Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau ØU 3/6: Drøftet uden politisk stillingtagen til de administrative forslag. Tværgående funktioner, puljer m.v. 1.000 5.95 Løntilskud til forsikrede ledige -240-240 -240-240 1.001 6.72 Tjenestemandspensioner -1.000-1.000-1.000-1.000 Folkevalgte 1.020 6.43 Folketingsvalg - kaffe 37 37 37 37 Administration 1.040 5.99 Lån til ejendomsskatter - tinglysning -18-18 -18-18 1.041 6.51 FLIS 13 53 53 107 1.042 6.51 ESDH-brevskabeloner - opgrad. service 25 25 25 25 1.043 6.53 Adm.udg.andre aktører - ikke forsikr. Ledige -69-69 -69-69 1.044 6.52 IT 311 311 311 311 1.045 6.56/6.51 BBR/Fas-husleje 25 25 25 25 1.046 6.56 Indtægter - byggesagsbehandling 385 385 385 385 1.047 6.51 Elever - Administrationen -194-194 -194-194 1.048 6.51 Lederlønninger 116 116 116 116 1.049 6.59 Udbetaling Danmark - administration 140 140 140 140 1.050 6.51 Digital beredskabsplan 50 50 50 50 1.051 6.58 Tilsyn med udsatte børn - plejehjemsfor. -75-75 -75-75 1.052 6.51 Lægeerklæringer 500 500 500 500 Diverse 1.070 3.44 Produktionsskoler -148-148 -148-148 I alt -142-102 -102-48
Politikområde Tværgående funktioner, puljer m.v. 1000 5.95 Løntilskud - forsikrede ledige 268 564 564-240 -240-240 -240 Tidligere har vi budgetlagt med kvoten som er meldt ud fra central hold. Kvoten i 2014 er på 62 løntilskudsjob. I 2015 budgetlægger vi med 23 fuldtidsstillinger, idet vi ikke tidligere har haft så mange ansat i løntilskud.
Politikområde Tværgående funktioner, puljer m.v. 1001 6.72 Tjenestemandspensioner 3.667 5.056 5.055-1.000-1.000-1.000-1.000 Puljen anvendes til de kommunale tjenestemænd, som Stevns Kommune har ansat pt. Mindreforbruget på kontoen overføres efter behov til tjenstemandspensionskontoen og til lærerne i den lukkede gruppe. Der er pt. ikke behov for 1,0 mio. kr., men der vil være løbende behov for dele af beløbet om en årrække. Hvorvidt der på lang sigt bliver behov for 1,0 mio. kr., er pt. usikkert.
Politikområde Folkevalgte 1020 6.43 EU-valg - kaffe 0 0 0 37 37 37 37 Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med evaluering af kommunalvalget i 2013, besluttet at der også fremover skal være kaffe til borgerne i forbindelse med afholdelse af valg.
1040 5.99 Lån til ejendomsskatter 151 170 170-18 -18-18 -18 Gebyr til tinglysning af dokumenter til lån til betaling af ejendomsskatter vurderes til at udgøre 152.000 kr.
1041 6.51 FLIS 0 200 200 13 53 53 107 Fælleskommunal Ledelsesinformation - FLIS Økonomiudvalget har den 8. december 2010 besluttet, at vi skal tilsluttes FLIS-databasen. FLIS er et værktøj til at løse opgaver med ledelsesinformation og dokumentation på en ny, nem kvalitativ og økonomisk fordelagtig måde. Værktøjerne kan være hjælp til at kommunerne kan få et nemt og enkelt overblik over kommunen data og sammenligne disse data internt i kommunen, i forhold til andre kommuner og til landsgennemsnit ved hjælp af nøgletal og standardrapporter. Der vil være samlig af data fra flere fagområder i et system. Økonomi 2015 2016 2017 2018 Engangsudgift Licens - FLIS 149 189 189 243 FLIS præsentationslag - rapportgenering 64 64 64 64 I alt udgift 213 253 253 307
1042 6.51 ESDH-brevskabelon 25 25 25 25 Der er indgået ny driftsaftale - opgraderingsservice brevskabeloner.
