Ændringsforslag fra: I mio.kr. 2018 2019 2020 2021 ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Økonomiudvalget 12,5 7,5 7,5 7,5 Omprioritering som følge af decentralisering -5,0-10 -10-10 Rammesparelse på midler til erhvervsfremme -0,5-0,5-0,5-0,5 Reduktion af trepartmidler 3,0 3,0 3,0 3,0 Sygedagpengerefusioner med skævvridning 15,0 15,0 15,0 15,0 2. Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" 27,8 21,7 21,7 21,7 Flere medarbejdere på småbørnsområdet 20,0 20,0 20,0 20,0 Reduktion i antallet af pladser på Hjortholm og Ladegårdsskolen 1,1 2,5 2,5 2,5 Ændring af pædagogers deltagelse i undervisningen på mellemtrinet -3,1-7,5-7,5-7,5 Nedsat takst på egne specialskoler 0.-9. klasse/specialtilbud 3,3 3,3 3,3 3,3 Lavere pris på interne specialklasser samt færre pladser 2,5 3,4 3,4 3,4 Indkøb og ansættelse med omtanke 4,0 3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8 Servicereduktion og effektivisering på Genoptræningscentret 0,3 0,3 0,3 0,3 Reduktion i tilbud om fysisk træning og aktivitet for demente 0,1 0,1 0,1 0,1 Nedsættelse af takster på handicap- og psykiatriområdet med 5% 2,4 2,4 2,4 2,4 Tilpasning af struktur og serviceniveau på cafeerne 0,7 0,7 0,7 0,7 Optimering af natberedskab 0,9 0,9 0,9 0,9 Færre specialister 0,8 0,8 0,8 0,8 Reduktion af midler til nye opgaver under Kræftplan IV 0,4 0,4 0,4 0,4 Kommunikation af sundhedsfremme og forebyggelse - herunder understøttelse af sundhedsdag 0,1 0,1 0,1 0,1 4. Udvalget " Job" 2,4 2,9 2,9 2,9 Lukke integrationsprojekt/klubaktivitet Ladegårdsparken 0,4 0,4 0,4 0,4 Lukke projekt/klubaktivitet Agervang 0,8 1,3 1,3 1,3 Takstreduktioner på voksenspecialområdet 0,5 0,5 0,5 0,5 Ingen demografifremskrivning i 10. klasse 0,7 0,7 0,7 0,7 5. Udvalget "Klima og Miljø" -26,5-26,5-26,5-26,5 25 mio. kr. flyttes fra drift til anlæg -25,0-25,0-25,0-25,0 Byggesagsgebyr genindføres -1,5-1,5-1,5-1,5 6. Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" 0,2 1,7 1,5 1,3 Skvulp 1,5 1,3 1,1 Reduktion på fritidstilbud som supplerer børneområdet (Viften) 0,2 0,2 0,2 0,2 7. Alle udvalg 8,0 3,8-10,6-11,3 Effektiviserings- og besparelsesstrategi 0,0 0,0 0,0 0,0 - heraf pulje til organisatorisk arbejde med effektiviseringsstrategien 0,0 0,0 0,0 0,0
- rest til politisk prioritering 0,0 0,0 0,0 0,0 - heraf besparelser så servicemåltal overholdes i overslagsårene 0,0-4,2-18,6-19,3 Udviklingspulje 8,0 8,0 8,0 8,0 I alt 35,9 22,6 8,0 7,1 I mio.kr. 2018 2019 2020 2021 SKAT, TILSKUD OG UDLIGNING Skattestigning -43,5-43,5-43,5-43,5 I alt -43,5-43,5-43,5-43,5 I mio.kr. 2018 2019 2020 2021 ÆNDRINGER ANLÆG I ALT 1) Udviklingspulje (anlæg) 2,0 2,0 2,0 2,0 2) Anlæg reduceres i 2019 og 2020 - til politisk prioritering -36,9-2,6 3a) Ny pulje til trafiksikkerhedsforanstaltninger 3,1 5,0 5,0 5,0 3b) Oprindelig pulje til trafikforanstaltninger 8,1 4,0 7,0 3) Netto ændring trafikforanstaltninger (der i 2019-2021 reguleres via post 2) 3,1-3,1 1,0-2,0 25 mio. kr. flyttes fra drift til anlæg 25,0 25,0 25,0 25,0 I alt 30,1-9,9 24,4 27,0 I mio.kr. 2018 2019 2020 2021 RESULTAT 1. BEHANDLING -46,4 31,6 5,5-0,9 Drift 35,9 22,6 8,0 7,1 Anlæg 30,1-9,9 24,4 27,0 Lån, renter, afdrag og finansforskydninger Skat, udligning og tilskud -43,5-43,5-43,5-43,5 Resultat til 2. behandling -23,9 0,8-5,6-10,3 Ændringer i alt 22,5-30,8-11,1-9,4
