Samlet oversigt - niveau 1 Budgetfordeling 2016 (1.000 kr.) Myndigheds Serviceudgifter Hjemmepleje 425.170 0 0 425.170 Madservice 7.385 0 0 7.385 Serviceydelser på plejehjem 29.955 633.544 0 663.499 Hjemmesygepleje 0 160.666 0 160.666 Aktivitetstilbud 0 43.955 2.701 46.656 Træningstilbud 41.929 1.956 8.597 52.482 Hjælpemidler og kørsel 84.182 36.515 0 120.697 områder 52.164 95.371 37.625 185.160 Ikke rammebelagte driftsudgifter 200 1.350-23.472-21.922 Nettobudget 2016 640.984 973.358 25.451 1.639.793 Budgetfordeling 2015 (1.000 kr.) Ældre og Sundheds Myndigheds Serviceudgifter Hjemmepleje 416.401 0-31.800 384.601 Madservice 7.401 0 0 7.401 Serviceydelser på plejehjem 16.094 621.258-1.700 635.652 Hjemmesygepleje 809 154.129 1.350 156.288 Aktivitetstilbud 0 43.946 0 43.946 Træningstilbud 40.958 1.909 8.356 51.223 Hjælpemidler og kørsel 83.410 31.374 0 114.784 områder 51.236 95.806 35.449 182.491 Ikke rammebelagte driftsudgifter -550 1.500-25.099-24.149 Nettobudget 2015 615.759 949.922-13.444 1.552.237 Ændring fra 2015 til 2016 Ældre og Sundheds Myndigheds Ældre og Sundheds Serviceudgifter Hjemmepleje (frit ) 8.769 0 31.800 40.569 Madservice (frit ) -16 0 0-16 Serviceydelser på plejehjem 13.861 12.286 1.700 27.847 Hjemmesygepleje -809 6.538-1.350 4.379 Aktivitetstilbud 0 9 2.701 2.710 Træningstilbud 971 48 240 1.259 Hjælpemidler og kørsel 772 5.141 0 5.913 områder 928-435 2.176 2.669 Ikke rammebelagte driftsudgifter 750-150 1.627 2.227 Ændring fra 2015 til 2016 25.225 23.437 38.894 87.556 24-11-201521:46 1
Samlet oversigt - niveau 2 (1.000 kr.) B2016 Udgifter, løn 0 Udgifter, øvrige 1.883.343 Udgifter 1.883.343 Indtægter, øvrige -242.399 Indtægter, statsrefusion -1.150 Indtægter -243.549 Budgetomplaceringer 2016 0 Nettobudget 2016 1.639.794 1 Netto Udskriv.e nh safdelingen Plejeboliger Hjem.sy Træ og adm. Fælles Serviceudgifter Hjemmepleje 425.170 52.281 315.189 0 0 3.500 54.200 425.170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425.170 Madservice 7.385 2.348 5.037 0 0 0 0 7.385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.385 Serviceydelser på plejehjem 663.499 0 29.336 0 0 0 618 29.955 622.246 0 9.326 780 0 1.192 0 0 633.544 0 663.499 Hjemmesygepleje 160.666 0 0 0 0 0 0 0 5.997 0 153.176 0 0 0 1.494 0 160.666 0 160.666 Aktivitetstilbud 46.656 0 0 0 0 0 0 0 1.992 0 0 41.963 0 0 0 0 43.955 2.701 46.656 Træningstilbud 52.482 5.566 5.596 9.380 0 21.385 0 41.929 44 0 0 1.912 0 0 0 0 1.956 8.597 52.482 Hjælpemidler og kørsel 120.697 29.547 39.711 0 12.924 0 2.000 84.182 6.720 0 29.795 0 0 0 0 0 36.515 0 120.697 områder 185.161 0 39.190 0 850 1.408 10.716 52.164 3.710 1.078 1.835 2.037 0 49.155 31.404 6.152 95.371 37.625 185.160 ikke rammebelagte driftsudg. -21.922 0 200 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 1.350 0 0 1.350-23.472-21.922 Nettobudget 2016 1.639.794 89.743 434.259 9.380 13.774 26.293 67.534 640.984 640.709 1.078 194.132 46.692 0 51.697 32.899 6.152 973.358 25.451 1.639.793 24-11-201521:46 2
