samt gruppelokaler til hjemmeplejen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Projektet 1.0 Indholdsfortegnelse 1 1.1 Indledning 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.3 Bygherrens generelle syn på opgaven 4 2. Organisation 2.1 Bygherre 4 2.2 Bygherrerådgiver 5 2.3 Projektledelse 5 2.4 Projektgruppe 5 3. Planmæssige forhold 3.1 Kommune- og lokalplan 5 4. Funktions- og rumprogram 4.1 Hoveddisponering 6 4.2 Dagcentrets udformning 7 4.3 Hjemmeplejegruppelokalernes udformning 7 5. Anlæg i terræn 5.1 Friarealer 8 5.2 Adgangsveje og P-pladser 8 6. Økologisk koncept 6.1 Økologiske overvejelser 8 6.2 Indeklima 9 7. Inventar og udstyr 7.1 Generelt 9 7.2 Fast inventar og udstyr 9 7.3 Løst inventar og udstyr 9 7.4 Skiltning 9 8. Byggetekniske krav 8.1 Generel kvalitetsmålsætning og materialeholdning 9 8.2 Klimaskærm 10 8.3 Bygningskomplementering 10
samt gruppelokaler til hjemmeplejen Side 2 9. Forsyning 9.1 Varme 10 9.2 Vand 10 9.3 Afløb 10 9.4 El 11 10. Installationer 10.1 Generelt 11 10.2 Varme 11 10.3 Brugsvand 11 10.4 Ventilation 11 10.5 Elinstallationer 11 10.6 Svagstrøm 11 11. Drift og vedligehold 11.1 Overflader og rengøring 12 11.2 Drift og betjening 12 11.3 Drifts- og vedligeholdelsesvejledning 12 12. Entreprise- og samarbejdsform 12.1 Totalrådgiver 12 12.2 Hovedentreprenør 12 12.3 Samarbejdsform 12 13. Arealdisponering 13.1 Arealdisponering for dagcenter 13 13.2 Arealdisponering for hjemmeplejegrupperum 13 13.3 Arealoversigt 13 14. Økonomi 14.1 Økonomiramme 14 14.2 Økonomisk styring 14 15. Tidsplan 15.1 Rammetidsplan 15
samt gruppelokaler til hjemmeplejen Side 3 1. PROJEKT 1.1 Indledning Som led i den store om- og nybygning af pleje- og ældreboliger skal der også ske en tilpasning af de kommunale servicearealer. Ved omsorgscentret Egegården er planlagt dels en ombygning af 112 plejeboliger til 73 tidssvarende plejeboliger og dels et nybyggeri af 56 plejeboliger samt et demensdaghjem. Derfor er der også behov for en udvidelse af fysio- og ergoterapien til et egentligt dagcenter med kapacitet til at dække hele distrikt Egegården. I budget 2005 er der til denne dagcenterudbygning afsat 522.000 kr. i 2006 til projektering og 3.577.000 kr. i 2007 til selve byggeriet. Etableringen sker ved en udbygning af de eksisterende terapilokaler på ca. 230 m 2, således at der i alt bliver ca. 475 m 2. I forbindelse med dagcentret foreslås etableret to hjemmeplejegrupperum på i alt ca. 170 m 2, således at to hjemmeplejegrupper, der i dag er placeret i lejede lokaler på Columbusvej, i fremtiden kan køre ud fra Egegården. Dagcentret og hjemmeplejegrupperummene er en del af omsorgscentrets servicearealer og betales fuldt ud af kommunen. Byggeriet af dagcentret som en udvidelse af fysio- og ergoterapilokalerne er en realisering af et projekt, som har været tænkt ind allerede ved planlægningen af byggeriet af Egegården. Dette projekt omfatter en tilbygning øst for den nuværende terapibygning og af samme størrelse som denne. Projektgruppen for Egegårdens byggeri fremlægger hermed forslag til programoplæg for tilbygning af dagcenter samt lokaler til 2 hjemmeplejegrupper. get danner baggrund for udarbejdelsen af det endelige byggeprogram og projektforslag. Projektforslaget integreres i projektforslaget for ombygning af Egegårdens plejeboliger. Det fælles projektforslag er herefter grundlaget for et samlet udbud i hovedentreprise. 1.2 Eksisterende forhold De nuværende fysio- og ergoterapilokaler er brutto på ca. 230 m 2 og placeret i en selvstændig tilbygning i omsorgscentrets nordøstlige hjørne. I forbindelse med fysio- og ergoterapilokalerne er indrettet en terapihave. Der er adgang hertil fra caféområdet.
