|
|
- Dorte Strøm
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1
2
3
4
5
6
7 Ændrings A, F og Ø Serviceramme Serviceudfordring i direktionens budget ift. KL's tekniske serviceramme i opdateret med sep.møde Merindtægter Effektiviseringer Effektivisering inkl. investering Besparelser Udvidelser Serviceramme ( + Der er merforbrug i forhold til KL's tekniske serviceramme / - Der er mindreforbrug i forhold til KL's tekniske serviceramme) Hovedoversigt Budgetbalance i direktionens budget opdateret med sep.møde LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) / LIKVIDITETSOVERSKUD (-) PL af valgte Prioriterings og øvrige ændringer Drift - Prioriterings Serviceudgifter Drift - Prioriterings indkomstoverførsler mv Nye anlæg Finansiering - Skat og afgifter Finansiering - Finansielle poster Her tastes (manuelt) særtilskud fra 16 og 19 - (indtastes som minustal i hele tusindkroner) LIKVIDITETSUNDERSKUD/kassetræk (+) LIKVIDITETSOVERSKUD/kasseopbygning (-) (DENNE GIVER NUL KR. NÅR DER ER BUDGETBALANCE) Nr. Overskrift Udvalg Ønskes medtaget - Vælg eller Nej Type Serviceudgifter Resumé ØU2 Bevillingsnævn nedlægges Økonomiudvalget Effektivisering Serviceudgifter Bevillingsnævnet nedlægges, og arbejdet med bevillinger overføres til et andet udvalg i kommunen, Byrådet eller til administrativ afgørelse evt. med halvårlig orientering til Økonomiudvalget/Byrådet. ØU3 (Sammenhæng til Anlæg4) Energioptimering af kommunens bygninger Økonomiudvalget Effektivisering Serviceudgifter Ved en anlægsinvestering på 5 mio. kr. vil det være muligt at energioptimere kommunens bygninger ved bl.a. at skifte til LED-belysning. (ekskl. anlæg) ØU5 Budget til strategiske aktiviteter reduceres Økonomiudvalget Besparelse Serviceudgifter Budgetrammen til strategiske indsatser (strategiske projekter vedr. udviklingen af kommunen, herunder vækstinitiativer) reduceres /7
8 Ændrings A, F og Ø ØU6 Reduktion i sundhedsindsatsen for ansatte Økonomiudvalget Besparelse Serviceudgifter Sundhedsordningen for ansatte reduceres til kun at indeholde behandling hos Falck Healthcare samt influenzavaccination, mens øvrige tilbud som fx kampagner (Tæl-skridt, Ladywalk, Firmatouren, Hedelandsdysten og kostvejledningshold mv.) ikke længere tilbydes ØU7 Reduktion af budget til lederuddannelse Økonomiudvalget Besparelse Serviceudgifter Introduktionskurset "God Ledelse i HTK" reduceres fra 6 til 5 dage og test samt praktisk ledertræning udgår af kurset ØU9 ØU11 Reduktion af budget til bygningsvedligeholdelse af kommunens ejendomme Øget betaling for intern kursusdeltagelse Økonomiudvalget Besparelse Serviceudgifter Budgettet til vedligeholdelse af kommunens bygninger reduceres. Økonomiudvalget Merindtægt Serviceudgifter Betalingen for interne kurser øges fra 100 kr. for 1/2 dag og 200 kr. for en hel dag til 300 kr. for 1/2 dag og 600 kr. for en hel dag ØU12 Rettidig registrering af flytning Økonomiudvalget Merindtægt Serviceudgifter En del borgere melder ikke flytning rettidigt. Det skaber en række problemer i forhold til post, offentlige ydelser og korrekt sagsbehandling hos offentlige myndigheder, herunder Høje- Taastrup Kommune. Derfor foreslås indført en bøde ved for sen anmeldelse af flytning TU2 Asfaltslidlag til veje og stier Teknisk udvalg Besparelse Serviceudgifter Budgettet til asfaltslidlag til veje og stier reduceres i ISU2 Det socialpædagogiske fritidstilbud Institutions- og under Heltidstilbuddet Mølleholmskolen - Skoleudvalget tilpasning af ressourcetildeling Effektivisering Serviceudgifter Indførelse af ressourcetildelingsmodel indebærer en tilpasning til: - skolereformen - nuværende behov for antal pladser - nuværende serviceniveau FKU4 Lokaletilskud til voksenundervisning afskaffes Fritids- og Kulturudvalget Besparelse Serviceudgifter Lokaletilskud til voksenundervisning i drift af nyttehaver afskaffes. Besparelsen vil berøre 18 borgere FKU5 Bidrag til Høje-Taastrup teaterforening nedsættes Fritids- og Kulturudvalget Besparelse Serviceudgifter Bidrag til Høje-Taastrup teaterforening nedsættes. Teaterforeningen modtager pt. 0,6 mio. kr. til teaterforestillinger mv /7