Hjemmepleje Udgifter, løn 0 431302 Fordelt i på baggrund af forbrug i 2015, 14,3 % i Affo og 85,7 % i Stom Udgifter, øvrige 405.029 4357 Udgifter 405.029 435659 Indtægter, øvrige -1.735-5384 Indtægter, statsrefusion 0 0 Indtægter -1.735-5384 Budgetomplacering 21.876 Nettobudget 2016 425.170 Udskriv.e ens Plejeboliger Hjem.sy og adm. Fælles I Træ nh Pl.hj. alt Forlods budgetposter: Træning før pleje - indsats 14.000 14.000 14.000 14.000 Træning før pleje indsats mereffekt 15.500 15.500 15.500 15.500 Særydelser på plejehjem 1.500 1.500 1.500 1.500 Aflastning til pårørende til demente 500 70 430 500 500 Klippekortordning 0 Pasning af døende og nærtstående 4.600 4.600 4.600 4.600 Udgifter træning pgf 86 1.700 850 850 1.700 1.700 Udgifter hjælpemidler 10.000 10.000 10.000 10.000 Udgifter færdigbehandlede patienter 3.500 3.500 3.500 3.500 Omstilling hjemmepleje ÆS 2015 14.700 14.700 14.700 14.700 forlods budgetposter 66.000 Restbudget til køb af hjemmeplejetimer: 359.170 51.361 307.809 359.170 359.170 Nettobudget 2016 425.170 52.281 315.189 0 0 3.500 54.200 425.170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425.170. ######### Nettobudget 2015 384.601 51.562 325.839 0 0 0 39.000 416.401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-31.800 384.601 Ændring fra 2015 til 2016 40.569 8.769 0 31.800 40.569 24-11-201521:46 3
Madservice Udgifter, løn 0 12121 Fordelt i på baggrund af udgifter, 31,8 % i Affo og 62,8 % i Stom Udgifter, øvrige 36.104 18181 Udgifter 36.104 30302 Indtægter, øvrige -28.719-25164 Indtægter, statsrefusion 0 0 Indtægter -28.719-25164 Nettobudget 2016 7.385 5138 Udskriv.e nh ens Plejeboliger Pl.hj. Hjem.sy Træ og adm. Fælles : Udgifter 36.104 11.481 24.623 36.104 36.104 Indtægter -28.719-9.133-19.586-28.719-28.719 Nettobudget 2016 7.385 2.348 5.037 0 0 0 0 7.385 0 7.385 ######### Nettobudget 2015 7.401 1.732 5.669 0 0 0 0 7.401 0 7.401 Ændring fra 2015 til 2016-16 -16 0 0-16 24-11-201521:46 4
Serviceydelser på plejehjem Udgifter, løn 0 544097 Fordeles efter antal boliger (ekskl. evt. forlods tildeling) Udgifter, øvrige 734.430 21794 Forlods budget 0,607 mio. kr. til plejehjem med 30 boliger og derunder, geronto-boliger. Udgifter 734.430 565891 samt særlige pladser til sindslidende. 