Forslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2018 til 2019 Politikområde - Administration DM i Skills 2019 XA-141-2 U 1.606.091 Arbejdet fortsætter og afsluttes i 2019 I alt U 1.606.091 Politikområde - IT Bredbånd/mobildækning, yderområderne XA-1-3 40 U 1.869.580 Arbejdet fortsætter i 2019 I alt U 1.869.580 Politikområde - Jord og Bygninger Udarbejdelse af lokalplaner XA-3-2 45 U 129.608 Arbejdet fortsætter i 2019 Salg af Ølsevej, Sandby, 3 jordbrugsparcel XA-5-2 45 U 218.341 Overføres til færdiggørelse af byggemodning og gennemførelse af 79 I -360.000 salg Grund, Sportcollege Rolighedsvej XA-6-2 45 U 240.000 Overføres til færdiggørelsesarbejder Salg af 2 matr., Hjortevej Tappernøje XA-7-2 45 U 18.400 Grundene er fortsat til salg. 79 I -900.000 Salg af grund, Stenlængevej 1 XA-8-2 45 U -650.000 Grunden er fortsat til salg Storparcel Maglebjerget/Magledalen XA-10-2 45 U -17.730 Overføres til finansiering i 2019 sammen med øvrige færdiggørelsesudgifter Salg af areal, Spiræavej XA-13-2 45 U 9.000 Grundene er fortsat til salg. 79 I -2.174.000 Erhverv Nord for Køgevej XA-15-2 45 U 108.367 79 I -2.000.000 Færdiggørelse af projekt og gennemførelse af salg fortsætter i 2019 Salg af Jasminvej 13 og 16 XA-18-2 45 U -5.838 Overføres til finansiering i 2019 sammen med øvrige færdiggørelsesudgifter Salg, Sneppevej 33 XA-58-2 45 U 78.340 Overføres til færdiggørelse i 2019 og til finansiering af 79 I -198.672 mindreindtægt. Salg af restarealer, Maglemølle XA-59-2 45 U 255.620 Arealet er fortsat til salg Byggemodning, Ræveagrene XA-108-2 45 U 3.116.243 Overføres til færdiggørelse af byggemodning af salg af resterende 79 I -1.434.212 grunde XA-109-2 45 U 10.360.978 Overføres til færdiggørelse af byggemodning af salg af resterende Byggemodning, Eskeskoven - De Lodne Højder 79 I -528.257 grunde Salg af storparcel, Fasanvej XA-111-2 45 U 354.975 Grunden er fortsat til salg Salg af grund til Trollebo, Nygårdsvej XA-112-2 45 U 37.603 Grunden er fortsat til salg Salg af areal, Dalsgårdsvej XA-113-2 45 U 22.731 Overføres til færdiggørelse i 2019 og til finansiering af 79 I 10.848 mindreindtægt. Jord til Ring Syd XA-114-2 45 U -1.736.352 Overføres til færdiggørelse og salg aftalt i forbindelse med I 22.248 ekspropriation Øverup Erhverv, Etape 2 XA-134-2 45 U 69.936 Overføres til færdiggørelse i 2019. 79 I 69.525 XA-137-2 49 U 848.383 Overføres til færdiggørelse i 2019. Projektering m.v. Kærsagrene/Engle- bjergvej 79 I -200.000 Køb af Øverup Erhvervsvej 51 XA-152-2 26 U 9.411 Overføres til færdiggørelse i 2019 Restarealer Ring Syd XA-153-2 79 I -224.000 Arealerne er fortsat til salg XA-154-2 45 U 6.998.630 Byggemodning og salg af grunde fortsætter i 2019 Byggemodning af Kærsagrene, De Lodne Højder 79 I -1.560.000 Køb af ejd.til Sundhedscenter Tappernøje XA-188-4 26 U 5.275.000 Købet er ikke gennemført Køb af jord i Fensmark XA-189-2 45 U 1.700.000 Købet er ikke gennemført Salg af Jernbanegade 12 XA-193-21 45 U 10.574.230 Arbejdet fortsætter i 2019 79 I -18.500.000 Lokalplaner Stenlængegård og Rådmandshaven XA-197-2 45 U 600.000 Arbejdet fortsætter i 2019
