SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG 2019-2022 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de enkelte magistratsafdelinger en opdeling af sektorer. Sammendraget indeholder bruttoudgifter og indtægter. Sammendraget er opstillet i følgende priser: 1. Hovedkontiene 0-6 er angivet i 2019-priser (faste priser) 2. Umiddelbart efter hovedkontiene 0-6 er der for hvert af budgetoverslagsårene under en særlig post anført skønnede pris- og lønstigninger for disse konti. 3. Hovedkontiene 7 og 8 er angivet i løbende priser (de enkelte års prisniveau) Sammendragets beløb vedrørende årene 2020-2022 har ingen bevillingsmæssig betydning, men tjener som et økonomisk vurderingsgrundlag for de planer og projekter, der ventes fremsendt til byrådet.
Regnskab 2017 Budget 2018 Budgetforslag 2019 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) 1.00 Familieafdelingen 3.130.963-657.100 2.675.490-189.377 2.640.990-154.121 1.40 Beskæftigelsesafdelingen 6.871.374-1.555.373 7.003.477-1.472.405 6.906.133-1.332.911 1.70 Administration m.v. 108.829 56 110.680 0 107.029 0 10.111.166-2.212.417 9.789.647-1.661.782 9.654.152-1.487.032 2.00 Administration 75.008-30.734 69.337-27.512 48.629-26.489 2.10 Bydudvikling 286.919-8.820 351.239-12.861 354.621-12.658 2.20 Planlægning og byggeri 2.30 Byens Anvedeæse 343.172-105.795 359.253-106.535 360.805-111.711 2.40 Miljø og Energi 142.386-40.086 143.392-48.218 140.246-42.450 2.50 Ejendomme 58.720-113.380 49.966-89.969 38.492-79.193 2.60 Brandvæsen 73.305 0 72.255 0 67.709 0 2.70 Natur og Vej Service 23.712-20.536 22.493-23.277 24.512-23.514 2.90 Affald og Varme 2.747.363-3.056.396 2.796.777-2.988.316 2.785.255-2.945.710 3.750.585-3.375.747 3.864.712-3.296.688 3.820.267-3.241.726 3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede 4.254.300-677.075 4.203.758-486.416 4.145.691-488.625 4.254.300-677.075 4.203.758-486.416 4.145.691-488.625 4.70 Kultur og Borgerservice 1.485.928-399.629 1.353.042-262.012 1.334.351-256.464 1.485.928-399.629 1.353.042-262.012 1.334.351-256.464 5.50 Børn og Unge området 6.070.109-966.414 6.242.160-934.620 6.119.782-959.823 6.070.109-966.414 6.242.160-934.620 6.119.782-959.823 0.20 Budgetreserver 0 0-58.868 0-15.541 0 0.30 Administration m.v. 785.192-82.786 755.836-31.061 772.055-27.037 785.192-82.786 696.968-31.061 756.514-27.037 A. DRIFTSVIRKSOMHED 26.457.280-7.714.067 26.150.287-6.672.579 25.830.756-6.460.707
Budgetforslag 2020 Budgetforslag 2021 Budgetforslag 2022 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) 1.00 Familieafdelingen 1.40 Beskæftigelsesafdelingen 1.70 Administration m.v. 2.638.075-153.976 2.657.581-154.485 2.683.253-158.875 6.984.593-1.323.715 7.080.021-1.330.013 7.170.706-1.333.820 106.775 0 106.511 0 106.268 0 9.729.442-1.477.691 9.844.114-1.484.498 9.960.227-1.492.695 2.00 Administration 2.10 Bydudvikling 2.20 Planlægning og byggeri 2.30 Byens Anvedeæse 2.40 Miljø og Energi 2.50 Ejendomme 2.60 Brandvæsen 2.70 Natur og Vej Service 2.90 Affald og Varme 47.952-26.489 47.219-26.489 46.305-26.489 353.798-12.025 352.021-11.659 351.903-11.659 361.194-111.711 360.981-111.711 348.354-102.800 139.480-42.450 123.776-31.617 125.259-31.617 41.392-80.214 46.543-80.214 46.234-83.562 67.709 0 67.709 0 67.709 0 24.249-23.514 21.831-23.514 21.568-23.514 2.792.156-2.946.889 2.805.171-2.973.084 2.803.805-2.973.084 3.827.931-3.243.291 3.825.251-3.258.288 3.811.137-3.252.725 