Overblik over forandringer til Budget 2014

Overblik over forandringer til Budget 2014 Her gives et samlet overblik over de forslag til forandringer, der overgår til Byrådets behandling af Budget 2014. Oversigten er fordelt på politikområder. Demokrati: 1. Udvalgsformænd tilbydes sammen med næstformænd et kursus i god og effektiv mødeledelse 2. Det blanke Papir -metoden anerkendes af Byrådet som et centralt arbejdsredskab i det politikudviklende arbejde f.eks. i arbejdet med Byrådets Udviklingsstrategi. 3. Med virkning fra den kommende byrådsperiode indledes det politiske arbejde med, at Byrådet i løbet af de første 6 måneder udarbejder Byrådets Udviklingsstrategi som et fælles arbejdsgrundlag for valgperioden 4. Den politiske ledelse og styring af Skanderborg Kommune varetages via: Kommuneplanen (e) politikker for de temaer, som er udpeget via Byrådets Udviklingsstrategi. Budgettet med forudsatte standarder og tilhørende udviklingsmål. 5. Grundlag og redskaber i udvalgenes politikkontrollerende arbejde tydeliggøres med henblik på at styrke det enkelte udvalgsmedlems muligheder for at dagsordenssætte sager/projekter. Personale: 1. Skanderborg Kommune arbejder forebyggende med arbejdsmiljø og sundhed sikkerheds- og sundhedsarbejdet har derfor høj prioritet og udviklingen dokumenteres via arbejdspladsvurderinger, trivselsundersøgelser, sygefraværsstatistik og arbejdsskadestatistik 2. Skanderborg Kommune vil have et lavt sygefravær blandt de ansatte og der arbejdes med en bred vifte af redskaber til at forebygge og reducere sygefravær. 3. Et sundt arbejdsmiljø betragtes som en forudsætning for trivsel blandt de ansatte, og det forudsættes, at ledere og medarbejdere i fællesskab påtager sig ansvaret for, at alle har det godt på arbejdspladsen 4. Alle ansatte i Skanderborg Kommune skal have mulighed for at spise sund mad i arbejdstiden og skal have mulighed for oplysning om sund kost Overordnet Økonomi: 1. Med finansieringen af det nye administrations- og idrætsbyggeri på Fælleden udskydes opfyldelsen af den økonomiske politiks mål omkring kassebeholdningens størrelse på mellem 100 og 150 mio. kr. til udgangen af 2018 (Budgetaftale 2013) 2. Overholdelse af anlægsrammen. Pludselig opståede behov for renoveringer og anlæg, som ikke er forudset i budgetlægningen, skal imødegås med tilsvarende besparelser på andre anlæg i samme budgetår (Budgetaftalen 2013). 3. I forhold til anlæg understreges det med budgetaftalen 2013, at anlægsbeløb, som er afsat i det enkelte budgetår også forventes 1

brugt i dette budgetår. Klima og energi: 1. Klimatilpasningsplan: I 2013 skal der udarbejdes en klimatilpasningsplan, som indeholder en kortlægning af risikoen for oversvømmelse, og som skaber overblik og prioriterer indsatsen, således at risikoen for fremtidige oversvømmelser på grund af øget nedbør reduceres. (Budget 2013). Klimatilpasningsprojekter: Blandt andet på baggrund af kortlægningen skal der ske et politisk valg af serviceniveau samt prioritering af indsatsområder. Valget af serviceniveau får betydning for konkrete klimatilpasningsprojekter med takstfinansierede investeringer i overfladeløsninger i 2014. 2. Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og opvarmning i 2020 3. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger: Energiforbruget i kommunens bygninger reduceres for dels at spare penge, dels at mindske udledningen af CO2. Planstrategi og kommuneplan: - Ingen forandringer Sundhedsfremme og forebyggelse: 1. Indsats sammen med mennesker med kroniske sygdomme og misbrug: Skanderborg Kommune finansierer indsatsen med de 3 mio. kr., der er aftalt i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Målet er dels, at borgere med kronisk sygdom opnår en øget livskvalitet og en øget handlekompetence i håndtering af sygdommen, og at borgere med særlig risiko for at få kronisk sygdom undgår at udvikle sygdommen. Dels at en større andel af unge med misbrug skal sikres en tidlig og effektiv behandling 2. Virksomhedsrettet sundhedsindsats: Skanderborg Kommune ønsker at styrke en sundhedsfremmende indsats på den enkelte arbejdsplads med sigte på at reducere og forebygge sygefraværet. Igennem målrettede initiativer og et tæt samarbejde med den enkelte virksomhed ønsker Skanderborg Kommune at bidrage til, at borgere på arbejdsmarkedet forbliver raske, og at der sker den nødvendige opfølgning i virksomheden, når sygdom opstår. 3. Borgerens lyst til et sundere liv med motion og idræt skal understøttes yderligere gennem målrettet dialog og information gode muligheder for fysisk aktivitet i skove og grønne områder og gode cykelstier 4. Der skal være fokus på, at Skanderborg Kommune får mere sundhed for pengene. Det skal ske via en afdækning af kommunens sundhedsudfordring og ved at tilvejebringe et faktuelt baseret billede af, om kommunen gør det, man skal og kan for pengene. Integration: 1. Skanderborg Kommunes indsats overfor tosprogede børn sætter fokus på børnenes ressourcer og potentialer, og at børnene understøttes i udvikling af styrke og robusthed til at klare udfordringer og modgang. De kommunale tilbud skal sikre, at tosprogede forældre vejledes og inddrages, så de får en viden og forståelse af tilbuddenes indhold, og hvad det vil sige at være tosproget barn, ung og forældre i Danmark. 2. Undervisningen og de kommunale fritidstilbud skal fremme den 2014: 1.000 2015: 1.000 2

