Forslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2016 til 2017. Politikområde 04 IT 668810 6688100400 dbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområderne 2.604.710 Arbejdet er ikke færdigt, men fortsætter i 2017 Total 2.604.710 Politikområde 05 Jord og Bygninger 001805 001 80 586-50 darbejdelse af lokalplaner 110.000 Del af anlægsbevilling som løber frem til og med 2018 002805 002 80 415-00 002 80 423-02 Færdiggørelse og overdragelse af byggemodningsområder I 418.692 græs og beplantning på Stejlehøjen 4 og 5 etape samt Grøftestykkerne og Trettenstykkerne. Der er problemer med revnedannelse i asfaltbelægningen på 65.580 Grøftestykkerne og Trettenstykkerne. Vejdirektoratet undersøger pt. løsninger. Evt. udbedringer vil ikke kunne rummes i det resterende budget. 002813 002 81 362-50 Ølsevej, Sandby, 3 nordbrugsparceller 453.492 Overføres - afventer at der vises interesse for grundene 002827 002 82 791-08 Byggemodning af Røveagrene - 39 boliggrunde 3.362.430 Der er fortsat en hel del færdiggørelsesarbejder 002 82 715-06 I -1.710.000 002891 002 89 184-02 Salg af 2 matrikler, Hjortevej, Tappernøje 18.400 Grundene er endnu ikke solgt 002 89 188-01 I -900.000 002892 002 89 288-07 Salg af Stenlængevej 1 I -650.000 Grunden er endnu ikke solgt 002893 002 89 388-02 Salg af Gormsvej 22 I -232.000 Grunden er endnu ikke solgt 002895 002 89 584-04 Salg af areal vej Grønvej 24 7.629 afholdelse af restudgifter 002 89 588-03 I -71.480 002896 002 89 684-50 Salg af areal vej Fasanvej 50.000 Fortsætter i 2017, hvor der er givet indtægtsbevilling 002 89 688-09 I -200 002897 002 89 786-50 Salg af areal ved Dalsgårdsvej 50.000 Fortsætter i 2017, hvor der er givet indtægtsbevilling 003807 003 80 760-00 Øverup erhvervsområde, etape II 15.648 afholdelse af restudgifter 003865 003 86 594-05 Salg af Bassinbuen 18 I -96.796 Grund ikke færdigbetalt 003867 003 86 736-02 Salg af areal ved Spiræavej 9.000 Arealet er endnu ikke solgt 003 86 794-06 I -2.174.000 003873 003 87 315-05 Køb af erhvervsejendom i Glumsø, "Spånpladefabrik" 32.966 Købet er endnu ikke helt afsluttet 003 87 319-04 I 101 003874 003 87 436-00 Salg af grund til VC 325.318 Salget er endnu ikke helt på plads 003 87 494-04 I -2.000.000 003875 003 87 536-06 Salg af areal Maglemølle Erhvervspark 20.000 afholdelse af restudgifter 004807 004 80 720-03 Jord til Ring Syd -1.513.245 Der mangler jordsalg, som blev aftalt ved ekspropriationen 005878 005 87 809-01 Salg af landbrugsarealer 220.500 Ingen arealer er solgt endnu 005 87 815-09 I -5.970.000 1
011827 011 82 715-05 Salg af Borupvej 17 78.440 Restbetaling indgår i 2017 011 82 750-04 I -795.000 011828 011 82 810-04 Salg af Trollesgave 258.580 Ejendommen er fortsat til salg 011 82 850-50 I -1.400.000 013856 013 85 610-03 Salg af Jasminvej 13 og 16 27.300 Der er fortsat en grund til salg 013 85 650-09 I -1.300.000 013860 013 86 015-01 Salg af Ringstedgade 136 44.114 Ejendommen er fortsat til salg 013 86 050-00 I -1.350.000 013869 013 86 908-06 Salg af ejendom