1043 6.53 Adm.udg. til andre aktører Ikke forsikrede ledige 0 69 69-69 -69-69 -69 Der er ingen udgifter på området.
1044 6.52 IT-udgifter 1.039 956 1.089 311 311 311 311 Pga af ændret organisationsstruktur/flytning skønnes at Internet og fiber skal opgraderes, da der skal være flere linjer med fuld kapacitet. Vilkårene kendes endnu ikke. Afventer endvidere ny SKI-aftale.
25 25 25 25 1045 6.56 BBR 110 104 104 16 16 16 16 1045 6.51 FAS-husleje 10 5 5 9 9 9 9 BBR Udgiften til BBR forventes at udgøre 120.000 kr. i 2014. FAS-husleje Udgiften til FAS-husleje forventes at udgøre 14.000 kr.
1046 6.56 Gebyr byggesager -402-385 -385 385 385 385 385 Der skal fremadrettet ikke ske omkrævning af gebyrer vedrørende behandling af byggesager i henhold til beslutning i KB den 15. maj 2014.
1047 6.51 Elever i administrationen 283 818 818-194 -194-194 -194 Der er nedjusteret i forhold til ansættelse af elever i administrationen.
1048 6.51 Lederlønninger 9.021 8.182 8.182 116 116 116 116 Tilretning af den samlede cheflønspulje.
1049 6.59 Udbetaling Danmark 3.052 2.960 2.960 140 140 140 140 Bestyrelsen i UDK vedtager næste års budget og dermed kommunernes administrationsbidrag i december måned forud for regnskabsåret. Administrationsbidraget for 2015 udmeldes således først til kommunerne ultimo december 2014/primo januar 2015. Budgetforslaget baseres således på det administrationsbidrag, der er udmeldt for 2014. Dette beløb udgør 3.035.117 kr. I 2013 kom der en lille efterregning, hvorfor budgetforslaget for 2015 oprundes til 3.100.000 kr. Der pågår p.t. forberedende arbejde vedr. overflytning af yderligere sagsområder til Udbetaling Danmark. Følgende områder er nævnt som mulige områder, der eventuelt overflyttes: Sygedagpenge, delpension, økonomisk friplads, efterlevelseshjælp, internationale sager, begravelseshjælp, fleksydelse og beboerindskudslån. Der er endnu ikke truffet beslutning om overflytning af yderligere opgaver fra kommunerne til UDK. Tidshorisonten er således heller ikke kendt p.t.. Der er derfor ikke taget højde for overflytning af yderligere områder i budgetforslaget.
1050 6.51 Digital beredskabsplan 0 0 0 50 50 50 50 I forbindelse med at der er implementeret digital Beredskabsplan er der en årlig udgift til Hosting og licens på 50.000 kr. Ovenstående godkendt 28. november 2013 i KB.
1051 6.58 Tilsyn med udsatte børn 84 110 110-75 -75-75 -75 Der er et barn anbragt i jylland, hvortil der købes ekstern tilsyn. Øvrige tilsyn er overgået til Socialtilsynet.
1052 6.51 Lægeerklæringer 2.112 1.500 1.500 500 500 500 500 Der er de seneste år været stigende udgifter til lægeerklæringer/speciallægeerklæringer, idet borgere skal afklares i forhold til uarbejdsdygtighed/ pensionsafklaring m.v.
Politikområde Diverse 1070 3.44 Produktionsskoler 1.580 1.624 1.624-148 -148-148 -148 På baggrund af forventet bidrag i 2014 ændres forudsætningerne i 2015 til følgende: 12,975 årselev a 34.927 kr. 17,001 årselev a 60.144 kr. I alt udgift på 1,476 mio. kr.