enkelte elevs personlige og sproglige udvikling og forståelse af samspillet mellem dansk sprog og kultur og elevens modersmål og kulturbaggrund. 3. Ungdomsuddannelse Det er Skanderborg Kommunes mål, at tosprogede elver fordeler sig på og gennemfører en ungdomsuddannelse i samme grad som kommunens øvrige unge, og at tosprogede unge får samme grad af tilknytning til arbejdsmarkedet som befolkningen i øvrigt. Borgerservice: 1. Mere digital selvbetjening: Som led i udmøntningen af Politik for mødet mellem borger og kommune skal borgeren understøttes i digital selvbetjening via vejledning og gode digitale løsninger. Igennem dialog med Seniorrådet fastlægges en handleplan, der skal medvirke til at sikre, at ældre mennesker kan klare sig selv, når digitaliseringen er en fuld realitet i 2015. Bl.a. skal det kortlægges i hvor høj grad ældre klarer sig selv, med hjælp fra venner og familie eller med hjælp fra andre aktive medmennesker. Ved det lovpligtige forebyggende besøg, som alle ældre får tilbud om, når de bliver 75 år, skal der redegøres for den ældres muligheder for at kunne anvende selvbetjeningsløsninger. Natur og miljø: 1. Borgerskaber Aktive borgere med ideer til midlertidige eller permanente fysiske projekter i deres nærmiljø skal mødes af den kommunale administration med tid og ressourcer til at hjælpe den gode ide på vej. (Findes også under Veje og trafik) 2. Skanderborg Kommune arbejder på at bevare og udvikle badestrande med blå flag faciliteter ved Ry, Skanderborg, Alken og Stilling med gode faciliteter til børnefamilier og handicappede brugere. 3. Grønne partnerskaber skal sikre, at borgeren bliver inddraget i samarbejde om naturen får flere muligheder for at færdes i naturen Veje og trafik: 1. Borgerskaber Aktive borgere med ideer til midlertidige eller permanente fysiske projekter i deres nærmiljø skal mødes af den kommunale administration med tid og ressourcer til at hjælpe den gode ide på vej. (Findes også under Natur og Miljø) 2. Skanderborg Kommune følger Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan, om en halvering (50%) af antallet af dræbte samt alvorlige og lettere tilskadekomne i trafikken i 2020 ift. antallet i 2010. 3. Øget trafiksikkerhed Sikkerheden i trafikken skal øges. Det skal blandt andet gøres gennem højnelse af vejenes tilstand. Der afsættes derfor 8. mio. kr. mere til vejvedligeholdelse i 2013 og derefter 3 mio. kr. om året. Der ønskes i den forbindelse en større udnyttelse af mulighederne for samgravning, hvilket betyder, at der sker en tæt koordinering mellem div. forsyningsselskaber og Skanderborg Kommune med det fælles formål at dele udgiften til genopretning af visse veje, hvis to eller flere skal i jorden samme sted og samme år. Inden 2016 skal vejenes tilstand inden for bygrænsen være bragt op på mindst 2008- niveau. Uden for bygrænsen gælder standarden i funktionskontrakten. Afventer dialogmødet med bibliotekerne og Borgerservice Ikke fastlagt endnu 3