20 % tillæg til demensboliger Indtægter, øvrige -64.696-59091 10 % i tillæg til midlertidige boliger og 15 % til boliger for borgere med særlige behov Indtægter, statsrefusion 0 0 15 % i tillæg til 7 boliger for døve på Umanakvej Indtægter -64.696-59091 Innovative løsninger på nye plejehjem - 5% Budgetomplacering 2016-6.235 Nettobudget 2016 663.499 506800 *) Udskriv. enh ens Plejeboliger Pl.hj. Hjemsy Træ og adm. Fælles Forlods: 20% tillæg til demensboliger 19.730 0 0 19.730 19.730 19.730 15% tillæg til boliger for borgere med særlige behov 4.271 1.424 1.424 2.848 2.848 4.271 10% tillæg til midlertidige boliger 2.678 2.678 2.678 2.678 10 % tillæg til midlertidige demensboliger og midlertidige særlige boliger 1.261 203 203 1.058 1.058 1.261 15% tillæg til 7 boliger for døve på Umanakvej 356 356 356 356 Plejehjem på 30 boliger og derunder (0,607 mio. kr.) 7.284 607 607 6.677 6.677 7.284 Selvindskrivningspladser 25 % tillæg til 13 boliger 1.102 1.102 1.102 1.102 Bøgemarkscentret ekskl. tillæg 9.498 9.498 9.498 0 9.498 Liselund - friplejeboliger 17.465 17.465 17.465 0 17.465 Riishøj, forbrugsafgifter m.m. 1.192 0 1.192 1.192 1.192 Gerontoboliger i Gug 9.516 9.516 9.516 9.516 Overført fra Myn til Geronto 3.000 3.000 3.000 3.000 Hans Egede, sindsli tillæg 1.724 1.724 1.724 1.724 Akuttilbud Vestergaarden mad, linned, og patientbefordring 700 700 700 700 Mad på Lindholm 600 600 600 600 Loftslifte 2.100 2.100 2.100 2.100 Opgangsfællesskab demente 780 0 780 780 780 Bedre ældrepleje (ex. faldgelse) 6.017 103 103 5.914 5.914 6.017 Bedre ældrepleje faldgelse 2.100 36 36 2.064 2.064 2.100 Nattevagter på plejehjem B2016 2.000 2.000 2.000 2.000 Udgifter ved konsolidering af plejehjem (Absalon/Egestadshus): 1.900 1.900 1.900 1.900 24-11-201521:46 5
*) Udskriv. enh ens Plejeboliger Pl.hj. Hjemsy Træ og adm. Fælles : Udgifter *) 632.921 689 689 623.851 8.381 632.232 632.921 Indtægter -64.696-70 -70-63.769-857 -64.626-64.696 Nettobudget 2016 663.499 29.336 618 29.955 0 622.246 0 9.326 780 0 1.192 0 0 633.544 0 663.499 manuelt udregnet 7,9 14,9 22,3 10,0 8,4 15,7 20,7 100,0 Fra tidligere byrådsbeslutninger ligger der i budgettet 20.000 kr. pr. plejehjem til fest og farver, samt 3 mio. kr. (26,18 heltidsstill.) til decentralt finansierede flexjob til aktiviteter og hjemlig hygge. *) Under hjemmesygepleje er placeret basisbudget til 10 akutboliger og 13 selvindskrivningsboliger på Vestergaarden. Under Omsorg er placeret Bøgemarkscentret og Liselund Nettobudget 2015 635.652 0 15.440 0 654 16.094 610.537 0 9.300 520 0 400 500 0 621.258-1.700 635.652 Ændring fra 2015 til 2016 27.847 13.861 12.286 1.700 27.847 : 347 319 257 353 1.276,00 Stom Bøgemarksce ntret Myndsek Ældre og Sundhed Budget 2016 Normtal pr. bolig 2016 (1.000 kr.) Normtal pr. bolig 2015 (1.000 kr.) Antal plejehjemsboliger gns. 2016, ekskl 10 rehabiliteringspladser i Mou. samt Liselund) 28 2 1707,00 1736,9 586.932 337,927 328,305 Årlig budget pr. somatisk bolig til pleje/praktisk hjælp ekskl. tillæg små plejehjem Antal demensboliger i 2016 (ekskl. akutboliger og selvindskriv) 0 291 291 405,727 394,505 Midlertidige boliger (ekskl. midlertidige demenspl.) 