Budgetopfølgning 2 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Pr. 31. marts 2019
Kontante ydelser BOP I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift) Regnskab 2018 Korrigeret budget 2019 Forventet regnskab 2019 Af vigelse 2019 Over-/underskud 2019 øvrig drift 2019 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme i alt 345.162 373.580 366.797-6.784 0-6.784 Overførselsudgifter 304.608 330.842 323.948-6.895 0-6.895 Kontante ydelser 100.802 107.004 103.391-3.613 0-3.613 Sygedagpenge 26.986 25.638 27.823 2.185 0 2.185 Kontanthjælp 39.999 46.089 41.461-4.628 0-4.628 Dagpenge til forsikrede ledige 33.817 35.277 34.107-1.170 0-1.170 Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob 66.358 67.406 67.539 133 0 133 Revalidering 6.183 7.102 4.806-2.296 0-2.296 Fleksjob 28.024 31.644 30.718-926 0-926 Ledighedsydelse 11.987 11.221 12.349 1.128 0 1.128 Ressourceforløb og Jobafklaring 20.165 17.439 19.666 2.227 0 2.227 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 30.233 37.893 36.612-1.281 0-1.281 Beskæftigelsesudgifter - tværgående 10.980 11.774 10.824-950 0-950 Driftsudgifter - fælles 13.352 19.848 19.608-241 0-241 Beskæftigelsesudgifter - forsikrede 5.901 6.271 6.181-90 0-90 Flygtninge 5.444 13.784 9.030-4.754 0-4.754 Integration af voksne 5.444 13.784 9.030-4.754 0-4.754 Førtidspensioner og personlige tillæg 86.533 89.128 92.593 3.465 0 3.465 Personlige tillæg 2.539 2.700 2.317-383 0-383 Førtidspensioner tilkendt før 30.06.14 61.795 61.223 59.212-2.011 0-2.011 Førtidspensioner tilkendt fra 01.07.14 22.200 25.205 31.064 5.859 0 5.859 Boligstøtte og enkeltydelser 15.237 15.628 14.784-845 0-845 Boligstøtte 14.669 14.803 14.319-484 0-484 Enkeltydelser 567 825 465-361 0-361 Den samlede afvigelse på AETs område er et mindreforbrug på 6,784 mio.kr. Overførselsudgifterne viser et mindreforbrug på 6,895 mio. kr. Serviceudgifterne viser et merforbrug på 0,111 mio.kr. (se næste side) Overførselsudgifter Der er forventede mer-eller mindreforbrug på alle ydelser. Udgifterne vil aldrig kunne forudsiges eller budgetlægges helt præcist og borgerne flytter desuden mellem ydelser. Andelen af borgere på offentlig forsørgelse i Stevns kommune har været faldende gennem hele 2018, og de samlede forventede overførselsudgifter i BOP2 ligger under det budgetterede niveau. Der er fortsat pres på sygedagpengeområdet og den månedlige udgift har ligget højt i årets første måneder, hvilket gør at der på nuværende tidspunkt alt andet lige forventes et merforbrug på 2,476 mio. kr, Vi forventer at ansætte en ekstra medarbejder til området pr. 1. juni og at effekten på udgiften til sygedapenge i 2019 vil kunne dække lønudgiften. Det forventede merforbrug på sygedagpenge er i BOP2 derfor reduceret til 2,185 mio. kr. For førtidspensioner forventes et merforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til budget, hvilket skyldes flere nytilkendelser end forudsat i budgettet. En del ressourceforløb udløber eller afsluttes og mange af borgerne overgår til førtidspension. Der er samme mønster i kommuner vi sammenligner os med. Udgiften til kontanthjælp er fortsat faldende og det forventes p.t. at der vil være et mindreforbrug i forhold til budget. Udgiften til uddannelseshjælp for unge under 30 ligger stabilt på samme niveau, og der er ingen afvigelse fra budget. For flygtninge forventes et mindreforbrug på 4,754 mio. kr., som skyldes at der er kommet færre flygtninge. Når nettoudgiften til flygtninge i korrigeret budget og forventet forbrug ser høj ud i forhold til forbruget i 2018, så skyldes det, at der i 2019 hverken er budgetteret med eller forventet indtægter fra grundtilskud og resultattilskud i samme størrelsesorden som i 2018.