3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede 4.232.957-517.784 4.252.005-538.210 4.308.060-541.583 4.232.957-517.784 4.252.005-538.210 4.308.060-541.583 4.70 Kultur og Borgerservice 1.308.427-257.183 1.446.030-400.464 1.447.375-400.464 1.308.427-257.183 1.446.030-400.464 1.447.375-400.464 5.50 Børn og Unge området 6.102.145-975.341 6.144.889-990.031 6.203.705-1.004.915 6.102.145-975.341 6.144.889-990.031 6.203.705-1.004.915 0.20 Budgetreserver 0.30 Administration m.v. A. DRIFTSVIRKSOMHED 100.732 0 32.903 0 28.051 0 756.852-27.037 764.654-27.037 773.193-25.282 857.583-27.037 797.557-27.037 801.244-25.282 26.058.486-6.498.328 26.309.846-6.698.528 26.531.748-6.717.663
Regnskab 2017 Budget 2018 Budgetforslag 2019 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 1.00 Familieafdelingen 41.439-1.938 28.388 0 80.867 0 1.40 Beskæftigelsesafdelingen 1.70 Administration m.v. 41.439-1.938 28.388 0 80.867 0 2.00 Administration 2.10 Bydudvikling 79.434-652.633 62.077-399.991 101.154-220.275 2.20 Planlægning og byggeri 2.30 Byens Anvedeæse 368.749-20.105 339.508-13.567 335.769-12.948 2.40 Miljø og Energi 23.697-1.734 17.494 0 5.012 0 2.50 Ejendomme 53.344-4.393 327.184 0 135.921 0 2.60 Brandvæsen 5.251 0 5.306 0 5.306-158.789 2.70 Natur og Vej Service 2.90 Affald og Varme 331.791-100.538 198.649-29.917 376.324-32.567 862.265-779.404 950.217-443.475 959.486-424.580 3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede 156.443-4.839 433.162 0 316.273-7.261 156.443-4.839 433.162 0 316.273-7.261 4.70 Kultur og Borgerservice 167.629-79.590 120.923-31.893 74.279 0 167.629-79.590 120.923-31.893 74.279 0 5.50 Børn- og Ungeområdet 288.623-1.795 477.039-69.215 428.746-154.530 288.623-1.795 477.039-69.215 428.746-154.530 0.20 Budgetreserver 0 0-225.355-953.954 584.709-696.483 0.30 Administration m.v. 39.182-13.182 23.281-10.267 25.947-16.045 39.182-13.182-202.074-964.221 610.656-712.528 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 1.555.581-880.747 1.807.655-1.508.803 2.470.308-1.298.899
Budgetforslag 2020 Budgetforslag 2021 Budgetforslag 2022 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 1.00 Familieafdelingen 1.40 Beskæftigelsesafdelingen 1.70 Administration m.v. 4.486-1.002 15.822 0 0 0 4.486-1.002 15.822 0 0 0 2.00 Administration 2.10 Bydudvikling 2.20 Planlægning og byggeri 2.30 Byens Anvedeæse 2.40 Miljø og Energi 2.50 Ejendomme 2.60 Brandvæsen 2.70 Natur og Vej Service 2.90 Affald og Varme 42.866-134.677 42.866-134.677 31.200-134.677 217.388-8.232 241.510-8.232 129.310-8.232 5.159 0 5.159 0 2.609 0 132.951 0 156.710 0 175.777 0 251.658-33.089 180.953-29.646 131.318-28.602 650.023-175.998 627.198-172.555 470.214-171.511 3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede 283.532-26.496 123.512-3.600 16.487 0 283.532-26.496 123.512-3.600 16.487 0 4.70 Kultur og Borgerservice 78.901-36.457 51.055 0 33.715 0 78.901-36.457 51.055 0 33.715 0 5.50 Børn- og Ungeområdet 269.988 0 68.977 0 18.091 0 269.988 0 68.977 0 18.091 0 0.20 Budgetreserver 0.30 Administration m.v. B. ANLÆGSVIRKSOMHED 803.316-629.131 315.327-433.463 636.299-734.245 25.861 0 15.426 0 8.286 0 829.177-629.131 330.753-433.463 644.585-734.245 2.116.107-869.083 1.217.317-609.618 1.183.093-905.757