79-371,827 361,405 Antal boliger vedr. særlige behov 84 Plejehjem med 30 boliger og derunder: - Ulstedparken 12 7.284 4,194 Gabriels Værk 17 Solvang 30 Ændring i normtal på somatiske boliger: Lindholm Plejehjem 30 ###### Solgården 24 Normtal 2015 328.305 Danalien 30 Lønregulering 2016 8.470 Egestadshus 26 Øget nattevagter jf.forlig 1.152 Klarup, Hellasvej 18 Kongerslev plejecenter 9 Normtal 2016 337.927 Thulebakken II 22 beriet 0 Absalonsgade 29 Drachmanns Have 28 Årlig budget pr. demensbolig i gns. ekskl. tillæg små plejehjem Årlig budget pr. midlertidig bolig i gns. ekskl. tillæg små plejehjem 24-11-201521:46 6
Hjemmesygepleje Udgifter, løn 0 121186,92 Udgifter, øvrige 157.982 1803,0783 - Udgifter 157.982 122990 Indtægter, øvrige 0 0 Indtægter, statsrefusion 0 0 Indtægter 0 0 Budgetomplacering 2.684 Nettobudget 2016 160.666 122990 Udskriv.e nh ens Plejeboliger Pl.hj. Hjem.sy Træ og adm. Fælles Forlods: Vagtcentralen 4.307 4.307 4.307 4.307 Sundhedsindsatser: 2012 Udviklingsygeplejersker 1.494 1.494 1.494 1.494 2012 og 2013 Akuttilbud 3.298 3.298 3.298 3.298 2014 Sundhed økonomiaft. 4.103 4.103 4.103 0 4.103 Kræftrehabilitering 597 597 597 597 Styrkelse af sygeplejefaglige opgaver på plejehjem 3.092 3.092 3.092 3.092 5 sygeplejersker plejehjem 2.061 2.061 2.061 2.061 ens Plejehjem løn 694 694 694 694 ens Plejehjem sygeplejeartikler 150 150 150 150 : Udgifter 140.871 140.871 140.871 140.871 Nettobudget 2016 160.666 0 0 0 0 0 0 0 0 5.997 0 153.176 0 0 0 1.494 0 160.666 0 160.666 Nettobudget 2015 156.288 0 0 0 0 809 0 809 0 5.849 0 146.823 0 0 0 1.457 0 154.129 1.350 156.288 Ændring fra 2015 til 2016 4.378-809 6.538-1.350 4.379 24-11-201521:46 7
Aktivitetstilbud Udgifter, løn 0 48210,48 - Udgifter, øvrige 51.172 5048,515 Udgifter 51.172 53259 Indtægter, øvrige -6.046-6046 Indtægter, statsrefusion 0 0 Indtægter -6.046-6046 Budgetomplacering demografi 2016 1.530 Nettobudget 2016 46.656 47213 1) Væsentligt vedr. salg i caféer Udskriv.e nh ens Plejeboliger Pl.hj. Hjem.s Træ y og adm. Fælles Forlods: Tilbud Yngre demente 1.962 1.962 1.962 1.962 Kontaktperson demente 300 300 300 300 ens Plejehjem 1.992 1.992 1.992 1.992 Demografi 2015 1.033 1.033 1.033 Demografi 2016 1.668 1.668 1.668 : Udgifter 45.747 45.747 45.747 45.747 Indtægter -6.046-6.046-6.046-6.046 Nettobudget 2016 46.656 0 0 0 0 0 0 0 0 1.992 0 0 41.963 0 0 0 0 43.955 2.701 46.656 Nettobudget 2015 43.946 0 0 0 0 0 0 0 1.942 0 0 42.004 0 0 0 0 43.946 0 43.946 Ændring fra 2015 til 2016 2.710 0 9 2.701 2.710 24-11-201521:46 8
