Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Overblik Plan og Teknikudvalget I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016 Mindreforbrug = - Merforbrug = + Budgetforslag 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Plan- og Teknikudvalg 44.485 42.962 44.499 42.786 43.160 42.983 42.783 Serviceudgifter 50.025 49.373 50.918 48.424 48.998 49.021 49.021 Vejvæsen 13.712 14.165 13.882 13.732 13.807 13.832 13.832 Km.veje, stier, pladser m.v (myndighed) 11.187 11.152 11.114 10.964 11.039 11.064 11.064 Vintertjeneste 2.525 3.013 2.768 2.768 2.768 2.768 2.768 Kollektiv trafik 15.955 16.166 18.027 15.244 15.744 15.744 15.744 Busdrift - tilskud 9.477 10.058 11.638 8.855 9.355 9.355 9.355 Befordring af elever 6.478 6.108 6.389 6.389 6.389 6.389 6.389 Jordforsyning -335-318 -318-318 -318-318 -318 Ubestemt formål -335-318 -318-318 -318-318 -318 Faste ejendomme og fritidsområder 7.971 7.516 7.498 8.023 8.023 8.023 8.023 Fælles formål (ydelsesstøtte og lejetab) 6.212 6.306 6.289 6.836 6.836 6.836 6.836 Beboelses- og erhvervsejendomme -17-107 -108-79 -79-79 -79 Andre faste ejendomme 1.757 1.146 1.146 1.095 1.095 1.095 1.095 Byfornyelse 17 104 104 104 104 104 104 Grønne områder og naturpladser (myndh.) 3 67 67 67 67 67 67 Materielgården 12.722 11.844 11.829 11.743 11.742 11.740 11.740 Materielgårdens drift -10-611 -655-655 -656-658 -658 Km.veje, stier og pladser 8.059 8.771 8.800 8.575 8.575 8.575 8.575 Grønne områder og naturpladser 4.673 3.684 3.684 3.823 3.823 3.823 3.823 Serviceudgifter udenfor servicerammen -5.540-6.411-6.419-5.638-5.838-6.038-6.238 Faste ejendomme og fritidsområder -5.540-6.411-6.419-5.638-5.838-6.038-6.238 Ældreboliger -5.540-6.411-6.419-5.638-5.838-6.038-6.238 Overordnede bemærkninger Der er ændringer fra version 1 til version 2 på både indenfor og udenfor vedtaget service. Se vedhæftet bilag. Budgetforudsætninger 2016 - PTU 2
Overblik Plan og Teknikudvalget I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Det brugerfinansierede område -2.316-529 -529-720 -720-720 -720 Renovation -2.316-529 -529-720 -720-720 -720 Dagrenovation -1.547-625 -625-555 -555-555 -555 Haveaffald 537 563 563-103 -103-103 -103 Glas, papir og pap 543-13 -13-3 -3-3 -3 Genbrugsstationer -1.074-487 -487-199 -199-199 -199 Administration -775 33 33 140 140 140 140 Overordnede bemærkninger til det brugerfinansierede område Udvalget forelægges takster for det brugerfinansierede område. Der er 2 forslag et hvor taksterne fastholdes og der kommer underskud total set på driften. Og et hvor takster på haveaffald og genbrugspladsen stiger, således at at der kommer overskud total set på driften. Der henvises til bilag forslag til renovationstakster 2016 samt til ændringer indenfor vedtaget service. Budgetforudsætninger 2016 - PTU 3
Vejvæsen Opgaver Drift og vedligehold af kommunale veje, stier og pladser m.v. samt vintervedligeholdelse. Forudsætninger Delpolitikområde: Kommunale veje, stier og pladser m.v. (myndighed) Vejvedligeholdelse Vejmyndigheden har en pulje til trafiksikkerhed, slidlag, vejskilte og mindre vejreguleringer m.v. Øvrig vejvedligeholdelse hører under Materielgårdens budgetområde. Der er afsat en budgetramme på 5,2 mio. kr. til slidlag på de kommunale veje. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at udbyde vejvedligeholdelsen, herunder bl.a. asfaltarbejder, profilering af rabatter og afstribning i en 15-årig funktionskontrakt, som startede 1. august 2012. Vejafvandingsbidrag Vejafvandingsbidraget beregnes med 8 % af anlægsprojekter udført af Stevns Spildevand A/S. Vejbelysning SEAS-NVE varetager drift og vedligeholdelse af vejbelysning i kommunen. Til budget 2015 forventes der en besparelse på el-udgiften, idet der er sket udskiftning af ca. 800 kviksølvlamper til LED. Besparelsen i 2015 estimeret til 0,250 mio. kr. og i 2016 og 2017 0,350 mio. kr. stigende til 0,375 i 2018. Dette kræver anlægsinvesteringer, som igangsættes i 2015. Vejbelysning (nr. 5.010) Forventet mindre vedligeholdelse p.g.a. ændrede armaturer til LED-belysning 0,050 mio. kr. Afledt drift (nr. 5.011) I forbindelse