Salg af Nellikevej 15-17 XA-200-2 45 U 160.000 Ejendommen er fortsat til salg 79 I -4.000.000 Restrådighedsbeløb, boligformål XA-4-1 45 U 2.179.000 Overføres til kompensation for budgetteret salg af grunde Eskeskoven, hvor en stor del af salget er gennemført i 2018 Restrådighedsbeløb, Pulje til diverse XA-116-1 45 U 7.500.000 Overføres til eventuelle udgifter til grundkapitallån, nedskrivning af mindstepriser på salg af jord samt til finansiering af ikke budgetlagt byggemodning I alt U 48.454.876 I -31.976.520 Politikområde - Ejendomme Glumsø spånfabrik, afværgeforanstaltninger XA-100-2 45 u 913.224 Arbejdet fortsætter i 2019 El- og energibesparende foranstaltninger XA-138-2 45 u 1.578.398 Arbejdet fortsætter i 2019 Vedligeholdelse af kommunale bygn. 2018 XA-143-2 45 u -90.415 Beløbet søges overført og finansieres af puljen for 2019 Opfyldelse af spildevandsplanen XA-77-2 45 u 190.000 Søges overført til realisering af kloakprojketre på Kommunale ejendomme Tilgængelighedspuljen XA-78-2 45 u 133.345 Arbejdet fortsætter i 2019 - Prioritering foretages sammen med Tilgægelighedsgruppen Tilgængelighedspuljen, Rådighedsbeløb XA-78-1 45 u 250.000 Arbejdet fortsætter i 2019 - Prioritering foretages sammen med Tilgægelighedsgruppen I alt U 2.974.552 Politikområde - Ældre Projekt ABA Anlæg xg-157-4 U -82.131 Beløbet søges overført og finansieres af puljen for 2019 I alt U -82.131 Politikområde - Handicappede Otterupvej 6-8 xa-204-1 45 U 212.477 Otterupvej 6-8 - Byrådet besluttede at frikøbe og omdanne boligerne fra almentnytte boliger til boliger som opfylder kriterierne for boligere efter servicelovens 107 og 108. På grund af forsinkelse med godkendelse fra tilsyn Øst og problemer med at finde nye boliger til de borgere som skulle flytte har nødvendig renovering af boligerne ikke kunne færdigøres inden udgangen af 2018. Der ansøges derfor om overførsel til 2019 for endelig færdiggørelse. I alt U 212.477 Politikområde - Børn og Unge Børnehus Sjælland: ombyg. og pavillioner XA-52-2 45 U 1.643.089 Overføres til 2019. Bevilling fra justitsministeriet fra 2017. Er øremærket til udvigelse af afhøringsrum, som forventes færdig etableret når en der foreligger en permanent løsning for BHS. I alt U 1.643.089
Politikområde - Dagpasning APV problemer og indeklima (2018) XA-130-32 45 U 67.361 Beløbet afholdes i 2019 da der er tale om opgaver igangsat i 2018, som endnu ikke er afsluttet. Udbygning vuggestuer XA-198-3 45 U 942.311 Opgaven er i gang og afsluttes først i 2019. Sikring af pladsgarantien (Ramme) XA-25-1 45 U 471.000 Beløbet søges overført til delvis finansiering af udvidelsen på Ønskeøen. Sikring af pladsgarantien (Ramme) XA-25-2 45 U 120.206 Opgaven er i gang og afsluttes først i 2019. I alt U 1.600.878 Politikområde - Undervisning Ekstraordinære indv.vedligehold (2018) XA-135-1 45 U -763.498 Beløbet søges overført og finansieres af puljen for 2019 I alt U -763.498 Politikområde - Kultur og Fritid Fælles folke- og skolebibliotekssystem XA-118-2 u 100.087 Rest beløb til betaling af sidste del i projektet