Ændringsforslag budget 2018-2021 2. behandling Alle Politikområder Alle områder Effektiviserings- og besparelsesstrategi -28,0-56,0-84,0-28,0-56,0-84,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Alle områder - heraf pulje til organisatorisk arbejde med effektiviseringsstrategien 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Alle områder - rest til politisk prioritering 23,0 51,0 79,0 23,0 51,0 79,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - heraf besparelser så servicemåltal overholdes i NY Alle områder overslagsårene -4,2-18,6-19,3 0,0-4,2-18,6-19,3 NY Alle områder Udviklingspulje 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Alle områder, total 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 3,8-10,6-11,3 8,0 3,8-10,6-11,3 2. behandling Økonomiudvalget NY Administration Omprioritering som følge af decentralisering -5,0-10,0-10,0-10,0-5,0-10,0-10,0-10,0 NY Administration Rammesparelse på midler til erhvervsfremme -0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 2 Administration Ikke disponerede midler fra vækstudvalget -2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Administration Reduktion af digitaliseringspulje -4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Administration Reduktion af trepartmidler -3,0-3,0-3,0-3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 8 Administration Sygedagpengerefusioner med skævvridning -15,0-15,0-15,0-15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 8 Administration Kompetenceudviklingsmidler 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Merforbrug -19,5-19,5-19,5-19,5-7,0-12,0-12,0-12,0 12,5 7,5 7,5 7,5 Økonomiudvalget, total -19,5-19,5-19,5-19,5-7,0-12,0-12,0-12,0 12,5 7,5 7,5 7,5
2. behandling Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" NY Almene dagtilbud Flere medarbejdere på småbørnsområdet 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Reduktion i antallet af pladser på Hjortholm og 2 Børnespecialområdet Ladegårdsskolen -1,1-2,5-2,5-2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 2,5 2,5 2,5 3 Skoler 0.-9. klasse Ændring af pædagogers deltagelse i undervisningen på mellemtrinet 0,0 0,0 0,0 0,0-3,1-7,5-7,5-7,5-3,1-7,5-7,5-7,5 Skoler 0.-9. klasse & 4 Børnespecialområdet Nedsat takst på egne specialskoler 0.-9. klasse/specialtilbud -4,8-5,5-5,5-5,5-1,5-2,2-2,2-2,2 3,3 3,3 3,3 3,3 Merforbrug -5,9-8,0-8,0-8,0 15,4 10,3 10,3 10,3 21,3 18,3 18,3 18,3 8 Skoler 0.-9. klasse Lavere pris på interne specialklasser samt færre pladser -2,5-3,4-3,4-3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 3,4 3,4 3,4 Reduktion i antallet af elever på dagbehandlingsskoler 0.- Reduktion i antallet af elever på dagbehandlingsskoler 0.- 10 9. klasse 9. klasse -3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skoler 0.-9. klasse, Almene Dagtilbud & 13 Børnespecialområdet Indkøb og ansættelse med omtanke -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 14 Børnespecialområdet Ændringer i anbringelser (døgnophold, opholdssteder og plejefamilier) -5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ændring af forebyggende indsatser (mindre brug af 15 Børnespecialområdet ekstern bistand) -2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tidligere år -16,5-13,4-13,4-13,4-10,0-10,0-10,0-10,0 6,5 3,4 3,4 3,4 Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge, total -22,4-21,4-21,4-21,4 5,4 0,3 0,3 0,3 27,8 21,7 21,7 21,7
2. behandling Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 2 uden for arbejdsmarkedet Revisitationerne/prisforhandlinger på voksenområdet -8,8-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Ældre Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet -5,8-5,8-5,8-5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 5,8 5,8 5,8 5 Sundhed Sundhed i langsigtet byplanlægning -0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Merforbrug -14,9-14,9-14,9-14,9-9,1-9,1-9,1-9,1 5,8 5,8 5,8 5,8 8 Sundhed Servicereduktion og effektivisering på Genoptræningscentret -0,3-0,3-0,3-0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 9 Ældre Bedre udnyttelse af