med forventet etablering af cykelsti Hårlev-Hellested blev der afsat til grøn vedligholdese og snerydning. Projektet bliver ikke til noget foreløbigt. Mindreudgift -0,100 mio. kr. I alt mindreudgift -0,150 mio. kr. Delpolitikområde: Vintertjeneste I budget 2015 vil præventiv saltning delvist blive udført i eget regi af materielgården. Eksterne entreprenører vil skulle udføre vintertjeneste som vil omfatte udvalgte strækninger for præventiv saltning, primært på gamle amtsveje samt snerydningsruterne stort set i samme antal som i dag. Endvidere udfører Materielgården vintertjeneste i dagtimerne. Ved hjemtagelse af saltning forventes en besparelse på 0,4 mio. kr. Opgaverne løses i henhold til kommunens vinterregulativ. Budgetforudsætninger 2016 - PTU 4
Kollektiv Trafik Opgaver Den kollektive trafik i Stevns Kommune består af Regionstog A/S, der sørger for togtransport fra Køge mod Rødvig og Faxe Ladeplads. Stevns Kommune betaler ikke direkte driftstilskud. Bustrafikken udføres af Trafikselskabet Movia A/S. Handicapkørslen og Den åbne ordning køres af Flextrafik. Forudsætninger Delpolitikområde: Busdrift - tilskud På grundlag af budget fra Movia for 2014 baseret på 12.511 køretimer, er der afsat en budgetramme til buskørsel. Der er i budgettet indregnet regulering for tidligere år med -0,915 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i årene 2016-2018. Herudover er der reguleret i forhold til planlagte køretimer. Endvidere er der afsat budget til handicapkørsel, åben ordning samt rejsekort, heri er indregnet reguleringer fra tidligere år med 0,042 mio. kr. Der er i alt budget på 10,1 mio. kr. til de forskellige ordninger. Busdrift tilskud MOVIA (nr. 5.020) Mindreudgiften på -2,783 mio. kr. i 2016, skyldes ændret fordelingsnøgle hos MOVIA. I 2017 og frem udgør mindreudgiften -2,283 mio. kr. Der skal ske udbud af den kollektive trafik i 2015/2016 og hvilken effekt dette får, vides ikke på nuværende tidspunkt. Mindreforbrug i alt -2,783 mio. kr. i 2016 og -2,283 mio. kr. fra 2017 og frem. Delpolitikområde: Befordring af elever Der er indgået kontrakt med Lokaltrafikken ApS til medio 2015 vedr. befordring af elever. Kontrakten er forlænget til medio 2016. Budgetforudsætninger 2016 - PTU 5
Jordforsyning Opgaver Jordforsyning vedr. fælles formål, bolig- og erhvervsformål samt ubestemte formål. Delpolitikområde: Ubestemte formål Der er arealer, der er forpagtet ud. Forudsætninger Der er indgået forpagtningskontrakter for perioden 2015 til 2020. Budgetforudsætninger 2016 - PTU 6
Faste ejendomme og fritidsområder Opgaver Ydelsesstøtte, lejetab, udlejning af beboelsesejendomme og andre faste ejendomme, byfornyelse, grønne områder og naturpladser samt drift af ældreboliger. Delpolitikområde: Fælles formål Forudsætninger Under fælles formål er der budgetteret ydelsesstøtte til private andelsboliger og almene familie- og ungdomsboliger samt lejetab ved fraflytning af almene boliger. Herudover er der bygningsvedligeholdelse af de kommunale ejendomme samt pedelkorps til såvel udlejningsejendomme som ældreboliger. Pedelkorps (nr. 5.030) Teknisk justering af indtægterne på grund af fremskrivningsprocenten samt ændrede timer/normering i forbindelse med salg af ejendomme. Mindreindtægt på 0,247 mio. kr. Drift og vedligholdelsespuljen (nr. 5034) Vedligholdelse af servicearealerne har ikke været budgetlagt og der kommer flere og flere udgifter til vedligholdelse af elevatorer og generel vedligholdelse af servicearealer - estimeret forbrug 0,3 mio. kr. Netto afvigelse på 0,247 mio. kr. I alt afvigelse på 0,547 mio. kr. Delpolitikområde: Beboelses- og erhvervsejendomme Stevns Kommune har en del ejendomme som udlejes. Det er besluttet, at en del af ejendomme skal sælges efterhånden som de bliver ledige. Nogle af ejendommene er solgt i 2014, men der er stadig ejendomme, der står til salg eller vil blive sat til salg i 2015. Boligkontoret Danmark varetager administrationen af øvrige udlejningsejendomme. Udlejningsejendomme (nr. 5.031) Fremadrettet skal vi ikke budgetterer med forrentning af vores udlejningsboliger. Budgettet skal fjernes og udgør netto -0,057 mio. kr. Udlejningsejendomme (nr. 5.031a) Boligkontoret Danmark har indsendt budget for 2016, budgttet er reduceret med kapitalafkast. I forhold til version 1 er der er merudgift på 0,086 mio kr.