E&B-STRATEGI STATUS PÅ IMPLEMENTERING NOVEMBER 2018 E&B-STRATEGI
BAGGRUND Formålet med opfølgningen er at sikre, at de politiske beslutninger omsættes i praksis A. Opfølgning på proces Fokus på udførelsen i praksis dvs. er der igangsat aktiviteter, der har til formål at understøtte og iværksætte en specifik indsats, ændret arbejdsgang el. lign? En reduktion i budgettet er ikke tilstrækkeligt A. Opfølgning på økonomisk effekt En vurdering af, om den estimerede økonomiske effekt i budget 2019 kan realiseres ved implementering af det vedtagne forslag Nej, det forventer vi ikke Måske kan det lade sig gøre Ja, det forventer vi
STATUS PÅ IMPLEMENTERING Status pr. 1. november 2018 er i hovedtræk: Det forventes, at 99 % af de estimerede økonomiske effekter kan realiseres gennem implementering af de vedtagne forslag Der er forslag, som har haft en større økonomisk effekt end forventet. Derfor formodes det pt., at den sidste 1 % - svarende til 250.000 kr. også kan hentes via implementering af de vedtagne forslag 30 % af forslagene er færdigimplementeret i organisationen 60 % af forslagene er under implementering 10 % af forslagene er ikke påbegyndt implementering men der er lagt planer for, hvornår det skal ske.
ØKONOMIUDVALGET Alle forslag med økonomisk effekt i 2019 er påbegyndt Udbud af ESDH - Udbuddet er forsinket og systemet tages derfor først i brug i 2020 - Beløbet på -0,5 mio. kr. kan dog realiseres på anden via på it-området i 2019 - Ved ibrugtagning i 2020 forventes højere gevinst end først antaget OS 2 Udbud af ESDH -0,50 0,00 Under implementering OS 1 Forhandling af kontrakt med Schultz lovinformation -0,20 0,20 Gennemført OS 3 Indkøb af ledelsesinformationssystem -0,30 0,30 Gennemført OS 4 Indkøb af core switche -0,20 0,20 Gennemført OS 5 Sygedagpengerefusion -2,00 2,00 Under implementering UAUN 2 Effektivisering og digitalisering af arbejdsgange 0,00 0,00 Ikke påbegyndt -3,20 2,70
UDVALGET FOR BØRN OG SKOLE Alle forslag forventes ved implementering at realisere de estimerede økonomiske effekter i 2019 Alle effektiviseringer er gennemført Besparelsen vedr. aftalen med Naturskolen opsgies med virkning fra nyt skoleår LAER 4.1 Lavere takst på de takstfinansierede områder -0,10 0,10 Gennemført LAER 6 LAER 7 Ændring af aldersgrupper for opkrævning af forældrebetaling i dagtilbud Ny beregningsmetode for tilskud til 0-2 årige børn i private institutioner -1,30 1,30 Gennemført -0,60 0,60 Gennemført LAER 10 Opsigelse af aftale med Naturskolen -0,20 0,20 Ikke påbegyndt -2,20 2,20
UDVALGET FOR ÆLDRE OG SUNDHED Beløbet, der kan realiseres gennem forslaget Rehabilitering i hjemmepleje og hjemmesygepleje er opjusteret med 1 mio. kr. Indkøbsoptimering implementeres ved gennemførelse af en række udbud gevinsten kan først beregnes, når de er afsluttet AHLI 1 Fælles boligstrategi 0,00 0,00 Under implementering AHLI 2 Effektivisering af sygeplejen 0,00 0,00 Under implementering AHLI 3 Rehabilitering i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen -3,35 4,35 Under implementering AHLI 7 Kastanjely -0,50 0,50 Gennemført AHLI 9 Indkøbsoptimering -1,15 1,15 Under implementering AHLI 6 Effektivisering på genoptræning 0,00 0,00 Under implementering AHLI 4 Brugerbetaling -0,40 0,40 Under implementering -5,40 6,40
SOCIALUDVALGET Børneindsatsen oplever, at det er en stor udfordring af implementere forslaget LAER 3, som derfor er nedjusteret. Indsatsen Målrettet forebyggende indsats ift. børn og unge i mistrivsel løftes i samarbejde mellem Læring &Trivsel og Uddannelse til Alle Unge. Efter projektets fase 1 i efteråret 2018 kan man ved årsskiftet vurdere, om det fulde beløb kan realiseres i 2019 ved implementering af indsatsen. AHLI 8 Handleplan for det specialiserede område -2,000 2,000 Under implementering LAER 3 Alternativ til anbringelse med øget fokus på støtte/kontaktperson -1,500 0,750 Ikke påbegyndt TVÆR 2 Målrettet forebyggende indsats ift. børn og unge i mistrivsel -0,500 0,500 Under implementering LAER 2 Optimeret brug af tolkeaftale v/brug af video -0,065 0,065 Under implementering LAER 4.0 Lavere takst på de takstfinansierede områder -0,400 0,400 Gennemført UAUN 1 Forhandling af priser, vurdering af målopfyldelse og optimering af tilbud -1,200 1,200 Under implementering -5,665 4,915
UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE Udbud af danskuddannelse er i gang gevinsten kan først beregnes, når udbuddet er afsluttet. Det er derfor pt. usikkert om det fulde beløb med en effektivisering på 5% hentes. AKBI 1 Udbud af danskuddannelse -0,60 0,60 Under implementering AKBI 2 Konjunkturregulering af midler til den aktive beskræftigelsesindsats -1,00 1,00 Under implementering AKBI 3 Reduktion i omkostninger til lægeerklæringer -0,35 0,35 Ikke påbegyndt UAUN 3 Besparelse på produktionsskolen -0,80 0,80 Under implementering -2,75 2,75
UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ Effektivisering via udbud af asfaltkontrakt er gennemført og kontrakten er i drift. Besparelser er under implementering VBAF 1 Asfaltkontrakt -2,0000 2,0000 Gennemført Besparelse på vedligehold og reparation af veje, stier, VBAF 2.1 Under implementering mv. -0,5000 0,5000 VBAF 4 Reduktion af budget til Matrikulære berigtigelser -0,1250 0,1250 Under implementering VBAF 5.1 Trafiksikkerhed (kampagner mv.) -0,1300 0,1300 Under implementering Ændret takst for opsætning af bannere på gangbro over VBAF 9 Under implementering Valdemar Sejrsvej -0,0175 0,0175 VBAF A Nedlæggelse af Blå Flag -0,0500 0,0500 Under implementering -2,823 2,823
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID Realisering af det fulde beløb i effektivisering KUBO 1 forudsætter, at Sportsbyen står klar d. 1/1-19. Arbejdet med implementering af KUBO A er iværksat, men forudsætter finansiering fra digitaliseringspulje Fravalg af mindre IT-systemer effektueres pr. 1/1-19. KUBO 1 Reduktion lokaletilskud som følge af Sportsbyen -0,30 0,30 Under implementering KUBO A Optimering af lokalebookingsystemer og tilskudsadministration 0,00 0,00 Under implementering KUBO 2 Optimering og udløb af kontrakter -0,80 0,80 Gennemført KUBO 13 Fravalg af mindre IT-systemer -0,08 0,08 Under implementering -1,18 1,18