Forslag nr. 1 Teknik og Miljøudvalget LBK hhj maj 2018 Projektnavn: Vejbelægninger Funktion: 02.28.12 Politikområde: Mobilitetspolitikken Politisk mål: Vedligehold af vejkapitalen Hen over de seneste år har der på budgettet til vejbelægninger været afsat i alt omkring 18 mio. kr., hvilket også er budgettet fremover. Beløbet skal dække alle driftsudgifter til vejbelægninger på kommunens ca. 1500 km asfaltveje, herunder både hul-reparationer og nye belægninger, striber samt diverse følgearbejder til udlægning af kantgrus, muld, fræsninger samt hævning af dæksler og riste. Reelt er kun ca. 12 mio. kr. om året til nye slidlag. Der er i 2018 gennemført nye tilstandsvurderinger samt kapitalværdiberegninger, som dækker alle kommunens asfaltveje, og de viser at skadespoint er steget markant i løbet af de sidste år. Med andre ord er vejenes tilstand blevet ringere - den resterende levetid er blevet kortere - og værdien af vejene er faldet væsentligt - og denne udvikling vil fortsætte med det nuværende budget på 18 mio. kr. De teoretiske beregninger af tilstanden og udviklingen med nuværende investering ser ud som vist herunder. Med et ønske om at fastholde et skadespoint-niveau ca. omkring det nuværende vil der være behov for at hæve investeringerne til vejbelægninger markant. Teoretisk set er det behov for at investere op mod 50 mio. om året de næste år frem, blot for at fastholde det nuværende serviceniveau på vejene.
Fortsættes der i nuværende investeringsniveau, vil vejene på længere sigt blive så ringe at mange af dem vil få behov for både nye bærelag og nye slidlag, altså renoveringer som er langt dyrere. Det er svært at sige hvornår det vil ske, for der vil formentlig blive tale om ret pludselige opståede sammenfald af vejene, hvor bærelaget giver efter, hvis ikke toppen bliver lappet hurtigt nok. Det er administrationen forslag at driftsbudgettet til generelle vejbelægninger hæves med 10 mio. kr. i årene frem, samt desuden med 5 mio. kr. årligt til klasse 1 vejene. Tilstandene og vejkapitalen vurderes herefter løbende. Samtidig med at de generelle midler til vejbelægninger foreslås hævet, er der stillet selvstændige forslag om følgende anlægsinvesteringer: De næste ca. 5-6 år afsættes der 3 mio. årligt til renovering af veje i Hvide Sande Der afsættes 850.000 kr. i 2019 til vejene i Grønbjerg Begge projekter er opfølgninger i forbindelse med større forsyningsprojekter Der afsættes 2 mio. kr. om året til renoveringer og sideudvidelser af nogen af de mindre og smalle kommuneveje, som ikke længere kan bære den trafik, som vejene skal kunne anvendes til. Fastholdelse af nuværende standard (skadespoint) på kommunens asfaltveje bevarelse af vejkapitalen. Undgå at der om en årrække pludselig opstår behov for en meget stor investering i vejene. Der vil løbende blive gennemført nye beregninger af vejkapitalens udvikling.
Viden & Strategi bemærker, at der ikke er peget på kompenserende finansiering af budgetforslaget. Driftsudgift til belægninger 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Belægninger på klasse 1 veje 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
TMU Forslag nr. 2 LBK Trafik og Vej HHJ Maj 2018 Projektnavn: Vejafvandingsbidrag Funktion: 02.28.11 Politikområde: Mobilitetspolitik Politisk mål: Kommunen betaler et vejafvandingsbidrag til Forsyningen jf. spildevandsbetalingsloven 2a, stk. 11 med 6% af forsyningens udgifter til kloakledningsanlæg. Procentsatsen er fastsat i betalingsvedtægten fra Ringkøbing-Skjern Forsyning godkendt af Byrådet den 17. december 2013 og kan højest udgør 8% af anlægsudgifterne. Ringkøbing-Skjern Forsyning har oplyst at de forventede investeringer vil være i størrelsesordenen 50 mio. kr. årligt de næste 5-7 år, hvilket med den nuværende procentsats svarende til en årlig udgift for RKSK på 3,0 mio. kr. årligt. Der er på driftsbudgettet afsat 2,470 mio. kr. årligt fra 2018, hvilket betyder, at der mangles godt 0,5 mio. kr. årligt på budgettet. RKSK har mulighed for at tage betalingsvedtægten op til genforhandling med henblik på en eventuel ændring af procentsatsen. For at det nuværende budget kan overholdes skal procentsatsen fastsættes til 4-5%. Såfremt midlerne skal findes inden for TMU s budgetramme vil det have betydning for det fastsatte serviceniveau. Viden & Strategi bemærker, at der ikke er peget på kompenserende finansieringsforslag inden for fagudvalget. Kommunen har mulighed for at indgå en forhandling om en ændring af procentsatsen. Vejafvandingsbidrag 530 530 530 530 530