Kontante ydelser BOP I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift) Regnskab 2018 Korrigeret budget 2019 Forventet regnskab 2019 Af vigelse 2019 Over-/underskud 2019 øvrig drift 2019 Serviceudgifter 40.554 42.738 42.849 111 0 111 Erhverv 3.242 4.435 4.634 199 0 199 Erhverv 1.819 1.830 2.029 199 0 199 Produktionsskoler 1.425 2.608 2.608 0 0 0 Hyrevogn/førerkort -1-3 -3 0 0 0 Turisme 2.128 2.589 2.589 0 0 0 Turisme 2.128 2.589 2.589 0 0 0 Kultur 6.470 6.711 6.731 20 0 20 Museer 2.143 1.890 1.910 20 0 20 Teatre 100 0 0 0 Musikskole 2.342 2.578 2.578-0 0 0 Kultur-/Naturområder 1.263 1.189 1.189 0 0 0 Andre kulturelle opgaver 622 1.054 1.054-0 0-0 Biblioteksvæsen 8.740 8.942 8.942 0 0 0 Stevns Bibliotekerne 8.615 8.806 8.806 0 0 0 Lokalhistoriske arkiver 124 136 136 0 0 0 Folkeoplysning 4.273 4.515 4.515 0 0 0 Fælles formål 252 311 311 0 0 0 Folkeoplysende voksenundervisning 971 964 964 0 0 0 Frivilligt folkeoplysende foreningsarb. 1.324 1.379 1.379 0 0 0 Lokaletilskud 1.726 1.861 1.861 0 0 0 Fritid 11.984 12.384 12.276-108 0-108 Fritidsfaciliteter 11.869 12.230 12.122-108 0-108 Arrangementer 115 154 154 0 0 0 Tilbud til voksne handicappede 2.807 2.824 2.824 0 0 0 Kompenserende specialundervisning 2.807 2.824 2.824 0 0 0 Tilbud til udlændinge 910 338 338 0 0 0 Midlertidig boligplacering 785 283 283 0 0 0 Familieindsatser 125 55 55 0 0 0 Serviceudgifter Der forventes et merforbrug på 0,111 mio. kr. Tilskuddet til Erhvervshus Sjælland er 0,199 mio. kr. højere end budget. Pr. 1. januar 2019 er væksthusene erstattet af 7 erhvervshuse. Ved budgetlægningen for 2019 blev budgettet ikke korrigeret og der blev heller ikke taget stilling til finansieringen. Merudgiften til Erhvervshus Sjælland bliver indarbejdet i budgetforslagt for 2020 og frem, og der skal ved budgetlægningen for 2020 tages stilling til, om der skal reduceres tilsvarende i andre budgetter på området. n på kulturområdet er et merforbrug på 0,020 mio. kr. som dækker over følgende: Merforbrug til Østsjællands Museum på 0,020 mio. kr. Budgettet blev ikke prisfremskrevet, men det gør tilskuddet ifølge samarbejdsaftalen med Østsjællands Museum Manglende budget til Rytterskolen på 0,034 mio. kr. Bevilget for 2018 og efterfølgende år (KB 12.10.17), blev ved en fejl kun lagt i økonomisystemet i år 2018 Mindreforbrug på Kulturaftalen på 0,034 mio. kr. som primært skyldes fald i samarbejdsprojekter i 2019, da Kulturministeriet er blevet forsinket med ny kulturaftale-udspil. n på fritidsområdet er et mindreforbrug på 0,108 mio. kr., som er udisponerede midler fra Pulje til Fritid.