plejehotel -4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Reduktion i tilbud om fysisk træning og aktivitet for demente -0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 Reduktion i individuelt tilpassede forløbsplaner for borgere med kronisk sygdom -0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsoptimering, velfærdsteknologi, ydertimer mv. på plejecentre -2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 10 Sundhed 11 Sundhed 12 Ældre 13 uden for arbejdsmarkedet Nedsættelse af takster på handicap- og psykiatriområdet med 5% -4,0-4,0-4,0-4,0-1,6-1,6-1,6-1,6 2,4 2,4 2,4 2,4 16 Ældre Tilpasning af struktur og serviceniveau på cafeerne -0,7-0,7-0,7-0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 17 Ældre Optimering af natberedskab -0,9-0,9-0,9-0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,9 0,9 18 Ældre Færre specialister -0,8-0,8-0,8-0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 19 Sundhed Reduktion af midler til nye opgaver under Kræftplan IV -0,4-0,4-0,4-0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 Patientsikkerhed og central opfølgning på utilsigtede 21 Sundhed hændelser -0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 22 Sundhed Kommunikation af sundhedsfremme og forebyggelse - herunder understøttelse af sundhedsdag -0,4-0,4-0,4-0,4-0,3-0,3-0,3-0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 Tidligere år -15,4-15,4-15,4-15,4-9,7-9,7-9,7-9,7 5,7 5,7 5,7 5,7 Udvalget "Aktiv hele livet, Sundhed og Omsorg", total -30,3-30,3-30,3-30,3-18,8-18,8-18,8-18,8 11,5 11,5 11,5 11,5
Udvalget "Job og Uddannelse" 1 beskæftigelse Nedbringe Uddannelseshjælp fra 512 til 448 helårspersoner -0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2 beskæftigelse Nedbringe ressourceforløb fra 108 til 92 helårspersoner -0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3 beskæftigelse Nedjustering af beskæftigelsesindsatsen -1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4 Unge udsatte Lukke integrationsprojekt/klubaktivitet Ladegårdsparken -0,4-0,4-0,4-0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 5 Unge udsatte Lukke projekt/klubaktivitet Agervang -0,8-1,3-1,3-1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,3 1,3 1,3 Unge udsatte Nedbringe anbringelser med 2,8 helårspersoner fra 31,5 6 til 28,7 helårspersoner -3,4-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 7 Unge udsatte nedjustering af forebyggelse - samlet -0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Nedbringe dagtilbud med 1,2 helårspersoner samt 8 unge og jobparate Nedbringe 3,6 helårspersoner STU -1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 9 Unge udsatte nr. 5) -0,5 0,0 0,0 0,0-0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ny løsning (på grund af kun 5/12 dels effekt på løsning 10 beskæftigelse Nedbringe kontanthjælp med 33 personer (deloitte) -3,8-7,5-11,7-11,7-3,8-7,5-11,7-11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 11 beskæftigelse Nedbringe førtidspension med 69 personer (deloitte) -7,2-12,8-18,4-18,4-7,2-12,8-18,4-18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 12 beskæftigelse Nedbringe ressourceforløb over 30 år med 39 personer (deloitte) -4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 13 2. behandling beskæftigelse Nedbringe ledighedsydelse med 21 personer (deloitte) -3,3-7,7-12,1-12,1-3,3-7,7-12,1-12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 14 beskæftigelse Nedbringe revalidering med 18 personer (deloitte) -3,1-5,3-5,3-5,3-3,1-5,3-5,3-5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 15 beskæftigelse Nedbringe tilgangen til fleksjob med 70 personer (deloitte) -6,1-6,1-6,1-6,1-6,1-6,1-6,1-6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 