samt gruppelokaler til hjemmeplejen Side 4 1.3. Bygherrens generelle syn på opgaven Det er bygherrens ønske, at dagcenterudvidelsen bygges sammen med de eksisterende terapilokaler øst for bygningen. Sammenbygningen skal ske på en sådan måde, at der sikres et optimalt daglysindfald, gerne i forbindelse med f. eks. et rekreativt glasoverdækket fællesområde. Endvidere skal byggeriet udformes således, at der opnås en naturlig sammenhæng med hensyn til funktion og arkitektonisk udformning i forhold til det eksisterende Egegården. Bygherren prioriterer, at bebyggelsen udformes miljørigtigt, samt at der disponeres med lave drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Projektforslaget skal udarbejdes efter principper for miljørigtig projektering. 2. ORGANISATION 2.1 Bygherre Bygherre er Gladsaxe Kommune, Socialudvalget. Social- og sundhedsforvaltningen, Pleje- og omsorgsafdelingen er udøvende bygherre i idé- og initiativfaserne. Teknik- og miljøforvaltningen, Ejendomsafdelingen er udøvende bygherre i gennemførelsesfasen. Idé- og initiativfaserne afsluttes med udarbejdelse af nærværende programoplæg. Gennemførelsesfasen igangsættes med Byrådets godkendelse af programoplægget. 2.2 Bygherrerådgiver Ejendomsafdelingen er bygherrerådgiver i ide og initiativfaserne. Pleje- og omsorgsafdelingen er i gennemførelsesfasen brugerrådgiver (rådgiver omkring funktioner, herunder behov og ønsker hos brugere og medarbejdere). 2.3 Projektledelse Afdelingschef Herle Klifoth er projektleder i idé- og initiativfaserne. Afdelingsarkitekt John Werner Rasmussen er projektleder i gennemførelsesfasen.
samt gruppelokaler til hjemmeplejen Side 5 2.4 Projektgruppe Herle Klifoth, afdelingschef, SOF - formand i initiativfasen John Werner Rasmussen, afdelingsarkitekt, TMF, - formand i gennemførelsesfasen Christian Lund Rasmussen, projekteringsleder, TMF Hanne Hindsgaul, arkitekt, TMF, - projektgruppesekretær Stig Kuhlmann, byggesagskonsulent, SOF Jessie Lykke, distriktsleder, Egegård distrikt Karin Schlichter, souschef, Egegård distrikt Søren Jakobsen, ejendomsmester, Egegården Gitte Westi-Henriksen, sikkerhedsrepræsentant, Egegården Ad hoc medlemmer: Flemming Jensen, fuldmægtig, CSF Michael Behrens, arkitekt, CSF Pleje- og omsorgsafdelingen er i initiativfasen ansvarlig for udarbejdelse af programoplægget. Projektgruppen har udarbejdet nærværende programoplæg. Ved den efterfølgende gennemførelsesfase med udarbejdelse af det endelige byggeprogram og projektforslag er Ejendomsafdelingen ansvarlig. Projektgruppen medvirker også her, men nu med John Werner Rasmussen som formand. Der er nedsat en brugerstyregruppe, der består af repræsentanter fra beboere, bruger- og pårørenderådet, Ældrerådet, Handicaprådet samt repræsentanter fra personale og ledelse. 3. PLANMÆSSIGE FORHOLD 3.1 Kommune- og lokalplan Egegårdens Omsorgscenter hører under lokalplan nr. 13.05 fra 1984. Området er udlagt som offentligt område, omsorgscenter (plejehjem, dagcenter samt specialboliger for ældre og handicappede). Bebyggelsesprocenten på 40 er fælles for omsorgscentret Egegården og den almene ældreboligafdeling Egegårdsvænget (GAB). Da bebyggelsesprocenten er fælles for begge bebyggelser, er GAB forespurgt om udbygningsplanerne og har givet sit tilsagn til disse.