- netto en merudgift på 0,029 mio. kr. -0,057 mio. kr. ved forrentning af udlejningsboliger. på 0,029 mio. kr. på udlejningsejendommene. Delpolitikområde: Andre faste ejendomme Kommunen ejer et antal ejendomme, som bl.a. bruges til lokalhistorisk arkiv, ejendom på gl. forbrændingsanlæg m.v. Til disse ejendomme er der afsat til drift og vedligehold. Øvrige ejendomme (nr. 5.032) Budgetforudsætninger 2016 - PTU 7
Faste ejendomme og fritidsområder Tilretning af budget på ejendomme til salg /solgt i alt -0,051 mio. kr. Mindreudgifter i alt -0,051 mio. kr. Delpolitikområde: Byfornyelse Ydelsesstøtte til Algade 37 og Sigerslevvej 58, som er renoveret i henhold til lov om byfornyelse. Der er endvidere afsat et beløb til konsulentbistand til evt. nye sager. Delpolitikområde: Grønne områder og naturpladser Der er under vedligeholdelse af grønne områder m.v. afsat et beløb til uforudsete opgaver udover de i materielgårdens kontraktområde., men budgetet vil blive flyttet til materielgårdens budgetområde. Budgetforudsætninger 2016 - PTU 8
Materielgården Opgaver Materielgården er kontaktstyret og udfører herudover opgaver som myndigheden bestiller. Delpolitikområde: Materielgården Forudsætninger Udgangspunktet omkring økonomistyringen har været x antal timer til hver opgave ganget med beregnet timepris. Timeprisen er fastsat på baggrund af virksomhedens drift. Opgaverne under kommunale veje, stier og pladser samt grønne områder og naturpladser er medtaget i kontrakten samt udgiften til vintertjeneste for den del der kan udføres inden for normal arbejdstid. Fra 2015 vil præventiv saltning ligeledes blive udført af personale fra Materielgården. Der er tilført midler til drift og vedligehold af blomstersøjler/kummer i Hårlev, Algade i Store Heddinge samt cykelsti Store Heddinge/Rødvig. Afledt drift (nr. 5.040) Afledt drift til vedligeholdelse af Algade og cykelsti St. Heddinge- Rødvig. Beløbet til afledt drift er budgetteret 2 gange derfor tilbageføres -0,225 mio. kr. Areal i forbindelse med kunstgræsbanen (nr. 5.041) I forbindelse med etablering af kunstgræsbanen blev al overskudsjord kørt sammen i en vold omkring den nærliggende boldbane. Denne vold skulle efterlokalplamem beplantes med træer og buske. Eksternt firma udførte plantningsopgaven og har ligeledes vedligholdelse af arealet de første 3 år, idet der gives grogaranti på planterne. Der er ikke budget til denne opgave eller når denne opgave overgår til Materielgården efter kontraktens ophør. Udgiften udgør p.t. 42.000 og efterfølgende vil der ske vurdering/tilretning af udgiften, når opgaven overgår til materielgården., Christians ø, Rødvig pasning af arealer m.v.(nr. 5.042) Projekt Både Og og en borgergruppe har opsat borde bænkesæt samt foretaget forskønnelse af arealet. Fremadrettet skal kommunen passe og vedligholde området. Der er estimeret et beløb på 0,020 mio. kr. Boldbaner i Rødvig (nr. 5.043) I forbindelse med bygning af Multihuset i Rødvig blev der anlagt stier langs boldbanerne, etableret stisystemer omkring Multihuset og plantet træer på boldbanearealet. Der blev på daværende tidspunkt ikke søgt om driftsmidler. Det er nu erfaret, at arealet kræver en større drift efter disse ting er blevet lavet. Der er behov for, at der afsættes til denne ekstra drift udfra det behov at der skal ske renholdelse af stier, brænding af stier, pasning af træer, tømning af affald m.m. Estimat på årlig drift udgør 0,110 mio. kr. minus hidtil forbrug på 0,033 mio. kr. Dette vil sige en merudgift på 0,077 mio. kr. Ændring på -0,225 mio. kr. I alt ændring -0,086 mio. kr. Budgetforudsætninger 2016 - PTU 9
