POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur og Miljø 57 57 57 57 2 Reduktion af budget til miljøportal 57 57 57 57 Vejvedligeholdelse m.v. 5.012 5.012 5.012 5.012 3 Reduktion af budget til vejvedligeholdelse (udbud af astfaltarbejder) 1.150 1.150 1.150 1.150 4 Reduktion af budget til broer og bygværker 150 150 150 150 5 Reduktion af budget til mindre vejreguleringer 212 212 212 212 6 Vej, park og natur (driftsafdeling) 3.500 3.500 3.500 3.500 BEREDSKABSKOMMISSIONEN 1.700 1.700 1.700 1.700 7 Tilpasning af serviceniveau for beredskabet 1.700 1.700 1.700 1.700 SKOLE- OG DAGTILBUDSUDVALGET 1.533 3.680 3.680 3.680 Folkeskoler og SFO 700 1.680 1.680 1.680 8 Øget undervisningstid, undervisningsfaktor 2,15 700 1.680 1.680 1.680 9 Øget forældrebetaling i SFO 0 0 0 0 10 Reduktion af puljen til Kvalitet i undervisningen 0 0 0 0 11 Ophør af SFO for 3. klasse 0 0 0 0 Ungdomsskole og klubber 0 0 0 0 12 Lukning af eftermiddagsklubber under Ungdomsskolen 0 0 0 0 Vidtgående specialundervisning 833 2.000 2.000 2.000 13 Justering af rammen til specialundervisning / Rævebakkeskolen (beløb forhøjet) 833 2.000 2.000 2.000 Dagpleje og daginstitutioner 0 0 0 0 14 Tidlig overgang fra daginstitution til SFO/skole (laves som forsøgsprojekt) 0 0 0 0 Side 1
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 0 0 0 0 Idræt og folkeoplysning & Kultur 0 0 0 0 15 Gebyr for benyttelse af haller, klubhuse, fodboldbaner m.v. 0 0 0 0 SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET 3.243 12.174 13.599 14.124 Sundhed 514 514 514 514 16 Tandplejen: Ophør af den forebyggende indsats vedr. mundhygiejne på skoler 264 264 264 264 17 Sundhedsplejen organiseres under tandplejens ledelse 150 150 150 150 18 Træningsafdelingen: Reduktion i befordringsrammen til genoptræning 100 100 100 100 Pleje og omsorg 2.729 11.660 13.085 13.610 19 Strukturrapport på ældreområdet "Klar til fremtiden" 2.898 12.097 13.522 14.047 20 Afledt effekt på Køkkenet vedr. ny struktur på Pleje og Omsorgsområdet -319-637 -637-637 21 Deponering ved overtagelse af lejemål i Jernbanebo Plejecenter 0 0 0 0 22 Nedsættelse af rengøring fra maksimalt 45/30 til maksimalt 35/20 minutter 0 0 0 0 23 Rengøring hver 3. uge 0 0 0 0 24 Rengøring hver 4. uge (alternativ, indgår ikke i sum) 0 0 0 0 25 Ændring i visitationspraksis til bad 0 0 0 0 26 Harmonisering af Teknisk service 150 200 200 200 SOCIAL- OG FAMILIEUDVALGET 3.239 3.430 3.430 3.430 Udsatte børn og unge 1.000 1.000 1.000 1.000 27 Forebyggelse af anbringelser 1.000 1.000 1.000 1.000 Udsatte voksne og handicappede, støttecentre og sociale institutioner 2.239 2.430 2.430 2.430 28 Ændret organisering af udsatteområdet. 384 575 575 575 29 Nedlæggelse af 2 99 kontaktpersonsstillinger indenfor psykiatrien 255 255 255 255 30 Omorganisering af enkeltmandsprojekt 1.600 1.600 1.600 1.600 BESKÆFTIGELSESUDVALGET 2.730 2.730 2.730 2.730 31 Suspension af rettidighedskravet 2.730 2.730 2.730 2.730 ERHVERVS- OG UDVIKLINGSUDVALGET 95 95 95 95 32 Reduktion af af aktivitetspuljen 95 95 95 95 Side 2
ØKONOMIUDVALGET 26.764 26.636 26.636 26.636 Administration, indkøb, digitalisering og regelforenkling (økonomiaftalen 2013) 9.015 9.015 9.015 9.015 33 Personale/HR: reduktion af lønbudget og øvrig drift 262 263 263 263 34 Økonomiafdeling: nedlæggelse af 2 konsulentstillinger 800 800 800 800 35 IT-afdeling: bortfald af leasingkontrakter 163 163 163 163 36 Sekretariat: rammebesparelse 400 400 400 400 37 Teknik og Miljøafdeling: nedlæggelse gruppelederstilling 650 650 650 650 38 Socialafdeling: rammebesparelse 408 410 410 410 39 Pleje og Omsorgsafdeling: rammebesparelse 420 397 397 397 40 Jobcenter: analyse af ydelser og administration i Jobcenteret 1.615 1.615 1.615 1.615 41 Sundhedsafdeling: reduktion af Sundhedspuljen 55 55 55 55 42 Borgerservice: nedlæggelse af lederstilling 435 437 437 437 43 Skole- og Kulturafdeling: rammebesparelse 125 126 126 126 44 Børneafdeling: rammebesparelse 67 67 67 67 45 Digitalisering 1.500 1.500 1.500 1.500 46 Indkøbsbesparelse 2.115 2.132 2.132 2.132 Fælles og tværgående m.v. 17.749 17.621 17.621 17.621 47 Bortfald af pulje til styrkelse af kvalitet i dagtilbud (er tilført området tidligere) 2.600 2.600 2.600 2.600 48 Teknisk tilretning af DUT-pulje fra tidligere år 3.649 3.521 3.521 3.521 49 Nedbringelse af sygefravær og vikarforbrug (generel rammebesparelse) 2.000 2.000 2.000 2.000 50 Pulje til mistet forældrebetaling, takster, tekniske korrektioner m.v. -1.255-1.255-1.255-1.255 51 Spareramme til konkurrenceudsættelse (restbeløb) -1.745-1.745-1.745-1.745 52 Bortfald af pris- og lønfremskrivning i 2013 for lønninger og varekøb (1,4%) 12.500 12.500 12.500 12.500 TOTAL 44.482 55.622 57.047 57.572 Spareramme i økonomisk overblik 28. august 2012 38.000 50.000 50.000 50.000 Afvigelse 6.482 5.622 7.047 7.572 Side 3
BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER Budgetforbedringer/besparelser 2013 2014 2015 2016 Teknik- og Miljøudvalg 5.177 5.177 5.177 5.177 Beredskabskommission 1.700 1.700 1.700 1.700 Skole- og Dagtilbudsudvalg 1.533 3.680 3.680 3.680 Kultur- og Fritidsudvalg 0 0 0 0 Sundheds- og Ældreudvalg 3.243 12.174 13.599 14.124 Social- og Familieudvalg 3.239 3.430 3.430 3.430 Beskæftigelsesudvalg 2.730 2.730 2.730 2.730 Erhvervs- og udviklingsudvalg 95 95 95 95 Økonomiudvalg 26.764 26.636 26.636 26.636 I alt 44.482 55.622 57.047 57.572 0 0 0 0 Budgetforbedringer/besparelser 2013 2014 2015 2016 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 Natur og Miljø 57 57 57 57 Vejvedligeholdelse m.v. 1.512 1.512 1.512 1.512 Vej, park og natur, driftsafdeling 3.500 3.500 3.500 3.500 Beredskabsområdet 1.700 1.700 1.700 1.700 Folkeskoler og SFO 700 1.680 1.680 1.680 Ungdomsskole og klubber 0 0 0 0 Vidtgående specialundervisning 833 2.000 2.000 2.000 Dagpleje og daginstitutioner 0 0 0 0 Idræt og folkeoplysning & Kultur 0 0 0 0 Sundhed 514 514 514 514 Pleje og omsorg 2.729 11.660 13.085 13.610 Udsatte børn og unge 1.000 1.000 1.000 1.000 Udsatte voksne og handicappede m.v. 2.239 2.430 2.430 2.430 Beskæftigelsesområdet (Jobcenter) 2.730 2.730 2.730 2.730 Erhvervsudvikling, turisme og bosætning 95 95 95 95 Administration 5.400 5.383 5.383 5.383 Digitalisering 1.500 1.500 1.500 1.500 Indkøbsbesparelse 2.115 2.132 2.132 2.132 Nedbringelse af sygefravær og vikarforbrug 2.000 2.000 2.000 2.000 Bortfald af pris- og lønfremskrivning 12.500 12.500 12.500 12.500 Fælles og tværgående m.v. 3.249 3.121 3.121 3.121 I alt 44.482 55.622 57.047 57.572
ÆNDRINGER TIL BRUTTOKATALOG TIL BESPARELSER Beredskabsområdet 7 Tilpasning af serviceniveau for beredskabet -700-700 -700-700 Folkeskoler og SFO 9 Øget forældrebetaling i SFO 1.000 1.000 1.000 1.000 10 Reduktion af puljen til Kvalitet i undervisningen 500 500 500 500 11 Ophør af SFO for 3. klasse 485 1.165 1.165 1.165 Ungdomsskole og klubber 12 Lukning af eftermiddagsklubber under Ungdomsskolen 706 1.695 1.695 1.695 Vidtgående specialundervisning 13 Justering af rammen til specialundervisning / Rævebakkeskolen -208-500 -500-500 Dagpleje og daginstitutioner 14 Tidlig overgang fra daginstitution til SFO/skole 835 835 835 835 Idræt og folkeoplysning & Kultur 15 Gebyr for benyttelse af haller, klubhuse, fodboldbaner m.v. 1.078 1.078 1.278 1.278 Pleje og omsorg 21 Deponering ved overtagelse af lejemål i Jernbanebo Plejecenter -6.334 0 0 0 22 Nedsættelse af rengøring fra maksimalt 45/30 til maksimalt 35/20 minutter 40 979 979 979 23 Rengøring hver 3. uge 127 1.153 1.153 1.153 24 Rengøring hver 4. uge (alternativ, indgår ikke i sum) 487 1.874 1.874 1.874 25 Ændring i visitationspraksis til bad 341 341 341 341 Administration 40 Jobcenter: analyse af ydelser og administration i Jobcenteret -615-615 -615-615 TOTAL -2.746 6.932 7.132 7.132 1