Ny Holmegaard, vejanlæg mm. XA-119-2 u Forventes afsluttet i 2019 i forbindelse med etablering af 544.421 Holmegaard Værk. Talentskolen Jernbanegade XA-120-2 u Foreslås anvendt til flytteomkostninger 152.871 Talentskolen/Grafiskværksted Rønnebækholm, Lydpark XA-121-2 u 275.000 Afventer de sidste fondsansøgninger. Aftenskoler Jernbanegade XA-122-2 u Foreslås anvendt til flytteomkostninger 36.341 Talentskolen/Grafiskværksted Pulje "Godt liv på landet" XA-165-1 u Foreslås flyttet til anlægsbudget 2019 "Kulturaktiviteter i 97.934 Landområder". Facilitetsplan (ikke frigivet) XA-28-1 u 527.000 Pulje til prioritering af KDU jf. beslutning i budgetkontrollen 1.11-18 Tørvehallerne, indretning XA-129-2 u Forventes afsluttet i 2019 i forbindelse med etablering af 1.279.125 Holmegaard Værk. Pulje til foreningsfaciliteter XA-146-2 u Puljen fortsætter i 2019. Der er givet bevilling men tilskud ikke 220.192 udbetalt endnu. Forsamlings- og kulturhuse 2018 XA-201-2 u Medvirke til at undersøtte udvikling i lokalområder. KDU har 921.534 temadrøftelse 2019 om forsamlingshusenes rolle i lokalsamfundet. Renovering eksiste. Faciliteter XA-29-2 u Foreslås flyttet til anlægsbudget 2019 med samme formål 315.200 "Renovering eksisterende faciliteter". Næstved Stadion - varme i banen XA-32-2 u 412.084 Forventes afsluttet i 2019 - projekt er næsten færdigt. Næstved Stadion - Lysanlæg XA-33-2 u 4.117.703 Forventes igangsat 2019. Næstved Stadion - Lysanlæg (ikke frigivet) XA-33-1 u 4.500.000 Forventes igangsat 2019. Vandkulturhus XA-34-2 u 1.183.596 Afsat til projekt omkostninger Vandkulturhus (ikke frigivet) XA-34-1 u 6.300.000 Afsat til projekt omkostninger Grønnegade Kulturcenter, elevator XA-38-2 u 28.548 Anvendes til sidste del af elevator projekt sammen med de afsatte midler fra ramme bevillingen Ny Holmegaard XA-53-2 u 9.858.026 Udbetales primo 2019 jf. indgået aftale og beslutning Bold og bevægelse HIC XA-65-2 u 1.183.600 Igangværende projekt, afventer HIC Rønnebæksholm (Ramme) XA-36-1 u 1.780.000 Afsat til større kunstinstallation. Afhænger af fondsansøgninger Grønnegade Kulturcenter (Ramme) XA-37-1 u 2.000.000 Afsat til sidste del af elevator projekt I alt U 35.833.262 Politikområde - Natur, Vand og Miljø
Rønnebæk Øst - søer i skov XA-106-2 45 u -439.012 Er færdigt, afventer statstilskud Vådområdeprojekter, statsfinansieret XA-43-2 45 u 7.686.717 Nogle projekter i gang, andre afventer lodsejerforhandlinger - XA-43-2 76 i -2.937.578 Statsrefusionsmidler vedr. ovennævnte projeter Vandløbsprojekter, statsfinansieret XA-44-2 45 u 874.514 Nogle projekter i gang, andre afventer lodsejerforhandlinger - XA-44-2 76 i -1.668.719 Statsrefusionsmidler vedr. ovennævnte projeter Suså projektet UC Life Denmark XA-48-2 45 u 1.486.889 Igangværende, forventes afsluttet i 2021 - XA-48-2 76 i -223.443 EU midler til ovenstående projekt Suså projektet UC Life Denmark. Rådigh. B. XA-48-1 45 u 1.800.000 Igangværende, forventes afsluttet i 2021 Spang/bro over Susåen XA-71-2 45 u 385.450 Arbejdet fortsætter i 2019 Højvandsdige, Enø og Lungshave XA-80-2 45 u 