9 Ændrings A, F og Ø FKU9 Hedelandsdysten nedlægges Fritids- og Kulturudvalget Besparelse Serviceudgifter Hedelandsdysten nedlægges. Hedelandsdysten blev første gang gennemført i 2015 med 249 deltagere i 2016 deltog AMU1 Virksomhedsvendt aktivering Arbejdsmarkedsudv alget Effektivisering Indkomstoverførs ler Der reduceres i mængden af aktiveringstypen vejledning og opkvalificering mod at der tilgengæld oprustes på virksomhedsvendt aktivering. Der reduceres i vejledning og opkvalificering for de stærkeste målgrupper mod at der ansættes medarbejdere, der kan udplacere borgere direkte i job eller i praktik og løntilskud. Forslaget skal ses i forlængelse af budgetanalyse vedr. aktivering. (Beløbet er nettoeffekten af et. Beløbet er således inkl. investering i medarbejdere) AMU2 Etablering af internt mentorkorps Arbejdsmarkedsudv alget Effektivisering Indkomstoverførs ler Køb hos eksterne mentorleverandører reduceres og der etableres eget mentorkorps. Stort set samtlige mentorydelser leveres i dag af eksterne leverandører. Der ønskes etableret et eget tilbud, som er mere virksomhedsrettet og tilpasset mere fleksibelt til borgere, der skal være i et praktikforløb i en virksomhed. Bidraget skal ses i sammenhæng med projektet vedr. tidlig og tværgående indsats. (Beløbet er nettoeffekten af et. Beløbet er således inkl. investering i medarbejdere) /7
10 Ændrings A, F og Ø AMU3 Etablering af Beskæftigelsestilbud for sårbare unge Arbejdsmarkedsudv alget Effektivisering Indkomstoverførs ler Der etableres et beskæftigelsestilbud, "Unge på vej", med 10 pladser for unge psykisk sårbare i regi af Høje- Taastrup Kommunes eget aktiveringsprojekt Job og fremtid. De unge er i målgruppen for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og der kan opnås en effektivisering ved at etablere eget tilbud frem for at købe pladser hos eksterne leverandører. (Beløbet er nettoeffekten af et. Beløbet er således inkl. investering i medarbejdere). TVÆR2 Effektiviseringskrav på administrationen Tværgående Effektivisering Serviceudgifter Administrationen pålægges et effektiviseringskrav, som økonomisk svarer til ca. 5-7 stillinger, som realiseres ved vakancer, nednormering, organisationsjusteringer eller andre mulige nedjusteringer af budgettet. POL4 (BY, maj 2017) NEXT - transportudgifter Institutions- og Skoleudvalget Udvidelse Serviceudgifter I forbindelse med samarbejde med uddannelsesinstitutionen NEXT omkring valgfag for 7. klasserne vil der være transportudgifter for eleverne POL5 (ISU, juni 2017) Indsatserne fra Breddeidrætskommuneprojektet Idrætsforeninger og daginstitutioner videreføres Institutions- og Skoleudvalget Udvidelse Serviceudgifter Indsatserne fra Breddeidrætskommuneprojektet Idrætsforeninger og daginstitutioner videreføres. Projektet opkvalificerer personalet i kommunens daginstitutioner til at tilbyde stimulerende og udviklende motoriske forløb for institutionernes børn i samarbejde med kommunens idrætsforeninger POL7 (ÆSU, marts 2017) Opfyldelse af demenshandlingsplan 2025 Ældre- og Sundhedsudvalget Udvidelse Serviceudgifter Bestillingen fra ÆSU fra marts 2017 om at lave et udvidelses til budget, så HTK frem til 2025 kan leve fuldt op til demenshandlingsplanen /7