samt gruppelokaler til hjemmeplejen Side 6 Fremtidig bebyggelse skal opføres i gule tegl og røde, tegldækkede sadeltag. Der må højst bygges i 2 etager. Bebyggelsen skal placeres i det i lokalplanen udlagte byggefelt. Egegårdens bruttoetageareal er opgjort til 6.542 m 2 og grundarealet til 11.343 m 2. Egegårdsvængets bruttoetageareal er på 5.594 m 2, og grundarealet på 20.218 m 2. Med et samlet bruttoetageareal på 12.136 m 2 og et samlet grundareal på 31.561 m 2 fås en bebyggelsesprocent på 38,5. Med en udvidelse af bruttoetagearealet med ca. 415 m 2 (dagcenterudbygning ca. 245 m 2 og hjemmeplejegrupperum ca. 170 m 2 ) fås et nyt bruttoetageareal på 12.551 m 2 og en bebyggelsesprocent på 39,8. 4. FUNKTIONS- OG RUMPROGRAM 4.1 Hoveddisponering Den eksisterende fysio- og ergoterapi er indrettet med 2 storrum på hver ca. 65 m 2, samt 3 mindre rum på hver ca. 20 m 2, hvoraf de to bruges til kontorer. Her ud over er der ca. 25 m 2 til 2 toiletter og indgang. Behovet for lokaler i hele dagcentret er fordelt på følgende: Fysisk træning med redskaber, fitness, værksted og træningskøkken m.m.: 6 rum fra 25 til 80 m 2, i alt 300 m 2 Individuel træning/behandling/undersøgelse: 2 rum på 10 og 20 m 2, i alt 30 m 2 Kontorer: eksisterende 2 rum på 15 og 40 m 2, i alt 55 m 2 Det samlede areal inklusive toiletter, garderobe, gangareal, trapper og konstruktioner vurderes til i alt 475 m 2. Heraf vil bruttoetagearealet for dagcenterdelen af tilbygningen være ca. 245 m 2. I tilbygningen placeres i øvrigt 2 grupperum med tilhørende forrum med garderobe og 2 toiletter samt 2 lederkontorer. Arealbehovet for disse grupperum m.v. er på ca. 170 m 2. Alle rumstørrelser er omtrentlige og bruttoarealer. Det samlede bruttoetageareal for tilbygningen bliver ca. 415 m 2.
samt gruppelokaler til hjemmeplejen Side 7 4.2 Dagcentrets udformning Tilbygningen foreslås placeres øst for den nuværende bygning. Adgangen til tilbygningen sker gennem den nuværende bygning. For at minimere forbruget af gangarealer ønskes fysisk træning mv. og fitness, som begge er storrumsaktiviteter, så vidt muligt placeret i den nuværende bygning, idet gennemgang godt kan ske igennem fitness. Endvidere ønskes personale- og lederkontorer placeret i den eksisterende bygning, hvor de i dag er. I den eksisterende terapibygning søges lokalerne opretholdt, idet flytning af vægge formentlig kan begrænses til 1 til 2 vægge. Lokalerne sættes malermæssigt i stand. For også at minimere forbruget af gangarealer i tilbygningen ønskes rummene til holdtræning og grupperummene placeret således at adgang til dem sker fra det store rum med ergo-træning/værksted/ træningskøkken. Der ønskes gode dagslysforhold, om muligt også i de indeliggende arealer, som gerne ses udformet som en glasbygning. Alle rum skal indrettes lyst og venligt, og med så lidt institutionspræg som muligt. Gulvbelægningen skal være vaskbar som f.eks. træparket. Syd og vestvendte vinduer forsynes med solafskærmning eller lignende, der sikrer mod uhensigtsmæssig solindfald. Teknik (herunder varme og ventilation) etableres i sammenhæng med eksisterende anlæg i omsorgscentret, der i fornødent omfang tilpasses i kapacitet til nybyggeriet. Depoter og personaleomklædning dækkes af eksisterende faciliteter. Belysning skal dels opfylde kravene til en arbejdsplads, men samtidig efter behov kunne dæmpes. I visse af behandlingsog træningsrummene skal der være rumdækkende personloftlifte. Handicaptoiletterne skal have personalekald. Det skal være muligt at manøvrere niveaufrit med kørestol (også elkørestol), rollator og gangstativ overalt i dagcentret. 4.3 Hjemmeplejegruppelokalernes udforming. De 2 grupperum skal hver have plads til 18 personer. Der skal tillige afsættes plads 2 lederkontorer og til forrum samt 2 toiletter. Det samlede arealbehov forventes at blive på 170 m 2. Der ønskes gode dagslysforhold til lokalerne.