Kontante ydelser Sygedagpenge, kontanthjælp samt A-dagpenge til forsikrede ledige Delpolitikområde: Sygedagpenge Sygemeldte i alt: 191 helårspersoner Gennemsnitspris: 226.400 kr. pr. helårsperson Gennemsnitlig refusionsprocent: 40% Sygemeldte i alt: 210 helårspersoner Gennemsnitlig udgift pr. helårsperson: 226.400 kr. Gennemsnitlig refusionsprocent: 40,5% Der forventes en merudgift på 2,185 mio. kr. Som beskrevet ved budgetprognosen har der siden medio 2018 været en stigning i udgiften til sygedagpenge. Området er presset, den gennemsnitlige varighed af sagerne har været stigende og sagbehandlerne har flere sager end anbefalet, hvilket går ud over indsatsen i forhold til den enkelte sygemeldte. KB har godkendt ansættelsen af en ekstra medarbejder til sygedagpengeområdet, hvilket skal sikre tidlig og målrettet indsats og dermed nedbringe varigheden af sagerne og udgiften til sygedagpenge. Det forventes at en ny medarbejder kan være ansat pr. 1. juni og at indsatsen kan reducere nettoudgifterne til sygedagpenge i 2019, så udgiften til lønnen bliver dækket. I 2020 vil der være fuld effekt af den ekstra indsats. Der forventes en merudgift på 2,476 mio. kr., som med investeringscasen nu er reduceret til 2,185 mio. kr. Delpolitikområde: Kontanthjælp Samlet antal helårspersoner: 417, fordelt på: Kontanthjælp Kontanthjælp: 260 helårspersoner x 154.000 kr. Løntilskud private arbejdsgivere: 9 helårspersoner x 153.000 kr. Løntilskud kommunale arbejdsgivere: 2 helårspersoner x 134.500 kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på kontanthjælp: 22% Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp 148 helårspersoner x 90.155 kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på uddannelseshjælp: 26% Samlet antal helårspersoner: 415, fordelt på: Kontanthjælp
Kontante ydelser Kontanthjælp: 255 helårspersoner x 140.500 kr. Løntilskud private arbejdsgivere: 9 helårspersoner x 153.000 kr. Løntilskud kommunale arbejdsgivere: 1 helårspersoner x 137.000 kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på kontanthjælp: 22% Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp 148 helårspersoner x 89.000 kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på uddannelseshjælp: 24% Samlet forventes et mindreforbrug på 4,628 mio. kr. Udgiften til kontanthjælp har i de seneste år været faldende og udgiften til uddannelseshjælp har været stabil. Det skyldes en blanding af gode konjunkturer, tilførsel af nye medarbejderkompetencer og projekterne Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb og Flere skal med Nettoudgiften til kontanthjælp og uddannels forventes i 2019 at ligge på samme niveau som i 2018. Da der var forudsat en stigende udgift i budgettet giver det et mindreforbrug i forhold til budget på 3,6 mio. kr. Hertil kommer et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på mellemkommunale afregninger. Forberedende Grund Uddannelse (FGU) starter pr. 1. august 2019, og budgettet indeholder udgift til medfinansiering på 65% af skoleydelsen til eleverne. Undervisningsministeriet har udmeldt en takst som er lavere end forudsætningen i budgettet, hvilket giver et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige 237 helårspersoner på A-dagpenge Gennemsnitlig medfinansieringsprocent på A-dagpenge: 66% 230 helårspersoner på A-dagpenge Gennemsnitlig medfinansieringsprocent på A-dagpenge: 66% Mindreforbrug på 1,170 mio. kr., som primært skyldes et lavere antal helårspersoner end forudsat i budgettet.
Revalidering Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse og jobafklaring. Delpolitikområde: Revalidering Revalideringsydelse: Løntilskud: 36 helårspersoner x 226.700 kr. 2 helårspersoner x 294.000 kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på revalideringsydelse: 22% Revalideringsydelse: Løntilskud: 25 helårspersoner x 226.500 kr. 1 helårspersoner x 140.000 kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på revalideringsydelse: 21% Mindreforbrug på 2,296 mio. kr. Udgiften til revalideringsydelse har været faldende gennem hele 2018, og det forventede mindreforbrug i forhold til budgettet skyldes, at det forventede antal helårspersoner i 2019 nu er lavere end budget. Delpolitikområde: Fleksjob Fleksjob visiteret før 1.7.2014 65% statsrefusion: Lønmodtagere: Selvstændige: 218 helårspersoner 0 helårspersoner Fleksjob visiteret efter 1.7.2014 ny refusionsordning: Lønmodtagere: Selvstændige: 129 helårspersoner x gns. 183.200 kr. 4 helårspersoner x gns. 57.000 kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på fleksjob visiteret efter 1.7.2014: 20% Fleksjob visiteret før 1.7.2014 65% statsrefusion: Lønmodtagere: Selvstændige: 211 helårspersoner 0 helårspersoner Fleksjob visiteret efter 1.7.2014 ny refusionsordning: Lønmodtagere: Selvstændige: 137 helårspersoner x gns. 181.000 kr. 3 helårspersoner x gns. 36.000 kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på fleksjob visiteret efter 1.7.2014: 20% Samlet forventes et mindreforbrug på 0,926 mio. kr. Antallet af helårspersoner er på samme niveau, men den gennemsnitlige udgift pr. helårsperson for fleksjob visiteret før 1.7.2014 er lavere end budgetteret.