11 Ændrings A, F og Ø POL8 (BY, februar 2017) Omsorgstandplejen Ældre- og Sundhedsudvalget Udvidelse Serviceudgifter Øge visitationen til omsorgstandplejen jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger i rapporten "Modernisering af omsorgstandplejen" spørgsmål/svar nr. 46 Aflastningsboliger og cafe på Sengeløse Plejecenter Ældre- og Sundhedsudvalget Udvidelse Serviceudgifter aflastningboliger og cafe på Sengeløse Plejecenter POL10 (AMU, maj 2017) Forlængelse af projekt Flyers Arbejdsmarkedsudv alget Udvidelse Indkomstoverførs ler Byrådet besluttede i november 2015 et samarbejde med transportvirksomheden Flyers om, at gennemføre transportforløb for ledige borgere med henblik på at opnå ansættelse i transportbranchen. Projektet udløber Arbejdsmarkedsudvalget har i den forbindelse ønsket et udvidelses om forlængelse af projektet ISU12 Flere pædagoger på dagtilbudsområdet i udsatte boligområder Institutions- og Skoleudvalget Udvidelse Serviceudgifter I finansloven 2015 afsatte regeringen en pulje til brug i 2015 og 2016, hvis formål var mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. I Høje- Taastrup Kommune besluttede Byrådet at anvende de ca. 2,5 mio. kr. til ansættelse af ekstra pædagoger i institutioner i udsatte boligområder i 2015 og i Fra 2017 og frem indgår puljen som en del af det samlede bloktilskud og midlerne er ikke tilført området Forslaget indebærer at midlerne tildeles dagtilbudsområdet til ansættelse af ekstra pædagoger i udvalgt(e) institution(er) fra og frem. 5/7
12 Ændrings A, F og Ø Anlæg 3 Udvidelse af Renoveringspuljen Økonomiudvalget Udvidelse Anlæg I forbindelse med at Hedehusene Idræts Center (HIC) og Taastrup Idrætscenters (TIC) bygninger skal indgå i den samlede vurdering af kommunens ejendomme, når midlerne fra Renoveringspuljen skal prioriteres, øges Renoveringspuljen forholdsmæssigt Anlæg 4 (Følger automatisk af valg af ØU3) Energioptimering i kommunens bygninger Økonomiudvalget Udvidelse Anlæg Energioptimering af kommunens ejendomme gennemføres ved udskiftning af ventilationsanlæg, efterisolering af bygninger med varmetab og udskiftning af belysning til LED-belysning Anlæg 7 Trafiksikkerheds-projekt for Teknisk udvalg Udvidelse Anlæg Trafiksikkerhedsprojekt for Vridsløsemagle og Marbjerg Vridsløsemagle og Marbjerg. AFØ1 Licensbetalte undervisningsmidler Serviceudgifter AFØ2 En børnepakke til fleksibel normering af pædagoger og pædagogiske assistenter målrettet øget sprogstimulering/sprogvurdering og udvikling af kvaliteten, hvor der er størst behov i daginstitutioner Serviceudgifter AFØ3 En kvalitetspulje til skolen, som tilgår den enkelte skole. Kan f.eks. bruges til to-voksenordning, kompetenceløft Serviceudgifter AFØ4 Jobmesse mellem ledige, kommunen og virksomheder AFØ5 Tryghed og gadepulje, ssp AFØ6 Fritidspasset AFØ7 Overskud værdighedspuljen indgår i demenshandleplan AFØ8 Ekstra rengøring i skolehaller AFØ9 Færre ledere AFØ10 Bibliotek Hedehusene AFØ11 Vestegnens Ridecenter, privat medfinansiering AFØ12 HIC Klubhus AFØ13 Bueskytter, pavillonbyggeri Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg /7
13 Ændrings A, F og Ø AFØ14 Bueskytter, afledt drift (ind- og udvendig vedligeholdelse samt energi) Serviceudgifter AFØ15 AFØ16 Reduktion i pulje til vedligeholdelse af bygninger Ændret periodisering vedr. Byggemodning - Høje-Taastrup C Anlæg Anlæg /7