TMU Forslag nr. 3 RKSK Ejendomme Maj 2018 Projektnavn: Kommunale bygninger - varmeudgifter Politikområde: Politisk mål: Funktion: Fra januar 2019 ophører ordningen med PSO-finansierede grundbeløb. Dette vil betyde en stigning i varme omkostningerne for de kommunale bygninger som bliver forsynet med fjernvarme. Der kan forventes en stigning i varmeudgifter på op mod 17%. Det afhænger dog af den energiaftale, som regeringen skal indgå i 2018. Den kommende prisstigning vil variere mellem de forskellige fjernvarmeområder, men det er desværre ikke muligt på nuværende tidspunkt at få oplysning om hvor meget prisen vil stige hos de pågældende værker. Såfremt den foreslåede budgetforøgelse bevilges, vil udgifterne til fjernvarme kunne dækkes af budgettet. I 2019 vil der blive fulgt op på om fjernvarmepriserne er steget som forventet, og budgettet vil evt. blive reduceret. Bliver Ejendomscenteret ikke kompenseret for de stigende varmeudgifter vil der ske en tilsvarende udhuling af vedligeholdelsen af bygningerne. Dvs. at budgetmidler fra vedligehold skal bruges til de stigende varmeudgifter (forbrugsafregning). Ud fra nyhedsartikler og Dansk Fjernvarme, har vi kunnet læse at en alm. husstand kan se frem til en stigning i varmen på mellem 3.000 4.000 kr. om året. Dette vurderer vi til at være ca. 25 %, hvorved vi må forvente en lignende stigning i varmeudgifter for de kommunale bygninger. (25 % af de samlede varmeudgifter i 2017 svarer ca. til 3 mio. kr., men da kun ca. 80% af varmeforbruget kommer fra fjernvarme, vil den nødvendige budgetforøgelse være på ca. 2,5 mio.) Vi har efterfølgende modtaget en mail fra Ringkøbing Fjernvarme, som forventer en stigning på op mod 17 %. Dette kan være variere mellem de forskellige varmeværker. Budgetforøgelsen vurderes derfor at være 2 mio. kr.
Stigende varmeudgifter 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
TMU Forslag nr. _4 Kultur, natur og fritid PHS 21. maj 2018 Projektnavn: Nationalpark sekretariat Funktion: 00.38.50 Politikområde:Fritidslivspolitik Politisk mål: Der har i 2017 og 2018 være afsat 950.000 kr. pr. år til et nationalparksekretariat til opstart af Nationalpark Skjern Å. Midlerne har været anvendt til aflønning af projektleder samt til omkostningerne i forbindelse med processen. Processen og sekretariatet vil med det nye Nationalpark-udvalg fortsætte i 2019-2020, og der skal afsættes løn til projektlederne. Øvrige procesomkostninger forventes afholdt af overførslen indenfor den allerede bevilgede ramme for 2018 og 2019. Viden & Strategi bemærker, at der ikke er peget på kompenserende finansiering af budgetforslaget. Projektleder 550 550
TMU Forslag nr. 5 LBK KS 31. maj 2018 Projektnavn: Stauning Lufthavn forhøjelse af tilskud Funktion: 02.32.34 Politikområde: Mobilitetspolitikken Politisk mål: Stauning Lufthavn har indsendt budgetforslag for 2019 anmodet om et driftstilskud på 1,980 mio. kr. Stauning Lufthavn begrunder driftstilskuddets størrelse med, at der i 2017 og 2018 blevet mødt med stigende krav til lufthavnens anlæg fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen pga. flere års slid og manglende vedligehold. Hvorfor det også har været nødvendigt at bruge af den likvide beholdning for at kunne opretholde driften af lufthavnen. Reparation og vedligehold af lufthavnens anlæg har således belastet lufthavnens økonomi både i 2017 og 2018. Lønbudgettet er steget i 2017 og 2018 i forbindelse med at Ringkøbing-Skjern kommune har overtaget lønadministrationen og dette har afstedkommet et højere lønniveau, idet medarbejderne nu er sikret overenskomstmæssig løn. Viden & Strategi bemærker, at der er afsat et budget på 1.889.000 kr. i 2018-niveau. Der forventes pt. en prisfremskrivning fra 2018 til 2019 på 2,3% hvilket betyder at det forventede budget for 2019 vil blive 1.932.000 kr. Der søges således om et ekstra tilskud på 48.000 kr. Der er ikke peget på kompenserende finansiering af forslaget. Driftstilskud 48 48 48 48 48