Revalidering Delpolitikområde: Ledighedsydelse Ledighedsydelse før 1.7.2014: 30% statsrefusion: 13 helårspersoner x 201.600 kr. 50% statsrefusion: 1 helårsperson x 201.600 kr. Ikke refusionsberettigende: 14 helårspersoner x 201.600 kr. Ledighedsydelse efter 1.7.2014 ny refusionsordning: 40 helårspersoner x 201.600 kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på ledighedsydelse efter 1.7.2014: 20% 30% statsrefusion: 21 helårspersoner x 201.600 kr. 50% statsrefusion: 1 helårspersoner x 201.600 kr. Ikke refusionsberettigende: 11 helårspersoner x 201.600 kr. Ledighedsydelse efter 1.7.2014 ny refusionsordning: 43 helårspersoner x 201.600 kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på ledighedsydelse efter 1.7.2014: 20,5% Der forventes et merforbrug på 1,128 mio. kr. Merforbruget skyldes for en stor del flere helårspersoner med refusion på 30%, hvilket bl.a. er borgere som har været i fleksjob og er vendt tilbage til ledighedsydelse på gammel refusionsordning, da de oprindeligt er visiteret før 1.7.2014. Modsat forventes et mindreforbrug på udgifter til ledighedsydelse uden refusion, da det forventede antal helårspersoner ligger 3 under det budgetterede niveau. Delpolitikområde: Ressourceforløb og Jobafklaring Ressourceforløbsydelse: 93 helårspersoner x 160.000 kr. Løntilskud: 1 helårspersoner x 152.000 kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på ressourceforløbsydelse: 22% Jobafklaringsforløb: 45 helårspersoner x 155.000 kr. Løntilskud: 1 helårspersoner x 152.000 kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på ydelser under jobafklaring: 22% Ressourceforløbsydelse: 93 helårspersoner x 155.000 kr. Løntilskud: 1 helårspersoner x 153.300 kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på ressourceforløbsydelse: 21% Jobafklaringsforløb: 57 helårspersoner x 155.000 kr. Løntilskud: 1 helårspersoner x 153.300 kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på ydelser under jobafklaring: 21% Der forventes et merforbrug på 2,227 mio. kr.
Revalidering Der er stigende udgifter til jobafklaringsforløb og hertil kommer en forventet udgift til mellemkommunale afregninger. En del af de borgere, som modtager sygedagpenge, kommer i jobafklaringsforløb, og da der har været flere sygemeldte har det en afsmittende effekt på jobafklaringsforløb.
Arbejdsmarkedsforanstaltninger Aktivering af modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidender m.fl., Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for kontanthjælpsmodtagere samt Erhvervsgrunduddannelser. Delpolitikområde: Beskæftigelsesordninger Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse: Erhvervsfaglig Grunduddannelse: Lønsum eget mentorkorps: Lønsum projektansættelser: 1 helårsperson 26,2 personer x gns. 272.700 kr. 20 personer. Fra 1.8.2019 erstattes EGU af FGU. 1,9 mio. kr. 1,0 mio. kr. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse: Lønsum eget mentorkorps: Ændring i antal borgere 1,4 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,950 mio. kr. For STU forventes et mindreforbrug på 0,5 mio.kr. 6 borgere er stoppet før tid eller flyttet og 3 nye borgere er kommet til. En enkelt har fået bevilget en særtakst. For eget mentorkorps er 0,450 mio. kr. omkonteret til andre kontoområder. Delpolitikområde: Driftsudgifter - fælles Området består af udgifter i forbindelse med aktivering af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Arbejdsmarked - Brobygning: Rammebudget 3,7 mio. kr. Heraf lønsum omfattet af overførselsadgang: 3,1 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06) Budget 2019 er beregnet på baggrund af bop 2, pr. 31. maj 2018. Den direkte statsrefusion på aktiveringsudgifter bortfalder på de fleste områder fra 2019, dog bortfalder refusionen for modtagere af sygedagpenge og A-dagpenge først 1. juli 2019. Den mistede refusionsindtægt kompenseres for kommunerne under ét via Budgetgarantien, som er en del af kommunens finansiering sammen med bloktilskud og andre generelle tilskud. Dog har Regeringen forudsat i kompensationsberegningerne, at kommunernes aktiveringsudgifter falder med 30% på grund af adfærdsændring som følge af refusionsbortfaldet. Samlet forventes en afvigelse på aktiveringsudgifter på 0,533 mio. kr.