14 Anlægsplan Projekt BF BO BO BO BO2022 BO2023 BO2024 BO2025 BO2026 BO2027 BO kr. I ALT A. ANLÆGSPROJEKTER Opførelse af nyt Rådhus U Etablering af ny hestestald ifb. med ridehal U Byfornyelse Gadehavegård U Byfornyelse Gadehavegård (statstilskud) I Renovering af broen over jernbanen ved Hveen Boulevard i 2016 U Modernisering af vejbelysningsanlægget U Børne- og kulturhuset i Taastrup U Belysning af cykelstinettet i åbent land U NY - Nedrivning af Selsmoseskolen U Anlægsudgifter i alt U Anlæg - refusioner og tilskud i alt I Anlægsprojekter i alt (netto) N B. ANLÆGSPULJER Energirenovering af daginstitutioner U NY - Energioptimering i kommunens bygninger U Pulje til vedligeholdelse af bygninger U Renovering af institutionernes legepladser U Tryghed: Lys i tunneller og stier i by, borgernære aktiviteter U Anlægsudgifter i alt U Anlægspuljer i alt (netto) N C. BYUDVIKLINGSPROJEKT Nærheden - udgifter til infrastruktur, vejstrækning 2 (bro) U Nærheden - udgifter til infrastruktur, vejstrækning 3 (Sydvej) U Etablering af daginstitutioner i Nærheden U Etablering af ny skole i Nærheden U NY - Etablering af ny daginstitution i Høje-Taastrup C U NY - Byggemodning - Høje-Taastrup C U NY - Byggemodning vedr. Regionale fritidsområder U Anlægsudgifter i alt U Byudviklingsprojekt i alt (netto) N D. Ikke-disponerede anlægsmidler U Side 1
15 Anlægsplan Projekt BF BO BO BO BO2022 BO2023 BO2024 BO2025 BO2026 BO2027 BO kr. I ALT NYE ANLÆGSFORSLAG Udvidelse af Renoveringspuljen U Bibliotek Hedehusene U Trafiksikkerhedsprojekt for Vridsløsemagle og Marbjerg U Vestegnens Ridecenter, privat medfinansiering U HIC Klubhus U Bueskytter, pavillonbyggeri U Bueskytter, afledt drift (ind- og udvendig vedligeholdelse samt energi) D Anlægsudgifter til nye i alt U Nye anlægs i alt (netto) N Afledt drift af nye aflægs D ANLÆG I ALT Anlæg i alt (udgifter) U Anlæg i alt (refusioner og tilskud) I Afledt drift af nye anlægs D Anlægsplan i alt (netto) N Budgetet ekskl. ændrings N Side 2
Bilag 1: Oversigt over budgetforlig Servicerammeudfordring efter Byrådsmøde september
Bilag 1: Oversigt over budgetforlig Servicerammeudfordring efter Byrådsmøde september 2017 3.870 25.878 33.781 48.253 Reduktion af besparelser/effektivisering indarbejdet ved 1. behandlingen ISU11 Forhøjelsen
Læs merePrioriteringsforslag til budget
Prioriteringsforslag til budget 2018-21 Udvalg Type Nr. Overskrift Resumé 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget Effektivisering ØU1 Færre valgdistrikter Antallet af valgdistrikter reduceres fra de nuværende
Læs mereAnlægsoversigt med budgetbemærkninger
BUDGET 2018-2021 Anlægsoversigt 2018-2021 med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt 2018-2021 Udgift (U), Budget løbende priser, 1.000 kr. Indtægt (I) 2018 2019 2020 2021 Anlægsprojekter,
Læs mereHTK Budgetberegner 2016-19 Serviceramme 2016 2017 2018 2019 Serviceudfordring i forhold KL s tekniske serviceramme i 2016 21.976 44.000 75.000 99.000 Tekniske korrektioner ifm. 1. behandlingen 1.470-625
Læs mereBudgetberegner (1.000 kr.) Ø & A Serviceramme 2019 (1.000 kr.) 2020 (1.000 kr.) 2021 (1.000 kr.) 2022 (1.000 kr.) Serviceudfordring i dir
Budgetberegner Ø & A - 27-09-2018 Serviceramme 2019 2020 2021 2022 Serviceudfordring i direktionens budget ift. KL's tekniske serviceramme i 2019 69.137 73.733 86.438 100.868 Beslutninger fra augustmødet
Læs merekommunen reduceres med 2 elever.
Referat fra budgetseminar 17-08-18 opdateret med Byrådets 1. behandling Er indarbejdet og sendes i høring, service Type Nr. Overskrift Resumé Økonomiudvalget Besparelse ØU4 Kommunale løntilskudsjob til
Læs mereBilag 1: Oversigt over ændringer til budget fra 1.behandling vedrørende serviceramme Oversigt over budgetforlig
Budgetforlig C-O-B-L Bilag 1: Oversigt over ændringer til budget fra 1.behandling vedrørende serviceramme Oversigt over budgetforlig Servicerammeudfordring 69137 73733 86438 100868 Beslutninger fra Augustmøderækken