Træningstilbud Udgifter, løn 0 25025,79 Udgifter, øvrige 49.907 2359,212 - Udgifter 49.907 27385 Indtægter, øvrige -1.000-4437 Indtægter, statsrefusion 0 0 Indtægter -1.000-4437 Budgetomplacering, demografi 2016 3.575 Nettobudget 2016 52.482 22948 Udskriv. enh e ns Pl.hj. Plejeboliger Hjem.sy Træ og ac og adm. Fælles Forlods: Ældre- og Sundhed, forlods aktivitetscentre * 1.912 1.912 1.912 1.912 Fysioterapi Hammer Bakker ** 9.597 9.597 9.597 Indtægter -1.000-1.000-1.000 ens Plejehjem 44 44 44 44 Rehabiliteringscenter org 9.880 9.880 9.880 9.880 Budgetreduktion 2016-500 -500-500 -500 Investering demografi 2016 2.300 1.150 1.150 2.300 2.300 : Udgifter 30.248 4.416 4.446 21.385 30.248 30.248 Nettobudget 2016 52.482 5.566 5.596 9.380 0 21.385 0 41.929 0 44 0 0 1.912 0 0 0 0 1.956 8.597 52.482 *) Tilsvarende tidligere er der givet 1,9 mio. kr. forlods til Ældre- og Sundhedsafdelingen **) Afregnes som teknisk bum 48.907 Nettobudget 2015 51.223 0 0 9.633 0 0 31.325 40.958 43 0 0 1.866 0 0 0 0 1.909 8.356 51.223 Ændring fra 2015 til 2016 1.259 971 48 240 1.259 24-11-201521:46 9
Hjælpemidler og kørsel Udgifter, løn 0 3444 - Udgifter, øvrige 127.498 120336 Udgifter 127.498 123780 Indtægter, øvrige -8.586-8786 Indtægter, statsrefusion 0 0 Indtægter -8.586-8786 Budgetomplacering, demografi 2016 1.785 Nettobudget 2016 120.697 1,400022 67.701 Udskriv. enh ens Pl.hj. Plejeboliger Hjem.sy Træ og adm. Fælles Forlods: Urininkontinens (bleer, stomi katetere o.l.) 29.795 29.795 29.795 29.795 0 et (kommune) 19.644 19.644 19.644 19.644 APV- hjælpemidler plejehjem 0-6.720-6.720 6.720 6.720 0 Udgifter NT kørsel 12.725 6.108 6.617 12.725 12.725 Kørsel til læge 2.455 1.178 1.277 2.455 2.455 Handicapkørsel til aftenskole 100 100 100 100 Nøglesystemer - abonnement 500 500 500 500 Nyt nøglesystem 1.500 1.500 1.500 1.500 Handicapbiler 16.671 16.671 16.671 16.671 indtægt -7.000-7.000-7.000-7.000 : Udgifter - hjælpemidler 37.906 19.711 18.195 37.906 37.906 Udgifter - kørsel pgf 117 7.987 2.819 5.168 7.987 7.987 Indtægter - kørsel pgf 117-1.586-370 -1.216-1.586-1.586 Nettobudget 2016 120.697 29.547 39.711 0 12.924 0 2.000 84.182 0 6.720 0 29.795 0 0 0 0 36.515 120.697 demografi 2015 375 544 Nettobudget 2015 114.784 26.104 42.684 0 12.622 0 2.000 83.410 240 6.480 0 24.654 0 0 0 0 31.374 114.784 Ændring fra 2015 til 2016 5.913 772 5.141 0 5.913 24-11-201521:46 10
områder Udgifter, løn 0 76126 - Udgifter, øvrige 321.221 151689 Udgifter 321.221 227815 Indtægter, øvrige -131.617-112909 Indtægter, statsrefusion -1.150-4000 Indtægter -132.767-116909 Budgetomplacering -25.215 Nettobudget 2016 163.239 110906 Udskriv. enh e ns Pl.hj. Plejeboliger Træ Hjem.sy og adm. Fælles Boligadministration: Boligadministration øvrige (U) 28.516 28.516 28.516 Boligadministration øvrige (I) -30.328-30.328-30.328 Boligadministration løn m.m. 1.641 1.641 1.641 Myndighedsafd: Ventepatienter 1.408 1.408 1.408 1.408 Hospice 3.698 3.698 3.698 3.698 Mellemkommunal refusion (U) 71.073 