samt gruppelokaler til hjemmeplejen Side 8 Grupperummene mv. skal ud over el, varme og ventilation have EDB og telefonstik samt thekøkken med vask, køleskab, kaffemaskine og mikroovn. Der skal sikres mod uhensigtsmæssigt solindfald. Personaleomklædning deles med omsorgcentret. 5. ANLÆG I TERRÆN 5.1 Friarealer I forbindelse med den eksisterende terapibygning og tilbygningen ønskes der anlagt en terrasse til afløsning af den gamle terapihave. Ved ombygning af dagcenter tilpasses det allerede eksisterende haveanlæg de nye forhold. Tilhørende friarealer planlægges afleveret færdige med beplantninger og belægninger, samt videreførelse af eksisterende parkbelysning. 5.2 Adgangsveje og P -pladser Det forudsættes, at behovet for p-pladser kan løses indenfor eksisterende rammer. Cykelparkering forudsættes ligeledes løst indenfor eksisterende rammer. 6. ØKOLOGISK KONCEPT 6.1 Økologiske overvejelser Det skal vurderes, hvor i projektet det kan være hensigtsmæssigt at indarbejde løsninger, der kan medvirke til reducere miljøbelastningen. Bygherren ønsker bl.a. følgende forhold vurderet: - godt dagslysindfald for minimering af behov for el-belysning i dagtimerne - optimal isolering af klimaskærm - behovsstyret ventilation kombineret med naturlig ventilation - behovsstyret opvarmning - passiv solvarme samt brug af højenergiglas - behovsstyret belysning Sammen med dispositionsforslaget fremlægger totalrådgiver et forslag til miljøledelse og et idékatalog som indeholder forslag til miljømæssige og økologiske tiltag. På grundlag af det fremlagte træffer bygherren i samarbejde med totalrådgiveren en aftale om omfang af den miljørigtige projektering, som projektet skal være omfattet af, og som ikke allerede er indeholdt i nærværende programoplæg og rådgiveraftale.
samt gruppelokaler til hjemmeplejen Side 9 6.2 Indeklima Der skal overalt sikres et godt indeklima med mekanisk ventilation med genindvinding. Varmebelastning fra solindfald søges primært elimineret ved mekanisk solafskærmning. 7. INVENTAR OG UDSTYR 7.1 Generelt Fast og løst inventar og udstyr bør være udformet i en kvalitet, som er i overensstemmelse med tilbygningens arkitektur. Endvidere lægges der ud ra de økonomiske muligheder vægt på en kvalitet som sikrer en lang levetid uden væsentlige løbende driftsomkostninger. Materialer skal være miljø- og allergivenlige, bl.a. nikkelfri blandingsbatterier, greb m.v. 7.2 Fast inventar og udstyr Fast inventar og udstyr skal være inklusive i alle bygningens dele og rum, der afleveres som færdiggjorte. Omfanget af det faste inventar og udstyr, som er nødvendigt for bygningens og servicearealernes funktion, fastlægges under udarbejdelsen af projektforslaget. Til fast udstyr hører også rumdækkende personloftlift og kaldesystem i handicaptoiletter. Dette udstyr skal være i overensstemmelse med den kommunale type og standard, og kan i givet fald indgå i byggesagen som en bygherreleverance. 7.3 Løst inventar og udstyr Løst inventar og udstyr i tilbygningens dagcenterdel indgår i byggeprojektet. I gruppelokalerne genbruges løst inventar og udstyr. Til løst inventar og udstyr afsættes 0,5 mio. kr. ekskl. moms. 7.4 Skiltning Nødvendig skiltning indendørs og udendørs skal indgå i projektet. Skiltningen skal være i overensstemmelse med den kommunale standard. 8. BYGGETEKNISKE KRAV 8.1 Generel kvalitetsmålsætning og materialeholdning Der ønskes et byggeri af god byggeteknisk kvalitet og med anvendelse af materialer og konstruktioner med lave vedligeholdelsesomkostninger.