Erhverv, turisme og internationalt samarbejde: 1. Der igangsættes i 2014 en øget indsats for at få flere til at starte egen virksomhed og for at forbedre de nye virksomheders overlevelsesrate. Indsatsen gennemføres i samarbejde med ErhvervSkanderborg og det lokale erhvervsliv, og efter konkret projektindstilling til Økonomiudvalget. Dagtilbud 0-6 årige: 1. Der afsættes en pulje på 4 mio. kr. i 2014 og frem til dækning af udgifter hos dagplejen pga. faldende børnetal, placeret under Økonomiudvalget. Denne pulje kan indregnes i forældrebetalingen for Dagplejen. (Fra ØU s behandling af 2. budgetopfølgning) 2. Alle dagtilbud skal arbejde med udvikling af pædagogiske læringsmiljøer, der understøtter og udfolder politikken Den bedste start på livet. I 2014 formulerer alle dagtilbud, på baggrund af pædagogiske overvejelser, en handleplan for implementering af politikken. Handleplanen skal være faseopdelt og relateret til politikkens forskellige overordnede temaer. 3. 6 mio. kr. afsættes til dagpasningsområdet til flere personaletimer til børnene: Der skal særligt sættes ind i forhold til at understøtte de børn, der har svært ved at fungere i fællesskabet. De enkelte bestyrelser og ledelser skal via konkrete mål og handleplaner sikre denne indsats via den forøgede rammebevilling til de decentrale enheder (Budget 2013). 4. Det pædagogiske fokus på 0-3 års området skal styrkes. Dagtilbuddene og dagplejen formulerer selvstændige mål i relation til pædagogikken for de 0-3 årige. Målene indarbejdes i læreplanerne og dokumenteres via kvalitetsrapporterne (Budget 2013). 5. Klar til skolelivet: Andelen af skolestartere, der ikke har behov for særlige sprogstøttende foranstaltninger (herunder modtageklasser) skal være stigende (Budget 2013). 6. Inklusion: Medarbejdere i dagtilbud, skoler og klubber indgår i efter- og videreuddannelse, så arbejdet med inklusion styrkes (Budget 2013). 500 0 (netto) Undervisning og fritidspasning: 1. En ekstra ugentlig undervisningslektion alle klassetrin. 2014: 0 2015 og frem: 2. Alle skoler sætter fokus på udvikling af det pædagogiske læringsmiljø, så det understøtter muligheder og forventninger i forhold til inklusion og i forhold til en længere og anderledes skoledag. Samarbejde med foreningslivet indgår i arbejdet med en længere og anderledes skoledag. Alle skoler udarbejder på baggrund af pædagogisk didaktiske overvejelser en plan for tilpasning af det pædagogiske læringsmiljø. 3. Alle faglærere skal kende til udfordringer og aktivt anvende virkemidler i relation til læsning i de forskellige fag (Budget 2012). 4. Arbejdet med innovation og effektivisering i folkeskolerne skal styrkes gennem arbejdet med digitale læremidler og erfaringer fra læringsforsøgene i projektet Den innovative Folkeskole, så der frigøres ressourcer til kerneydelsen og skabes bedre læring for den enkelte elev. 5. Det er målet, at mindst 95 % af alle unge gennemfører en Ung- 2.779 4

domsuddannelse i 2015. 6. Andelen af skolestartere, der ikke har behov for særlige sprogstøttende foranstaltninger (herunder modtageklasser) skal være stigende (Budget 2013). 7. Andelen af børn, der har behov for specialtilbud (specialklasser og specialskoler), skal være faldende (Budget 2013) 8. Medarbejdere i skoler indgår i efter- og videreuddannelse, så arbejdet med inklusion styrkes (Budget 2013). 9. Evalueringskulturen og arbejdet med målstyring og dokumentation af effekt skal styrkes. Alle kontraktholdere formulerer mål for, hvorledes de arbejder med at styrke deres evalueringskultur. Indsatsen dokumenteres via kvalitetsrapporterne (Budget 2013). Børn og unge med særlige behov: 1. Idriftsættelse af Hotspot-aktiviteter. Projektet Hotspot, er et projekt under integrationsministeriet med henblik på at øge trygheden i udsatte boligområder, at reducere kriminalitet, og at bedre børn og unges livssituation og integration i det danske samfund. Ældre: 1. For at udmønte den i budget 2013 vedtaget forudsatte effekt af fremtidige handlekataloger skal ældre- og handicapområdet fusionere yderligere. Det sker med henblik på etablering af en helhedsorienteret, koordineret og sammenhængende indsats, der tager udgangspunkt i borgernes egne resurser. (Findes også under Borgere med fysiske og psykiske handicap) 2014: 500 2015 og frem: 0 2. Kvalitetsløft på kommunal madlevering fra Vores køkken. 2014: 2.500 2015: 2.500 Borgere med fysiske og psykiske handicap: 1. For at udmønte den i budget 2013 vedtaget forudsatte effekt af fremtidige handlekataloger skal ældre- og handicapområdet fusionere yderligere. Det sker med henblik på etablering af en helhedsorienteret, koordineret og sammenhængende indsats, der tager udgangspunkt i borgernes egne resurser. (Findes også under Ældre) 2. Projekt Ta Del: Som et led i arbejdet med at få borgere og virksomheder til at gå forrest i en bevægelse mod større social rummelighed af socialt udsatte medmennesker foreslås ansat en projektmedarbejder i en toårig periode. Kultur og fritid: 1. Børn og unge, der vokser op i Skanderborg Kommune, sikres bedre mulighed for deltagelse i forskelligartede og kvalitetsfulde kulturoplevelser med fokus på oplevelse, leg og læring 2. Skanderborg Kommune indgår aktivt i samarbejdet omkring Kulturhovedstad 2017. Flere projekter er startet op, mens andre er under udformning. Arbejdet med såvel Kulturring Østjylland og Kulturhovedstad 2017 indarbejdes i det strategiske arbejde på kultur- og fritidsområdet. 2014: 525 2015: 525 3. Kulturskolen til udvidelse af kulturskolens aktiviteter 450 4. Ønske fra Folkeoplysningsudvalget om tilpasning tilbage fra 2007: 225.000 kr. til løft af det generelle medlemstilskud, 200.000 kr. til løft af tilskud til træner-/lederuddannelse, 340.000 kr. til løft af lokaletilskud, 200.000 kr. til mellemkommunale betalinger. 965 5