i Guldborgsund kommune 50.754 Ejendommen er fortsat til salg 002800 003800 005800 013 86 950-50 I -4.500.000 005 80 510-04 Rest rådighedsbeløb afsat til byggemodning af bolig- og erhvervsformål samt køb af jord og bygninger Total -17.793.877 1.249.900 Beløbet ønskes overført og afsat i en samlet pulje som kan anvendes til f.eks. nedskrivning af mindstepriver på salg af jord. Politikområde 07 Sundhed 485864 4858642006 Tandplejen - dskiftning af klinikudstyr på tandreguleringsafd. 300 Arbejdet fortsætter i 2017 Total 300 Politikområde 09 Handicap 550834 550 83 411-07 Opførelse af akutboliger - Tommerupvej 175.568 Arbejdet er ikke afsluttet endnu og fortsætter i 2017 Total 175.568 Politikområde 11 Dagpasning 514844 514 84 429 50 Sikring af pladsgarantien -86.806 Overskridelsen overføres og finansieres af ramme for 2017 514820 514 82 001 08 Forbedring af indeklima og APV på daginstitutioner i 2014 237.918 Arbejdet er ikke færdigt, men fortsætter i 2017 514842 514 84 209 06 Pulje 2015 - Forbedring af indeklima og APV - Daginstitutio 61.417 Arbejdet er ikke færdigt, men fortsætter i 2017 514843 514 84 328 07 Forbedring af indeklima og APV på daginstitutioner 523.692 Arbejdet er ikke færdigt, men fortsætter i 2017 Total 736.221 2
Politikområde 12 ndervisning 302812 302 81 224 02 Susålandets Skole - Indskolings-og SFO afsnit -1.618.144 Overskridelsen overføres til finansiering i 2017 302830 302 83 052-05 Forbedring af indeklima/apv Skolerne 2016 490.339 Mindreforbruget tilbageføres til undervisning. Ved budgetkontrol pr. 1/10 blev der budgetomplaceret 3.400.000 kr. til anlægsarbejdet Total -1.127.805 Politikområde 13 Kultur og Fritid 031104 0311040200 kunstgræsbane pulje 3.000.000 Arbejdet er ikke færdigt, men fortsætter i 2017 031809 0318090106 Bold og bevægelse HIC 1.183.600 Arbejdet er ikke færdigt, men fortsætter i 2017 031826 0318260400 Opgradering af Næstved svømmehal jf. nye krav Projektet er ikke aktuelt mere. Men rådighedsbeløbet ønskes anvendt til finansiering af 1.500.000 vandkulturhuset. 031878 0318789304 Vandkulturhus 1.964.687 Arbejdet er ikke færdigt, men fortsætter i 2017 360810 3608100309 Projekt Det Ny Holmegård 34.451 Arbejdet er ikke færdigt, men fortsætter i 2017 360812 3608121306 Ny Holmegaard, vejanlæg mm. 600.000 Arbejdet er ikke færdigt, men fortsætter i 2017 360813 3608131409 Ny Holmegaard, tilslutning mm. 12.475 Arbejdet er ikke færdigt, men fortsætter i 2017 360814 3608141609 Indretning Tørvehallerne 7.112.209 Arbejdet er ikke færdigt, men fortsætter i 2017 363101 3631010201 Øvefacilitet upcomming bands 497.361 Arbejdet er ikke færdigt, men fortsætter i 2017 363806 3638060409 Musikskole, lydstudie, akustikregulering 12.710 Arbejdet er ikke færdigt, men fortsætter i 2017 364828 3648280105 Pulje til energibesparende foranstaltninger 81.186 Arbejdet er ikke færdigt, men fortsætter i 2017 364829 3648290100 Pulje til forsamlings- og kulturhuse 21.102 Arbejdet er ikke færdigt, men fortsætter i 2017 364842 3648420209 Samlingssted i Glumsø 