573.053 Arbejdet fortsætter i 2019 Vandplan 2, statsfinansieret XA-45-1 45 u 3.500.000 Projekterne er endnu ikke igangsat (100% stasfinansieret) - XA-45-1 76 i -500.000 Statsrefusionsmidler vedr. ovennævnte projeter I alt U 15.867.611 I -5.329.740 Politikområde - Trafik og Grønne områder Cykelsikkerhed og cykelstier 2018 XA-149-2 45 U 4.473.402 Søges overført som forudsat ved 3. budgetkontrol i 2018 Projekter, Trafikplan XA-150-2 45 U 2.110.000 Søges overført som forudsat ved 3. budgetkontrol i 2018 Handicaptiltag - ramme - 2016-2018 XA-190-2 45 U 485.027 Søges overført som forudsat ved 3. budgetkontrol i 2018 Opretning af vejbroer 2018 XA-191-2 45 U 2.389.293 Overføres til færdiggørelse af igangsatte arbejder Renovering af gadebelysning i Mogenstrup XA-192-2 45 U 850.000 Søges overført som forudsat ved 3. budgetkontrol i 2018 Axeltorv - Hjultorvet XA-56-2 45 U 1.891.000 Søges overført som forudsat ved 3. budgetkontrol i 2018 Campus - Parkeringshuse XA-61-2 45 U 5.844.351 Overføres til færddiggørelse Lov - cykeltunnel XA-67-2 45 U 2.290.400 Overdragelse fra Banedanmark er først sket i november 2018. Der resterer fortsat en del uafklarede forhold mellem lodsejere og Banedanmark. Dette skal afklares inden Næstved kommune kan gennemføre den planlagte projekt, som forventes at starte op i foråret. Trafiksikring af skoleveje XA-68-2 45 U 3.568.672 Søges overført som forudsat ved 3. budgetkontrol i 2018 Ring Øst, færdiggørelse XA-72-2 45 U 3.775.266 Søges overført som forudsat ved 3. budgetkontrol i 2018 Legeplads v/fritlagt Suså XA-82-2 45 U 1.413.511 Søges overført som forudsat ved 3. budgetkontrol i 2018 79 I -850.000 Campus - sti fra P-plads til stationen XA-83-2 45 U 1.000.000 Arbejdet er lidt forsinket Farimagsvej/Ehlerskrydset, højresving XA-85-2 45 U -302.473 Underskud overføres til finansiering i 2019 Ring Syd inkl. øvrige arbejder XA-89-2 45 U 19.080.160 Overføres til færdiggørelse, herunder afregning af 1. rate af betalingsaftalen med Banedanmark Busser, bedre fremkommelighed XA-91-2 45 U -7.440 Regnskab er under udarbejdelse. Tilskud modtages efter 76 I -850.000 godkendelse af regnskab. Cykelsikkerhed og cykelstier 2016/17 XA-93-2 45 U 89.188 Overføres til færdiggørelse af igangsatte arbejder Signalanlæg 2016/2017 XA-96-2 45 U 960.979 Søges overført som forudsat ved 3. budgetkontrol i 2018 Trappe til Munkebakken XA-202-2 45 U 250.000 Overføres til afregning med VUC Restrådighedsbeløb - Campus - Munkebakken, XA-49-1 45 U 1.000.000 Søges overført som forudsat ved 3. budgetkontrol i 2018 parkområde Restrådighedsbeløb - Vandkulturhus, XA-74-1 45 U 6.500.000 Søges overført som forudsat ved 3. budgetkontrol i 2018 tilkørselsvej Rammebeløb - Nye lejepladser XA-51-1 45 U 100.000 Søges overført som forudsat ved 3. budgetkontrol i 2018 I alt U 57.761.336 I -1.700.000 Total - Udgifter 166.978.123 Total - Indtægter -39.006.260 Politikområde - Finansiering
Indskud i Landsbyggefonden 92401U 18.805.130 Der er i 2018 godkendt skema A for projekterne i Mogenstrup og etape 2 i Fuglebjerg. Skema B forventes i 2019 I alt U 18.805.130