71.073 71.073 71.073 Mellemkommunal refusion (I) -45.581-45.581-45.581-45.581 Projekter og øvrig drift 1.280 1.280 1.280 1.280 Midertidige botilbud udstødte 10.000 10.000 10.000 10.000 Investeringsstrategi - træning før pleje 9.436 9.436 9.436 9.436 Showroom Fåborgvej 850 850 850 850 0 Kvalitet- og innovationsenhed Overført fra Myn 130 0 130 130 Overført fra ÆSU 551 551 551 Living Lab 1.235 1.235 1.235 Innovationsenhed drift 2.051 2.051 2.051 Innovationspulje ældre 4.900 4.900 4.900 Sundhedsindsatser 1.863 1.863 1.863 Direktørens Sekretariat: Tilskud til Dit Blad 610 610 610 Personaleblad 50 50 50 Uddannelsesbudget 70 70 70 Information/repræsentation 310 310 310 Arbejdsmiljøud 1.084 1.084 1.084 Klimamåling 30 30 30 Sundhedsordning 374 374 374 Ældreråd 110 110 110 SeniorDigital 550 550 550 Medierådgivning 450 450 450 Administrationsafdelingen: 24-11-201521:46 11
Udskriv. enh e ns Pl.hj. Plejeboliger Hjem.sy Træ og adm. Fælles Central pulje til diverse 800 800 800 Udets pulje 4.900 4.900 4.900 Buffer ældreområdet (heraf disponeret 2,5 mio.kr. til Riishøj jf. udsbeslutning) 10.257 10.257 10.257 IT-drift (Care m.m.) 3.050 3.050 3.050 IT-drift (brugerstyring) 1.000 1.000 1.000 Udgifter vedr. rådighedsløn 360-500 -500 860 360 Central pulje til frikøb af tillidsrepræsentanter 1.150 1.150 1.150 srådgivning m.v. 1.100 1.100 1.100 Ældre- og Sundhedsafd: og administration m.m. 26.308 1.864 1.835 1.962 18.785 1.862 26.308 26.308 Indtægt -472-472 -472-472 Projekter og øvrig drift 9.489 5.199 4.290 9.489 9.489 Elever 6.802 1.846 4.956 6.803 6.803 It udgifter 4.005 4.005 4.005 4.005 Indsats sygefravær -109-109 -109-109 Videnscenter for demens 75 75 75 75 Køkkenassistentelever 50% 821 821 821 821 Rengøringsopmåling 257 257 257 257 Team teknisk service 12.726 12.726 12.726 12.726 Indtægt -5.048-5.048-5.048-5.048 sudgifter 40.311 40.311 40.311 40.311 Indtægt -2.922-2.922-2.922-2.922 Intern husleje (BF) 4.939 4.588 4.588 351 4.939 Flådestyring biler -500-500 -500-500 Administrativ besparelse 2 % -500-460 -460-40 -500 Ikke rammebelagte driftsudgifter: Boligadministration almene (U) 29.206 29.206 29.206 Boligadministration almene (I) -52.678-52.678-52.678 Statsrefusion - særligt dyre enkeltsager (I) -1.150-1.150-1.150-1.150 Budget vedr. huslejetab 2.700 1.350 1.350 1.350 1.350 2.700 Nettobudget 2016 163.239 0 39.390 0 850 1.408 10.716 52.364 0 3.710 1.078 1.835 2.037 0 50.505 31.404 6.152 96.721 14.153 163.238 IT-udgifter faktureres til Ældre- og Sundhedsafdelingen og Handicapafdelingen. Restbudgettet til IT-drift (3 mio.kr.) vedr. alene Centraladministrationen. Nettobudget 2015 158.342 0 40.336 0 0 0 10.350 50.686 0 1.875 1.051 0 200 2.059 50.446 41.675 0 97.306 10.350 158.342 Ændring fra 2015 til 2016 4.897 1.678-585 3.803 4.896 24-11-201521:46 12