350.000 Arbejdet er ikke færdigt, men fortsætter i 2017 660805 6608057704 LAG-projekter (Kommunal medfinansiering) 400.000 Arbejdet er ikke færdigt, men fortsætter i 2017 660806 6608060004 Pulje - "godt liv på landet" 97.934 Arbejdet er ikke færdigt, men fortsætter i 2017 Total 16.867.715 Politikområde 15 Natur, Vand og Miljø 013867 013 86 713/05 Køb af Enø Kystvej 300 15.000 Ejendommen er købt, restbeløbet skal anvendes til sagsomkostninger 050820 050 82 028/06 Natura 2000, planer/planlægning/naturforvaltning 40.227 Beløbet ønskes overført til 2017 til bekæmpelse af rynket rose på Enø 054001 054 00 106/09 Kystdigeprojekt 60.000 Der arbejdes videre med kystdigeprojekt i 2017 071862 071 86 200/07 Vådområdeprojekter, statsfinansieret 6.029.214 Nogle projekter er godkendt og igang andre afventer lodsejerforhandlinger - 071 86 201/04 - I -929.800-071863 071 86 301/50 Vandløbsprojekter, statsfinansieret 2.985.169 Staten har nu givet tilsagn til at igangsætte projekterne - 071 86 302/07 - I -204.300-071865 071 86 500/03 Vandplan 2, Vandløbsprojekter, statsfinansieret 1.000.000 Projekterne er endnu ikke igangsat, forundersøgelser forventes ansøgt i 2017 071867 071 86 707/05 Vandløbsprojekt Susåen, forprojektering 140.747 Projektet kører til 2021 071872 071 87 290/09 Life projekt Susåen til Holløse Mølle I 2.776.557 Tilskud fra E til projektet 3
071873 071 87 326/03 Klimasø ved Ellebækken 394.016 Projektet er startet i 2016 og afsluttes i 2017 080805 080 80 504/04 Klimapulje 1.372.736 Der er afsat 1.893.000 kr. til klimaforbedrende projekter. Det er også et mål for puljen, at støttede projekter skal kunne generere midler tilbage til puljen i form af energireduktioner. Det årlige restbeløb søges overført fra år til år. Total 13.679.566 Politikområde 17 Trafik og Grønne områder 020883 020 88 307-08 Nye legepladser 2016 158.419 Restbeløbet var i budgetkontrollen pr.1/10-2016 forudsat overført til 2017 222857 222 85 709-50 Renovering af Kirkestræde -108.546 nderskud overføres til finansiering i 2017. Bevilling forhøjes med restrådighedsbeløb på 35.000 kr. 222857 222 85 706-08 Restrådighedsbeløb, renovering af Kirkestræde 35.000 delvis dækning af underskud på anlægsbevilling til renovering af Kirkestræde 222859 222 85 909-00 Renovering af Skomagerrækken -18.278 nderskud overføres til finansiering i 2017 222865 222 86 546-07 Østlig fordelingsvej 5.423.951 Restbeløbet var i budgetkontrollen pr. 1/10-2016 forudsat overført til 2017 222869 222 86 906-03 Handicappulje, rammebevilling pr. år 188.158 Restbeløbet var i budgetkontrollen pr. 1/10-2016 forudsat overført til 2017 222872 222 87 209-01 Ring Syd 14.651.819 Restbeløbet var i budgetkontrollen pr. 1/10-2016 forudsat overført til 2017 222896 222 89 614-02 Vejlys. dskiftning af armaturer 2.337.195 Overføres efter anmodning fra NK-Vejlys A/S 222903 222 90 306-07 Afspærring af Tørvevej 213.675 dækning af restudgift på 99.625 kr. Restbeløbet på 114.050 kr. anvendes til delvis dækning af merforbrug til Kalbyrisvejs tilslutning til Ring Øst. Bevilling reguleres tilsvarende. 