Regnskab 2017 Budget 2018 Budgetforslag 2019 PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE) -700.760 215.005-307.169 98.918 0 0 C. RENTER 7.22 Renter af likvide aktiver -680-27.107 0-48.700 0-50.866 7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 0-5.690 0-5.332 0-5.332 7.32 Renter af langfristede tilgodehavender 0-5.223 0-16.605 0-6.638 7.35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 0-26.448-5.278-27.792-5.314-28.998 7.50 Renter af byggekreditter og byggelån 7.53 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter 7.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 4.438 0 1.777 0 1.085 0 7.55 Renter af langfristet gæld 104.455 0 85.739 0 115.192 0 7.58 Kurstab og kursgevinster 0-5.264 0-12.969 0-13.616 C. RENTER 108.213-69.733 82.237-111.398 110.963-105.450 D. FINANSFORSKYDNINGER 8.22 Forøgelse af likvide aktiver 392.089 0 652.566 0 585.927 0 8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten 0-21.007 0 0 0 0 8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt -1.368-263.214 0 2.334 0 0 8.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 0 178.373 0 288.659 0 177.180 8.35 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder 8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 0-4 0 0 0 0 8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. 0 10.053 0 0 0 0 8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. 1.654 0 0 0-1.007 0 8.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 2 0 0 0 0 0 8.50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstituter (Byggekreditter) 0 69.323 0-308.952 0-323.963 8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 0-1.646 0 0 0 0 8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt -25.332 218.028 0 3.428 0-12.084 D. FINANSFORSKYDNINGER 367.045 189.907 652.566-14.531 584.920-158.867 E. AFDRAG PÅ LÅN 8.60 Afdrag på lån 314.762 0 347.464 0 375.424 0 E. AFDRAG PÅ LÅN 314.762 0 347.464 0 375.424 0 A + B +C + D + E 28.102.121-8.259.635 28.733.041-8.208.393 29.372.370-8.023.923 F. FINANSIERING 8.05 Forbrug af likvide aktiver 8.60 Optagne lån 0-608.004 0-645.355 0-831.001 7.87 Tilskud og udligning 306.072-3.672.144 327.926-3.679.354 344.827-3.625.872 7.88 Udligning af købsmoms 5.126 0 10.000 0 10.000 0 7.90 Skatter 105.923-15.979.459 0-16.537.865 0-17.246.402 F. FINANSIERING 417.122-20.259.607 337.926-20.862.573 354.827-21.703.274 BALANCE 28.519.242-28.519.242 29.070.967-29.070.967 29.727.197-29.727.197
PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE) Budgetforslag 2020 Budgetforslag 2021 Budgetforslag 2022 771.960-199.335 1.462.018-384.340 2.196.082-593.138 C. RENTER 7.22 Renter af likvide aktiver 7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 7.32 Renter af langfristede tilgodehavender 7.35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 7.50 Renter af byggekreditter og byggelån 7.53 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter 7.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 7.55 Renter af langfristet gæld 7.58 Kurstab og kursgevinster C. RENTER 0-52.137 0-53.441 0-54.777 0-5.332 0-5.332 0-5.332 0-6.639 0-6.639 0-6.571-7.812-28.950-9.070-28.219-9.305-27.365 1.085 0 1.085 0 1.085 0 118.985 0 121.252 0 115.706 0 0-13.007 0-12.401 0-11.782 112.257-106.065 113.267-106.031 107.485-105.827 D. FINANSFORSKYDNINGER 8.22 Forøgelse af likvide aktiver 8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten 8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 8.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 8.35 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder 8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. 