samt gruppelokaler til hjemmeplejen Side 10 Der ønskes anvendt naturmaterialer, overalt hvor dette er muligt under hensyntagen til funktion, økonomi og vedligeholdelsesomkostninger. Alle anvendte materialer skal være gennemprøvede, og der skal foreligger dokumentation for deres kvalitet. Der skal anvendes materialer, der patinerer smukt og respekterer den omkringliggende arkitektur. 8.2 Klimaskærm Der lægges vægt på, at disse bygningsdele stort set er vedligeholdelsesfrie. Det ønskes, at byggeriet udformes, så det kan ses i sammenhæng med den nuværende terapibygning og resten af Egegården og Egegårdsvænget. Der skal anvendes gule mursten og tagbelægningen skal være røde tagsten svarende til områdets øvrige bygninger. 8.3 Bygningskomplementering Alle komplementerende bygningsdele skal med udgangspunkt i økonomien være materialer af god kvalitet og vælges således, at der sikres en lang levetid. Endvidere skal en udskiftning nemt kunne udføres. Komplementerende bygningsdele skal kunne opfylde kravene til støjreduktion. Her tænkes specielt på støjbelastningen fra motorvejen og Klausdalsbrovej. 9. FORSYNING 9.1 Varme Den nye tilbygning forsynes fra Egegård Varmeværk, der er beliggende i det eksisterende Egegården. 9.2 Vand Der etableres vandforsyning via terapibygningen. 9.3 Afløb Eksisterende kloaksystem udbygges og renoveres i det omfang det er nødvendigt. Det afklares i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag, hvorvidt spildevand og eventuelt regnvand kan afledes til kommunens offentlige spildevandssystem.
samt gruppelokaler til hjemmeplejen Side 11 9.4 El Der etableres elforsyning via terapibygningen. 10. INSTALLATIONER 10.1 Generelt Styring af de tekniske installationer skal tilsluttes Egegårdens eksisterende centralautomatik (CTS). 10.2 Varme Der etableres central styring af varme. Varmeforbruget måles i sammenhæng med de øvrige servicearealer. 10.3 Brugsvand Alle fordelingsledninger i bygningen udføres i rustfri stålrør. Varmt brugsvand etableres via terapibygningen. Vandmåling sker centralt for alle servicearealer. 10.4 Ventilation Der etableres mekanisk ventilation med balanceret udsugning og friskluftstilførsel (varmegenindvinding). 10.5 Elinstallationer Belysningsanlægget skal dimensioneres til de aktiviteter, der skal foregå i lokalerne. Belysningen energioptimeres ved anvendelse af lavenergilyskilder, bevægelsesfølere, lysfølere m.v. El måles fælles for servicearealer. 10.6 Svagstrøm Der etableres telefonsystem og EDB-net til kontorer. Personalekald etableres i handicaptoiletter. Endelig ønskes et sikringsanlæg for alle vinduer og døre. Ved udarbejdelse af projektforslag skal det afklares om der skal etableres brandalarmeringsanlæg (ABA), samt andre funktionsbestemte brandkrav, herunder automatisk sprinkleranlæg.