Ældreboliger Delpolitikområde: Ældreboliger serviceudgifter uden for servicerammen Stevns Kommune ejer i alt 196 ældreboliger. Lejerbo administrerer kommunens ældre- plejeboliger. Lejerbo har udarbejdet budget for 2015, hvilket er indarbejdet. Til lejetab på ældreboliger er der afsat 1,5 mio. kr., Der arbejdes på at finde løsning på, hvordan boligerne kan anvendes, idet boligerne i perioder står tomme. Dette gælder såvel de kommunalt ejede som de private ældreboliger. Herudover er der ydelsesstøtte til private ældreboliger. Ældreboliger (nr.5.050) Ældreboligerne beliggende på Stevnsvej 3B-S er solgt mindreindtægt/mindreudgift på i alt 1,016 mio. kr. Ydelsesstøtte ældreboliger (nr. 5.051) Mindreudgift til ydelsesstøtten til private ældreboliger på -0,035 mio. kr. Lejetab ældreboliger (nr. 5.052) I henhold til KB-sag nr. 395 den 21. maj 2015 forventes lejetabet at kunne nedsættes med -0,2 mio. kr. i 2016 stigende til -0,8 mio. kr. i 2019 i takt med at der sker afhændelse af ældreboligerne. I alt afvigelse 0,781 mio. kr. i 2016, stigende med 0,200 mio. kr. pr. år indtil 2019. Budgetforudsætninger 2016 - PTU 10
Det brugerfinansierede område - Renovation Opgaver Dagrenovation, haveaffald avisindsamling og genbrugsstationer, herunder erhvervsaffald. Der henvises til vedhæftede bilag - Forslag til renovationstakster for 2016. Mål for politikområdet Politiske målsætninger Der afhentes som udgangspunkt dagrenovation hver uge hos borgerne, men afhentningssekvensen kan ændres af borgerne til 14 dags afhentning. Der afhentes papir 1 gang om måneden. Der er opsat kuber til indsamling af glas og flasker forskellige steder i kommunen. Haveaffald afhentes 2 gange årligt. Der er 2 genbrugsstationer beliggende i Hårlev og Store Heddinge. Forudsætninger Under hver ordning er der budgetlagt med udgifter til renter af mellemværende med kommunen. Renten beregnes på baggrund af diskontoen + 1 % pr. 1. januar. Det brugerfinansierede område kører efter princippet Hvile i sig selv, hvilket betyder at det over en årrække skal balancere. Opkrævningen sker via Stevns Forsyning A/S. Der henvises til takstbladet på kommunens hjemmeside, for priser på de forskellige ordninger. Delpolitikområde: Dagrenovation Budgettet er udarbejdet på grundlag af borgernes valg af afhentningsfrekvens og beholderstørrelse samt forventet udgift til affaldsforbrænding m.v. Taksten er beregnet i forhold til antal, beholdertype samt afhentningsfrekvens. Delpolitikområde: Haveaffald Afhentning af haveaffald er budgetlagt på baggrund af indgået aftale med vognmænd for en 4-årig periode, som udløber 31. december 2013 samt forventet mængde haveaffald til behandling. Ordningen er forlænget i to år til og med 31. december 2015. Der vil således skulle være udbud i 2015. Idet mængderne har været stigende og underskuddet er stigende kommende år, bør taksten for 2016 sættes op. Endvidere kendes udbuddet på afhentningen ikke p.t. Delpolitikområde: Ordning for Glas og Papir Aftale om afhentning af papir har ligeledes været i udbud i 2013 med virkning fra 1. maj 2014. Der sker et samlet udbud på afhentning af dagrenovation samt papir. Der tilgår området indtægt for salg af aviser, taksten på salget af aviser varierer en del gennem året. Ordningen med opsatte kuber til indsamling af glas og flasker centrale steder rundt i kommunen forsætter. Budgetforudsætninger 2016 - PTU 11
Det brugerfinansierede område - Renovation Taksten er beregnet på baggrund af antallet af tilmeldte til dagrenovationsordningen. Delpolitikområde: Genbrugsstationer Genbrugsstationerne i Hårlev og Store Heddinge drives af KARA/NOVEREN i henhold til indgået aftale. Stevns Kommune har besluttet at indføre klippekortsmodel (betaling pr. besøg) for virksomhedernes adgang til genbrugspladserne. Opkrævningen af taksten hos de erhvervsdrivende sker via KARA/NOVEREN. Taksten på drift af genbrugspladsen til KARA/NOVEREN er steget med 100 kr. pr hustand på den private del. På den erhvervsmæssige del er nedsættes det administrative gebyr som opkræves via KARA/NOVEREN, således at der ikke bliver oparbejdet et overskud. Delpolitikområde: Administration Under administration budgetteres med udgifter til udarbejdelse af affaldsplaner, systemudgifter til opkrævning, lønninger m.v. Selve opkrævning sker via Stevns Forsyning. Budgetforudsætninger 2016 - PTU 12