5. Etablering af partnerskaber på idræts- og folkeoplysningsområdet (team Hørning-ordningen) tages ud af budgettet. Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold: 1. Skanderborg Kommune vil via et politisk fokus på den samlede strategi for kommunens udvikling og via et helhedsorienteret organisatorisk fokus på en sammenhængende indsats sikre en fortsat udvikling af indsats og resultater på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet 2. Skanderborg Kommune vil gennem en tidlig og aktiv beskæftigelsesindsats reducere andelen af personer på offentlig forsørgelse i den erhvervsaktive alder 3. Skanderborg Kommune gør den nye politik for mødet mellem borgere og kommunen til et særligt fokusområde på beskæftigelsesområdet 4. UU har som overordnet målsætning at mindske frafaldet på ungdomsuddannelserne og sikre, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, så de nationale mål opfyldes: 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015 Administration: 1. Det er Skanderborg Kommunes målsætning at forbedre borgeres og virksomheders muligheder for indsigt i egne sager og oplysninger 2. Den centrale kommunikationsindsats styrkes: Skabe øget kendskab til kommunens tilbud, projekter, arrangementer og aktiviteter Inspirere og invitere til øget samarbejde og aktivitet blandt kommunens aktive borger via nye digitale medier 3. Opprioritering af landzoneområdet i Natur og Miljø med henblik på nedbringelse af sagsbehandlingstiden til 3 4 måneder. 4. Der udarbejdes en strategi for fornyelse og forøgelse af udbuddet af almene boliger i Skanderborg Kommune. Dette sker for at sikre et samlet udbud af almene boliger i Skanderborg Kommune, som også fremadrettet modsvarer såvel den almindelige efterspørgsel efter almene boliger som Skanderborg Kommunes behov for adgang til akut boligplacering af personer / familier med særlige behov. Kommunale ejendomme: 1. Energiforbruget skal reduceres. Skanderborg Kommune vil: få medarbejderne til at spare på el og varme renovere kommunale bygninger, så energiforbruget falder med ca. 20 % synliggøre indsatsen og resultatet over for borgere og ansatte for at anspore til fortsat indsats og tilskynde private og virksomheder til at spare på el og varme 2. Der skal kun ofres det fornødne på nuværende gamle rådhuses renovering set i lyset af, at der skal opføres nyt administrationscenter 3. Reduktion af det daglige energiforbrug: Energiforbruget i den enkelte kontraktstyrede enhed skal nedbringes med 2 % om året. 4. De kommunale ejede bygninger, der er mest nedslidte, vedligeholdes, så skoler, skolegårde, børnehaver, idrætshaller mv. forsat kan anvendes til deres formål. I 2013 skal taget på Galten Bio fornyes. Der afsættes i 2013 i alt 6,6 mio. kr. ekstra. Fra 2014 er be- -1.000 600 1.000 Ikke fastlagt endnu 6

løbet 5 mio. kr. årligt (Budget 2013). Beløb angives i 1.000 kr.: + betyder udgifter og - betyder besparelser eller ekstraindtægter 7