Læs mereAntallet af medarbejdere til vedligeholdesesarbejde af kommunens bygninger reduceres med 25 pct.
Bilag 1: Oversigt over forslag i høring og relevans for centrene Økonomiudvalget ØU4 Kommunale løntilskudsjob til forsikrede Arbejdsmarkedsudvalget AMU1 Reduktion i transportgodtgørelse (overførselsudgifter)
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereØkonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10
Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem
Læs mereFra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet
Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereByrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40
Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereOversigt over budgetforlig 2017 Oversigt over ændringer til budget vedtaget ved 1. behandling
Oversigt over budgetforlig Oversigt over ændringer til budget vedtaget ved 1. behandling Serviceramme efter byrådets septembermøde 968 7.125 15.326 20.716 Videreførsel af tidligere igangsatte aktiviteter
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereBilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst
Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt
Læs mereAnlægsoversigt med budgetbemærkninger
BUDGET 2017-2020 Anlægsoversigt 2017-2020 med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt 2017-2020 Budget løbende priser, 1.000 kr. Udgift (U), Indtægt (I) 2017 2018 2019 2020 Salg af grunde og
Læs mereINVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015
Investeringsoversigt Det skattefinansierede område Ved udarbejdelsen af anlægsbudgettet på det skattefinansierede område er der taget udgangspunkt i den økonomiske politik. Ifølge denne skal der så vidt
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereBudgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje
2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing
Læs mereArbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Effektiviseringsforslag, Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 AUU01 Vækst og jobskabelse på Frederiksberg - løntilskudsordningen
Læs mereResultatopgørelser 2013-2019
Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7
Læs mereArbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet nærværende forslag til reduktionskatalog med baggrund i to politisk bestilte opgaver:
Hjørring Kommune Forslag til reduktionskatalog Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 22-05-2018 Side 1. Forslag til reduktionskatalog for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen
Læs mereBilag 5: Politiske handlemuligheder
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 15-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereHele kr. (- for indtægter)
Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget 2019-2022 Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 58.155.600 59.151.900 57.592.600 57.569.000 Politikområde 10 Byudvikling 277.600
Læs mereD - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs mereÆndring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Tværgående funktioner, puljer m.m 10.000 6.70 Vikarpulje (merindtægt)
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereByrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 6. september Mødetid: 18:00-18:35
Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:35 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Anne Mette Bak (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut (A), Flemming Andersen (V), Flemming Hansen
Læs mereNOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Primo 2019 (løbenr /19) 3,6 mio. kr. overføres til anlægsprojektet p.nr. 4987, Skovbrynet midlertidig genhusning.
NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Primo 2019 (løbenr. 47684/19) Børne- og Uddannelsesudvalget Note 1 Børnepasningspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Skovbrynet, midlertidig genhusning 3,6 mio. kr. overføres
Læs mereBilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter
Læs mereBudgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012
Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereÆndringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.
2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner
Læs mere:51:24. Budget Økonomiudvalget. Page 1 of 5
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 5 Budgetforbedringsforslag Tekst KM1 Omlægning af bio naturgas til lokal CO2-spareindsats De afsatte midler på 0,6 mio. Kr. årligt til indkøb af bionaturgas
Læs mere(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer
Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereOrientering om budget
Orientering om budget Rammen Aftale om kommunernes økonomi De brændende platforme Ny økonomisk politik Samfundsøkonomien Økonomiaftalen 2016 Omprioriteringsbidrag 1% Netto forværres servicedriftsramme
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereSamlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede
Læs mere001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud
001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence
Læs mereBudget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)
Budget 2016-2019 - statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Finansiering (ved statsgaranti) Skatter
Læs mereTidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget Nr. Overskrift Side Fast track sygemeldte Partnerskab for job og vækst Omlægning af
Arbejdsmarkedsudvalget Nr. Overskrift Side 1010-01 Fast track sygemeldte 2 1010-05 Partnerskab for job og vækst 5 1010-04 Omlægning af mentorindsatsen målrettet virksomhederne 8 1010-03 Reduktion af jobrotation
Læs mereBesparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget
Anlæg ALLE UDVALG -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget -11.056-11.409-11.409-11.409 0 Fritids- og Kulturudvalget -918-918 -918-918 255 Social- og Sundhedsudvalget -12.582-23.882-31.182-34.982
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereFaxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015
Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereAftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:
Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2018
Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri
Læs mereBilag 2. Afstemningsliste i kr.
Bilag 2. Afstemningsliste i 1.000 kr. A. Drift Forkortelser: C=Det Konservative Folkeparti. V=Venstre. A=Socialdemokratiet. F=Socialistisk Folkeparti. Ø=Enhedslisten. O=Dansk Folkeparti. I=Liberal Alliance
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereÆldre- og Sundhedsudvalget Nr. Overskrift Side Revisitation af hjemmeboende borgere Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på
Ældre- og Sundhedsudvalget Nr. Overskrift Side 990-11 Revisitation af hjemmeboende borgere 2 990-04 Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på plejecentrene 4 Budget 2017-2020 Prioriteringsforslag Nr.
Læs mereOversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)
Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1
Læs merePlan for tilpasning af aktiveringsindsatsen. Ekstraordinært møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 30. oktober 2018
Plan for tilpasning af aktiveringsindsatsen Ekstraordinært møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 30. oktober 2018 Agenda Arbejdsgrundlagets ressourcesyn og politiske mål Finansieringsomlægning
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mere1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg
NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereAdministrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:
123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978
Læs mereTiltag til imødegåelse af overskridelsen af servicerammen på 9,3 mio. kr. i forventet regnskab pr. 31. juli 2018
Tiltag til imødegåelse af overskridelsen af servicerammen på 9,3 mio. kr. i regnskab pr. 31. juli 2018 Tiltagene forelægges fagudvalgene sammen med det forventede regnskab pr 31. juli 2018. Opgjort pr.
