 17 Byggemodning i Høje-Taastrup C, 003096. Godkendt Godkendt i budgetforlig 2017-2020. Der er indarbejdet 50,0 mio. kr. i 2018 og 10 mio. kr. 2019 i Direktionens budgetforslag 2018-21. Beskrivelse Projektet vedrører omlægning af Blekinge Boulevard og Skåne Boulevard samt øvrige vejomlægninger. Økonomi Der er afsat 20,0 mio. kr. i 2017, 50 mio. kr. i 2018 samt 10 mio. kr. i 2019. Nr. 18 Byggemodning vedr. regionale fritidsområder, 001001. Godkendt Godkendt i budgetforlig 2017-2020. Der er indarbejdet 15,0 mio. kr. i 2018 i Direktionens budgetforslag 2018-21. Beskrivelse Projektet vedrører forlængelse af Helgeshøj Allé frem til Roskildevej. Økonomi Der er afsat 20,0 mio. kr. i 2017 samt 15,0 mio. kr. i 2018. D. Anlæg ikke-disponerede anlægsmidler Nr. 19 Ikke-disponerede anlægsmidler, 013001. Godkendt Indarbejdet i Direktionens budgetforslag 2018-21. Beskrivelse Anlægsmidler, som endnu ikke er udmøntet i anlægsprojekter eller puljer. Økonomi Der er afsat 84 mio. kr. i 2021. E. Anlæg - budgetlagt under finansiering Nr. 20 Godkendt Beskrivelse Letbanen Hensatte forpligtigelser. Projektet er godkendt ved BY12 af 20-09-2011,BY12 af 23-04-2013 og BY10 af 24-05-2016. Ved byrådsmøde den 20-09-2011 godkendte Byrådet en samarbejdsaftale med Regeringen, Region Hovedstaden og de øvrige 10 kommuner i Ringby - Letbanesamarbejdet. I den forbindelse godkendtes en aftale om fordeling af den kommunale medfinansiering af letbanen mellem Lundtofte og Ishøj. De budgetmæssige konsekvenser blev indarbejdet førstegang i budgetoplægget 2012-2015. 7
Økonomi Høje-Taastrup Kommunes anlægsindskud i Letbaneprojektet udgør 1,070 mio. kr. i 2016 og i perioden 2017-2025 på 1,050 mio. kr. i hvert af budgetårene. Projektet løber til 2056. (bevillingen budgetreguleres hvert år) Nr. 21 Grundkapitalindskud til genopførelse af 188 almene boliger, som nedrives i Taastrupgaard Godkendt Behandles i august-møderækken i 2017. Beskrivelse Forslaget indeholder grundkapitalindskud til genopførelse af 188 almene boliger, som nedrives i Taastrupgaard. I alt 46,4 mio. kr. Økonomi Der er afsat 23,7 mio. kr. i 2018, 12,3 mio. kr. i 2019 og 10,4 mio. kr. i 2020. Nr. 22 Genopførelse af de 102 almene boliger, som nedrives i Blåkildegaard Godkendt Behandles i august-møderækken i 2017. Beskrivelse Forslaget indeholder grundkapitalindskud til genopførelse af 102 almene boliger, som nedrives i Blåkildegaard. Økonomi Der er afsat 25,2 mio. kr. i 2020. 8