8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. 8.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 8.50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstituter (Byggekreditter) 8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt D. FINANSFORSKYDNINGER 0 0 201.526 0 0 0 0 132.672 0 115.761 0 127.462-13.150 0-3.367 0 0 0 0 596.663 0 75.000 0 0 0-10.834 0-13.351 0-15.685-13.150 718.501 198.159 177.410 0 111.777 E. AFDRAG PÅ LÅN 8.60 Afdrag på lån E. AFDRAG PÅ LÅN A + B +C + D + E 392.565 0 392.724 0 405.344 0 392.565 0 392.724 0 405.344 0 29.438.225-6.954.310 29.693.331-7.621.107 30.423.752-8.210.608 F. FINANSIERING 8.05 Forbrug af likvide aktiver 8.60 Optagne lån 7.87 Tilskud og udligning 7.88 Udligning af købsmoms 7.90 Skatter F. FINANSIERING BALANCE 0-575.379 0 0 0-94.892 0-830.100 0-305.939 0-24.183 347.745-3.771.673 359.129-3.568.698 370.819-3.637.126 10.000 0 10.000 0 10.000 0 0-17.664.508 0-18.566.716 0-18.837.763 357.745-22.841.660 369.129-22.441.353 380.819-22.593.964 29.795.970-29.795.970 30.062.460-30.062.461 30.804.571-30.804.571
Sammendrag (netto) R-2017 B-2018 BF-2019 BO-2020 BO-2021 BO-2022 Netto 1.000 kroner A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) 1.00 Familieafdelingen 1.40 Beskæftigelsesafdelingen 1.70 Administration m.v. 2.473.863 2.486.113 2.486.869 2.484.099 2.503.096 2.524.378 5.316.001 5.531.072 5.573.222 5.660.878 5.750.008 5.836.886 108.885 110.680 107.029 106.775 106.511 106.268 7.898.749 8.127.865 8.167.120 8.251.751 8.359.615 8.467.532 2.00 Administration 2.10 Bydudvikling 2.20 Planlægning og byggeri 2.30 Byens Anvedeæse 2.40 Miljø og Energi 2.50 Ejendomme 2.60 Brandvæsen 2.70 Natur og Vej Service 2.90 Affald og Varme 44.274 41.826 22.140 21.463 20.730 19.816 278.099 338.377 341.962 341.774 340.362 340.245 237.377 252.718 249.094 249.483 249.271 245.554 102.299 95.174 97.796 97.030 92.159 93.642-54.660-40.003-40.701-38.822-33.671-37.328 73.305 72.255 67.709 67.709 67.709 67.709 3.176-784 998 735-1.683-1.947-309.033-191.539-160.455-154.732-167.913-169.279 374.838 568.024 578.541 584.639 566.963 558.412 3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede 3.577.225 3.717.342 3.657.066 3.715.172 3.713.795 3.766.478 3.577.225 3.717.342 3.657.066 3.715.172 3.713.795 3.766.478 4.70 Kultur og Borgerservice 1.086.299 1.091.030 1.077.886 1.051.245 1.045.567 1.046.911 1.086.299 1.091.030 1.077.886 1.051.245 1.045.567 1.046.911 5.50 Børn og Unge området 5.103.695 5.307.539 5.159.959 5.126.805 5.154.858 5.198.790 5.103.695 5.307.539 5.159.959 5.126.805 5.154.858 5.198.790 0.20 Budgetreserver 0.30 Administration m.v. A. DRIFTSVIRKSOMHED 0-58.868-15.541 100.732 32.903 28.051 702.407 724.775 745.017 729.814 737.616 747.911 702.407 665.907 729.476 830.546 770.519 775.962 18.743.212 19.477.708 19.370.049 19.560.158 19.611.318 19.814.085
Sammendrag (netto) R-2017 B-2018 BF-2019 BO-2020 BO-2021 BO-2022 Netto 1.000 kroner B. ANLÆGSVIRKSOMHED 1.00 Familieafdelingen 1.40 Beskæftigelsesafdelingen 1.70 Administration m.v. 39.501 28.388 80.867 3.484 15.822 0 39.501 28.388 80.867 3.484 15.822 0 2.00 Administration 2.10 Bydudvikling 2.20 Planlægning og byggeri 2.30 Byens Anvedeæse 2.40 Miljø og Energi 2.50 Ejendomme 2.60 Brandvæsen 2.70 Natur og Vej Service 2.90 Affald og Varme -573.199-337.914-119.122-91.811-91.811-103.477 348.643 325.941 322.821 209.156 233.278 121.078 21.962 17.494 5.012 5.159 5.159 2.609 48.951 327.184 