Læs mere3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8
Ændringsforslag fra: I mio.kr. 2018 2019 2020 2021 ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Økonomiudvalget 12,5 7,5 7,5 7,5 Omprioritering som følge af decentralisering -5,0-10 -10-10 Rammesparelse på midler til erhvervsfremme
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.
Læs mere24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag
Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det
Læs mereAfstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige
Afstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige Budget 2019 10. oktober 2018 01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget Pulje til cykelsti og veje Konkrete anlægsprojekter med renovering af kommunens cykelstier,
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereBudget Hovedoversigt Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 Overslag
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.
Læs mereNotat til Sag: Tilpasning af strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats Beskæftigelsestilbuddet Café Danner - Baggrund, effekter og omkostninger
NOTAT Notat til Sag: Tilpasning af strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats Beskæftigelsestilbuddet Café Danner - Baggrund, effekter og omkostninger Baggrund Vækstudvalgt besluttede på mødet den
Læs mereRadikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016
Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre har fremsendt 34 ændringsforslag til budget 2016 under følgende overskrifter: Skatteforhøjelse på 0,4 % (indkomstskatten) og en
Læs mereBudgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.
Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereBornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103
Tilskud til Wonderfestiwall Forslag nr. FKU-01 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget 103 103 103 103 Mindre udgift - 103-103 - 103-103 Nettobesparelse - 103-103 - 103-103, anlæg Forslaget omfatter en
Læs mereStruer Kommune - budget
Struer Kommune - budget 2017-2020 Budgetændringer indarbejdet efter budgetseminariet den 25.-26. august 2016 - indgår i budgetforslag 2017-2020 Positive beløb er udgifter og negative beløb er Drift: Besparelser:
Læs mereVenstres budget forslag for Investering i fremtidens HTK
Venstres budget forslag for - Investering i fremtidens HTK Venstre præsentere her vores budget forslag for til som vi har valgt at kalde investering i fremtidens HTK. Og netop investering i fremtiden har
Læs mereBilag 2. Afstemningsliste i kr.
Bilag 2. Afstemningsliste i 1.000 kr. A. Drift Forkortelser: C=Det Konservative Folkeparti. V=Venstre. A=Socialdemokratiet. F=Socialistisk Folkeparti. Ø=Enhedslisten. O=Dansk Folkeparti. I=Liberal Alliance
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereside 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen
side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...
Læs mereDirektion og Sekretariater
1. Formål Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under. Bevillingen hører under Økonomiudvalget. har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere
Læs mereFrederikshavn Kommune Økonomiudvalget
Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug
Læs mereReferat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev
Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse
Læs mereStore LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017
Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mereBilag 4. Budgetopfølgning pr. 30. april 2019, Tillægsbevillingsansøgninger
1 Bilag 4. Budgetopfølgning pr. 30. april 2019, Tillægsbevillingsansøgninger 1. Det skattefinansierede område... 2 1.1. Økonomi- og Erhvervsudvalget... 4 1.2. Børne- og Uddannelsesudvalget... 4 1.3. Plan-
Læs mere21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt
Læs mereBeredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses.
Udmøntningsplan for budget 2016-2019 Afstemningsbilag linienr. BEPU 1 2 3 4 20 21 24 25 Skemapolitiskforslag nr. BEPU,R,03 BEPU,R,05 BEPU,R,06 BEPU,R,07 forslag nr. 1 Politisk forslag nr. 2 forslag nr.
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereAnlægsprojekter til budget kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + =
Kassebeholdning, mio. kr. Anlægsprojekter til budget 2019-2022 1.000 kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = 2019 2020 2021 2022 145,7 129,8 126,7 130,7 merudgifter) 2019 2020 2021 2022 Udvalget
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 14,5 mio. kr. på drift og 47,4 mio. kr. på anlæg.
Læs mere1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets
NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08-2017 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mere