Arbejdsmarkedsforanstaltninger Delpolitikområde: Beskæftigelsesindsats - forsikrede Seniorjob: Personlig assistance: 20 helårspersoner x 177.700 kr. 32 personer Løntilskud, privat arbejdsgiver: 6 helårspersoner x 152.300 kr. Løntilskud, offentlig arbejdsgiver: 2 helårspersoner x 221.500 kr. Der forventes p.t. et mindreforbrug på 0,090 mio. kr., som består af en række mindre afvigelser.
Flygtninge Integration af voksne udlændinge Delpolitikområde: Flygtninge Forsørgelse og tilskud: Kvote på 6 personer i 2018. Kvote på 10 personer i 2019. Nedsat ydelse fra 1. juli 2018 Integrationsydelse, flygtninge: Integrationsydelse, andre: Løntilskud: 90 helårspersoner 27 helårspersoner 10 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på integrationsydelse: 25% Budgettet til aktivering herunder danskuddannelse - er beregnet på baggrund af bop 2, pr. 31. maj 2018. Aktiveringsudgifterne ligger under loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi får 50% refusion af alle udgifterne. Antallet af helårspersoner, som ligger til grund for loftet, beregnes af STAR. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 2,7 mio. kr. I 2018 blev visiteret 3 flygtninge til Stevns kommune og i 2019 er endnu ingen visiteret hertil. Integrationsydelse, flygtninge: 63 helårspersoner Integrationsydelse, andre: 24 helårspersoner Løntilskud: 6 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på integrationsydelse: 22% Der forventes et mindreforbrug på 4,754 mio. kr. Der er modtaget væsentligt færre flygtninge end forudsat, og der er derfor mindreudgifter til integrationsydelse, enkeltydelser og udgifter til drift, herunder danskuddannelse. Delpolitikområde: Hjælp til repatriering Der forventes ingen bevillinger af repatriering i 2019. Der er 100% statsrefusion på repatriering.
Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspensioner med kommunal medfinansiering samt personlige tillæg. Delpolitikområde: Personlige tillæg Budget 2019 er beregnet på baggrund af forventet regnskab 2018 pr. 31. maj 2018. P.t forventes et mindreforbrug, men det kan ændre sig i løbet af året Delpolitikområde: Førtidspensioner tilkendt før 1.7.2014 Der forventes 527 pensionister i denne ordning pr. 1.1.2019 Forventet bestand 31.12.2019: 506 pensionister Antal pensionister pr. 1.1.2019: 505 Forventet bestand pr. 31.12.2019: 481 pensionister Der forventes en afgang på 24 pensionister Fra 2019 begynder folkepensionsalderen at stige, hvilket betyder at borgere bliver længere tid på førtidspension før de overgår til folkepension. Der forventes en mindreudgift på 2,011 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært at der allerede i 2018 havde været en større afgang end forventet og 2019 derfor startede med færre pensionister end forudsat da budgettet blev lagt. Delpolitikområde: Førtidspensioner tilkendt efter 1.7.2014 Der forventes 182 pensionister i denne ordning pr. 1.1.2019. Forventet bestand pr. 31.12.2019: 223 pensionister Der er indregnet en årlig tilgang på 43 nytilkendelser. Antal pensionister pr. 1.1.2019: 182 Forventet antal pensionister 31.12.2019: 231 Der forventes 51 nytilkendelser og en afgang på 2 pensionister, så den forventede nettotilgang er på 49 pensionister. Stigningen skyldes blandt andet, at en del ressourceforløb udløber, og mange efterfølgende overgår til førtidspension. Der forventes en merudgift på 5,859 mio. kr. til førtidspension tilkendt efter 1.7.2014.