samt gruppelokaler til hjemmeplejen Side 12 11. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE 11.1 Overflader og rengøring Alle overflader, der er udsat for mekanisk slid skal være nemme at rengøre uden brug af sundhedsskadelige midler. Overflader, der ikke fordrer rengøring, skal være af materialer, der patinerer smukt. 11.2 Drift og betjening Ved alle tekniske anlæg skal sikres de enklest mulige drifts- og betjeningsforhold. CTS-anlæg o.lign. tekniske anlæg, der også er på det eksisterende Egegården, skal kunne betjenes og serviceres i naturlig sammenhæng med de eksisterende anlæg. 11.3 Drift og vedligeholdelsesvejledning Ved byggeriets aflevering skal afleveres drifts- og vedligeholdelsesvejledninger for såvel tekniske anlæg som konstruktioner og overflader. Vejledningerne skal afleveres i 3 eksemplarer. 12. ENTREPRISE- OG SAMARBEJDSFORM 12.1 Totalrådgiver Ejendomsafdelingen er bygherrerådgiver og har ansvaret for den samlede styring af opgaven, og varetager al kontakt til bygherren. Udarbejdelse af byggeprogram, projektforslag samt hovedprojekt udføres i totalrådgivning af ekstern arkitektrådgiver. Materialet skal danne grundlag for udbud i hovedentreprise. Endvidere udfører rådgiver tilsyn og byggeledelse. 12.2 Hovedentreprenør Der disponeres med fælles udbud med den øvrige ombygning af Egegårdens plejeboliger. 12.3 Samarbejdsform Totalrådgiverens udarbejdelse af dispositionsforslag, projektforslag og hovedprojekt sker i samarbejde med Ejendomsafdelingen. Ejendomsafdelingen varetager kontakten til projektgruppen. Totalrådgiveren deltager dog i projektgruppen i forhold, hvor dette er relevant.
samt gruppelokaler til hjemmeplejen Side 13 Det er totalrådgiverens opgave at sikre, at gældende lovgivning, der er relevant for projektet, overholdes. 13. AREALDISPONERING 13.1 Arealdisponering for dagcenter Nedenstående bruttoarealer er alle omtrentlige opgørelser: Fysisk træning med redskaber, barre m.m. (helst i forbindelse med fitness) 60 m 2 Fitness 70 m 2 Undersøgelsesrum 10 m 2 2 grupperum á 25 m 2 50 m 2 Holdtræning 40 m 2 Individuel træning/behandling 20 m 2 Ergo-træning/værksted/træningskøkken 80 m 2 Depot 10 m 2 Lederkontor 15 m 2 Terapeutkontor 40 m 2 Herudover etableres forbindelsesgang, trappe, personaletoilet samt to handicaptoiletter. Det samlede bruttoetageareal for dagcentret vurderes til ca. 475 m 2. Cirka halvdelen af bruttoetagearealet er placeret i tilbygningen. 13.2 Arealdisponering for hjemmeplejegrupperum I tilbygningen placeres også 2 grupperum med tilhørende 2 lederkontorer, forrum med garderobe og 2 toiletter. Arealbehovet er følgende: To grupperum til hver 18 personer á ca. 58 m 2 116 m 2 To lederkontorer á ca. 8 m 2. 16 m 2 Herudover etableres gang, garderobe og 2 personaletoiletter. Det samlede bruttoetageareal for hjemmeplejen vurderes til ca. 170 m 2. 13.3 Arealoversigt Tilsammen vil den foreslåede disponering udgøre følgende arealer: Dagcenter: eksisterende terapibygning 230 m 2 tilbygning 245 m 2