17 unge og jobparate Takstreduktioner på voksenspecialområdet -0,5-0,5-0,5-0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 18 Merforbrg -39,1-55,0-69,2-69,2-37,4-52,8-67,0-67,0 1,7 2,2 2,2 2,2 botilbud til unge -1,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Unge udsatte Nedbringe med 1,6 helårspersoner på midlertidige Unge udsatte, 19 unge og jobparate Prisforhandling med private leverandører -1,9-1,7-1,7-1,7-1,9-1,7-1,7-1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 20 Skoler -10. klasse Ingen demografifremskrivning i 10. klasse -0,7-0,7-0,7-0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 21 Unge udsatte Reducere udviklingspulje -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Unge udsatte, 22 unge og jobparate Omlægning og nedjustering af tilbud -0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 23 beskæftigelse Reducere uddannelsesvejledning til unge over 25 år -0,3-0,5-0,5-0,5-0,3-0,5-0,5-0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 27 beskæftigelse Fjerne ekstra tilskud til produktionsskole -0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 28 unge og jobparate Takstregulering ingen PL fremskrivning i 2018 (center for specialundervisning) -0,2-0,4-0,4-0,4-0,2-0,4-0,4-0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 29 unge og jobparate Ny løsning - pga. ikke helårseffekt på løsning nr. 20-0,2 0,0 0,0 0,0-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 unge og jobparate Besparelse på kvindekrisecenter og forsorgshjem (myndighed) -2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tidligere år -8,0-8,0-8,0-8,0-7,3-7,3-7,3-7,3 0,7 0,7 0,7 0,7 Udvalget "Job og Uddannelse", Total -47,1-63,0-77,2-77,2-44,7-60,1-74,3-74,3 2,4 2,9 2,9 2,9
Udvalget for Klima og Miljø 2. behandling NY Ejendomme 25 mio. kr. flyttes fra drift til anlæg -25,0-25,0-25,0-25,0-25,0-25,0-25,0-25,0 NY Miljø og planer Byggesagsgebyr genindføres -1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5 1 Miljø og planer Konsulent ved Miljø og planer -0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunale veje og trafik + 2 Ejendomme Synergi mellem Vej og Park og Teknisk Service -1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Kommunale veje og trafik Havnen -0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4 Miljø og planer Optimering af ejendomsdrift -1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Miljø og planer Vandløbsadministration -1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tidligere år -4,5-4,5-4,5-4,5-31,0-31,0-31,0-31,0-26,5-26,5-26,5-26,5 Udvalget for Klima og Miljø, Total -4,5-4,5-4,5-4,5-31,0-31,0-31,0-31,0-26,5-26,5-26,5-26,5
2. behandling Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" NY Kultur og fritid Skvulp 1,5 1,3 1,1 0,0 1,5 1,3 1,1 1 Kultur og fritid Optimering på kontrakter -0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2 Kultur og fritid (Viften) -0,2-0,2-0,2-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 Reduktion på fritidstilbud som supplerer børneområdet 3 Kultur og fritid Rammebesparelse politiske puljer -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4 Kultur og fritid Regulering lokaleleje privatskoler -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Kultur og fritid Reduktion på aftenskoleområdet -0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 6 Kultur og fritid Reduktion på biblioteksområdet -0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Tidligere år -1,5-1,5-1,5-1,5-1,3 0,2 0,0-0,2 0,2 1,7 1,5 1,3 Kultur, Fritid og Fællesskab Total -1,5-1,5-1,5-1,5-1,3 0,2 0,0-0,2 0,2 1,7 1,5 1,3 SAMLET -125,4-140,2-154,4-154,4-89,4-117,6-146,4-147,3 35,9 22,6 8,0 7,1