Boligstøtte og enkeltydelser Kommunal medfinansiering af Boligydelse og boligsikring, samt enkeltydelser. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligstøtte Budgettet er beregnet på baggrund af bop 2, pr. 31. maj 2018. Boligydelse: 886 sager pr. måned Boligsikring: 592 sager pr. måned P.t. forventes et mindreforbrug på 0,484 mio. kr., som primært skyldes en ændring vedr. mellemkommunale afregninger. Udgiften til bogstøtte ligger stabilt på samme niveau hvilket forventes at fortsætte i 2019. Delpolitikområde: Enkeltudgifter m.v. Budgettet er beregnet på baggrund af bop 2, pr. 31. maj 2018. P.t. forventes et mindreforbrug på 0,361 mio. kr. Det kan ændre sig i løbet af året.
Erhverv Diverse erhvervsfremmende foranstaltninger, Produktionsskoler samt hyrevognsbevillinger. Delpolitikområde: Erhverv Væksthuse Stevns Erhvervsråd: Samarbejdsaftale med Stevns Erhvervsråd Grundtilskud Stevns Erhvervsråd Fonden Femern Bælt Erhvervsudviklingspulje Kommunesamarbejde 0,414 mio. kr. 0,347 mio. kr. 0,157 mio. kr. 0,069 mio. kr. 0,740 mio. kr. 0,103 mio. kr. Pr. 1. januar 2019 blev væksthusene erstattet af 7 Erhvershuse. Stevns kommune hører under Erhvervshus Sjælland og betaler et årligt tilskud. Da budget 2019 blev udarbejdet kendte vi ikke størrelsen af tilskuddet og der blev heller ikke taget stilling til finansieringen. Tilskuddet til Erhvervshus Sjælland udgør 0,613 mio. kr., hvilket er 0,199 mio. kr. mere end budgettet til væksthusene. Merudgiften er konsekvens af en lovændring og lægges ind i basisbudgettet for 2020 og frem. Der skal findes finansiering til udgiften ved udarbejdelsen af budget 2020. Merudgift på 0,199 mio. kr. Delpolitikområde: Produktionsskoler Betaling for elever på produktionsskoler afregnes 1 gang årligt på baggrund af elevtallet pr. 5. september året før. Under 18 år: Over 18 år: 19,646 helårspersoner x 36.182 kr. (2019 satser) 14,665 helårspersoner x 62.310 kr. (2019 satser) Budgetlagt på baggrund af aktuelt forbrug 2017 samt satsen for 2018. Afregning af udgifter for borgere på Produktionsskoler omlægges, idet der indføres en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU) fra 1. august 2019. Beregning af fremtidig udgift til FGU er medtaget under Lov- og cirkulæreændringer, idet kommunens merudgifter ved omlægningen kompenseres for kommunerne under ét via bloktilskuddet. Afregning 2019 dækker aktiviteten i 2018: Under 18 år: 9,821 helårspersoner x 36.664 Over 18 år: 18,126 helårspersoner x 63.703 Budgettet indeholder medfinansiering til 25 helårspersoner i 2019 (for 2. halvår 2019) og 50 helårspersoner i 2020. Delpolitikområde: Hyrevognsbevillinger for basisbudgettet Udgifter til annoncer samt opkrævning vedr. hyrevognsbevillinger.
Turisme Diverse puljer og samarbejder om Turisme Delpolitikområde: Turisme Turismesamarbejde Visit Sydsjælland-Møn DMO Turismesamarbejde Turismekonsulent Fishing Zealand Ekstra pulje til turismetiltag 1,242 mio. kr. 0,165 mio. kr. 0,550 mio. kr. 0,158 mio. kr. 0,474 mio. kr.