samt gruppelokaler til hjemmeplejen Side 14 Grupperum til hjemmeplejen: 170 m 2 Samlet bruttoetageareal: ombygning 230 m 2 tilbygning 415 m 2 Bruttoetageareal i alt: 645 m 2 14. ØKONOMI 14.1 Økonomiramme Med udgangspunkt i erfaringen med kvadratmeterpriser på tilsvarende byggerier kan der opstilles en økonomiramme. Det er ikke muligt på dette stadium at tage højde for alle økonomiske konsekvenser, hvorfor der er en vis usikkerhed i økonomirammen. Økonomirammen er i 2005-priser. Den økonomiske ramme for de funktionsmæssige tilpasninger der er nødvendig i den eksisterende af terapibygning i forbindelse med udbygningen skønnes at blive på ca. 0,6 mio. kr. ekskl. moms. Her ud over vil der være behov for malermæssig istandsættelse og flytning af et par vægge i den eksisterende bygning. Dette skønnes at koste 0,4 mio. kr. og finansieres over puljen til funktionsændringer på anlægsbudgettet. Udgifterne til løst udstyr og inventar finansieres ligeledes inden for budgettet. Rammen for nybyggeri af dagcenterudvidelsen på de 245 m 2 skønnes at blive på ca. 3,9 mio. kr. ekskl. moms eller 16.000 kr. pr. m 2 etageareal. Herefter bliver den samlede ramme for dagcenterudbygningen ca. 4,5 mio. kr. ekskl. moms. Heraf er der i budget 2005 afsat 4,1 mio. kr. til dagcenterudvidelsen. Økonomirammen for etablering af gruppelokaler mv. til hjemmeplejen på ca. 170 m 2 bliver tilsvarende ca. 2,7 mio. kr. ekskl. moms eller 16.000 kr. pr. m 2. I alt bliver de samlede anlægsudgifter for dagcenter og gruppelokaler på ca. 7,2 mio. kr. ekskl. moms. 14.2 Økonomisk styring Totalrådgiveren justerer løbende økonomien i samråd med Ejendomsafdelingen, således at den økonomiske ramme overholdes. Som bygherrens rådgiver orienterer Ejendomsafdelingen løbende Social- og sundhedsforvaltningen om økonomiens udvikling.
samt gruppelokaler til hjemmeplejen Side 15 15 TIDSPLAN 15.1 Rammetidsplan for dagcenter Når programoplægget for dagcenterudvidelsen og etablering af gruppelokaler til hjemmeplejen er vedtaget sker det videre projekteringsarbejde i sammenhæng med sagen om ombygning af plejeboliger mv. Det fælles projektforslag for hele byggesagen samt skema A behandles i Økonomiudvalget den 21.06.2005. Projektforslaget behandles i Socialudvalget den 22.06.2005. For at udarbejde projektforslag og skema A indenfor disse frister skal der gives tilladelse til udarbejdelse af projektforslag mv. i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af programoplæg og anlægsbevilling til projektering i mødet den 03.05.2005. På grund af sommerferien anmodes der om tilladelse til at påbegynde udarbejdelse af hovedprojekt mv. i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling den 21.06.2005 af projektforslag og skema A samt anlægsbevilling til selve byggeriet. Årsagen til den stramme tidsplan er ønsket om at have kortest mulig tid imellem overflytning af Egegårdens beboere til Rosenlund 2 og igangsætning af ombygning af plejeboligerne. Med disse forudsætninger kan der opstilles følgende tidsplan for byggesagen: Politisk behandling af programoplæg og anlægsbevilling til projektering: SOU 20.04.2005 ØU 03.05.2005 (tilladelse til udarbejdelse af projektforslag mv.) BR 11.05.2005 Udarbejdelse af projektforslag: 04.05.2005 09.06.2005 Politisk behandling projektforslag/skema A og anlægsbevilling til byggeri: SOU 22.06.2005 ØU 21.06.2005 (tilladelse til udarbejdelse af hovedprojekt mv.) BR 17.08.2005
samt gruppelokaler til hjemmeplejen Side 16 Udarbejdelse af hovedprojekt, udbud, licitation og skema B: 22.06.2005 01.11.2005 Orientering i Socialudvalget om licitationsresultatet fremsendes skriftligt i løbet af oktober 2005. Politisk behandling af skema B sker i ØU: ØU 01.11.2005 Udførelse dagcenter: 28.11.2005 01.07.2006