135.921 132.951 156.710 175.777 5.251 5.306-153.483 0 0 0 231.253 168.731 343.757 218.569 151.307 102.716 82.862 506.742 534.906 474.024 454.643 298.703 3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede 151.605 433.162 309.012 257.036 119.912 16.487 151.605 433.162 309.012 257.036 119.912 16.487 4.70 Kultur og Borgerservice 88.039 89.030 74.279 42.444 51.055 33.715 88.039 89.030 74.279 42.444 51.055 33.715 5.50 Børn- og Ungeområdet 286.828 407.824 274.216 269.988 68.977 18.091 286.828 407.824 274.216 269.988 68.977 18.091 0.20 Budgetreserver 0.30 Administration m.v. B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0-1.179.309-111.775 174.185-118.137-97.946 26.000 13.014 9.902 25.861 15.426 8.286 26.000-1.166.295-101.872 200.046-102.710-89.660 674.834 298.852 1.171.409 1.247.024 607.698 277.336
PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE) Sammendrag (netto) R-2017 B-2018 BF-2019 BO-2020 BO-2021 BO-2022 Netto 1.000 kroner -485.755-208.251 0 572.625 1.077.679 1.602.944 C. RENTER 7.22 Renter af likvide aktiver 7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 7.32 Renter af langfristede tilgodehavender 7.35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 7.50 Renter af byggekreditter og byggelån 7.53 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter 7.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 7.55 Renter af langfristet gæld 7.58 Kurstab og kursgevinster C. RENTER -27.788-48.700-50.866-52.137-53.441-54.777-5.690-5.332-5.332-5.332-5.332-5.332-5.223-16.605-6.638-6.639-6.639-6.571-26.448-33.070-34.312-36.762-37.289-36.670 4.438 1.777 1.085 1.085 1.085 1.085 104.455 85.739 115.192 118.985 121.252 115.706-5.264-12.969-13.616-13.007-12.401-11.782 38.480-29.161 5.513 6.192 7.236 1.658 D. FINANSFORSKYDNINGER 8.22 Forøgelse af likvide aktiver 8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten 8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 8.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 8.35 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder 8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. 8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. 8.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 8.50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstituter (Byggekreditter) 8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt D. FINANSFORSKYDNINGER 392.089 652.566 585.927 0 201.526 0-21.007 0 0 0 0 0-264.582 2.334 0 0 0 0 178.373 288.659 177.180 132.672 115.761 127.462-4 0 0 0 0 0 10.053 0 0 0 0 0 1.654 0-1.007-13.150-3.367 0 2 0 0 0 0 0 69.323-308.952-323.963 596.663 75.000 0-1.646 0 0 0 0 0 192.696 3.428-12.084-10.834-13.351-15.685 556.953 638.035 426.053 705.351 375.569 111.777 E. AFDRAG PÅ LÅN 8.60 Afdrag på lån E. AFDRAG PÅ LÅN A + B +C + D + E 314.762 347.464 375.424 392.565 392.724 405.344 314.762 347.464 375.424 392.565 392.724 405.344 19.842.485 20.524.647 21.348.447 22.483.915 22.072.224 22.213.145 F. FINANSIERING 8.05 Forbrug af likvide aktiver 8.60 Optagne lån 7.87 Tilskud og udligning 7.88 Udligning af købsmoms 7.90 Skatter F. FINANSIERING BALANCE 0 0 0-575.379 0-94.892-608.004-645.355-831.001-830.100-305.939-24.183-3.366.072-3.351.428-3.281.045-3.423.928-3.209.569-3.266.307 5.126 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000-15.873.536-16.537.865-17.246.402-17.664.508-18.566.716-18.837.763-19.842.485-20.524.647-21.348.447-22.483.915-22.072.224-22.213.145