Kultur Museer, Teatre, Musikskole, Stevns Fyr, Boesdal Kalkbrud, Stevnsfort, og andre kulturelle opgaver, herunder kulturpuljen. Delpolitikområde: Museer Der er afsat 1.890.000 kr. til dækning af tilskud til Østsjællands Museum. Museet drives i samarbejde med Faxe Kommune jf. fælles samdriftsaftale. Tilskuddet fra Stevns består af et driftstilskud pr. indbygger, som i 2009 var fastsat til 46 kr. pr. indbygger og i 2019 udgør 66,62 kr. efter de årlige fremskrivninger. Derudover er der bevilget et ekstra driftstilskud på 526.000 kr. årligt i 2014, som efter fremskrivning i 2019 udgør 602.492 kr. Østsjællands Museum har ansvaret for kulturarven og det geologiske og naturhistoriske område, samt driften af Koldkrigsmuseet Stevnsfortet i Stevns kommune. Der er ikke foretaget prisfremskrivning af budgettet, men samarbejdsaftalen med Østsjællands Museum indeholder prisfremskrivning af tilskuddet. Merforbrug 0,020 mio. kr. Delpolitikområde: Musikskole Fra 2019 udgør budgettet 2.475.000 kr. jf. den politisk vedtagne udviklingsplan.
Kultur Delpolitikområde: Kultur-/Naturområder Boesdal Kalkbrud Der er afsat 123.000 kr. til Boesdal Kalkbrud. Større vedligeholdelsesarbejder foretages af vedligeholdelsesgruppen i Teknik - afd. Stevnsfortet Den kommunale udgift på 172.000 kr. dækker afgift til Gjorslev Gods, serviceeftersyn af elevator, skatter og forsikringer. Østsjællands Museum har indgået lejeaftale med Stevns kommune af Stevnsfortet, driftsudgifter hertil står Østsjællands Museum for. Stevns Fyr Stevns Kommune varetager driften af Stevns Fyr og området omkring det. Der er ansat en fast medarbejder til driften af området. I 2019 er der afsat samlet 919.000 kr. til formålet. Delpolitikområde: Andre kulturelle opgaver Der er afsat følgende beløb til tilskud til andre kulturelle aktiviteter samt en kulturpulje der administreres efter AET's retningslinjer: Foreningen Norden Kulturpulje Kulturaftale Fælleshuset Strøby Egede Rytterskolen 42.000 kr. 570.000 kr. 224.000 kr. 154.000 kr. 23.000 kr. Rytterskolen mangler et tildelt budget. De 23.000 som står herover er til forbrugsudgifter og forsikring. KB besluttede at afsætte 34.000 kr. til Rytterskolen til udvendigt vedligehold og rengøring (KB 12.10.17), beløbet blev lagt i 2018, men blev ikke ført ud i fremtidige år. Derudover er der 30.000 kr. til aktiviteter og rengøring, som ligger under Biblioteket. Fremadrettet bliver budgettet til Rytterskolen samlet, så der er overblik over hele beløbet. På kulturaftalen forventes p.t. et mindreforbrug på 34.000 kr. Samlet afvigelse på 0 kr. Manglende budget på 34.000 kr.til Rytterskolen Forventet mindreforbug på 34.000 kr. for Kulturaftalen, som primært skyldes fald i samarbejdsprojekter i 2019, da Kulturministeriet er blevet forsinket med ny kulturaftale-udspil.