222904 222 90 406-02 Bedre fremkommelighed for busser 259.286 Der udestår p.t. kun fremsendelse af regnskab til Trafikstyrelsen. Herefter vil vi modtage 222 90 408-07 I -950.000 udbetaling af 50 % af de samlede udgifter som aftalt i tilskudordningen. 222911 222 91 109-02 Campus - Opførelse af stort parkeringshus på "Tjæregrunden" 222912 222 91 242-02 Campus - Anlæg af sti fra P-plads på "Tjæregrunden" til station 3.712.063 Restbeløbet var i budgetkontrollen pr. 1/10-2016 forudsat overført til 2017 222921 222 92 157-04 Sikring af skolevejen Ll. Næstved Skole 19.506 opsætning af skilt 1.000.000 Restbeløbet var i budgetkontrollen pr. 1/10-2016 forudsat overført til 2017 - evt. til medfinansering af P-hus 222922 222 92 208-05 Mindre nye vejanlæg 2014, rammebevilling 625.800 afholdelse af udgifter til grussti på Svingkærvej og trafiksikkerhed på skoleveje. 222924 222 92 408-06 Kalbyrisvejs tilslutning til Ring Øst -195.037 nderskud overføres til finansiering i 2017. Restbeløbet på Tørvevej på 114.050 kr. medgår til finansiering. Bevilling forhøjes tilsvarende. 222926 222 92 637-09 Byinventar og byrum 451.633 Restbeløbet var i budgetkontrollen pr. 1/10-2016 forudsat overført til 2017 222927 222 92 738-01 Bymidte, f.eks. nderjordisk cykelparkering 100.000 Restbeløbet var i budgetkontrollen pr. 1/10-2016 forudsat overført til 2017 222928 222 92 839-04 Forbedret højresving Farimagsvej/Ehlerskrydset 300.000 Restbeløbet var i budgetkontrollen pr. 1/10-2016 forudsat overført til 2017 222931 222 93 144-00 Cykelparkeringsprojekt v/næstved Station 1.835.633 Projektet er forsinket - afventer endelig godkendelsen i udvalget i marts måned, da tilskud 222 93 162-09 I -760.000 bortfalder 1/7-2017 222936 222 93 608-01 Cykelsikkerhed og cykelstier - 2016 3.252.725 Arbejdet fortsætter i 2017 222939 222 93 914-05 Rammebeløb, signalanlæg 2016 289.594 Restbeløbet var i budgetkontrollen pr. 1/10-2016 forudsat overført til 2017 222940 222 94 014-00 Belysning af bygninger og stier 2016 60.035 belysning af platantræ Total 32.882.631 4
Politikområde 18 Ejendomme 005877 005 87 705-07 Afværgeforanstaltninger, Glumsø Spånfabrik -2.900 Arbejdet er ikke færdigt, men fortsætter i 2017 005 87 715-03 - I 1.696.000-013892 013 89 216-03 Energimærkning (lovpligtig) 1.127.000 Arbejdet er ikke færdigt, men fortsætter i 2017 013895 013 89 516-50 Tilgængelighedspulje 22.975 Arbejdet er ikke færdigt, men fortsætter i 2017 013897 013 89 716-00 dvendig vedligeholdelse og tekniske installationer 940.905 Arbejdet er ikke færdigt, men fortsætter i 2017 015872 015 87 250/02 Nedrivning m.m. på Spånpladefabrik og savværk 2.554.065 Arbejdet er ikke færdigt, men fortsætter i 2017 015 87 800-03 i Glumsø I -4.050.000-651864 651 86 402-06 Etablering af Digitalt Byggesagsarkiv 130.681 Arbejdet er ikke færdigt, projektet færdiggøres i 2017 Total 2.418.726 Brutto udgiftsoverførelse 75.949.093 Brutto indtægtsoverførelse I -25.505.338 Total overførelsel, netto 50.443.755 5