Biblioteksvæsen Stevns Bibliotekerne varetager folkebiblioteksbetjeningen af Stevns kommune. Hovedbiblioteket ligger i Store Heddinge, desuden findes lokalbibliotekerne i Hårlev og Strøby Egede. Delpolitikområde: Stevns Bibliotekerne Størstedelen af Bibliotekernes udgifter udgøres af løn til personalet. Derudover er der afsat budget der dækker over Stevns Kommunes Bibliotekers udgifter og indtægter fra salg af bøger m.m., erstatninger, andre udlånsmaterialer, personaleudgifter, materiale og aktivitetsudgifter, indtægter fra fotokopiering, It, inventar og materialer, gebyrindtægter samt overførsler. Desuden indeholder fællesudgifterne mellemkommunal betaling, som beregnes med baggrund i, hvor meget Stevns Kommunes borgere låner i Køge. Der er afsat budget til vedligehold og forbrugsudgifter til de tre biblioteker, herunder til Biblioteket i Store Heddinge. Mødestedet er en del af bibliotekets bygning i Hårlev. Det benyttes af Sundhedsafdelingen, som Dagcenter. Udgifterne til el, varme og renovation betales efter en fordelingsnøgle. Biblioteket i Strøby Egede er et lejemål og omfatter 249 m2 a 931,73 kr. jf. huslejekontrakt med regulering årlig ved nettoprisindekset. Lejemålet er uopsigeligt fra lejers side frem til 31. maj 2025. Det nærmere vilkår fremgår af huslejekontrakt. Biblioteksdriften er omfattet af rammeaftale med overførselsadgang. I 2019 er der i Bibliotekets budget afsat 30.000 kr. til projekter relateret til Rytterskolen. Delpolitikområde: Lokalhistoriske arkiver Udgifter til tilskud til foreninger, materialer, It og inventar. Pr. 1. januar 2018 blev det kommunale lokalhistoriske arkiv i Hårlev nedlagt, og i stedet blev der oprettet et foreningsdrevet Lokalhistoriske Arkiv (Vallø Lokalhistoriske Arkiv) Der forefindes således i dag to selvstændige lokalehistoriske arkiver, som der gives tilskud til (Stevns Lokalhistoriske Arkiv og Vallø Lokalhistoriske Arkiv).
Folkeoplysning Folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, lokaletilskud, Stevns Naturcenter, Børnenes sommer og andre fælles formål. Delpolitikområde: Fælles formål Der er afsat beløb til følgende områder vedr. fællesformål: Tilsyn og vedligeholdelse Skateboardbane og projekter i SSP-regi FOU nævnsmedlemmer Aktivitetspulje Delpolitikområde: Folkeoplysende Voksenundervisning Der er afsat beløb til følgende områder vedr. Folkeoplysende Voksenundervisning: Tilskud lønninger undervisning og kurser Mellemkommunal betaling Delpolitikområde: Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Midlerne til frivillige folkeoplysende foreninger under Folkeoplysningsloven administreres efter reglerne besluttet i Folkeoplysningsudvalget. Delpolitikområde: Lokaletilskud Det er en overordnet målsætning at søge 90 % dækning af foreningernes lokaleudgifter uden hensyn til deltagernes/medlemmernes alder.
Folkeoplysning
Fritid Folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, lokaletilskud, Stevns Naturcenter, Børnenes sommer og andre fælles formål. Delpolitikområde: Idrætsfaciliteter Der er afsat beløb til følgende områder vedr. idrætshaller og idrætsområder. Strøby Idrætscenter 2.193 Hårlev hallen 2.502 Stevnsbadet 4.650 Stevnshallerne (Sydstevshallen og Stevnshallen) 1.831 Øvrig Fritid 303 Stevns Jernmand 50 Kunstgræsbanen 255 tusinde kroner Stevnsbadet forventer ikke at kunne opnå de budgetterede indtægter, men det forventes ind til videre at rammen kan overholdes. Delpolitikområde: Arrangementer Der er afsat 102 tusinde kroner til Børnenes sommer. Aktiv Sommer vedr. aktiviteter for børn som afholdes i skolernes sommerferie
Tilbud til voksne handicappede Kompenserende specialundervisning for voksne. Delpolitikområde: Kompenserende specialundervisning for voksne Kompenserende specialundervisning for voksne ydes primært til undervisning på SCR i Roskilde, i forbindelse med syns- og hørehandicap. Målgruppen er borgere, som på grund af deres handicap har kommunikationsvanskeligheder inden for tale, høre og synsområdet. Det er blandt andet taleundervisning til afasiramte og undervisning af døvblinde voksne, som har behov for en højt specialiseret undervisning, hvor borgerens behov ikke kan tilgodeses efter anden lovgivning. Desuden bruges budgettet til objektiv betaling for Børneskolen på Epilepsihospitalet Filadelfia samt Refsnæs Børneog Voksenskole samt deres efterskoletilbud. Endelig gives der tilskud til kompenserende specialundervisning i lokalt LOF-regi. Særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov førtidspensionister: 1 helårsperson: 291.000 kr.